DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770

Sandnes 5.12.2018

Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd

Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 12.12.2018 kl. 18:00 Storgata 48.

Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller kirkevergen@sandnes.kirken.no.

Innkalte:

Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Geir Mykletun, Torhild Nødland, Liv Tone Olsen,

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. og Tore Henriksø.

Sakliste Vedtakssaker

Sak 74/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 75/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.18 Sak 76/18 Regnskapsrapport til og med oktober Sak 77/18 Budsjett 2019

Sak 78/18 Høring om ny kirkeordning for Den norske kirke Sak 79/18 Valg av leder og nestleder for fellesrådet 2019 Sak 80/18 Hjertestarter i kirkene i Sandnes

Sak 81/18 Tilstandsanalyse av kirkebygg Orienteringssaker

Sak 82/18 Orientering om arbeidet i Kirkelig fellesnemd Sak 83/18 Orientering om arbeidet med investeringsprosjekt Sak 84/18 Delerunde fra menighetene

Sak 85/18 Skriv og meldinger Sak 86/18 Eventuelt

Vel møtt!

Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(2)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71 Sandnes kirkelige fellesråd

74/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

2018 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 18/00003

04.12.2018 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr

Forslag til vedtak

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 12.12.2018.

Vedtak Vedtak:

(3)

75/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18.10.18

Møteprotokoll for fellesrådet fra 18.10.18 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(4)

Sandnes kirkelige fellesråd, Telefon: 51 97 47 70, E-post: kirkevergen@sandnes.kirken.no , Faks: 51 97 47 71

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 19.10.2018

Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 18.10.2018

Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Storgata 48 Tilstede:

Geir Mykletun, Rune Anda, Torhild Nødland, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Gaute Sigmundsen, Ludvig Bjerkreim, Per Einar Sæbbe.

Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr.

Meldt forfall:

Karin Røyseland Jordal, Anne Gravdal.

Saker

Sak 62/18 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 18.10.2018.

Sak 63/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 5.9.18 Vedtak:

Møteprotokoll for fellesrådet fra 5.9.18 er godkjent.

Sak 64/18 Datoer for fellesrådsmøter og stormøte våren 2019 Vedtak:

13.2.19 Fellesrådsmøte Starter kl. 18.30 i Sandnes kirke.

9.4.19 Fellesrådsmøte 4.6.19 Fellesrådsmøte 31.1.19 Arbeidsutvalg 28.3.19 Arbeidsutvalg 23.5.19 Arbeidsutvalg 5.2.19 Stormøte

(5)

Sak 65/18 Gravferdsdrift i Nye Sandnes kommune Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd ønsker å sitte både med forvaltningsansvaret og driftsansvaret av gravlundene, og at man kjøper inn tjenester fra kommunen. Denne løsningen vil medføre at de to ansatte i kommunen som jobber med planlegging og administrasjon av gravlund følger med over til fellesrådet, mens de ansatte på gravlundene blir værende i kommunen. Vedtaket videresendes Kirkelig fellesnemd.

Sak 66/18 Navneskifte fra Sviland kapell til Sviland kyrkje Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd støtter ønsket fra Høyland menighetsråd om å skifte navn fra Sviland kapell til Sviland kyrkje. Saken sendes videre til bispedømmerådet for godkjenning.

Sak 67/18 Tilstandsanalyse av kirkene Vedtak:

Det er ønskelig å få utført en grundig tilstandsanalyse av kirkene i Sandnes. Fellesrådet ber om at det jobbes videre med en konkretisering av dette prosjektet og at man ser etter relevante tilbydere.

Sak 68/18 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemd Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 69/18 Regnskapsrapporter Q3 Vedtak:

Regnskapsrapportene er tatt til orientering.

Sak 70/18 Orientering om arbeidet med investeringsprosjekt Vedtak:

Fellesrådet er beslutningstaker i alle saker som dreier seg om forvaltning av kirkebygg, jfr. Kirkeloven paragraf 14.

Sak 71/18 Delerunde fra menighetene Vedtak:

(6)

Sak 72/18 Skriv og meldinger Vedtak:

Tatt til orientering 12/18 Personalsaker

13/18 Oppsummering av Fundament 2018

14/18 Ønske fra en Rumensk ortodoks menighet om å leie Soma kapell.

Sak 73/18 Eventuelt Vedtak:

Ingen saker til eventuelt.

For Sandnes kirkelige fellesråd

Geir I. Mykletun Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(7)

76/18 Regnskapsrapport til og med oktober

Saksfremstilling

Fellesrådets kjerneregnskap

Vi ligger bra an i forhold til forventet kostnadsnivå. Vedlikehold av kirkene er mye høyere enn budsjettert.

Samtidig sparer vi inn på andre områder. Noen flere kostnader ventes å slå inn i november og desember, slik at vi skal komme ut i balanse ved årets slutt.

Nærvær

Merforbruket i Nærvær per oktober er på 375 000 kr. Isolert sett er det et merforbruk som vi enda ikke har klart å ta ned, samt at pensjonskostnadene vil stige kraftig i 2019 som følge av nye retningslinjer.

Det svært positive er at i etterkant av oktober så har det nylig kommet inn prosjektmidler på 500 000 kr fra Helsedirektoratet til prosjekt «Trygge rom» i Nærvær i 2018. Dette redder regnskapet for 2018. Loddsalget ser også ut til å gå bra i år.

Sykevakten

Ligger jevnt på budsjett, og leverer hjelp til mange syke og gamle i Sandnes.

Balanse

Balanserapporten viser en sunn likviditet, blant annet som følge av låneopptak til investeringsprosjektene.

Den siste delen av kostnaden til utskifting av fasadeelementer kom i november.

Regnskapsrapportene er tatt til orientering. Overskuddsmidler brukes på å dekke inn for blant annet ekstra vedlikehold på kirkene i Sandnes.

Vedtak Vedtak:

(8)

Side 1 av 5

Rapport generert

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

19.11.2018 14:00

Sandnes kirkelige fellesråd Periode: 201801 - 201810

Opprinnelig

Regnskap budsjett I fjor Kommentarer

36000 Utleie av kirkebygg 165 136 133 312 140 334 Bedre enn håpet på.

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 225 700 191 636 208 000

36230 Diverse inntekter 104 844 16 664 15 746 Her ligger også en forsikringsutbetaling på 70.000 kr.

36300 Leieinntekter 39 103 37 000 6 000

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 534 783 378 612 370 080

37100 Refusjon av sykepenger 818 462 443 040 488 092 Flere sykemeldinger enn ventet. Går mot 33500.

37101 Fødselspengerefusjon 920 399 524 264 91 392 Flere fødselspermisjoner enn forutsatt. Går mot 33500.

37110 Tilretteleggingmidler 118 872 103 317 80 178

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 1 506 476 1 291 770 1 160 055 Går i null mot utgiftssiden.

37500 Refusjon fra menighetsråd 13 231 869 12 525 929 12 136 873 Flere vikarer i menighetene som blir fakturert.

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 976 0 674

37502 Refusjon stillingsannonser 4 990 29 162 0 Få vakante stillinger i 2018 i menighetene.

37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37 296 37 000 37 155 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 34 984 32 500 25 293 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 76 021 50 000 30 799 37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 379 926 300 000 255 148

37510 Ref. Gudstjenesteannonser 31 471 70 000 71 181 Resten ble fakturert i november.

37511 Ref. menighetsråd - annet 253 288 240 000 235 335

37513 Refusjon sykevakten 248 000 248 000 231 000

37515 Ref. Byprestene 20 000 20 000 30 000

37700 Refusjon fra andre 410 0 3 414

37706 Refusjon lederkurs 15 026 0 165 348

37750 Refusjon fra KLP, premiefond 825 707 400 000 424 423 Høyere premieutbetaling enn ventet.

Refusjoner/overføringer * 18 524 173 16 314 982 15 466 360

(9)

Side 2 av 5 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 4 857 000 4 691 000 4 691 000 oppjusert trosopplæringstilskudd. Går til menighetene.

38001 Tilskudd fra staten/undervisning 1 266 985 1 180 000 1 241 500 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 951 000 933 000 1 019 980 38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 130 000 120 000 120 000

Statlige tilskudd 7 204 985 6 924 000 7 072 480

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 30 246 065 30 346 600 29 380 394 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 30 246 065 30 346 600 29 380 394

38700 Tilskudd/gaver fra andre 0 0 228 345

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 0 0 228 345

SUM DRIFTSINNTEKTER 56 510 006 53 964 194 52 517 660

30100 Lønn 18 845 479 18 970 440 18 048 021

30110 Vakttillegg 499 480 409 050 390 494

30200 Lønn til vikarer 255 537 368 145 155 087

30300 Lønn til ekstrahjelp 112 220 163 620 110 600

30400 Overtidslønn 12 139 8 181 8 171

30500 Klesgodtgjørelse 12 954 13 090 12 454

30501 Telefon ansatte 261 853 212 706 212 370 Flere er over på en tilskuddsordning.

30590 Motkonto andre godtgjørelser -110 138 -122 715 -121 276

30900 Pensjonsinnskudd 2 293 849 2 172 240 2 141 217

30901 Pensjon, ekstrapremie 1 542 025 1 300 000 1 051 072 Høyere premie å betale i år. Blir delvis refundert av kom.

30902 Motkto 30901/37750 -725 115 -450 000 -632 855 Teknisk føring av høyere premieutbetaling.

30940 Påløpne feriepenger 2 413 061 2 429 966 2 292 478

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 77 198 89 991 86 506

30990 Arbeidsgiveravgift 3 299 677 3 431 713 3 243 224

Lønn og sosiale utgifter 28 790 219 28 996 425 26 997 562 Totalt sett treffer vi bra så langt i år mot budsjett.

31000 Kontormateriell 3 875 9 998 6 114

31001 Litteratur/tidsskrifter 5 198 8 332 12 889

31100 Forbruksvarer 0 0 154

31150 Gaver 12 860 12 498 7 680

31195 Kirkelig fellesnemd 0 0 94

31198 Arr. kostnader 58 700 12 498 4 000 Her utgiftsføres arrangementet Fundament 2018.

31199 Diverse utgifter 24 803 12 498 13 554

(10)

Side 3 av 5

31200 Driftsutgifter 72 962 62 490 77 325

31201 Bevertning/representasjon 17 078 16 664 14 994

31202 Dåpsmateriell 6 966 12 498 10 035

31300 Tap på fordringer 0 4 166 250

31301 Porto 50 417 37 494 46 166

31302 Telefon 35 630 66 656 80 161 Bedre avtale er inngått med TDC.

31400 Gudstjenesteannonser 62 196 58 324 55 657

31402 Stillingsannonser 28 488 91 652 19 230 Svært få vakante stillinger i 2018 = Færre annonser.

31500 Opplæring , kurs ansatte 142 136 154 142 186 380

31502 Lederutvikling 62 799 91 652 85 984

31504 Velferdsmidler 6 230 20 000 0

31505 Kurs folkevalgte 3 650 16 664 19 004

31506 Lederkurs 16 690 0 151 656

31510 Bedriftshelsetjeneste 43 433 41 660 53 583

31550 Kilometergodtgjørelse 54 953 74 988 58 124

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 26 056 24 996 20 263 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 7 769 9 165 9 531

31560 Reiseutgifter etter regning 8 231 12 498 8 778

31700 Reiseutgifter 635 0 0

31800 Oppvarming, lys 898 962 747 374 791 272 Høyere strømkostnader på grunn av pris og økt forbruk.

31850 Forsikringer, bygg 201 347 205 000 197 811

31851 Forsikringer, ansatte 166 769 170 000 163 517

31853 Kopinoravgift 146 016 130 000 129 251

31900 Leie av lokaler og grunn 780 369 790 000 775 025

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 3 711 4 166 2 226

31951 Kopiering 99 289 100 000 84 601

31952 Kommunale avgifter 226 549 204 424 200 407

31953 Kontigenter 178 105 200 000 196 478

31955 Felleskostnader Storgata 106 304 105 000 66 681

32000 Inventar og utstyr, kirker 722 16 664 10 117

32001 Inventar og utstyr, menighetshus 0 0 800

32002 Inventar og utstyr, kontor 46 176 41 660 24 705

32003 Data-hardware 49 958 41 660 17 254

(11)

Side 4 av 5

32004 Data-software 17 074 50 000 43 973

32006 Data strømstyring 33 330 0 0 Her har vi splittet konto 32302 for å få bedre oversikt.

32007 Data Agrando 237 288 0 0 Her har vi splittet konto 32302 for å få bedre oversikt.

32008 Data Kirkepartner 530 690 0 0 Her har vi splittet konto 32302 for å få bedre oversikt.

32202 Leie linjer 92 640 115 815 104 220

32204 Leie kopimaskin 86 761 95 000 86 717

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 990 417 474 924 655 418 Betydelig merforbruk på vedlikehold. Jfr. oversikt.

32302 Vedlikehold data 38 548 674 000 579 843 Her har vi splittet konto 32302 for å få bedre oversikt.

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 35 687 68 576 72 476

32400 Alarm 102 078 95 818 109 719

32600 Renhold 459 623 433 264 377 513

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 14 160 12 498 13 161

32701 Revisjon 110 000 110 000 154 200

32702 Honorar vikartjeneste 160 845 158 308 165 216

32705 Regnskapstjenester 776 735 710 000 724 626 Moderat over budsjett.

Kjøp av varer og tjenester 7 341 906 6 605 684 6 688 831

33300 Refusjon til kommune 0 0 0

33500 Refusjon til menighetsråd 5 826 502 5 690 594 5 357 666 Høyere refusjon av trosopplæringstilskudd.

33501 Refusjon sykepenger til MR 1 415 496 783 832 271 811 Høyere refusjon av sykep./fødselsp. til menighetene.

33800 Interne overføringer 0 0 3 000

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 1 506 476 1 291 460 1 160 055 Går i null mot inntektsside.

Refusjoner/overføringer 8 748 474 7 765 886 6 792 532

34700 Tilskudd/gaver til andre 15 000 0 -6

Tilskudd og gaver 15 000 0 -6

SUM DRIFTSUTGIFTER 44 895 599 43 367 995 40 478 919

Brutto driftsresultat 11 614 407 10 596 199 12 038 740

35000 Renteutgifter -1 770 644 -1 871 211 -1 537 436

35001 Renteutgifter , kompensasjon -423 896 -614 808 -469 821 Siste rentebetaling kommer i november.

Renteutgifter og låneomkostn. -2 194 540 -2 486 019 -2 007 257

35100 Avdragsutgifter -3 583 159 -3 662 104 -3 790 812

Avdrag på lån -3 583 159 -3 662 104 -3 790 812

(12)

Side 5 av 5

35230 Kjøp av andeler m.v. 0 0 -140 609

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0 0 -140 609

39000 Renteinntekter 112 580 90 000 92 198

Renteinntekter og utbytte 112 580 90 000 92 198

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER -5 665 119 -6 058 123 -5 846 480

Netto driftsresultat 5 949 288 4 538 076 6 192 260

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0

35400 Avsetninger til ubundne fond 216 890 216 890 0

Avsatt til disposisjonsfond 216 890 216 890 0

SUM AVSETNINGER 216 890 216 890 0

Utregnet mindre-/merforbruk 5 732 398 4 321 185 6 192 260

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

- Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.

(13)

Side 1 av 3

Rapport generert

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

05.12.2018 07:32

Nærvær

Periode: 201801 - 201810

Opprinnelig

Regnskap budsjett I fjor Kommentarer

36100 Egenbetaling 0 0 1 448

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 0 0 6 000

36201 Salg Asfalt 877 891 1 083 160 799 313 Høyere salg av Asfalt enn i fjor. Litt lavere enn forventet.

36202 Provisjon Asfalt 121 318 499 920 633 865 Provisjon trekkes nå fra faktura på kjøpte Asfalt.

36220 Arrangementsinntekter 66 350 58 324 0

36230 Diverse inntekter 6 470 83 320 32 261 Var for optimistisk i budsjetteringen.

36240 Annonseinntekter 4 408 0 0

36250 Lotteri 0 0 0

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 076 437 1 724 724 1 472 887 37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 41 792 41 660 48 186

37800 Interne overføringer 0 0 3 000

Refusjoner/overføringer * 41 792 41 660 51 186

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 100 000 75 000 50 000 Bedre enn budsjettert.

Statlige tilskudd 100 000 75 000 50 000

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 660 000 600 000 600 000 Tilskudd opp 10 % fra fellesrådet som følge av lønnsvekst.

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 660 000 600 000 600 000

38500 Tilskudd fra menighetsråd 64 848 62 490 45 772

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 64 848 62 490 45 772

38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet 200 0 11 647

38700 Tilskudd/gaver fra andre 88 799 433 264 259 744 Mye mindre gaver enn forventet.

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 88 999 433 264 271 391

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 032 075 2 937 138 2 491 237

(14)

Side 2 av 3 30100 Lønn 1 313 810 1 390 770 1 275 540 Vakanse ved overgang fra Rune til Gunther som byprest.

30110 Vakttillegg 11 875 1 636 0

30200 Lønn til vikarer 2 226 0 0

30501 Telefon ansatte 5 366 8 181 8 660

30590 Motkonto andre godtgjørelser -366 -4 091 -3 660

30900 Pensjonsinnskudd 40 691 44 996 40 685

30901 Pensjon, ekstrapremie 8 797 5 727 6 206

30940 Påløpne feriepenger 160 605 163 620 163 096

30990 Arbeidsgiveravgift 216 374 212 706 209 805

Lønn og sosiale utgifter 1 759 378 1 823 545 1 700 332

31000 Kontormateriell 1 501 4 999 7 211

31001 Litteratur/tidsskrifter 1 900 0 0

31005 Kjøp Asfalt 652 318 1 083 160 1 003 885 Færre kjøpte Asfalt enn budsjettert, samt fratrekk provisjon.

31150 Gaver 1 400 2 500 2 315

31198 Arr. kostnader 28 461 3 333 2 000 Refusjon av 50 % av retreat til Havglimt kommer.

31199 Diverse utgifter 22 315 16 664 44 629

31200 Driftsutgifter 0 16 664 34 343

31500 Opplæring , kurs ansatte 1 700 16 664 39 502

31700 Reiseutgifter 24 579 24 996 37 881

31800 Oppvarming, lys 18 159 12 498 12 203

31850 Forsikringer, bygg 1 161 3 000 1 155

31852 Forsikringer, transport 19 711 11 665 13 795

31853 Kopinoravgift 0 6 666 0

31900 Leie av lokaler og grunn 62 938 59 990 64 359

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6 534 9 998 7 949

31951 Kopiering 5 508 5 832 6 898

32002 Inventar og utstyr, kontor 2 719 4 166 22 250

32003 Data-hardware 7 500 0 0 Kjøp av PC.

32005 Inv./utstyr-transport 0 0 967

32202 Leie linjer 7 600 8 332 8 910

32204 Leie kopimaskin 19 936 16 664 18 170

32206 Leie/leasing bil 12 512 14 998 15 644

(15)

Side 3 av 3

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 876 0 0

32302 Vedlikehold data 996 2 083 2 120

32305 Vedlikehold transport 4 238 12 498 14 450

32400 Alarm 6 807 13 748 16 413

32600 Renhold 22 091 18 330 18 626

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 0 833 1 000

32701 Revisjon 0 4 999 4 800

Kjøp av varer og tjenester 937 637 1 381 113 1 407 814

33405 Refusjon til fellesråd, data 20 000 16 664 20 000 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 41 792 41 660 48 186

Refusjoner/overføringer 61 792 58 324 68 186

SUM DRIFTSUTGIFTER 2 758 807 3 262 982 3 176 332

Brutto driftsresultat -726 732 -325 844 -685 095

35000 Renteutgifter 0 0 0

Renteutgifter og låneomkostn. 0 0 0

39000 Renteinntekter 8 963 10 500 11 431

Renteinntekter og utbytte 8 963 10 500 11 431

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 8 963 10 500 11 431

Netto driftsresultat -717 769 -315 344 -673 664

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Bruk av disposisjonsfond 332 889 332 889 0

Bruk av bundne fond 10 349 0 15 644

SUM BRUK AV AVSETNINGER 343 238 332 889 15 644

SUM AVSETNINGER 0 0 0

Utregnet mindre-/merforbruk -374 531 17 545 -658 020

(16)

Side 1 av 2

Rapport generert

146. Driftsregnskap med opprinnelig og regulert budsjett

05.12.2018 07:29

Sykevakten

Periode: 201801 - 201810

Opprinnelig

Regnskap budsjett I fjor

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 163 328 137 895 131 030

36230 Diverse inntekter 340 0 0

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 163 668 137 895 131 030

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk. 615 0 0

Refusjoner/overføringer * 615 0 0

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 1 113 000 1 126 000 1 086 000 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 1 113 000 1 126 000 1 086 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 277 283 1 263 895 1 217 030

30100 Lønn 153 619 200 435 178 569

30110 Vakttillegg 6 200 2 454 2 250

30200 Lønn til vikarer 367 680 351 783 348 584

30300 Lønn til ekstrahjelp 0 0 185

30500 Klesgodtgjørelse 1 500 409 1 500

30900 Pensjonsinnskudd 16 746 24 543 20 009

30940 Påløpne feriepenger 74 336 73 629 73 927

30990 Arbeidsgiveravgift 88 866 89 991 89 290

Lønn og sosiale utgifter 708 947 743 244 714 314

31001 Litteratur/tidsskrifter 9 296 6 666 7 368

31150 Gaver 510 3 333 0

31199 Diverse utgifter 2 460 1 666 0

31300 Tap på fordringer 530 1 666 800

31301 Porto 18 000 14 998 18 000

31550 Kilometergodtgjørelse 76 460 74 988 65 030

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 11 658 9 998 9 412

31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 10 172 9 165 8 239

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 0 833 0

Kjøp av varer og tjenester 132 084 127 480 110 291

33400 Andel fellesutgifter 220 000 220 000 213 000

33405 Refusjon til fellesråd, data 10 000 8 332 10 000

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk. 615 0 0

Refusjoner/overføringer 230 615 228 332 223 000

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 071 646 1 099 055 1 047 606

Brutto driftsresultat 205 637 164 839 169 424

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 0 0 0

Netto driftsresultat 205 637 164 839 169 424

(17)

Side 2 av 2 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

SUM BRUK AV AVSETNINGER 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 47 748 47 748 0

SUM AVSETNINGER 47 748 47 748 0

Utregnet mindre-/merforbruk 157 889 117 091 169 424

* Inng mva som gir rett til kompensasjon er inntektsført (art 729). Dersom komp.beløpet ikke overstiger kr 20.000 pr 31.12. må beløpet tilbakeføres, og driftsinntekt/fordring blir redusert tilsvarende.

(18)

Side 1 av 2

Rapport generert

147. Investeringsregnskap med to budsjett

09.11.2018 14:18

Sandnes kirkelige fellesråd Periode: 201801 - 201812

Funksjon: Alle

Ansvar: 200

X Ikke i bruk R3: Alle

Opprinnelig

Regnskap Budsjett I fjor

Finansieringsbehov:

42751 Prosjektledelse 50 900 0 0

42757 Betongarbeid 4 687 080 0 0

42763 Taktekkingsarbeid / Brannisolering 8 854 0 0

42770 RIB 11 090 0 0

44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk. 1 189 481 0 0

Investeringer i anleggsmidler 5 947 405 0 0

FINANSIERINGSBEHOV 5 947 405 0 0

Finansiert slik:

47290 MVA-kompensasjon, inv.regnsk. (f.o.m. 2 1 189 481 0 0

Refusjoner 1 189 481 0 0

SUM EKSTERN FINANSERING 1 189 481 0 0

SUM INTERN FINANSIERNIG 0 0 0

SUM FINANSIERING 1 189 481 0 0

Utregnet udekket/udisponert -4 757 924 0 0

(19)

Side 2 av 2

(20)

Vedlikehold i 2018

Voucher date Posted amouText Ansvar Navn

22.01.2018 6 895 Skifte av glass - Hana kirke Hana menighet

24.01.2018 3 222 Dørlukker - Gand kirke Gand menighet

25.01.2018 320 2 kodebrikker RSA Gand menighet

29.01.2018 4 745 Omlegging ARX i 3 kirker Felles

31.01.2018 1 913 Sjekk varmepumpe Soma kapell Soma kapell

18.01.2018 40 170 Ny hette-oppvaskmaskin - Gand kirke Gand menighet 17.01.2018 3 665 Demontering/montering ny oppvaskmaskin - Gand Gand menighet

14.12.2017 3 600 Lekkasjesøk Hana kirke Hana menighet

09.02.2018 3 969 Skifte klosett - Julebygda kapell Julebygda kapell 12.02.2018 1 755 Rep. brannalarm - Riska kirke Riska menighet 12.02.2018 3 420 Maling av orgelkrakk - Høyland kirke Høyland sokn 19.02.2018 6 000 Deltakeravgift Anafora KA Eidsaa Felles

31.01.2018 2 035 Sjekk av gammel hettevasker - Gand kirke Gand menighet 01.03.2018 4 459 Nøkkelhenting heis og 10 nøkler kontor Felles

28.02.2018 1 325 Låsproblem - Hana Hana menighet

23.02.2018 1 170 Bytte IP på sentraler Felles

28.02.2018 6 026 Jordfeil Soma kapell Soma kapell

08.03.2018 1 261 Diverse Soma kapell Soma kapell

08.03.2018 7 996 Kameraoverkning Hana Hana menighet

07.03.2018 24 712 Fasadefuging Gand Gand menighet

15.03.2018 1 785 Oppdatere IP-adresse - Hana Hana menighet

19.03.2018 42 989 Fuging 2 - Gand kirke Gand menighet

20.03.2018 2 315 Lås - Hana kirke Hana menighet

31.03.2018 4 634 Service ventilasjon - Soma kapell Soma kapell 31.03.2018 5 102 Problem oppvarming - Soma kapell Soma kapell

13.04.2018 2 610 Sørvis vannpumpe Hana Hana menighet

05.04.2018 7 400 Skifte glass - hærverk - Hana Hana menighet

24.04.2018 106 189 Fuging Sola Fugetetting - Gand kirke Gand menighet

26.04.2018 1 085 Utbedringer svakstrøm Julebygda kapell

26.04.2018 585 Utbedringer svakstrøm - Høle kirke Høle menighet 26.04.2018 4 244 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Julebygda kapell Julebygda kapell 26.04.2018 1 738 Utbedringer svakstrøm - Sandnes kapell Sandnes kapell 26.04.2018 7 427 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Lura kirke Lura menighet 26.04.2018 5 230 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes kirke Sandnes menighet 26.04.2018 4 314 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes kapell Sandnes menighets.

26.04.2018 1 982 Utbedringer svakstrøm - Lura Lura menighet

26.04.2018 6 576 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Høle Høle menighet 26.04.2018 833 Utbedring svakstrøm - Sandnes menighetssenter Sandnes menighets.

26.04.2018 1 036 Utbedring svakstrøm - Sviland kapell Sviland kapell 26.04.2018 4 854 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sandnes men.senter Sandnes menighets.

26.04.2018 4 422 Vedlikehold svakstrøm 2018 - Sviland kapell Sviland kapell 30.04.2018 4 000 Rep. belynsing kirketårn - Sandnes kirke Sandnes menighet 30.04.2018 5 724 Feilsøke sikringer - Soma kapell Soma kapell 11.05.2018 6 684 Leie av lift service propan - Julebygda kapell Julebygda kapell

16.05.2018 5 334 Flisevarer Sviland kapell Sviland kapell

16.05.2018 534 Multimeter Soma etc. Soma kapell

23.05.2018 9 403 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Gand Gand menighet

(21)

23.05.2018 2 777 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Gand Gand menighet 23.05.2018 6 222 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Hana Hana menighet 23.05.2018 7 271 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Hana Hana menighet 23.05.2018 1 902 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Høyland Høyland sokn 23.05.2018 5 203 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Høyland Høyland sokn 23.05.2018 5 009 Årlig vedlikehold svakstrøm 2018 - Riska gamle Riska gamle kirke 23.05.2018 835 Utbedring etter vedlikehold 2018 - Riska gamle Riska gamle kirke

15.05.2018 10 181 Anticimex 2018 Gand Gand menighet

15.05.2018 -10 181 Korreksjon Anticimex 2018 Gand - kontrakt oppsakt Gand menighet 19.02.2018 -6 000 Deltakeravgift Anafora KA Eidsaa Felles

28.05.2018 4 452 Stake toaletter - Høyland kirke Høyland sokn

30.05.2018 1 920 Tepperens Storgata 48 Felles

31.05.2018 3 610 Tilhengerlift Julebygda kapell Julebygda kapell

31.05.2018 1 000 Strømbrudd - Soma kapell Soma kapell

30.05.2018 1 425 Service kontordør Gand kirke Gand menighet

14.06.2018 8 000 Refusjon utgifter maling - Hana kirke Hana menighet 21.06.2018 3 404 Rep. sikring og ny kurs med timer - Sviland Sviland kapell 21.06.2018 1 023 Utbedring svakstrøm Riska nye Riska menighet 21.06.2018 4 556 Vedlikehold svakstrøm - Riska nye Riska menighet 21.06.2018 6 768 Vedlikehold svakstrøm - Soma kapell Soma kapell 21.06.2018 1 335 Utbedring etter vedlikehold svakstrøm - Soma Soma kapell

27.06.2018 6 656 10 stk nøkkel K1 Felles

26.06.2018 78 558 Service Ventilasjon Lura/Gand/Hana/Riska Gand menighet 29.06.2018 1 205 Ny låskasse toalett - Lura kirke Lura menighet 27.06.2018 1 877 Ugrasbrenner, slangevogn etc. - Soma kapell Soma kapell 27.06.2018 589 Betongspade, slange etc. - Soma kapell Soma kapell 27.06.2018 255 Feiekost, løvrive etc. - Sandnes kapell Sandnes kapell

27.06.2018 95 Maleutstyr - Soma kapell Soma kapell

27.06.2018 79 Skjøtestykke vannslange - Soma kapel Soma kapell

27.06.2018 3 070 Maling etc. - Soma kapell Soma kapell

04.07.2018 1 331 Kontroll brannslanger - Bogafjell kirke Bogafjell 06.07.2018 608 Kontroll brannslokker 2018 Høle kirke Høle menighet

30.05.2018 2 500 Anticimex - Maur i Gand kirke Gand menighet

09.07.2018 1 400 Storkommunekonferanse - Ludvig Bjerkreim Felles

09.07.2018 942 Kontroll brannslokker 2018 - Hana kirke Hana menighet 09.07.2018 133 Kontroll brannslokker 2018 - Høyland kirke Høyland sokn 09.07.2018 378 Kontroll brannslokker 2018 - Julebygda kapell Julebygda kapell 09.07.2018 1 124 Kontroll brannslokker 2018 - Gand kirke Gand menighet 09.07.2018 236 Kontroll brannslokker 2018 - Høyland men.hus Høyland menighetshus 09.07.2018 1 202 Utbedring svakstrøm - Høyland men.senter Høyland menighetshus 09.07.2018 -1 202 Utbedring svakstrøm - Høyland men.senter Høyland menighetshus 09.07.2018 159 Kontroll brannslokker 2018 - Sviland kapell Sviland kapell

11.07.2018 2 116 Rep. brannalarm Høyland men.senter Høyland menighetshus 11.07.2018 -2 116 Rep. brannalarm Høyland men.senter Høyland menighetshus 16.07.2018 348 Kontroll brannslanger og slokker - Lura kirke Lura menighet

16.07.2018 829 Kontroll brannslanger og slokker - Soma kapell Soma kapell 16.07.2018 26 Kontroll brannslanger og slokker - Sandnes kapell Sandnes kapell 16.07.2018 215 Kontroll brannslanger og slokker - Riska kirke Riska menighet 16.07.2018 92 Kontroll brannslanger og slokker - Riska gamle Riska gamle kirke 16.07.2018 159 Kontroll brannslanger og slokker - Sandnes kirke Sandnes menighet

(22)

31.07.2018 1 260 Sjekk lyspærer - Lura kirke Lura menighet

02.08.2018 1 746 Fikse lås - Hana kirke Hana menighet

17.08.2018 165 283 Fuging - Gand kirke Gand menighet

17.08.2018 8 700 Kontaktor varmebatteri ventilasjon Riska kirke Riska menighet 21.08.2018 41 201 Siste jobb på tak - Gand kirke Gand menighet 20.08.2018 519 Regnsett og støvler til rengjøring - Årsvoll Sandnes kapell 24.08.2018 1 082 Rep. brannalarmanlegg - Gand kirke Gand menighet 24.08.2018 922 Rep. manuell melder Sandnes kapell Sandnes kapell 24.08.2018 731 Plugge urinal - Sandnes kapell Sandnes kapell 22.08.2018 13 585 Service gassanlegg Julebygda kapell Julebygda kapell

29.08.2018 1 550 Nøkkelrep. Hana kirke Hana menighet

31.08.2018 923 Kontroll brannslokker - Gand kirke Gand menighet

31.08.2018 545 Leie lift - Høle kirke Høle menighet

30.08.2018 1 056 Kontroll ventilasjon Gand kirke Gand menighet

24.08.2018 2 618 10 stk nøkler Bogafjell Bogafjell

24.08.2018 -2 618 10 stk nøkler Bogafjell Bogafjell

06.09.2018 7 602 Maling Høle kirke Høle menighet

06.09.2018 183 Nøkkelskap Gand Gand menighet

06.09.2018 162 Batteri Sviland Sviland kapell

06.09.2018 1 890 Verktøy og lysskinner Soma Soma kapell

06.09.2018 714 Diverse vedlikehold Høle menighet

06.09.2018 399 Plenfrø - Gand kirke Gand menighet

10.09.2018 947 Leie av lift - maling Høle kirke Høle menighet 10.09.2018 761 Leie av lift - maling Høle kirke Høle menighet 27.08.2018 1 690 Ny sender fra Jeff - Soma kapell Soma kapell 02.09.2018 258 MVA og shipping av sender - Soma kapell Soma kapell 02.09.2018 1 692 MVA og shipping av sender - Soma kapell Soma kapell 02.09.2018 -1 692 MVA og shipping av sender - Soma kapell Soma kapell

19.09.2018 2 213 Service brannalarm Gand kirke Gand menighet

24.09.2018 98 139 Fuging elementer Gand kirke Gand menighet

26.09.2018 750 Rep. brannalarm Sandnes kapell Sandnes kapell

27.09.2018 2 525 Problemer med Snap låsesystem Gand menighet

30.09.2018 1 635 Dimmere til orgel - Julebygda kapell Julebygda kapell 29.09.2018 235 860 Steinrekke og opprydding - Gand kirke Gand menighet 29.09.2018 -235 860 Steinrekke og opprydding - Gand kirke Gand menighet

27.08.2018 727 Maling til Soma kapell Felles

01.10.2018 11 500 Skifte kondensator kjølerom - Soma kapell Soma kapell

15.10.2018 14 608 Rep. av utelys - Gand kirke Gand menighet

16.10.2018 9 828 Rep. belysning Torstein Hana menighet

16.10.2018 1 157 Sjekk datapunkt - Hana kirke Hana menighet

16.10.2018 3 920 Opplegg stikk orgel + Led Lura kirke Lura menighet

11.10.2018 3 690 Lekkasjesøk - Hana kirke Hana menighet

11.10.2018 5 340 Lekkasjesøk Lura kirke Lura menighet

22.10.2018 4 000 Fikse glass i dør - Julebygda kapell Julebygda kapell

23.10.2018 6 079 Ekstra fuger - Gand kirke Gand menighet

24.10.2018 1 738 Rep. brannalarm Gand kirke Gand menighet

25.10.2018 18 349 Trådløst nettverk - Gand kirke Gand menighet 30.10.2018 2 045 Sjekke varmestyring - Sandnes men.senter Sandnes menighetss.

31.10.2018 7 198 Rep. taklys og bytte til LED - Riska kirke Riska menighet 20.11.2018 1 129 Bytte batteri i Safetel - Lura kirke Lura menighet

(23)

20.11.2018 3 600 Rep. brannmelder Soma kapell Soma kapell 21.11.2018 350 000 Støtte til rehabilitering av ventilasjonsanlegg Riska Riska menighet 23.11.2018 60 099 Rehabilitering SD-anlegg Hana kirke Hana menighet

19.11.2018 64 Rustløser Felles

19.11.2018 3 654 Kjøkkenbenk til Hana kirke Hana menighet

27.11.2018 526 Utlegg kontantoppgjør pakke SD-anlegg Jeff Hana menighet 1 409 489

(24)

Side 1 av 3

Rapport generert

151. Balanseregnskap kirke

05.12.2018 08:10

Sandnes kirkelige fellesråd

Periode: 201811

Inngående

balanse (IB) Bevegelse

Utgående balanse (UB)

EIENDELER Omløpsmidler

Kasse, bankinnskudd 9 178 050 -2 520 326 6 657 723

5100002 Kasse/Nærvær 18 792 -12 900 5 892

5103002 Prosjekt Asfalt, 3260 15 94314 13 000 148 334 161 333

5103003 Prosjekt Nærvær, 3250 23 15640 268 005 620 522 888 527

5103005 Hovedkto. 3201.43.18843 7 530 052 -2 911 293 4 618 760

5103006 Lotterigevinstkto. 32014376134 220 336 2 391 222 727

5103009 Kirkens Sykevakt, 3260.31.61067 0 0 0

5109805 SR/3201.43.76118 skattetrekk 1 127 865 -367 380 760 485

Kortsiktige fordringer 2 948 049 1 458 766 4 406 815

5130000 Kortsiktige fordringer 481 122 -481 122 0

5130001 Kundefordringer 931 501 1 564 199 2 495 700

5130003 Forskuddsbetalte kostnader 652 141 -407 987 244 155

5130004 Annen påløpt inntekt 0 0 0

5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon 882 380 784 581 1 666 960

5132000 Periodiseringskonto 0 0 0

5133000 Viderefakturering 905 -905 0

5140000 Forskudd lønn 0 0 0

Sum omløpsmidler 12 126 099 -1 061 561 11 064 538

Anleggsmidler

Aksjer og andeler 621 905 155 615 777 520

5200000 Egenkapitalinnskudd KLP 620 905 155 615 776 520

5210000 Aksje Kirkepartner IKT AS 1 000 1 000

Utstyr, maskiner og transportmidler 3 584 864 0 3 584 864

5241000 Utstyr, maskiner og transportmidler 3 584 864 3 584 864

Faste eiendommer og anlegg 163 992 887 0 163 992 887

5270000 Faste eiendommer og anlegg 158 880 893 158 880 893

5270010 Kapell og menighetshus 5 111 994 5 111 994

Sum anleggsmidler 168 199 656 155 615 168 355 271

SUM EIENDELER 180 325 755 -905 946 179 419 809

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital

Bundne driftsfond 10 349 -10 349 0

5510003 Bundet driftsfond bil 10 349 -10 349 0

Disposisjonsfond 4 428 142 -333 674 4 094 469

5560000 Disposisjonsfond, fellesrådet 1 024 971 -48 533 976 438

5560001 Lønnssikringsfond 400 000 0 400 000

(25)

Side 2 av 3

5560002 Forsikringsfond 150 000 0 150 000

5560003 Sykevaktordningen 634 776 47 748 682 524

5560005 Disp. fond/Prosjekt Nærvær 1 469 700 -332 889 1 136 811

5560006 Disposisjonsfond, Asfalt 18 255 0 18 255

5560008 Disposisjonsfond energi 730 440 0 730 440

Regnskapsmessig merforbruk -68 251 68 251 0

5590000 Regnskapsmessig merforbruk -68 251 68 251 0

Udekket i investeringsregnskapet -265 423 265 423 0

5597000 Udekket i invest.regnskapet -265 423 265 423 0

Kapitalkonto 70 642 807 4 159 718 74 802 525

5599001 Kapitalkonto 70 642 807 4 159 718 74 802 525

Udisponert resultat 0 -2 564 365 -2 564 365

Sum egenkapital 74 747 624 1 585 005 76 332 629

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 9 624 480 -4 711 847 4 912 632

5320000 Annen kortsiktig gjeld 227 925 -121 600 106 325

5320001 Leverandørgjeld 3 370 923 -2 001 337 1 369 586

5320002 Annen påløpt kostnad 528 662 -528 662 0

5331404 OU-midler avsetning 11 107 403 11 510

5331405 Forskuddstrekk 1 127 865 -367 380 760 485

5331406 Påleggstrekk 1 307 -1 307 0

5331407 Arbeidsgiveravgift 797 262 -402 020 395 242

5331412 Feriepenger 3 059 159 -98 855 2 960 304

5331413 Skyldig lønn 0 -36 171 -36 171

5331417 Arbeidsgiveravgift feriepenger 431 346 -13 939 417 407

5337501 Fagforeningstrekk - Delta 0 0 0

5337502 Fagforeningstrekk - Utdanningsforbundet 148 -148 0

5337503 Fagforeningstrekk - MFO 0 0 0

5337504 Fagforeningstrekk - Presteforeningen 0 0 0

5337505 Fagforeningstrekk - Det norske Diakonforbund 0 0 0

5337506 Fagforeningstrekk - Kirkelig undervisningsforbu 0 0 0

5337508 Fagforeningstrekk - Fellesorganisasjonen (FO) 0 0 0

5350000 Påløpne renteutgifter 68 776 -68 776 0

5400000 Pensjonsforpliktelser 0 -1 072 056 -1 072 056

Sum kortsiktig gjeld 9 624 480 -4 711 847 4 912 632

Langsiktig gjeld

Andre lån 95 953 651 2 220 897 98 174 548

5450001 Opplysningsvesenets fond lån.nr 283891 Lindo 4 675 000 -467 500 4 207 500

5450002 KLP 8317.51.11568 Riska 713 855 -713 855 0

5450003 KLP Bogafjell 8317.50.95015 55 528 402 -998 036 54 530 366

5450010 KLP rentekomplån. 8317.50.26188 35 336 394 -2 123 776 33 212 618

5450011 KLP Banken AS 8317.55.67480 0 6 224 064 6 224 064

5450020 Periodiseringer langs gjeld -300 000 300 000 0

Sum langsiktig gjeld 95 953 651 2 220 897 98 174 548

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 180 325 755 -905 946 179 419 809

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 0 -6 225 000 -6 225 000

Motkonto for memoriakontiene 0 6 225 000 6 225 000

(26)

Side 3 av 3

Sum memoriakonti 0 0 0

(27)

77/18 Budsjett 2019

Saksfremstilling

Budsjett 2019 legges ved for:

- Sandnes kirkelige fellesråd kjerneregnskap - Nærvær

- Sykevakten - Investering

Vi kommer greit i mål med fellesrådet, Sykevakten og investering.

Utfordringen er Nærvær. Her er det tatt høyde for 500 000 kr fra Helsedirektoratet samt 400 000 kr ekstra fra kommunen for å komme i mål. Pensjonskostnadene går i taket som følge av at de ikke lenger har en lav sats, men samme sats som alle andre stillinger.

Budsjett for 2019 er vedtatt.

Vedtak Vedtak:

(28)

Budsjett 2019

Sandnes kirkelige fellesråd, fratrukket trosopplæring, Byprestene og Kirkens sykevakt

2019 2018 2018

Kontonr Tekst Budsjett Estimert Budsjett

Inntekter

36000 Utleie av kirkebygg 175 000 175 000 160 000

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 240 000 244 000 230 000

36230 Diverse inntekter 60 000 105 000 20 000

36300 Leieinntekter 40 000 39 000 37 000

Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt 515 000 563 000 447 000

37100 Sykelønnsrefusjon 700 000 1 110 000 600 000

37101 Fødselspengerefusjon 110 000 1 050 000 710 000

37110 Tilretteleggingmidler 132 000 130 000 124 000

37280 Komp. for mva anskaffelser - dr.regn 1 750 000 1 750 000 1 550 000 37500 Refusjon fra menighetsråd 16 264 691 16 064 769 15 311 000

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 0 1 000 0

37502 Refusjon stillingsannonser 15 000 5 000 35 000

37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37 000 37 296 37 000

37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 35 000 46 000 40 000

37505 Refusjon fra menighetsråd, data 40 000 85 000 50 000

37508 Ref. menighetsråd - andre personalutgifter 230 000 230 000 230 000 37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 250 000 379 926 300 000 37510 Ref. menighetsråd - gudstjenesteannonser 70 000 70 999 70 000 37511 Ref. menighetsråd - annet (5 % trosopplæring) 260 000 253 288 240 000

37513 Refusjon sykevakten 256 000 248 000 248 000

37514 Ref menighetsråd, strøm 100 000 100 000 90 000

37515 Refusjon byprestene 20 000 20 000 20 000

37700 Refusjon fra andre 53 000 52 600

37706 Refusjon lederkurs 0 15 026 0

37750 Refusjon fra KLP - premiefond 400 000 825 707 400 000

Refusjoner/overføringer 20 722 691 22 474 611 20 055 000

37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting 4 500 000 4 500 000 5 600 000 Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale 4 500 000 4 500 000 5 600 000 38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 4 900 000 4 857 000 4 691 000 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 1 160 000 1 266 985 1 180 000

38002 Tilskudd fra staten/diakoni 980 000 951 000 933 000

38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 135 000 130 000 120 000

38006 Tilskudd fra staten/kirkevalget 250 000 0 0

Statlige tilskudd 7 425 000 7 204 985 6 924 000

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 31 723 916 30 664 189 30 686 227 38301 Tilskudd fra kommunen - reguleringspremie 950 000 1 371 437 1 000 000 Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm. 32 673 916 32 035 626 31 686 227

38700 Tilskudd/gaver fra andre 25 000 0 0

38701 Tilskudd Aksjon dåp 0 0 0

Andre tilskudd, gaver, inns. midler 25 000 0 0

Sum driftsinntekter 65 861 607 66 778 222 64 712 227 Utgifter

30100 Lønn -23 582 928 -23 177 866 -23 188 412

30110 Vakttillegg -650 000 -614 567 -500 000

(29)

30200 Lønn til vikarer / timelønn -350 000 -293 960 -450 000

30300 Lønn til honorar / ekstrahjelp -150 000 -138 520 -200 000

30400 Overtidslønn -15 000 -12 139 -10 000

30500 Klesgodtgjørelse -16 000 -15 549 -16 000

30501 Telefon ansatte -310 000 -310 652 -260 000

30590 Motkonto andre godtgjørelser 140 000 132 028 150 000

30900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringer -2 949 951 -2 761 941 -2 655 225

30901 Pensjon, ekstrapremie -1 150 000 -1 542 025 -1 300 000

30902 Motkonto 30901/37750 350 000 725 115 450 000

30940 Påløpne feriepenger -3 025 545 -2 967 520 -2 970 255

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger -105 000 -92 294 -110 000

30990 Arbeidsgiveravgift -4 371 624 -4 059 119 -4 194 735

Lønn og sosiale utgifter -36 186 048 -35 129 009 -35 254 627

31000 Kontormateriell -12 000 -7 000 -12 000

31001 Litteratur/tidsskrifter -10 000 -5 348 -10 000

31150 Gaver -20 000 -20 000 -15 000

31195 Kirkelig fellesnemd 0 0 0

31197 Utgifter kirkevalg -250 000 0

31198 Arr. kostnader -78 000 -78 000 -15 000

31199 Diverse utgifter -15 000 -26 000 -15 000

31200 Driftsutgifter -80 000 -75 000 -75 000

31201 Bevertning/representasjon -22 000 -22 000 -20 000

31202 Dåpsmateriell -10 000 -6 966 -15 000

31300 Tap på fordringer -5 000 -3 500 -5 000

31301 Porto -50 000 -50 417 -45 000

31302 Telefon -40 000 -45 000 -80 000

31400 Gudstjenesteannonser -75 000 -75 000 -70 000

31402 Stillingsannonser -70 000 -35 000 -110 000

31500 Opplæring , kurs ansatte -185 000 -210 000 -185 000

31502 Lederutvikling -90 000 -110 000 -110 000

31504 Velferdsmidler/velferdsdag -20 000 -16 705 -20 000

31505 Kurs folkevalgte -25 000 -7 000 -20 000

31506 Lederkurs 0 -16 690 0

31510 Bedriftshelsetjeneste -50 000 -43 433 -50 000

31550 Kilometergodtgjørelse -90 000 -80 000 -90 000

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) -30 000 -33 000 -30 000 31552 Kilometergodtgjørelse, pliktig del -11 000 -11 000 -11 000

31560 Reiseutgifter etter regning -15 000 -13 000 -15 000

31700 Reiseutgifter 0 -635

31800 Oppvarming, lys -1 350 000 -1 350 000 -1 305 000

31850 Forsikringer, bygg -205 000 -201 347 -205 000

31851 Forsikringer, ansatte -170 000 -166 769 -170 000

31853 Kopinoravgift -150 000 -146 016 -130 000

31900 Leie av lokaler og grunn -795 000 -780 369 -790 000

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. -5 000 -4 200 -5 000

31951 Kopiering -85 000 -99 289 -100 000

31952 Kommunale avgifter -260 000 -256 000 -230 000

31953 Kontingenter -200 000 -178 105 -200 000

31955 Felleskostnader Storgata -110 000 -133 113 -105 000

32000 Inventar og utstyr, kirker -20 000 -5 000 -20 000

32002 Inventar og utstyr, kontor -50 000 -50 000 -50 000

32003 Data-hardware -50 000 -130 000 -50 000

32004 Data-software -18 000 -17 074 -50 000

32005 Data - Strømstyring -40 000 -40 000

32006 Data - Agrando -210 000 -237 288

32007 Data - Kirkepartner -650 000 -634 000

32202 Leie linjer -166 000 -158 805 -139 000

32204 Leie kopimaskin -50 000 -86 761 -95 000

(30)

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker -1 570 000 -2 000 000 -570 000

32302 Vedlikehold data -25 000 -45 000 -751 000

32303 Vedlikehold inventar og utstyr -90 000 -45 000 -80 000

32304 Vedlikehold ekstraordinært -350 000 0

32400 Alarm -115 000 -102 078 -115 000

32600 Renhold -592 000 -515 000 -520 000

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. -15 000 -17 000 -15 000

32701 Revisjon -195 000 -195 000 -195 000

32702 Honorar vikartjenester -190 000 -190 000 -190 000

32705 Regnskapstjenester -890 000 -880 000 -890 000

Kjøp av varer og tjenester -9 519 000 -10 003 908 -7 988 000

33300 Refusjon til kommune -42 000 -40 000 -50 000

33500 Refusjon til MR -5 941 000 -5 848 000 -5 706 000

33501 Refusjon sykepenger/fødselspenger til MR -400 000 -1 655 000 -1 061 528

33800 Interne overføringer 0 0

34290 Merverdiavgift på vederlag -1 750 000 -1 750 000 -1 550 000

Refusjoner/overføringer -8 133 000 -9 293 000 -8 367 528

33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge -4 500 000 -4 500 000 -5 600 000 Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale -4 500 000 -4 500 000 -5 600 000 34700 Tilskudd/gaver til andre

Sum driftsutgifter -58 338 048 -58 925 917 -57 210 155 Brutto driftsresultat 7 523 559 7 852 305 7 502 072

39000 Renteinntekter 150 000 150 000 120 000

39001 Renteinntekter rentekomp 420 000 400 000 500 000

Renteinntekter og utbytte 570 000 550 000 620 000

35000 Renteutgifter -2 388 869 -2 360 484 -2 494 948

35001 Renteutgifter , kompensasjon -657 000 -657 000 -614 808

Renteutgifter og låneomkostninger -3 045 869 -3 017 484 -3 109 756

35100 Avdragsutgifter -5 047 554 -5 159 000 -5 012 316

Avdrag på lån -5 047 554 -5 159 000 -5 012 316

35200 Kjøp av andeler - Egenkapitaltilskudd KLP

Netto finansinntekter/-utgifter -7 523 423 -7 626 484 -7 502 072

Netto driftsresultat 136 225 821 0

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessig overskudd 39400 Bruk av ubundne fond

35300 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 35400 Avsetninger til ubundne fond

35500 Avsetninger til bundne fond 35700 Overført til investeringsbudsjett

Netto driftsresultat etter disposisjoner

Disponeringer

Overføres fra disposisjonsfond Aksjon dåp Overføres til disposisjonsfond strøm Overføres fra disposisjonsfond Nærvær Overføres fra disposisjonfond Sykevakten Overføres til disposisjonsfond fellesråd