DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

(1)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes kirkelige fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770

Sandnes 01.12.2016 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd

Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige fellesråd 07.12.2016 kl. 18:00 Storgata 48.

Meld fra om eventuelt forfall så snart som mulig til 51 97 47 70 eller [email protected].

Innkalte:

Torhild Nødland, Geir Mykletun, Rune Anda, Ludvig Bjerkreim, Tor Arvid Flokketvedt, Anne Gravdal, Einar Grindalen, Bjarte Ås Harbo, Sigrun Heskestad, Karin Røyseland Jordal, Liv Tone Olsen.

Fra administrasjonen: Andreas E. Eidsaa jr. og Tore Henriksø

Sakliste

Sak 52/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 53/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 26.10.16 Sak 54/16 Regnskapsrapport per 1. november

Sak 55/16 Ny IT-plattform fra KA for Sandnes kirkelige fellesråd Sak 56/16 Søknad om støtte til nytt orgel i Julebygda kapell Sak 57/16 Budsjett 2017

Sak 58/16 Samarbeid i Sandnes-kirkene - veien videre Sak 59/16 Avsetninger i regnskap

Sak 60/16 Valg av leder og nestleder til fellesrådet for kommende år Sak 61/16 Delerunde fra menighetene og kommunen

Sak 62/16 Skriv og meldinger Sak 63/16 Eventuelt

Vel møtt!

Andreas E. Eidsaa Jr Kirkeverge

(2)

52/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

2016 - Sandnes kirkelige fellesråd Arkivsak: 16/00001

29.11.2016 Saksbehandler: Andreas E. Eidsaa Jr

Forslag til vedtak

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7. desember 2016.

Vedtak Vedtak:

(3)

53/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 26.10.16

Møteprotokoll fra 26.10.16 er godkjent.

Vedtak Vedtak:

(4)

DEN NORSKE KIRKE

Sandnes Kirkelige Fellesråd

Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.:51 97 47 70

Sandnes 01.11.2016

Møtebok Sandnes kirkelige fellesråd Møtedato: 26.10.2016

Møtetid: kl. 18:00-20:15 Møtested: Storgata 48 Tilstede:

Torhild Nødland, Geir Mykletun, Rune Anda, Karin Røyseland Jordal, Einar Grindalen, Sigrun Heskestad, Liv Tone Olsen, Bjarte Ås Harbo, Tor Arvid Flokketvedt, Ludvig Bjerkreim, Per Einar Sæbbe.

Fra administrasjonen: Andreas Eidsaa jr. og Tore Henriksø Meldt forfall:

Anne Gravdal.

Saker

Sak 43/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Sandnes kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste til møtet 7. september 2016.

Sak 44/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 7.9.16 Vedtak:

Møteprotokoll fra 7.9.16 er godkjent.

Sak 45/16 Regnskapsrapport per 1. oktober Vedtak:

Regnskapsrapporten er tatt til orientering.

Sak 46/16 Samarbeid i Sandnes-kirkene - veien videre Vedtak:

Fellesmøtet mellom menighetene viste et tydelig ønske om å arbeide videre med konkret samarbeid mellom menighetene på feltene frivillighet, ungdomsarbeid og diakoni, men relevans som en rød trå, for å styrke kirkens arbeid inn i en ny tid. Det jobbes videre med å konkretisere samarbeidsprosjektet for de kommende årene mellom menighetene i Sandnes. Fellesrådet gir en fullmakt til AU om å utarbeide et dokument som sendes til menighetsrådene etter samråd med fellesrådet.

(5)

Samarbeid mot 2020

Et koordinert samarbeid mellom menighetene i Sandnes om:

Frivillighet, ungdomsarbeid og diakoni - Med relevans som en gjennomgående tråd i alt vi gjør.

Opprettelse av en prosjektgruppe med en stamme, samt noen representanter som er ressurspersoner på de forskjellige satsingsområdene.

Stamme: Kirkeverge, prost, fellesrådsleder og nestleder.

Fokus på stormøtene på halvårstema. Vurdere ressurser til ansettelse av prosjektleder i deltid.

Våren 2017 – Samarbeid

- Vi setter fokus på et sterkt utvidet samarbeid mellom menighetene.

- Møter mellom de forskjellige faggruppene blant de ansatte hver 4-6 uke.

- 2 møter om hva man kan samarbeide om med ledere for MR.

- Utarbeidelse av handlingsplan for samarbeid mellom menighetene fram mot 2020.

Høsten 2017 – Frivillighet - Fokus på frivillighet.

- Planlegging av regional eller nasjonal frivillighetskonferanse i Gand menighet.

- Finne nye satsingsområder innen fagfeltene som kan rekruttere frivillige enda bredere.

- Utarbeidelse av konkret handlingsplan for å øke frivilligheten med 50 % fra 2017-2020.

Våren 2018 – Ungdomsarbeid

- Fokus på ungdomsarbeid i Sandnes.

- Samarbeid med andre omkringliggende fellesråd om storsatsing på ungdomsarbeid.

- Finne felles arenaer mellom menighetene for satsing på ungdomsarbeid.

- Planlegging av felles ungdomsgudstjeneste i Sandnes fra januar 2019.

- Utarbeidelse av konkret handlingsplan for å øke ungdomsarbeid mot 2020.

Høsten 2018 – Diakoni

- Fokus på å dekke omsorgsbehov i Sandnes i enda større grad.

- Utarbeide en analyse av omsorgsbehov i Sandnes i en ny tid.

- Opprettelse av fellesskapsgrupper i og på tvers av menighetene for å imøtekomme innbyggernes ulike omsorgsbehov.

- Utarbeidelse av en konkret handlingsplan for å styrke diakonien med 50 % fram mot 2020.

Sak 47/16 Erosjonsskader i Gand kirke Vedtak:

Det er viktig å få satt i gang arbeidet med å fornye fasaden i Gand kirke før erosjonsskadene føres til risiko for liv og helse. Det arbeides videre med å finne en finansieringsløsning sammen med Sandnes kommune, da fellesrådet selv ikke har midler til slike kostnader.

Sak 48/16 Forslag til møtedatoer for våren Vedtak:

Møter i fellesrådet våren 2017 blir torsdag 9. februar, torsdag 23. mars, torsdag 8. juni. Det blir stormøte i Sandnes torsdag 16. februar.

(6)

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 50/16 Skriv og meldinger Vedtak:

- Rapport fra seminar – Purpose Driven Essentials.

- Rapport fra Master-studie i verdibasert ledelse.

- Personalsaker

- Tilbygg for toaletter i Høyland kirke i forbindelse med statens vedlikeholdsmidler.

- IKT – Kirkepartner har laget en felles plattform for hele kirke-Norge som vi bør knytte oss til, og som gir en arkiv-løsning i samsvar med loven.

- Det jobbes med å få på plass åpen kirke i deler av adventstiden i Sandnes kirke etter henvendelse fra ordføreren.

Skriv og meldinger tatt til etterretning.

Sak 51/16 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

For Sandnes kirkelige fellesråd

Torhild Nødland Andreas E. Eidsaa Jr

Leder Kirkeverge

(7)

54/16 Regnskapsrapport per 1. november

Saksfremstilling

Regnskapet per. 1. november, samt balanserapport ligger vedlagt.

Nærvær:

Resultatet viser et lite underskudd. Dette tror vi imidlertid vil korrigeres etter at Nærvær-konsertene og lotteriet er gjennomført.

Det største avviket ligger i mindre salg av Asfalt enn tidligere år. Det vil ikke gi utslag i årets regnskap, men vil gi en mindre provisjon som blir utbetalt på nyåret sammenlignet med i år.

Sykevakten:

Regnskapet ligger an til å nå budsjettmålene med et foreløpig overskudd på 40 000 kr når 2 måneder gjenstår.

Fellesrådets kjerneregnskap:

Regnskapet viser et overskudd så langt i år, uten alarmerende signaler. Dette skyldes delvis noen vakanser i stillinger, samt noen kostnader som kommer mot slutten av året.

36000 Utleie av kirkebygg: Det har vært mer utleie av kirkene til konserter i år.

37100 Ref. av sykepenger: 275 000 kr lavere enn budsjettert. Må ses mot 33501 som er 220 000 kr i pluss.

37500 Ref. fra menighetsråd: 500 000 kr i minus. Skyldes vakanser også blant menighetsansatte.

37508 Personalutgifter: Inntekten er budsjettert i november, og kommer da i balanse.

37509 Ref. MR reg.premie: Lavere enn budsjett som følge av lavere faktura fra KLP til menighetene.

37750 Ref. fra KLP: Litt høyere utbetaling fra KLP enn budsjettert.

30100 Lønn: Mindreforbruk lønn som følge av vakanser. Må sees opp mot 37500 refusjon fra menighetsråd 31196 Aksjon dåp: Siste utgifter i aksjonen som tas av fondsmidler fra 2015.

31800 Oppvarming, lys: Litt større strømkostnader enn forventet.

32300 Vedlikehold kirker: 100 000 kr mer enn budsjettert. Vedlikeholdskostnadene øker.

32304 Vedlikehold ekstraordinært: Siste kostnader på SD-anlegg i Gand kirke.

33500 Ref. til menighetsråd: 200 000 kr under budsjett som følge av lavere trosopplæringstilskudd.

33501 Ref. sykepenger til MR: 230 000 kr mindre overført til menighetene pga. lavere sykefravær.

35001 Renteutgifter kompensasjon: Lavere rentekostnad fører til lavere utbetalt rentekompensasjon.

Fellesrådets totalregnskap:

Det totale regnskapet viser sammenfall med summen av de enkelte delregnskapene i Sandnes kirkelige fellesråd.

Balanserapport:

Balansen viser en sunn likviditet på dette tidspunktet av året. Det er få utestående fordringer som kan forventes å gå til tap på fordring.

Regnskapsrapporten er tatt til orientering.

Vedtak Vedtak:

(8)

Regnskap Budsjett I fjor

572 842 420 272 481 173

211 673 133 312 120 927

0 0 1 300

230 500 216 632 211 800

102 301 33 328 147 146

28 367 37 000 0

15 999 697 16 521 599 16 351 488

476 454 751 546 1 052 320

97 980 108 316 254 844

62 196 54 158 64 866

1 136 872 1 291 460 1 225 450

0 0 0

12 215 681 12 721 455 12 682 642

1 512 0 1 806

36 441 16 664 11 350

27 309 25 000 10 983

35 563 32 500 31 627

46 611 60 000 107 030

0 0 5 300

251 743 0 0

267 109 425 000 0

15 200 40 000 69 800

249 613 230 000 253 127

233 000 233 000 226 000

0 0 0

20 000 20 000 20 000

0 0 138 973

163 101 112 500 195 370

663 313 400 000 0

0 0 0

6 781 000 6 865 000 6 903 983

4 691 000 4 900 000 4 672 000

1 157 000 1 150 000 1 084 000

933 000 815 000 915 000

0 0 0

0 0 232 983

28 702 998 28 773 000 28 877 000 28 702 998 28 773 000 28 877 000

0 0 0

50 000 0 72 000

0 0 0

50 000 0 72 000

52 106 536 52 579 871 52 685 644 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

38700 Tilskudd/gaver fra andre 38701 Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER

38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 38006 Tilskudd fra staten/kirkevalget Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting 38301 Tilskudd fra kommune - reguleringspr.

37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting Statlige tilskudd

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 37700 Refusjon fra andre 37706 Refusjon lederkurs

37750 Refusjon fra KLP, premiefond Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale

37510 Ref. Gudstjenesteannonser 37511 Ref. menighetsråd - annet 37513 Refusjon sykevakten 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene

37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37505 Refusjon fra menighetsråd, data 37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 37508 Personalutgifter

37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 37400 Refusjon fra fellesråd

37500 Refusjon fra menighetsråd

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 37502 Refusjon stillingsannonser

37503 Refusjon fra menighetsråd porto Refusjoner/Overføringer

37100 Refusjon av sykepenger 37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.

36000 Utleie av kirkebygg 36100 Egenbetaling

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36230 Diverse inntekter

36300 Leieinntekter

Tekst Akk. hittil i år

INNTEKTER

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Resultat, enkel

201601 - 201610 Fellesrådets kjerneregnskap

(9)

Resultat, enkel

-26 819 175 -28 867 536 -26 823 015 -17 497 991 -18 497 865 -18 415 098

-390 877 -417 231 -409 874

-354 337 -449 955 -218 961

-139 479 -163 620 -101 650

0 -16 362 -3 065

-16 945 -16 362 -16 739

-198 671 -192 254 -193 816

142 339 155 439 158 583

-2 166 470 -1 967 174 -2 035 882

-1 065 999 -1 500 000 0

408 801 0 0

-2 251 726 -2 330 731 -2 330 009

-101 896 -112 898 -114 663

-3 185 924 -3 358 523 -3 141 840 -6 438 455 -6 106 468 -6 695 689

-8 923 -12 498 -11 856

-6 119 -12 498 -9 663

-310 0 -237

-11 085 -12 498 -12 350

-123 262 0 -157 291

0 0 -35 344

0 -8 332 -8 000

-6 231 -12 498 -30 037

-45 560 -62 490 -79 195

-13 646 -16 664 -21 186

-12 640 -16 664 -12 752

0 0 -50 000

-350 -4 166 -930

-36 380 -33 328 -35 267

-83 692 -91 652 -94 394

-39 954 -54 167 -107 184

-107 943 -91 652 -98 154

0 0 -8 747

-107 547 -154 142 -134 266

-98 236 -91 652 -85 857

-6 877 -20 000 -18 767

-14 547 -16 664 -6 027

-175 432 -112 500 -263 017

-30 864 -41 660 -48 167

-63 921 -74 988 -64 997

-20 768 -16 664 -7 693

-4 359 0 0

-10 840 -12 498 -11 425

-391 0 0

31700 Reiseutgifter 31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31560 Reiseutgifter etter regning 31500 Opplæring , kurs ansatte 31502 Lederutvikling

31504 Velferdsmidler 31505 Kurs folkevalgte 31506 Lederkurs 31301 Porto 31302 Telefon

31400 Gudstjenesteannonser 31402 Stillingsannonser 31403 PR

31200 Driftsutgifter

31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell

31250 Driftsutgifter kirkemusikk 31300 Tap på fordringer 31150 Gaver

31196 Aksjon dåp 31197 Utgifter kirkevalg 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31100 Forbruksvarer 30900 Pensjonsinnskudd 30901 Pensjon, ekstrapremie 30902 Motkto 30901/37750 30940 Påløpne feriepenger

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 30300 Lønn til ekstrahjelp

30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte

30590 Motkonto andre godtgjørelser UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 30200 Lønn til vikarer

(10)

Resultat, enkel

-190 082 -190 000 -183 615

-168 968 -180 000 -174 429

-113 352 -115 000 -108 890

-710 179 -697 837 -721 208

-3 807 -4 166 -1 913

-109 683 -85 000 -86 739

-188 092 -170 000 -231 328

-175 828 -175 000 -168 821

-73 334 -75 000 -101 834

-12 554 -16 664 -10 665

-20 074 -58 324 -42 197

-35 898 -58 324 -14 572

-288 584 -260 000 -263 482

0 0 -55 274

-103 727 -116 648 -176 556

-71 722 -105 000 -100 020

-563 461 -474 924 -507 303

-175 300 -158 308 -208 148

-38 625 -51 432 0

-120 710 0 -1 888

-77 783 -96 000 -93 438

-395 327 -387 438 -326 493

-7 623 -8 332 -2 520

-171 000 -165 000 -160 000

-155 205 -116 648 -150 651

-719 120 -741 548 -710 799

-7 077 653 -7 697 190 -7 973 090

0 -41 660 0

-5 691 000 -5 884 070 -5 672 000

-249 781 -480 000 -1 075 640

-1 136 872 -1 291 460 -1 225 450

0 0 0

-40 335 283 -42 671 194 -41 491 793

11 771 253 9 908 678 11 193 851

117 715 112 500 127 380

0 0 0

-2 350 599 -2 738 543 -2 537 833 -1 847 915 -1 898 543 -1 929 567

-502 684 -840 000 -608 266

-3 439 269 -3 437 000 -3 683 043 -3 439 269 -3 437 000 -3 683 043 -5 672 153 -6 063 043 -6 093 496

6 099 100 3 845 634 5 100 355

NETTO DRIFTSRESULTAT

35001 Renteutgifter , kompensasjon Avdrag på lån

35100 Avdragsutgifter

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte

39000 Renteinntekter

39001 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn.

35000 Renteutgifter

33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 33300 Refusjon til kommune 33500 Refusjon til menighetsråd 33501 Refusjon sykepenger til MR 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

32650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst.

32701 Revisjon

32702 Honorar vikartjeneste 32705 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift

32302 Vedlikehold data

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32304 Vedlikehold ekstraordinært 32400 Alarm

32600 Renhold

32099 Andre anskaffelser 32202 Leie linjer 32204 Leie kopimaskin

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 31955 Felleskostnader Storgata

32000 Inventar og utstyr, kirker 32002 Inventar og utstyr, kontor 32003 Data-hardware 32004 Data-software 31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

31951 Kopiering

31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31853 Kopinoravgift

(11)

Resultat, enkel

472 840 0 0

217 933 0 0

690 773 0 0

-217 933 0 0

-472 840 0 0

-195 600 0 0

-106 800 0 -98 652

-993 173 0 -98 652

5 796 700 3 845 634 5 001 703

0 0 0

Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Overført til investeringsregnskapet

35700 Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER

Utregnet mindre-/merforbruk

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb Avsatt til disposisjonsfond

35400 Avsetninger til ubundne fond Avsatt til bundne fond

35500 Avsetninger til bundne fond Bruk av disposisjonsfond

39400 Bruk av ubundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER

Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m

(12)

1 609 503 1 878 866 1 806 832

957 755 1 249 800 1 220 506

627 142 520 750 573 238

6 000 99 984 0

18 606 8 332 10 088

0 0 0

0 0 3 000

38 716 41 660 55 669

0 0 11 016

38 656 41 660 44 443

60 0 210

112 750 100 000 97 000

660 000 630 000 675 000

33 996 70 822 67 528

236 807 249 960 236 142

2 691 772 2 971 308 2 938 171

-1 450 107 -1 673 096 -1 619 596 -1 085 095 -1 253 656 -1 221 183

-8 660 -12 272 -11 588

3 660 7 363 6 588

-34 861 -39 678 -38 690

-6 115 -4 909 0

-140 141 -162 966 -156 148

-178 895 -206 979 -198 575

-1 543 026 -1 516 757 -1 580 898

-3 868 -3 333 -5 805

-2 251 -2 083 -2 431

-1 038 595 -1 249 800 -1 216 710

-2 290 -3 333 -4 979

-6 326 -16 664 -281

-17 242 -7 499 -31 620

-18 400 -16 664 -20 512

-9 516 -6 666 -8 156

0 0 -8 800

0 -8 332 -15 800

-27 232 -20 830 -22 435

-51 574 -20 830 -53 341

-9 347 -9 998 -9 756

31500 Opplæring , kurs ansatte 31700 Reiseutgifter

31800 Oppvarming, lys 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter

31201 Bevertning/representasjon 31401 Møteannonser

31403 PR

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31005 Kjøp Asfalt 31150 Gaver 31198 Arr. kostnader 30900 Pensjonsinnskudd 30901 Pensjon, ekstrapremie 30940 Påløpne feriepenger 30990 Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn

30501 Telefon ansatte

30590 Motkonto andre godtgjørelser 38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

38700 Tilskudd/gaver fra andre SUM DRIFTSINNTEKTER

Statlige tilskudd

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd

36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer

37100 Refusjon av sykepenger 37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.

37700 Refusjon fra andre 36201 Salg Asfalt 36202 Provisjon Asfalt 36220 Arrangementsinntekter 36230 Diverse inntekter 36250 Lotteri

INNTEKTER

Resultat, enkel

201601 - 201610 Nærvær

(13)

Resultat, enkel

201601 - 201610 Nærvær

-1 142 -1 666 -1 101

-11 632 0 0

-11 420 -7 082 -8 282

-7 782 -4 499 0

-45 086 -49 992 -58 502

-6 152 -4 166 -2 532

-5 962 0 0

-1 502 -4 166 -4 064

-160 519 0 -2 800

-8 787 -8 332 -8 610

-16 398 -14 998 -18 305

-16 187 0 0

0 -2 500 -2 345

-12 274 -2 500 -1 222

-24 222 -20 830 -48 872

-11 660 -7 499 -8 855

-14 369 -14 998 -14 781

-1 290 0 0

0 -7 499 0

-57 916 -61 376 -64 443

-20 000 -16 664 -20 000

0 0 0

-37 916 -44 712 -44 443

-3 051 048 -3 251 230 -3 264 936

-359 276 -279 922 -326 766

9 705 12 872 15 040

-114 0 -8

9 592 12 872 15 032

-349 685 -267 050 -311 734

16 187 0 0

0 0 0

-333 498 -267 050 -311 734

0 0 0

Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

39500 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER

SUM AVSETNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av bundne fond

Renteinntekter og utbytte 39000 Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostn.

35000 Renteutgifter

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.

SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

32701 Revisjon

Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33405 Refusjon til fellesråd, data 33800 Interne overføringer 32302 Vedlikehold data

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32305 Vedlikehold transport 32400 Alarm

32600 Renhold

32002 Inventar og utstyr, kontor 32005 Inv./utstyr-transport 32202 Leie linjer

32204 Leie kopimaskin 32206 Leie/leasing bil 31852 Forsikringer, transport 31853 Kopinoravgift

31900 Leie av lokaler og grunn 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

31951 Kopiering 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte

(14)

142 237 166 640 141 580

260 0 0

141 977 166 640 141 580

1 047 000 985 000 963 000

1 189 237 1 151 640 1 104 580

-672 050 -669 116 -691 363

-171 231 -177 773 -168 390

-1 665 -4 091 -1 204

-327 341 -314 150 -345 485

-50 0 -100

-18 265 -26 752 -18 664

-69 984 -65 530 -72 083

-83 514 -80 820 -85 436

-113 608 -128 146 -121 106

0 -833 0

-8 504 -7 332 -8 627

0 -4 166 -409

0 -3 333 0

-1 380 -5 832 -966

-530 -2 500 -500

-18 000 -14 998 -16 000

-71 486 -74 988 -82 750

-9 508 -12 498 -11 855

-4 200 0 0

0 -1 666 0

-221 789 -213 332 -210 000

-211 789 -205 000 -200 000

-10 000 -8 332 -10 000

-1 007 446 -1 010 594 -1 022 469

181 791 141 046 82 111

0 0 0

181 791 141 046 82 111

0 0 0

181 791 141 046 82 111

Utregnet mindre-/merforbruk NETTO DRIFTSRESULTAT

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER SUM BRUK AV AVSETNINGER

SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 33400 Andel fellesutgifter 33405 Refusjon til fellesråd, data 31201 Bevertning/representasjon 31300 Tap på fordringer 31301 Porto

31550 Kilometergodtgjørelse

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) Kjøp av varer og tjenester

31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 31150 Gaver

31199 Diverse utgifter 30200 Lønn til vikarer 30500 Klesgodtgjørelse 30900 Pensjonsinnskudd 30940 Påløpne feriepenger 30990 Arbeidsgiveravgift UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg 36000 Utleie av kirkebygg

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

38300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting SUM DRIFTSINNTEKTER

INNTEKTER

Resultat, enkel

201601 - 201610 Sykevakten

(15)

2 324 582 2 465 778 2 429 585

211 933 133 312 120 927

0 0 1 300

372 477 383 272 353 380

957 755 1 249 800 1 220 506

627 142 520 750 573 238

6 000 99 984 0

120 907 41 660 157 234

0 0 0

28 367 37 000 3 000

16 038 412 16 563 259 16 407 157

476 454 751 546 1 063 336

97 980 108 316 254 844

62 196 54 158 64 866

1 175 528 1 333 120 1 269 892

0 0 0

12 215 681 12 721 455 12 682 642

1 512 0 1 806

36 441 16 664 11 350

27 309 25 000 10 983

35 563 32 500 31 627

46 611 60 000 107 030

0 0 5 300

251 743 0 0

267 109 425 000 0

15 200 40 000 69 800

249 613 230 000 253 127

233 000 233 000 226 000

0 0 0

20 000 20 000 20 000

60 0 139 183

163 101 112 500 195 370

663 313 400 000 0

0 0 0

6 893 750 6 965 000 7 000 983

4 803 750 5 000 000 4 769 000

1 157 000 1 150 000 1 084 000

933 000 815 000 915 000

0 0 0

0 0 232 983

30 409 998 30 388 000 30 515 000 38006 Tilskudd fra staten/kirkevalget

Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.

Statlige tilskudd

38000 Tilskudd fra staten/statlige inst 38001 Tilskudd fra staten/undervisning 38002 Tilskudd fra staten/diakoni 38003 Tilskudd fra staten/prostesekretær 37706 Refusjon lederkurs

37750 Refusjon fra KLP, premiefond 37800 Interne overføringer

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 37900 Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting 37511 Ref. menighetsråd - annet 37513 Refusjon sykevakten 37514 Ref. menighetsråd, strøm 37515 Ref. Byprestene 37700 Refusjon fra andre

37505 Refusjon fra menighetsråd, data 37506 Refusjon fra menighetsråd, telefoni 37508 Personalutgifter

37509 Ref. menighetsråd - reguleringspremie 37510 Ref. Gudstjenesteannonser

37500 Refusjon fra menighetsråd

37501 Refusjon fra menighetsråd, forbruksvarer 37502 Refusjon stillingsannonser

37503 Refusjon fra menighetsråd porto 37504 Refusjon fra menighetsråd, kopiering 37100 Refusjon av sykepenger

37101 Fødselspengerefusjon 37110 Tilretteleggingmidler

37280 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.

37400 Refusjon fra fellesråd 36220 Arrangementsinntekter 36230 Diverse inntekter 36250 Lotteri

36300 Leieinntekter Refusjoner/Overføringer

36000 Utleie av kirkebygg 36100 Egenbetaling

36200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr 36201 Salg Asfalt

36202 Provisjon Asfalt

INNTEKTER

Resultat, enkel

Sandnes kirkelige fellesråd totalt

(16)

Resultat, enkel

0 0 0

33 996 70 822 67 528

286 807 249 960 308 142

236 807 249 960 236 142

50 000 0 72 000

55 987 545 56 702 819 56 728 394

-28 941 331 -31 209 748 -29 133 973 -18 754 317 -19 929 295 -19 804 671

-392 542 -421 322 -411 078

-681 679 -764 105 -564 446

-139 479 -163 620 -101 650

0 -16 362 -3 065

-16 995 -16 362 -16 839

-207 331 -204 525 -205 404

145 999 162 802 165 171

-2 219 596 -2 033 604 -2 093 237

-1 072 114 -1 504 909 0

408 801 0 0

-2 461 851 -2 559 226 -2 558 240

-101 896 -112 898 -114 663

-3 448 333 -3 646 323 -3 425 851 -8 095 089 -7 751 371 -8 397 693

-12 791 -16 664 -17 661

-16 874 -21 913 -20 721

-1 038 595 -1 249 800 -1 216 710

-310 0 -237

-13 375 -19 997 -17 738

-123 262 0 -157 291

0 0 -35 344

-6 326 -24 996 -8 281

-23 473 -23 330 -61 657

-63 960 -79 154 -99 707

-24 541 -29 162 -30 307

-12 640 -16 664 -12 752

0 0 -50 000

-880 -6 666 -1 430

-54 380 -48 326 -51 267

-83 692 -91 652 -94 394

-39 954 -54 167 -107 184

0 0 -8 800

-107 943 -91 652 -98 154

0 -8 332 -24 547

-134 779 -174 972 -156 701

-98 236 -91 652 -85 857

31401 Møteannonser 31402 Stillingsannonser 31403 PR

31500 Opplæring , kurs ansatte 31502 Lederutvikling

31250 Driftsutgifter kirkemusikk 31300 Tap på fordringer 31301 Porto

31302 Telefon

31400 Gudstjenesteannonser 31198 Arr. kostnader 31199 Diverse utgifter 31200 Driftsutgifter

31201 Bevertning/representasjon 31202 Dåpsmateriell

31005 Kjøp Asfalt 31100 Forbruksvarer 31150 Gaver 31196 Aksjon dåp 31197 Utgifter kirkevalg

30950 Trekkpliktige forsikringsordninger 30990 Arbeidsgiveravgift

Kjøp av varer og tjenester 31000 Kontormateriell 31001 Litteratur/tidsskrifter 30590 Motkonto andre godtgjørelser 30900 Pensjonsinnskudd

30901 Pensjon, ekstrapremie 30902 Motkto 30901/37750 30940 Påløpne feriepenger 30200 Lønn til vikarer 30300 Lønn til ekstrahjelp 30400 Overtidslønn 30500 Klesgodtgjørelse 30501 Telefon ansatte UTGIFTER

Lønn- og sosiale utgifter 30100 Lønn 30110 Vakttillegg

38500 Tilskudd fra menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

38700 Tilskudd/gaver fra andre 38701 Tilskudd Aksjon dåp SUM DRIFTSINNTEKTER

38301 Tilskudd fra kommunen/komm reguleringspremie

Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd

(17)

Resultat, enkel

-6 877 -20 000 -18 767

-14 547 -16 664 -6 027

-175 432 -112 500 -263 017

-30 864 -41 660 -48 167

-135 407 -149 976 -147 747

-30 276 -29 162 -19 548

-8 559 0 0

-10 840 -12 498 -11 425

-51 965 -20 830 -53 341

-727 889 -639 998 -689 860

-191 224 -191 666 -184 716

-180 600 -180 000 -174 429

-11 420 -7 082 -8 282

-121 134 -119 499 -108 890

-755 265 -747 829 -779 710

-9 959 -9 998 -4 445

-115 644 -85 000 -86 739

-188 092 -170 000 -231 328

-175 828 -175 000 -168 821

-73 334 -75 000 -101 834

-12 554 -16 664 -10 665

-21 576 -62 490 -46 261

-35 898 -58 324 -14 572

-288 584 -260 000 -263 482

-160 519 0 -2 800

0 0 -55 274

-112 514 -124 980 -185 166

0 0 0

-88 119 -119 998 -118 324

-16 187 0 0

-563 461 -474 924 -507 303

-175 300 -160 808 -210 493

-50 899 -53 932 -1 222

-120 710 0 -1 888

-24 222 -20 830 -48 872

-89 443 -103 499 -102 293

-409 696 -402 436 -341 274

-8 913 -8 332 -2 520

-171 000 -172 499 -160 000

-155 205 -116 648 -150 651

-719 120 -741 548 -710 799

-7 357 358 -7 971 898 -8 247 532

0 -41 660 0

-211 789 -205 000 -200 000

-30 000 -24 996 -30 000

-5 691 000 -5 884 070 -5 672 000 33500 Refusjon til menighetsråd

32705 Regnskapstjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift

33300 Refusjon til kommune 33400 Andel fellesutgifter 33405 Refusjon til fellesråd, data 32400 Alarm

32600 Renhold

32701 Revisjon

32702 Honorar vikartjeneste

32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker, ka 32302 Vedlikehold data

32303 Vedlikehold inventar og utstyr 32304 Vedlikehold ekstraordinært 32305 Vedlikehold transport 32099 Andre anskaffelser 32202 Leie linjer 32203 Datalisenser 32204 Leie kopimaskin 32206 Leie/leasing bil 32000 Inventar og utstyr, kirker 32002 Inventar og utstyr, kontor 32003 Data-hardware 32004 Data-software 32005 Inv./utstyr-transport 31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

31951 Kopiering

31952 Kommunale avgifter 31953 Kontigenter

31955 Felleskostnader Storgata 31850 Forsikringer, bygg 31851 Forsikringer, ansatte 31852 Forsikringer, transport 31853 Kopinoravgift

31900 Leie av lokaler og grunn

31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.) 31552 Kilometergodtgjrøelse, pliktig del 31560 Reiseutgifter etter regning 31700 Reiseutgifter

31800 Oppvarming, lys 31504 Velferdsmidler 31505 Kurs folkevalgte 31506 Lederkurs

31510 Bedriftshelsetjeneste 31550 Kilometergodtgjørelse

(18)

Resultat, enkel

0 0 0

-1 174 788 -1 336 172 -1 269 892

0 0 0

-44 393 778 -46 933 018 -45 779 198

11 593 767 9 769 802 10 949 196

127 420 125 372 142 420

0 0 0

-2 350 713 -2 738 543 -2 537 841 -1 848 029 -1 898 543 -1 929 575

-502 684 -840 000 -608 266

-3 439 269 -3 437 000 -3 683 043 -3 439 269 -3 437 000 -3 683 043 -5 662 562 -6 050 172 -6 078 464

5 931 206 3 719 630 4 870 731

472 840 0 0

217 933 0 0

16 187 0 0

706 960 0 0

-217 933 0 0

-472 840 0 0

-195 600 0 0

-106 800 0 -98 652

-993 173 0 -98 652

5 644 993 3 719 630 4 772 079

0 0 0

Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Avsatt til bundne fond

35500 Avsetninger til bundne fond Overført til investeringsregnskapet

35700 Overføring til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER

Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforb Avsatt til disposisjonsfond

35400 Avsetninger til ubundne fond Bruk av disposisjonsfond

39400 Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond

39500 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m 35001 Renteutgifter , kompensasjon

Avdrag på lån

35100 Avdragsutgifter

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte

39000 Renteinntekter

39001 Renteinntekter rentekomp Renteutgifter og låneomkostn.

35000 Renteutgifter

33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge SUM DRIFTSUTGIFTER

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 33800 Interne overføringer

34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

(19)

IB Bevegelse

171 937 095 124 600

168 767 903 0

163 363 285 0

0 0

5 404 618 0

0 0

2 812 497 0

0 0

356 696 124 600

355 696 124 600

1 000 0

11 314 855 2 922 465

2 650 400 -1 607 087

769 214 -769 214

707 042 111 946

0 0

232 859 -232 859

0 0

565 271 -343 146

347 257 -347 257

28 758 -28 758

0 2 200

8 664 455 4 529 552

0 0

5 688 6 967

0 0

94 311

5103001 Lønn, 3260 05 88701 0

5103002 Prosjekt Asfalt, 3260 15 94314 405

5100002 Kasse/Nærvær 12 655

5103000 Bankkonto, 3260 05 07450 kto er

avsluttet 0

Kasse, bankinnskudd 13 194 008

5100000 Kasse/SKF kasse er avsluttet 0

5133000 Viderefakturering 0

5140000 Forskudd lønn 2 200

5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat,

kompensasjon 222 125

5132000 Periodiseringskonto 0

5130003 Forskuddsbetalte kostnader 0

5130004 Annen påløpt inntekt 0

5130001 Kundefordringer 818 988

5130002 Utlån Nærvær 0

Kortsiktige omløpsmidler 1 043 313

5130000 Kortsiktige fordringer 0

5210000 Aksje Kirkepartner IKT AS 1 000

OMLØPSMIDLER 14 237 320

Aksjer og andeler 481 296

5200000 Egenkapitalinnskudd KLP 480 296

Utlån 0

5220000 Utlån 0

Utstyr, maskiner og transportmidler 2 812 497

5241000 Utstyr, maskiner og transportmidler 2 812 497

5270030 Soma kapell 0

5270031 Sandnes kapell 0

5270013 Bogafjell menighetshus 0

5270014 Sandnes menighetssenter 0

5270011 Sviland kapell 0

5270012 Julebygda kapell 0

5270009 Bogafjell kirke 0

5270010 Kapell og menighetshus 5 404 618

5270007 Hana kirke 0

5270008 Høyland kirke 0

5270005 Riska kirke 0

5270006 Høle kirke 0

5270003 Sandnes kirke 0

5270004 Lura kirke 0

5270001 Riska gamle kirke 0

5270002 Gand kirke 0

Faste eiendommer og anlegg 168 767 903

5270000 Faste eiendommer og anlegg 163 363 285

Tekst UB

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER 172 061 695

fellesråd

Balanse mot fjoråret

F506 201601 - 201610

(20)

fellesråd

Balanse mot fjoråret

F506 201601 - 201610

6 576 372 4 689 397

214 265 2 370

0 0

1 074 111 316 020

0 0

183 251 950 3 047 065

-69 131 474 -9 370 475

-4 173 235 -254 907

-592 166 -282 840

-400 000 0

-150 000 0

-672 611 37 835

0 0

-1 584 762 115 062

-18 255 0

0 0

-540 440 -190 000

-215 000 65 036

0 0

-12 449 -229 413

0 0

-12 449 0

0 -33 813

0 -195 600

-50 000 50 000

0 0

-50 000 50 000

-254 907 254 907

0 0

-64 640 882 -3 563 869

0 -5 627 193

-105 693 015 3 439 269

0 0

-6 545 000 467 500

-2 725 000 1 000 000

5450002 KLP 8317.51.11568 -1 725 000

5450000 Andre lån 0

5450001 Opplysningsvesenets fond lån.nr 283891

Lindorff -6 077 500

GJELD

LANGSIKTIG GJELD -102 253 746

Andre lån -102 253 746

5599001 Kapitalkonto -68 204 751

Udisponert resultat (hittil i år) -5 627 193

5597000 Udekket i invest.regnskapet 0

Kapitalkonto -68 204 751

5590002 Udisponert overskudd 0

Udekket i investeringsregnskapet 0

5590000 Regnskapsmessig merforbruk 0

5590001 Siste års underskudd 0

5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk 0

Regnskapsmessig merforbruk 0

5550098 Bundne investeringsfond bil 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 0

Bundne investeringsfond5550000 Bundne investeringsfond vedlikehold 0

kirkebygg 0

5510003 Bundet driftsfond bil -33 813

5510004 Trosopplæring ubrukte midler -195 600

5510001 Orgelvedlikehold, Soma kapell 0

5510002 Innvandrerarbeid -12 449

Bundne driftsfond -241 862

5510000 Bundne driftsfond 0

5560009 Disp.fond Aksjon dåp -149 964

5598001 Likviditetsreserver drift 0

5560007 Disposisjonsfond, trosopplæring 0

5560008 Disposisjonsfond energi -730 440

5560005 Disp. fond/Prosjekt Nærvær -1 469 700

5560006 Disposisjonsfond, Asfalt -18 255

5560003 Sykevaktordningen -634 776

5560004 Riska kirke/lydanlegg 0

5560001 Lønnssikringsfond -400 000

5560002 Forsikringsfond -150 000

Disposisjonsfond -4 428 142

5560000 Disposisjonsfond, fellesrådet -875 007

SUM EIENDELER 186 299 015

EGENKAPITAL

EGENKAPITAL -78 501 949

5109805 SR/3201.43.76118 skattetrekk 1 390 131

5109808 IKKE I BRUK - 0

5103006 Lotterigevinstkto. 32014376134 216 635

5103009 Kirkens Sykevakt, 3260.31.61067 0

5103005 Hovedkto. 3201.43.18843 11 265 770