Fylkesmannen informerer

(1)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Folk og samfunn Barnehage og Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

Fylkesmannen informerer

KOMØKNETT Sør-Trøndelag Svebergtunet

4. desember 2013

Frode Rabben og Stule Lund

Kommunal- og samordningsstaben

(2)

• Skatteanslaget oppjustert med 1,8 mrd. kr (som i Prop. 1 S)

• Lønnsveksten anslås til 3,5 pst. (som i RNB)

• Kommuneøkonomien er styrket sammenliknet med

anslaget i RNB 2013

(3)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kommuneøkonomien 2014

(4)

• Økning i kontantstøtten reduserer behovet for barnehageplasser

• Ikke egenandel på utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere

• Vurdere innretning og omfang av veksttilskuddet og telletidspunktet

• Forbedringer i inntektssystemet presenteres i kommuneproposisjonen for 2015

– Beholde større andel av lokal verdiskapning

– Selskapsskatten – arbeidsplasser og ikke hovedkontor være grunnlag – Skatteutjevningen

• Utredning om inntekter fra havbruksnæringen knyttet til areal

• Toppfinansieringsordningen

– Kompensasjonsgrad videreføres på 80 pst.

– Innslagspunktet prisjusteres til 1 010 000 kr

– Arbeidsgruppe med aktuelle departement og KS (mindretallsforslag)

(5)

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

• Tilfreds med økt investering innen kunnskap og infrastruktur

– Fylkesveier

– Rentekompensasjon for transporttiltak – Videreutdanning av lærere

– Lærlingtilskudd

– Økt likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager – Økte midler til kompetansetiltak i omsorgstjenesten

• Viktig med målrettede tiltak for de som trenger det mest

– Øremerkede midler til rustiltak

– Bedre tilpasset skolegang for barnevernsbarn – Styrket tilsyn med barn i fosterhjem

– Investeringstilskudd til 500 nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger

• Skjønnstilskudd

– Kommunereform

– Stimulere til kommunesammenslåinger

– Styrking av psykisk helse, jf. inngått avtale (16 mill. kr)

(6)

Endringer i kommunenes rammetilskudd

Beløp i 1000 kr Økning i frie inntekter som følge av endret deflator 250 300 Likeverdig behandling kommunale og private barnehager 69 000 Reversere reduksjon/nominell videreføring maksimalpris -163 000

To barnehageopptak -241 000

Avvikling kulturskole i SFO, halvårseffekt 2014 -71 100 Avvikling frukt og grønt i skolen, halvårseffekt 2014 -107 200 Redusert egenandel for personer på dobbeltrom 15 000

Utlemming av rustilskuddet -343 000

Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 15 000

Økt kontantstøtte -344 000

Økt rammetilskudd pga. skatteendringer 65 900

Sum endringer i rammetilskuddet, kap. 571 -853 925

(7)

Endringer i fylkeskommunenes rammetilskudd

Beløp i 1000 kr Økning frie inntekter til opprustning og fornying av fylkesveier 280 000 Økning i frie inntekter som følge av endret deflator 55 100

Økt lærlingtilskudd 79 000

Økt rammetilskudd pga. skatteendringer 15 300

Sum endringer i rammetilskuddet, kap. 572 429 400

(8)

Anslått pris- og lønnsvekst i 2013 til 2014

2013 2014

Kommunal deflator (pst) 3 3,1

herav lønnsvekst (pst) 3,5 3,5

Lønn teller knapt 2/3 i deflator

(9)

Anslag på vekst i frie inntekter - Sør-Trøndelag

OBS: Tilbakeholdte skjønnsmidler for 2013 er ikke inkludert i veksttallene i Grønt hefte

(10)

Kommune Ramme-

tilskudd Grønt hefte

2014

Økning pga.

skatte- endringer og deflator

Endringer barnehage

Endringer grunnskole

Endringer barnevern

Utlemming rus- tilskudd

Dobbelt- rom sykehjem

Sum endringer saldert budsjett (sum

kol. 2- kol. 7)

Ramme- tilskudd etter

saldert budsjett 2014 (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1601 Trondheim 3 434 193 10 215 -26 090 -5 525 1 385 -12 381 452 -31 944 3 402 249

1612 Hemne 114 764 272 -454 -158 31 -187 14 -482 114 282

1613 Snillfjord 47 414 84 -54 -50 6 -31 5 -41 47 373

1617 Hitra 130 798 306 -464 -179 34 -199 16 -484 130 313

1620 Frøya 131 318 305 -524 -169 31 -193 17 -533 130 785

1621 Ørland 134 516 318 -579 -178 37 -227 16 -613 133 903

1622 Agdenes 72 498 138 -162 -64 12 -68 9 -134 72 363

1624 Rissa 193 690 448 -702 -267 53 -321 24 -766 192 924

1627 Bjugn 138 569 314 -592 -166 38 -202 17 -591 137 977

1630 Åfjord 107 419 236 -253 -129 24 -120 15 -228 107 191

1632 Roan 45 499 84 -70 -40 6 -35 5 -49 45 450

1633 Osen 48 905 89 -91 -47 6 -32 5 -70 48 835

1634 Oppdal 172 316 437 -816 -250 48 -306 22 -866 171 450

1635 Rennebu 84 024 185 -215 -102 16 -99 11 -203 83 821

1636 Meldal 127 754 274 -423 -137 28 -169 17 -411 127 343

1638 Orkdal 278 983 734 -1 617 -415 87 -585 36 -1 760 277 223

1640 Røros 151 876 364 -587 -192 40 -237 21 -592 151 284

1644 Holtålen 69 241 148 -205 -73 11 -67 9 -176 69 066

1648 Midtre Gauldal 175 781 419 -719 -236 46 -276 22 -743 175 038

1653 Melhus 373 957 993 -2 151 -621 124 -761 45 -2 370 371 587

1657 Skaun 177 387 461 -1 181 -289 54 -316 19 -1 252 176 136

1662 Klæbu 141 809 378 -898 -270 52 -266 13 -991 140 819

1663 Malvik 286 280 800 -1 998 -536 101 -618 30 -2 220 284 060

1664 Selbu 127 941 285 -452 -156 27 -161 16 -440 127 500

1665 Tydal 31 378 68 -65 -33 5 -29 4 -51 31 328

Endring i innbyggertilskuddet saldert budsjett 2014

(11)

11 Befolkningsutvikling 2012-2013 (per 01.07)

Kommune Totalt 0-1 år 0-17 år 1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år Over 89 år

Malvik

2,4 % 0,6 % 1,6 % -7,0 % 3,4 % 0,6 % 0,1 % 3,0 % 2,3 % -0,4 % 10,4 % 1,3 % 0,0 %

Skaun

2,4 % -0,8 % 3,4 % -11,1 % 6,8 % 2,2 % -3,4 % 1,7 % 2,5 % 1,0 % 7,6 % -1,4 % 9,3 %

Hitra

1,6 % 6,3 % 3,2 % 4,8 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % 1,3 % 0,8 % -1,0 % 7,6 % -6,2 % 13,9 %

Bjugn

1,6 % -3,3 % 2,5 % 23,6 % 2,7 % 2,7 % -2,6 % 0,0 % 1,7 % 1,9 % 4,1 % 3,4 % -4,8 %

Trondheim

1,6 % -0,4 % 0,6 % -1,3 % 1,8 % 0,2 % 1,5 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 5,2 % -1,3 % 4,6 %

Orkdal

1,4 % 5,3 % 2,6 % -3,0 % 0,6 % 1,9 % -3,3 % -0,6 % 1,0 % 1,4 % 5,5 % 5,6 % 8,6 %

Melhus

1,4 % 5,3 % 0,8 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % -0,1 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 4,2 % 5,9 % -3,4 %

Midtre Gauldal

1,4 % 2,8 % 1,4 % 8,5 % 3,3 % 0,5 % -7,0 % 1,7 % 2,6 % 0,0 % 3,9 % 3,0 % -15,9 %

Frøya

1,3 % 11,1 % 0,4 % -4,3 % 3,8 % -2,1 % 2,3 % 1,8 % 2,2 % 3,8 % -2,5 % -1,3 % -2,6 %

Rennebu

1,1 % -5,9 % 0,6 % -33,3 % -4,0 % 2,3 % 3,9 % 2,9 % 0,1 % -2,8 % 5,3 % -6,0 % 29,6 %

Oppdal

1,0 % 4,6 % 0,7 % -1,3 % 11,2 % -3,3 % -4,1 % 0,9 % 1,6 % 0,3 % 4,7 % 0,7 % -10,8 %

Ørland

0,8 % -5,6 % -2,3 % -15,0 % 4,6 % -3,9 % 0,4 % 2,2 % 1,3 % -0,4 % 2,3 % 2,5 % 15,8 %

Hele landet

0,8 % -1,5 % 0,3 % 2,8 % 8,6 % -4,5 % 4,3 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % 8,3 % -2,2 % -8,7 %

Sør-Trøndelag

0,7 % -0,1 % -0,7 % -5,7 % 2,2 % -1,6 % 0,8 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 4,4 % -1,0 % 5,1 %

Røros

0,6 % 12,3 % -2,3 % 57,6 % -8,8 % -3,8 % 2,5 % 2,0 % 1,3 % 0,1 % 3,3 % -5,7 % 24,0 %

Rissa

0,6 % -5,9 % -0,7 % -24,1 % 6,6 % 0,7 % -5,2 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 5,1 % -4,1 % -5,3 %

Roan

0,5 % -12,5 % -2,3 % -14,3 % 11,5 % -6,9 % 11,2 % 3,9 % 0,0 % -1,6 % -2,8 % 8,2 % -6,3 %

Klæbu

0,3 % 8,7 % -0,8 % 10,0 % -4,6 % -1,8 % 4,5 % 0,2 % -0,2 % 0,4 % 4,5 % 0,9 % 14,3 %

Åfjord

0,3 % 39,5 % -1,1 % 25,0 % -15,7 % -1,0 % -1,2 % -0,5 % 0,2 % 0,8 % 4,0 % -3,7 % 16,3 %

Hemne

0,2 % -12,9 % -1,4 % -31,6 % 10,2 % -3,5 % 7,0 % 0,5 % -0,9 % 0,2 % 2,2 % 3,9 % -17,1 %

Holtålen

0,0 % 30,4 % -0,5 % 88,9 % -11,1 % -1,8 % 3,4 % -0,7 % -1,4 % -1,9 % 5,6 % -6,7 % 24,0 %

Osen

-0,1 % -50,0 % -4,6 % -80,0 % 11,9 % 3,7 % 0,0 % 0,3 % -2,3 % -1,5 % 6,3 % 0,0 % 10,0 %

Snillfjord

-0,1 % -16,7 % -6,0 % -88,9 % 6,5 % -9,2 % 8,3 % 2,2 % -0,6 % -1,3 % 7,6 % -5,6 % 0,0 %

Meldal

-0,2 % -7,1 % 0,1 % -22,9 % 12,9 % -4,1 % -0,8 % 0,3 % -0,2 % -1,8 % 4,6 % -4,9 % -1,6 %

Selbu

-0,3 % 6,0 % -3,9 % 39,3 % -12,2 % -1,0 % 2,7 % 0,7 % -0,2 % 0,4 % 4,3 % -6,3 % 8,9 %

Agdenes

-0,9 % -6,7 % -5,7 % -6,3 % -1,6 % -7,5 % 1,1 % -1,1 % -1,1 % 0,3 % 4,7 % 0,9 % -3,0 %

Tydal

-1,8 % -7,7 % -4,5 % -55,6 % 12,0 % -7,6 % -3,2 % -2,2 % -1,8 % -1,0 % 2,4 % -8,3 % 20,0 %

(12)

Befolkningsutvikling 2012

(13)

13 Befolkningsutvikling 2013 K3

(14)

Skjønnsmidler for 2013 og 2014

(15)

Skjønnstilskuddet

• Kommunal- og regionaldepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og

fylkeskommunene etter skjønn.

• Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

• Kommunal og regionaldepartementet fordeler skjønnstilskuddet mellom fylkeskommunene og fastsetter den fylkesvise fordelingen av

skjønnstilskuddet til kommunene.

• Fylkesmennene fordeler videre fylkesrammen mellom kommunen basert på retningslinjer fra kommunal og regionaldepartementet.

• Siktemålet med retningslinjene for skjønnstildelingen er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker.

15 Søknadsskjønn Grunnskjønn

Basismodellen Føringer fra KRD

Fornyings- og utviklingsprosjekter Kommunespesifikke forhold

Uforutsette hendelser (Kriseskjønn)

Fylkesgrep

(16)

Tilbakeholdt skjønn 2013

Kommune Fylkesgrep Søknadsskjønn Kriseskjønn Basismodell - rest Sum skjønn

1601 - Trondheim 3 725 4 905 1 700 1 080 25 410

1612 - Hemne 155 0 0 80 835

1613 - Snillfjord 100 0 0 30 430

1617 - Hitra 4 769 650 150 100 6 369

1620 - Frøya 1 747 400 350 110 3 207

1621 - Ørland 1 300 1 850 0 80 9 730

1622 - Agdenes 1 742 0 0 40 4 182

1624 - Rissa 1 095 400 0 90 10 285

1627 - Bjugn 1 475 0 65 80 7 520

1630 - Åfjord 1 850 0 200 60 2 610

1632 - Roan 100 0 80 30 410

1633 - Osen 225 0 100 30 555

1634 - Oppdal 1 100 0 0 140 2 240

1635 - Rennebu 100 275 0 60 935

1636 - Meldal 250 300 0 70 6 320

1638 - Orkdal 1 125 0 0 140 3 565

1640 - Røros 275 1 620 0 140 2 935

1644 - Holtålen 100 0 500 50 950

1648 - Midtre Gauldal 325 120 0 90 8 335

1653 - Melhus 2 580 230 1 100 140 6 850

1657 - Skaun 325 0 0 70 1 095

1662 - Klæbu 650 1 000 0 60 2 910

1663 - Malvik 675 400 0 120 3 495

1664 - Selbu 1 700 0 0 70 7 670

1665 - Tydal 100 0 0 40 440

FELLES/Regionråd 7 032 2 785 0 0 9 817

SUM 34 620 14 935 4 245 3 000 129 100

(17)

Morsmålsopplæring minoritetsspråklige elever

• Store utgifter for kommunene

• Kompleksitet

– Utarbeidet modell som gir en helhetlig vurdering ut fra:

• Personer med

morsmålsopplæring

• Antall språk

• Geografi

• Størrelse

– Statistikk fra GSI

17 Kommune Skjønn 2013

Morsmål Språk

Trondheim 900 887 61

Hitra 1 800 42 12

Rissa 800 32 10

Bjugn 600 17 10

Oppdal 100 11 4

Orkdal 700 32 12

Melhus 100 28 10

Sum 5.000

(18)

10.07.2014

Folk og samfunn Barnehage og opplæring

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Ressurskrevende tjenestemottakere

• Netto utgift for kommunene:

– 2012: 746 mill. kr, 366 personer – 2011: 578 mill. kr, 298 personer – 2010: 593 mill. kr, 311 personer – 2009: 484 mill. kr, 288 personer

• Total egenandel for kommunene(etter refusjon):

– 2012: 434 mill. kr (+ 28 %) – 2011: 339 mill. kr ( - 3 %) – 2010: 350 mill. kr (+18 %) – 2009: 296 mill. kr

• Fylkesmannen yter skjønnsmidler til kommuner med høy egenandel:

– Tildeling 2013: 10,9 mill. kr – Tildeling 2012: 10,2 mill. kr – Tildeling 2011: 10,2 mill. kr – Tildeling 2010: 7,7 mill. kr

Kommune Egenandel per innb.

Skjønn 2013

Hitra 3 539 1 900

Frøya 3 200 1 600

Agdenes 2 910 1 500

Bjugn 1 618 200

Åfjord 3 606 1 400

Oppdal 2 066 900

Melhus 2 145 2 200

Klæbu 1 562 200

Selbu 2 715 1 000

SUM 10 900

(19)

19 Fordeling 2013

(20)

Fordeling 2014

Føringer KRD 8 mill. kr (+ 8)

Kompensasjon DAA

38,3 mill. kr Inntektssvake

kommuner 4 mill. kr Basismodellen

25 mill. kr (-5,0) Fylkesgrep

40,5 mill. kr (+5,9)

Søknadsskjønn 15 mill. kr

“Krise”

5 mill. kr

(21)

21 Grunnskjønn 2014

Kommune Føringer KRD

Skjønnstilskudd DAA

Inntektssvake

kommuner Basismodell Sum grunnskjønn

1601 - Trondheim 11 100 11 100

1612 - Hemne 500 500

1613 - Snillfjord 500 500

1617 - Hitra 600 600

1620 - Frøya 500 500

1621 - Ørland 8 000 5 500 400 500 14 400

1622 - Agdenes 2 100 300 2 400

1624 - Rissa 7 800 700 8 500

1627 - Bjugn 5 300 500 5 800

1630 - Åfjord 400 400

1632 - Roan 200 200

1633 - Osen 200 200

1634 - Oppdal 800 800

1635 - Rennebu 400 400

1636 - Meldal 5 200 400 5 600

1638 - Orkdal 900 1 100 2 000

1640 - Røros 1 100 1 100

1644 - Holtålen 300 300

1648 - Midtre Gauldal 7 000 700 7 700

1653 - Melhus 1 200 1 400 2 600

1657 - Skaun 600 600

1662 - Klæbu 500 500 1 000

1663 - Malvik 1 000 1 100 2 100

1664 - Selbu 5 400 400 5 800

1665 - Tydal 200 200

SUM 8 000 38 300 4 000 25 000 75 300

(22)

Estimert beløp Folkehelse

• Frisklivssentraler (0,5)

• Kommunale folkehelseplaner (0,5)

• Helsestasjon og skolehelsetjenesten (2,0)

• Satsning: «Norges sunneste og reneste» (2,0)

5 000

Samhandlingsreformen

• Veilederressurs KS (1,0) • Koordinerende enheter 0,5)

1 500

Barn og unge

• Evaluering og oppfølging barnevern (0,5)

• PPT, inkl. pilot for spesialundervisning (2,0)

• Prosjekt: «Kommunen som den gode skoleeier og barnehagemyndighet» (1,0)

3 500

Kompetanseutfordringer

• Nettverk (0,7)

• Kommunesamarbeid og regional samordning (0,6)

• Helse- og velferdstjenestene (0,2)

• Heltid-deltid (0,5)

2 000

IKT-strategi og digital samhandling

• SvarUt (1,5)

• EDU (1,5)

• E-meldinger (0,5)

• Felles IKT-drift

• Digital planer (avventer)

3 500

Videreføringer

• Ressurskrevende tjenester

• Minoritetsspråklige elever

• Førstelinjeforvaltning miljø, plan og landbruk

• Kampflybase

• Interkommunalt samarbeid

• Interkommunal plan reindrift/utmark

• (Sårbarhet i telenettet)

22 100

Reserve 2 900

SUM 40 500

Fylkesgrep 2014

(23)

Søknadsskjønn 2014

• 15 mill. kr i potten

• 74 søknader

• 45,6 mill. kr i søknadsbeløp

– 31,3 mill. kr egne søknader – 8,2 mill. kr IKS

– 6,1 mill. kr regionråd

• 67,6 mill. kr i egenandel

• 17,4 mill. kr i annen finansiering

• 140,3 mill. kr totalt

• 33 søknader tildelt 13,46 mill. kr

(24)

• Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at

kommunene får beholde større del av verdiskapningen lokalt

• Trappe ned formueskatten

• Senke skatten for lønnsmottakere

• Styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsutvikling

• Vederlag for tildeling av nye konsesjoner til oppdrett til berørte kommuner

• Vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder

• Synliggjøre forvaltningen av felleskapet formuesverdier

• Opprette en rentekompensasjonsordning på toppen av Husbankens finansiering av sykehjem og bofelleskap for demente

• Utrede økonomiske konsekvenser for hytte- og studentkommuner

• Fortsette gjennomgangen av pensjonsreformen

• Forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen.

(25)

Ny regjering vil:

• Skole og barnehage

– Åpne for at flere kan drive offentlig finansiert friskoler

– Gi barnehager som oppfyller kommunenes krav til godkjenning bedre muligheter til å etablere seg

– Øke lærlingestilskuddet

– 10 000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år – Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene

– Innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020 – Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak

– SFO og barnehageplass får differensiert foreldrebetaling

– Bevare kontantstøtten og utvide ordningen til å inkludere toåringer – Utrede omgjøring av kontantstøtte til en lovpålagt kommunal ytelse – Gi elever med lese og skrivevansker tilgang til gratis PC med nødvendig

programvare.

• Barnevern

– Gi kommunene rett til å velge barnevernstiltak

– Kommuner med nødvendig kompetanse kan gis et helhetlig faglig og økonomisk

ansvar for barnevernstjenesten

(26)

• Helse og sosial

– Legge ned de regionale helseforetakene

– Etablere norm /veileder for bemanning og kvalitet i pleie og omsorgssektoren – Innføre kompetansekrav i lov om kommunal helse og omsorgstjenester

– Utrede lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i perioden – Styrke rus- og psykiatriapparatet

– Opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg

– Øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene

– Følge opp Brochmann-utvalgets anbefalinger om å legge om stønader fra kontantytelser til tjenester

– Innføre redusert egenfinansiering for personer som blir lagt på dobbeltrom – Styrke satsingen på tilbud til personer med demens

– Begrense adgang til å regne med mindreårige barns inntekt ved beregning av sosialhjelp

– Innkreve krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere

(27)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

ROBEK

(28)

• ROBEK står for ”Register om betinget godkjenning og kontroll”

• ROBEK er et register over kommuner og

fylkeskommuner som må ha godkjenning fra

Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

• Fylkesmennene ivaretar statens ansvar overfor

kommunene og holder den løpende kontakten og

kontrollen

(29)

Lovhjemmel for innmelding i ROBEK

• Kommuneloven § 60

• En kommune registreres dersom den har:

– vedtatt et årsbudsjett i ubalanse – vedtatt en økonomiplan i ubalanse

– vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal dekkes ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er lagt frem

– ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd.

(30)

10.07.2014

Folk og samfunn Barnehage og opplæring

Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk og mat Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

• Årsbudsjett vil bli lovlighetskontrollert

• Vurdering og godkjenning av vedtak om opptak av lån og langsiktige avtaler om leie

– ROBEK-strategi: Evne og vilje til å iverksette tiltak for økonomisk bærekraft og balanse

– Eventuelle unntak: Pålegg, VAR og påbegynte investeringer – Knyttes til forpliktende plan

• Forpliktende plan for omstilling

– Hvordan oppnå økonomisk balanse

• Del av årsbudsjett

• Vedtatt plan for inndekning (etter regnskapsavslutning)

• Eget vedtak

– Konkret og realistisk

• Skjønnsmidler

– Knyttes til forpliktende plan

– Kan søke om midler til omstilling utenfor ordinære frister

(31)

Hvorfor havner noen i ROBEK – andre ikke?

• Kjennetegn ved kommuner som ”lykkes”

– Kommunen identifiserer utfordringer løpende og erkjenner eget ansvar for å møte utfordringene

– Kommunen analyserer og iverksetter raskt (mot)tiltak – (Økonomiske) vansker får ikke anledning til å utvikle seg

• …og ved kommuner som ”mislykkes”

– Kommunen leter etter årsaken utenfor kommunen

• Unødig tid på å finne ”syndebukk”

• Klagemøter hos fylkesmann og departement

– Mottiltak blir ikke iverksatt

• Vanskelighetene vokser

• Vansker som kunne vært løst raskt blir gradvis uhåndterlige

• Store forskjeller i produktivitet og effektivitet mellom de gode og de dårlige.

• Liten sammenheng mellom effektivitet og pengebruk…

• Mye å lære av de beste!

(32)

• I samarbeid med regionråd, KS, Fylkesmannen i Nordland

• Tre hovedforklaringer:

– Krevende og tøff omstillinger utsettes i det lengste, selv om behovet er erkjent

– Delvis har en del kommunepolitikere for liten

kompetanse på kommunal regnskaper og prinsipper for økonomistyring, og dermed dårlig grunnlag for

situasjonsforståelse og tiltak

– Dels har partipolitikk og kortsiktige valgtekniske hensyn fått dominere over helhetlige og gjennomførte

løsninger

• Nødvendig å endre kultur og holdninger

– Må etablere en felles realistisk situasjonsforståelse – Samling om løsninger som er gjennomførbare

– Toppledelsen må vise vei – det kan ikke ventes bedre holdninger nede i organisasjonen enn det som

organisasjonstoppene demonstrerer

(33)

Innmeldt 2013

Historikk i Sør-Trøndelag (per 31.12.2012)

Kommune Antall ganger i

ROBEK

Sist innmeldt Sist utmeldt Antall dager i ROBEK

Malvik 1 10.10.2002 18.08.2008 2.133

Frøya 1 01.01.2001 08.07.2005 1.647

Roan 1 09.07.2001 04.07.2005 1.450

Holtålen 2 18.08.2004 30.07.2007 1.240

Selbu 1 14.08.2003 25.08.2006 1.106

Midtre Gauldal 1 03.03.2004 25.08.2006 902

Rissa 1 12.06.2003 04.07.2005 752

Skaun 2 07.10.2009 23.08.2010 672

Klæbu 2 26.10.2009 23.08.2010 465

Trondheim 1 19.02.2001 20.02.2002 366

Hitra 1 15.02.2001 06.02.2002 351

Ørland 1 18.08.2004 01.08.2005 343

Bjugn 1 27.02.2008 02.02.2009 335

(34)

• Uspesifisert innsparinger i budsjett og økonomiplan

• Vedtekter ved godkjenning av kommunale garantier