Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannens statsbudsjettkonferanse 2015
7. oktober
Statens hus
Program
09.30 Småprat og enkel servering 09.55 Velkommen
10.00 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 ved Kristin Holm Jensen, statssekretær i KMD
10.45 Fylkesoversikten – tiltak i statsbudsjettet for 2016
ved Sør-Trøndelag fylkeskommune/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11.00 Pause med anledning til samtaler med presse og media
11.20 Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet, inkl. kommunereformen og skjønnsmidler for 2015 og 2016
ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
12.15 Lunsj
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Orientering om enkeltsaker i
statsbudsjettet, inkl. skjønnsmidler for 2015 og 2016
Frode Rabben
Kommunal- og samordningsstaben
4
Anslag på frie inntekter 2016
Netto drifts- Netto Utgiftskorr. Anslag på
resultat i % av lånegjeld frie frie
driftsinntektene 2014* inntekter inntekter Nominelle Prosent
Kommune 2014* 2014** 2016 kroner
(k r. per innb.) (i % av landsgj.) (1000 k r) (1000 k r)
1 2 3 4 5 6
1601 Trondheim 0,6 69 860 99 8 613 393 418 178 5,1
1612 Hemne -0,5 30 627 101 227 963 9 274 4,2
1613 Snillfjord 1,4 39 360 113 72 811 1 983 2,8
1617 Hitra -0,1 124 220 101 249 841 7 943 3,3
1620 Frøya 0,4 125 475 106 268 081 9 816 3,8
1621 Ørland 3,1 93 806 103 265 321 20 580 8,4
1622 Agdenes 5,4 25 474 108 120 877 6 677 5,8
1624 Rissa 2,7 65 248 100 364 824 11 324 3,2
1627 Bjugn -0,5 96 509 101 250 910 15 158 6,4
1630 Åfjord -0,7 75 393 102 192 972 5 506 2,9
1632 Roan -2,8 118 570 107 72 032 2 564 3,7
1633 Osen 1,6 42 294 107 77 874 2 880 3,8
1634 Oppdal 1,0 39 601 99 354 296 14 902 4,4
1635 Rennebu 1,2 54 040 100 154 026 6 762 4,6
1636 Meldal 4,3 49 640 106 216 372 9 522 4,6
1638 Orkdal 1,4 44 107 96 596 079 25 200 4,4
1640 Røros -2,9 -65 583 100 298 401 9 513 3,3
1644 Holtålen -1,0 94 216 102 121 255 3 419 2,9
1648 Midtre Gauldal 0,0 51 293 99 343 517 13 171 4,0
1653 Melhus 0,0 68 966 97 802 029 27 138 3,5
1657 Skaun 5,1 43 988 97 400 949 20 059 5,3
1662 Klæbu 2,9 46 494 97 300 727 13 130 4,6
1663 Malvik 0,2 62 876 97 657 987 28 032 4,4
1664 Selbu 2,9 54 893 101 236 305 10 773 4,8
1665 Tydal 8,5 73 453 110 59 165 1 796 3,1
Fordeles gjennom året 61 400
Sør-Trøndelag 0,9 65 107 99 15 379 408 695 299 4,7
Sør-Trøndelag fylkeskommune 4,3 13 719 96 3 569 374 135 541 3,9
** Ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter
Vekst fra anslag på regnskap 2015-2016
*Konserntall, dvs. tallene for netto lånegjeld omfatter også kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF) samt interkommunale selskaper (IKS).
5
Anslag på vekst i frie inntekter 2016
6
Pris- og lønnsvekst i kommunesektoren
6
2015 2016
Deflator 2,9 2,7
herav lønnsvekst
(teller knapt 2/3 av deflator)
3,2 2,7
Korreksjoner i inntektsgrunnlaget
1000 kr
Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold 1 206 600
Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager 180 000 Endring finansieringsordning, ikke-komm. barnehager -338 000
Ny naturfagstime 77 600
Overføring skatteoppkreverfunksjon -630 000
Omdisponering til valgarbeidet -66 719
Husbanken (SIKT) -11 200
Forsøk med ny oppgavefordeling i barnevernet 247 600 Statlige og private skoler, økning i elevtall -109 000
7
Endringer i rammetilskuddet utenom veksten i frie inntekter (tab. 6.19 i Prop. 1)
Skatteandel - skattøren
• Skattøre kommunene: 11,8 pst. (+0,45)
• Skattøre fylkeskommunen: 2,65 pst. (+0,05)
• Skatteandel 40 pst.
8
9
Befolkningsutvikling 2014-2015 (01.07)
10
Beregnet utgiftsbehov
2014-2016
Distriktstilskudd Sør-Norge
• Ivareta kommuner med svak samfunnsmessig utvikling
• Basert på distriktsindeksen (DI)
– Geografi – Demografi – Arbeidsmarked – Levekår
• Jevnlig oppdatering av indeksen
• Tildeling
– DI mellom 0 og 46
– Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 120 pst – Ikke Nord-Norge- , Namdals- eller
småkommunetilskudd
– Satser per kommune og innbygger (prisjustert)
• Redusert tilskudd fanges opp av INGAR
Kommune
Indeks 2013
Indeks
2014 2015 2016
Hemne 30 31 6 246 6 435
Hitra 38 38 4 750 4 906
Frøya 33 44 6 464 2 478
Ørland 38 34 5 098 7 079
Rissa 41 47 4 422 0
Bjugn 21 25 6 575 6 754
Åfjord 20 24 5 583 5 738
Oppdal 36 31 5 990 8 235
Meldal 29 29 6 069 6 236
Røros 39 36 3 991 5 476
55 188 53 337
Småkommunetilskuddet
• Tildeling
– Færre enn 3 200 innbyggere
– Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 120 pst
– Sats per kommune (innbyggere per 1. januar 2015)
• Småkommunetilskuddet nominelt uendret i 2016
Kommune 2015 2016
Snillfjord 5 475 5 475
Agdenes 5 475 5 475
Roan 5 475 5 475
Osen 5 475 5 475
Rennebu 5 475 5 475
Holtålen 5 475 5 475
32 850 32 850
Vekstkommunetilskudd
• Kompensasjon til kommuner med særlig høy befolkningsvekst
• Tildeling
– Årlig befolkningsvekst siste 3 år > 1,5 pst (-0,1) – Gj.sn. skatteinntekt siste 3 år < 140 pst
– Sats per innbygger ut over vekstgrensen: 56 485 kr (prisjustert)
• Veksttilskuddet styrkes
• 64 kommuner får veksttilskudd i 2016
13
Kommune
2011- 2014
2012-
2015 2015 2016
Trondheim 1,62 1,60 1 635 10 661
Frøya 1,67 1,98 187 1 262
Midtre Gauldal 1,88 0,98 986 0
Melhus 1,78 1,12 1 552 0
Skaun 3,04 3,38 5 872 8 126
Malvik 1,79 1,83 1 416 2 481
11 648 22 530
Tabell C-k
Kommune
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Utdanning av
deltidsbrannpersonell Uttrekk DAA
Trondheim 22 601 539
Hemne 552 99
Snillfjord 109 76
Hitra 533 132
Frøya 579 166
Ørland 647 374 -5 552
Agdenes 207 123 -2 448
Rissa 872 0
Bjugn 598 0 -12 965
Åfjord 386 0
Roan 105 0
Osen 120 0
Oppdal 880 0
Rennebu 304 0
Meldal 478 109 -12 925
Orkdal 1 563 80
Røros 632 95
Holtålen 229 80
Midtre Gauldal 792 0
Melhus 2 269 388
Skaun 1 169 76
Klæbu 968 0
Malvik 2 039 0
Selbu 507 80
Tydal 100 99
39 239 2 516 -33 891
15
Selskapsskatt
• Stimulere næringsutvikling
• Verdiskapningen tilbake til lokalsamfunnet
• Innføres fra 2016, virkning fra
2017
17
Kommuneproposisjonen varsler ny selskapsskatt
• Basert på lønnsgrunnlaget i det lokale næringslivet i den enkelte kommune. SSB publiserer kommunevise tall ( basert på hvor bedrifter og arbeidsplasser er lokalisert)
• Innføres i 2016, men gis først virkning i 2017
• Baseres på lønnssum over en periode. ( i 2017 vil det bli basert på vekst fra gj.snitt
lønnssummen årene 2012-2014 og
gjennomsnitt lønnssum årene 2013-2015)
• Ny inntekt tildeles gjennom rammetilskuddet, men utjevnes på linje med alle andre
kommunale skatteinntekter.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Skjønnsmidler for 2016
Frode Rabben og Stule Lund
Kommunal- og samordningsstaben
Skjønnstilskuddet
• Kompensere kommuner og
fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.
• KMD fordeler skjønnstilskuddet mellom fylkeskommunene og fastsetter den fylkesvise fordelingen av
skjønnstilskuddet til kommunene.
• Fylkesmennene fordeler videre fylkesrammen mellom kommunen basert på retningslinjer fra KMD
• Siktemålet med retningslinjene er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker.
19
Grunnskjønn
Felles tiltak
Søknadsskjønn
Folk og samfunn Barnehage og opplæring
Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift
Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap
Grunnskjønn
• Direkte føringer fra KMD
– Del av nasjonal ordning – Særlige forhold i fylket
• Basismodellen
– Lokale forhold og ulikheter i fylket
– Permanent karakter – Ikke ivaretatt gjennom
andre tilskudd
– Fast modell (ikke søknad) – Kommunespesifikke forhold
kan legges inn
– Fordelingsnøkkel for restmidler
20
Innbyggertilskudd
+/- Omfordeling med grunnlag i utgiftsvariasjoner
• IS-kriteriet kalibrert til Sør- Trøndelag (25%)
• Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (ca 36%)
• Samferdsel (ca 14%)
• Samfunnssikkerhet (ca 14%)
• Fritidsbebyggelse (ca 9%)
• Beliggenhet ift. Trondheim (ca 3%)
= Basistilskudd
Grunnskjønn
Felles utfordringer
Søknadsskjønn
Differensiert arbeidsgiveravgift
• Videreføring av kompensasjon fra 2015
• Nedtrappet over 5 år – ferdig 2020
Kommune Skjønn
2014
2014 justert
Skjønn 2015
Skjønn 2016
Skjønn 2017
Skjønn 2018
Skjønn 2019
Ørland 5 500 2 800 4 100 4 100 3 300 2 200 1 100
Agdenes 2 100 1 100 1 600 1 600 1 300 800 400
Rissa 7 800 7 800 5 900 5 900 4 700 3 100 1 600
Bjugn 5 300 2 700 4 000 4 000 3 200 2 100 1 100
Meldal 5 200 2 600 3 900 3 900 3 100 2 100 1 000
Midtre Gauldal 7 000 7 000 5 300 5 300 4 200 2 800 1 400
Selbu 5 400 5 400 4 100 4 100 3 200 2 200 1 100
SUM 38 300 29 400 28 900 28 900 23 000 15 300 7 700
22
Grunnskjønn 2016 (jf. Grønt hefte)
Kommune Føringer KRD
Kompensasjon
DAA Basismodell
Sum grunnskjønn
Trondheim 0 0 11 500 11 500
Hemne 0 0 500 500
Snillfjord 0 0 200 200
Hitra 0 0 800 800
Frøya 0 0 500 500
Ørland 0 4 100 500 4 600
Agdenes 0 1 600 300 1 900
Rissa 0 5 900 700 6 600
Bjugn 0 4 000 500 4 500
Åfjord 0 0 400 400
Roan 0 0 200 200
Osen 0 0 100 100
Oppdal 0 0 800 800
Rennebu 0 0 400 400
Meldal 0 3 900 400 4 300
Orkdal 0 0 1 100 1 100
Røros 0 0 1 100 1 100
Holtålen 0 0 300 300
Midtre Gauldal 0 5 300 700 6 000
Melhus 0 0 1 400 1 400
Skaun 0 0 600 600
Klæbu 0 0 400 400
Malvik 0 0 1 000 1 000
Selbu 0 4 100 400 4 500
Tydal 0 0 200 200
0 28 900 25 000 53 900
Folk og samfunn Barnehage og opplæring
Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift
Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap
Felles tiltak
• Felles tiltak for å møte felles utfordringer
• Styrke regional /lokal implementering av nasjonale føringer og satsningsområder
• Midlertidig karakter
• Innspill fra kommunene, KS og regional stat (ikke søknad)
23
Årets fylkesgrep
• Helhetlig satsning – flere virkemidler og aktører
• Årlig vurdering
• Skjønnsmidlene kun et verktøy
Grunnskjønn
Felles tiltak
Søknadsskjønn
Felles tiltak 2016
• Fylkesgrepet 2016: Bosetting og integrering
• Folkehelse
• Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020
• Barn og unge
• IKT og digital samhandling
• Kommunereformen
• Kompetanse
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Natur og miljø
• Ressurskrevende tjenester
• Minoritetsspråklige elever
• Ny kampflybase
Søknadsskjønn…
• Prosjektskjønn (fornyings- og innovasjonsprosjekter)
– Prøve ut nye løsninger (risikoavlastning) – Må styrke kommunens rolle som:
• Tjenesteprodusent
• Myndighetsorgan
• Lokaldemokratisk arena
• Samfunnsutvikler
– Det skal ikke gis støtte til:
• Rene næringsutviklingsprosjekter
• Interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter – Krav til søknaden for å få tildelt midler:
• Gjennomtenkt og realistisk prosjektplan
• God beskrivelse av utfordringen
• Klar målsetning for hva som skal oppnås med prosjektet
• Begrunne valget av virkemiddel/løsning som skal testes – Krav til dokumentasjon og vurdering av overføringsverdi – Søknadsramme
– PILOT: Integrert søknads- og rapporteringsdatabase
25
Grunnskjønn
Felles tiltak
Søknadsskjønn
Folk og samfunn Barnehage og opplæring
Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift
Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap
Søknadsskjønn forts.
• Kommunespesifikke forhold
– Økonomiske siden av særskilte forhold – Eget skjema
– Søknadsfrist: 15.10.2015
• Uforutsette hendelser (kriseskjønn)
– Økonomisk belastning ved uforutsette og ekstraordinære hendelser
– Eget skjema
– Søknadsfrist: Løpende, men 31.08.2016
26
Grunnskjønn
Felles tiltak
Søknadsskjønn
Fylkesvis skjønnsramme
• Totalt: 1,291 mrd. kr
• Sør-Trøndelag: 115,3 mill. kr (- 8 mill. kr)
25 %
22 % 36 %
17 %
Direkte føringer fra KMD
Kompensasjon DAA (28,9 mill. kr) Basismodellen (25 mill. kr)
Felles tiltak (41,4 mill. kr)
Søknadsskjønn (20 mill. kr)
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Skjønnsmidler for 2015
Frode Rabben og Stule Lund
Kommunal- og samordningsstaben
Endelig fordeling for 2015
Beløp Saldert 2014
Grunnskjønn 61 900 61 900 73 283
Særskilte forhold Kompensasjon DAA Basismodellen
8 000 28 900 25 000
8 000 28 900 25 000
Felles tiltak 41 400 45 319 44 542
Folkehelse
Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 Barn og unge
IKT-strategi og digital samhandling Kommunereformen
Samfunnssikkerhet og beredskap Kompetanseutfordringer
Kampflybasen
Ressurskrevende tjenester Minoritetsspråklige elever Vanndirektivet
Øvrige
Integreringsutfordringer
3 575 400 1 500 1 000 10 700 250 2 700 4 000 12 500 5 000 475 1 200 0
3 575 400 1 500 1 000 10 833 0 2 700 4 000 13 100 4 800 897 825 1 690
Søknadsskjønn 20 000 16 081 20 000
Kommunespesifikke forhold og fornyings- og innovasjonsprosjekter
Uforutsette hendelser( kriseskjønn)
15 000 5 000
14 290
1 791
30
Felles tiltak 2015
Sør-Trøndelag – Norges sunneste og reneste fylke 3 000 000
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten 200 000
Den fysiske skolesekken 175 000
Folkehelsenettverk 200 000
Samhandlingsreformen – veilederressurs KS 400 000
Evaluering og oppfølging av interkommunalt samarbeid innen barnevern (ferdigstilling 2017) 500 000 Prosjekt: «Kommunen som den gode skoleeier og barnehagemyndighet» 1 000 000
Utbredelse av elektroniske meldinger på helseområdet (KomUT) 500 000
DigUT- Styrke regional samhandling og utvikling innen IKT 500 000
Kommunereformen - Støtte til arbeid med prosess og faglig tilrettelegging 9 800 000
Kommunereformen – veilederressurs KS 400 000
Kommunereformen – fellestiltak 632 500
Fagnettverk 1 150 000
ROBEK-nettverk 800 000
Regionsamarbeid oppvekst og utdanning 750 000
Kampflybase 4 000 000
Vannovervåkning 896 700
Pilot: Plan, miljø og landbruk 350 000
Interkommunal plan reindrift/utmark i Fjellregionen 75 000
Ekstra turnusleger 400 000
Ressurskrevende tjenester 13 100 000
Minoritetsspråklige elever 4 800 000
43 629 200
Minoritetsspråklige elever
• Store utgifter for kommunene
• Merkostnad knyttet til økt kompleksitet i tjenestetilbudet på grunn av høyt antall språk
• Volum ivaretas gjennom kriteriene i inntektssystemet
• Ny og enklere modell fra 2014
– Antall språk ekskl. vesteuropeiske språk - 1 (forutsetter enkeltvedtak)
– Trondheim gis samme beløp som kommunen med høyeste utmåling – Overgangsordning i 2014
• Data per 01.10 i det aktuelle skoleåret hentes fra GSI
• Særskilt tildeling til Hemne kommune (jf.
31
Kommune Språk Skjønn 2015
Skjønn 2014
Trondheim 48 800 1 100
Hitra 7 600 1 350
Frøya 2 100 0
Rissa 6 500 350
Bjugn 3 200 0
Roan 3 200 150
Oppdal 2 100 150
Rennebu 2 100
Meldal 2 100 0
Orkdal 9 800 1 050
Midtre Gauldal
1 0 150
Melhus 9 800 400
Klæbu 2 100 100
Malvik 5 400 200
4 800 5 000
Ressurskrevende tjenester
• Toppfinansieringsordningen
– Innslagspunkt: 1,043 mill. kr (+3,3%) – Kompensasjonsgrad: 80%
– Netto utgift i Sør-Trøndelag
• 2014: 967 mill. kr (406 mottakere)
• 2013: 831 mill. kr (379 mottakere)
• 2012: 746 mill. kr (366 mottakere)
– Egenandel i Sør-Trøndelag
• 2014: 532 mill. kr
• 2013: 472 mill. kr
• 2012: 434 mill. kr
• Skjønnstilskudd
– Egenandelsgrense = 1 726 kr – Tilskuddsgrad: 20%
• 2015: 13,1 mill. kr
• 2014: 12,7 mill. kr
• 2013: 10,9 mill. kr
32
Kommune Netto utgift
Egenandel per innb.
Skjønn 2015
Skjønn 2014
Trondheim 0 1 200
Hitra 45 102 4 136 2 200 2 200 Frøya 33 017 3 838 1 900 1 100 Agdenes 14 461 5 007 1 100 1 100 Bjugn 31 459 2 752 1 000 1 200 Åfjord 17 914 4 055 1 500 1 400 Oppdal 31 642 2 521 1 100 500
Røros 17 265 1 814 100 0
Melhus 80 510 2 559 2 600 2 600
Klæbu 24 073 2 320 700 400
Selbu 14 821 2 891 900 1 000
13 100 12 700
Tilbakeholdte midler og kriseskjønn
Gjenværende rest fordeles med bakgrunn i kommunenes merkostnad knyttet til den ekstraordinære innsatsen for mottak, integrering og bosetting av
flyktninger.
Kommune Forhold Skjønn 2015
FELLES Samarbeid skole- barnevern – felles innsats for gjennomføring
av opplæring for barn plassert i barneverninstitusjon. 140
Fjell Utredning mottak av flyktninger 100
Røros Omsorgsstruktur 500
Holtålen Sykefravær i pleie- og omsorgssektoren 450
Hemne Særskilte utfordringer knyttet til langvarig opphold i asylmottak
samt minoritetsspråklige elever i skolen 800
Ørland Utrygghet i skolehverdagen 650
Melhus Sikringstiltak mot erosjon og skred 291
Røros Ekstraordinære kostnader tilrettelegging kongebesøk 50
2 981
Viktige forhold framover !
• Folkevalgtopplæring
• Folketall og demografi
• Skatteutvikling
• Pensjon
• Tilbakeføring av deler av selskapsskatten
• Mulig endring eiendomskatt
• Kommunereformen
• Helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til 2017
– Regionalpolitiske tilskudd – Kostnadsnøklene i
utgiftsutjevningen
– Skatteelementer
Den økonomiske situasjonen og utsiktene framover for landet
• Nedgang i oljeprisen
• Utsikter til mer avdempet vekst
35
Hvilke oppgaver har vi ?
37
Tenk langsiktig – bruk økonomiplan
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kommunereformen
Frode Rabben
Kommunal- og samordningsstaben
Kommunereformen – Status
• Kommunene har for en stor del avklart hvilke
utredninger/kartlegginger som skal gjennomføres fram mot 31.12.2015.
• Det er forskjellige tilnærminger til:
– hvordan kunnskapsgrunnlaget lages, noen bruker eksterne utredere mens andre bruker egne utredningsressurser.
– typen kunnskapsgrunnlag som lages. Noen lager mer klassiske utredninger og går så videre på ev intensjonssavtaler, mens andre starter med intensjonsavtaler og utreder de spørsmål det er behov for.
• De fleste kommunene har beskrevet hvordan de vil involvere innbyggere, lag og organisasjoner og næringsliv i nye
utredninger/kartlegginger.
• Kommunene utreder 0-alternativet vurdert opp mot et framtidsbilde.
• Fylkesmannens samlede vurdering er at kommunene pr. 1 juli har kommet dit i prosessene som var forutsatt i prosjektplanen i august 2014, og kommunene er i rute til å holde den
nasjonale framdriftsplanen i reformen.
40
• At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser
• Involvering
• At kommunene identifiserer mulighetsrommet
• «Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en
regional rolle
Kommunen
Media
Ansatte
Arbeidstaker organisasjoner
Politikere
Andre kommun
er
Lag og foreninger Lokal-
befolkningen
Næringslivet
