Rapportering per mars 2021

(1)

Rapportering per mars 2021

(2)

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

Rapportering - mars 2021 2

(3)

Målekort Kvalitet og pasientbehandling Prioritering av psykisk helsevern

og rusbehandling Aktivitet Bemanning Produktivitet Økonomi/ finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Målekort

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

21,0 % 20 % 21,3 % 20 %

20 %

24,3 % 20 % 23,9 % 20 % 20 %

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP

Avvisningsrater Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse Året

HiÅ 2021 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse

Som atikk 59,7 54 847 964 875 754 3,3 %

VOP 45,1 40 261 582 264 988 1,3 %

BUP 47,7 35 125 953 137 883 9,5 %

Psykisk helsevern 387 535 402 871 4,0 %

TSB 32,1 30 67 857 67 957 0,1 %

Prioriteringsregelen Ventetid Polikliniske opphold

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 56,9 54 59,7 54 54

Ventetid - VOP 42,7 40 45,1 40 40

Ventetid - BUP 44,8 35 47,7 35 35

Ventetid - TSB 33,3 30 32,1 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 91 % 95 % 91 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 0,6 % 0 % 0,6 % 0 % 0 %

Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen

standard forløpstid - alle behandlingsformer 76 % 70 % 72 % 70 % 70 %

Prioritering PHV og TSB

Pakkeforløp psykisk helsevern og

rusbehandling *) 80 % 80 % 80 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-

ansvaret - somatikk 75 300 79 792 211 475 232 281 847 898 892 962

Bemanning Brutto månedsverk 64 211 63 701 64 147 63 675 64 669 64 117

Sykefravær (forrige måned) 8,3 % 8,2 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 109 726 97 422 327 277 297 034 442 000 1 221 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 109 723 326 977 442 000

*) Det foreligger ikke tall per mars

Året

Målekort Helse Sør-Øst - mars 2021 Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse

(4)

Målekort - grenseverdier

Rapportering - mars 2021 4

Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn

Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager

Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager

Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager

Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager

Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %

Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %

Pakkeforløp Andel behandlet innen standard forløpstid -

alle behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %

Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %

Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk

Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

(5)

Målekort Sykehuspartner HF

(6)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

Rapportering - mars 2021 6

Sykehuspartner HF

Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 27 >=28

Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <95,0 % >=95,0 %

Sørge for riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato.

75 % <70 % >=70 % - <75 % >=75 %

Leveranseevne - andel av kundeplan levert innen 31.12.2021 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5

Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2

Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte

leveranseoppdrag (tjenesteendringer). 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 100

Investering (MNOK) 1075

Administrasjonseffektivitet (andel interntid av total kapasitet) 12 % >15% >12% - <=15% <=12 %

HR Sykefravær 4,5 % >5,0 % <=5,0 % - >4,5 % <=4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1679

Kvalitet på masterdata ERP 92 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

(7)

Driftskalender fra Sykehuspartner per februar per helseforetak

Kommentarer til driftkalenderen:

3 av 9 helseforetak har 28 eller flere grønne dager. Mars måned var preget av et relativt høyt antall driftshendelser, med i alt 20 1A- hendelser og 12 2A-hendelser. Tre av

hendelsene berørte flere foretak. Hendelsene 10. og 11. mars har ikke relasjon til

hverandre, men oppstod på forskjellige tjenester og av ulike årsaker.

Det er grunn til å se det høye antallet hendelser i sammenheng med i alt 569 gjennomførte endringer, noe som er det nest høyeste endringsvolumet siden januar 2020.

Det er etablert en arbeidsgruppe for å identifisere årsaker og tiltak knyttet til hendelsene i mars, i tillegg til oppfølging i etablerte prosesser.

Kodeforklaringer:

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske,

viktige for pasientgrupper/publikum, eller

essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen

kan medføre fare for liv og helse, betydelig

merarbeid eller negative konsekvenser for

omdømmet til kunden.

(8)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten.

Som VOP BUP TSB Totalt 2019

Akershus universitetssykehus HF 62,7 39,4 44,7 36,5 59,8 60,9 59,0 56,4 61,9 58,8

Oslo universitetssykehus HF 49,6 43,1 57,7 25,7 49,2 54,4 57,5 57,5 58,4 58,7

Sunnaas sykehus HF 43,8 43,8 49,4 60,4 51,5 67,0 53,1

Sykehuset i Vestfold HF 53,8 32,7 43,0 27,9 51,9 53,8 55,2 58,7 61,1 56,9

Sykehuset Innlandet HF 54,0 37,3 57,7 23,8 53,1 55,4 54,3 50,3 60,7 54,3

Sykehuset Telemark HF 54,8 31,5 34,0 21,2 52,6 52,8 55,7 54,4 58,8 57,4

Sykehuset Østfold HF 57,7 50,6 49,2 18,9 56,5 59,7 60,6 61,6 62,4 60,0

Sørlandet sykehus HF 66,7 56,7 33,3 28,0 65,1 67,2 64,3 63,5 69,7 65,6

Vestre Viken HF 49,5 37,7 44,7 27,4 48,4 52,5 52,9 56,0 57,8 54,3

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55,8 40,9 45,5 26,8 54,4 57,2 57,4 57,2 61,2 58,1

Betanien Hospital 61,6 61,6 87,5 77,2 74,5 82,2 78,8

Diakonhjemmet Sykehus 68,0 34,2 28,2 26,0 61,6 61,8 53,2 52,5 60,2 57,7

Lovisenberg Diakonale Sykehus 81,4 54,8 39,6 29,8 74,8 77,1 75,6 79,9 81,9 77,1

Martina Hansens Hospital 48,0 48,0 47,4 61,2 77,4 63,4 70,4

Revmatismesykehuset 52,1 52,1 59,8 59,9 72,1 65,5 76,4

Private institusjoner m/avtale 70,6 88,4 91,4 68,7 61,8 72,9 61,9

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

og private rusinstitusjoner 56,9 42,7 44,8 33,3 55,4 58,2 58,2 58,5 62,1 59,3

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

Mars 2021

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ

2019 2020

Rapportering - mars 2021

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

8

(9)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter - somatikk

(10)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

Rapportering - mars 2021 10

(11)

Antall langtidsventende

Per fagområde

(12)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

Rapportering - mars 2021 12

(13)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 6,9% 0,7% 0,3% 3,9% 6,1% 6,2% 2,6% 2,9% 7,4% 3,3%

Oslo universitetssykehus HF 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,7% 1,5% 1,3% 4,9% 1,5%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sykehuset i Vestfold HF 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,7% 0,8% 1,0% 4,8% 0,9%

Sykehuset Innlandet HF 3,0% 0,3% 21,6% 0,0% 3,3% 3,5% 2,0% 1,9% 6,4% 2,1%

Sykehuset Telemark HF 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,2% 1,9% 1,3% 4,1% 1,6%

Sykehuset Østfold HF 3,6% 0,3% 0,0% 0,0% 3,3% 3,2% 2,6% 4,6% 7,1% 3,4%

Sørlandet sykehus HF 2,6% 0,4% 4,7% 0,0% 2,5% 4,3% 4,9% 3,1% 10,9% 4,7%

Vestre Viken HF 1,6% 0,2% 0,0% 0,0% 1,5% 1,9% 1,0% 0,6% 4,9% 1,0%

Betanien Hospital 1,7% 1,7% 7,5% 0,2% 0,4% 8,9% 0,3%

Diakonhjemmet Sykehus 4,8% 0,5% 10,0% 0,0% 4,3% 6,2% 4,0% 0,7% 11,4% 2,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,6% 6,7% 2,0% 0,0% 2,5% 3,0% 1,3% 0,8% 3,8% 0,6%

Martina Hansens Hospital 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,3% 1,7% 0,5%

Revmatismesykehuset 4,4% 4,4% 9,3% 3,7% 2,8% 9,7% 2,1%

Private institusjoner m/avtale 6,2% 5,3% 0,0% 19,5% 8,0% 9,0% 3,2% 0,8% 7,7% 2,3%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

institusjoner 2,8% 1,0% 3,0% 3,4% 2,7% 3,3% 2,1% 1,9% 6,4% 2,2%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

Mars 2021

2020 2019

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ 2019 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

(14)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

Rapportering - mars 2021 14

(15)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

(16)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

Rapportering - mars 2021 16

(17)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer

Per mars 2021

Tilbake til innholdsfortegnelse

(18)

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus

Per mars 2021

Rapportering - mars 2021 18

(19)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom mars 2021 og mars 2021

Tilbake til innholdsfortegnelse

Jan - Mars

2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021 Jan - Mars 2021 Mars 2021

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 83 % 71 % 100 % 100 % 100 % 75 % 50 % 100 % 100 % 7

Blærekreft 89 % 87 % 83 % 75 % 97 % 100 % 96 % 91 % 81 % 60 % 94 % 88 % 89 % 84 % 55 % 100 % 100 % 100 % 92

Brystkreft 76 % 82 % 75 % 80 % 72 % 78 % 79 % 94 % 88 % 83 % 77 % 85 % 89 % 90 % 67 % 83 % 67 % 74 % 222

Bukspyttkjertelkreft 52 % 50 % 29 % 80 % 67 % 100 % 50 % 67 % 50 % 33 % 25 % 100 % 50 % 50 % 16

Eggstokkreft (ovarial) 71 % 75 % 75 % 83 % 91 % 100 % 63 % 75 % 75 % 100 % 50 % 67 % 50 % 54 % 57 % 28

Føflekkreft 91 % 89 % 77 % 67 % 94 % 93 % 86 % 100 % 95 % 100 % 91 % 88 % 97 % 92 % 94 % 94 % 90 % 92 % 100 % 100 % 112

Galleveiskreft 86 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1

Hjernekreft 82 % 73 % 50 % 50 % 81 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 15

Hode- halskreft 70 % 81 % 72 % 80 % 20 % 100 % 42

Kreft hos barn 95 % 100 % 100 % 100 % 92 % 100 % 100 % 4

Kreft i spiserør og magesekk 58 % 73 % 63 % 75 % 86 % 100 % 60 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 50 % 100 % 33 % 50 % 100 % 15

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 90 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

Livmorhalskreft (cervix) 72 % 69 % 67 % 100 % 89 % 80 % 100 % 100 % 50 % 67 % 100 % 67 % 100 % 63 % 40 % 16

Livmorkreft (endometrie) 83 % 81 % 82 % 71 % 90 % 100 % 100 % 100 % 69 % 100 % 80 % 100 % 100 % 67 % 67 % 85 % 86 % 27

Lungekreft 56 % 63 % 59 % 65 % 65 % 70 % 72 % 75 % 59 % 71 % 48 % 86 % 56 % 63 % 53 % 47 % 61 % 36 % 25 % 63 % 98

Lymfomer 51 % 59 % 56 % 67 % 67 % 80 % 67 % 50 % 33 % 40 % 50 % 100 % 100 % 13 % 33 % 33 % 22

Myelomatose 86 % 100 % 50 % 100 % 100 % 80 % 100 % 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8

Nevroendokrine svulster 90 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4

Nyrekreft 70 % 78 % 56 % 67 % 73 % 67 % 67 % 100 % 92 % 100 % 86 % 100 % 73 % 100 % 70 % 67 % 62 % 40 % 41

Peniskreft 50 % 50 %

Primær leverkreft (HCC)

Prostatakreft 62 % 70 % 58 % 73 % 56 % 80 % 73 % 65 % 86 % 90 % 76 % 100 % 53 % 47 % 50 % 33 % 56 % 61 % 186

Sarkom 50 % 67 % 46 % 67 % 100 % 3

Skjoldbruskkjertelkreft 82 % 67 % 100 % 94 % 80 % 50 % 6

Testikkelkreft 51 % 56 % 43 % 50 % 67 % 67 % 75 % 100 % 60 % 50 % 67 % 100 % 20 % 50 % 67 % 50 % 16

Tykk- og endetarmskreft 74 % 72 % 70 % 76 % 73 % 63 % 72 % 64 % 77 % 71 % 81 % 75 % 69 % 67 % 91 % 90 % 64 % 62 % 83 % 89 % 70 % 50 % 173

Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 2 416 886 385 150 587 214 211 74 288 91 147 56 267 98 189 69 303 119 23 12 16 3 1 162 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 3 339 1 162 561 203 789 263 271 92 379 117 198 73 352 129 266 86 465 175 33 16 25 8

Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 72 % 76 % 69 % 74 % 74 % 81 % 78 % 80 % 76 % 78 % 74 % 77 % 76 % 76 % 71 % 80 % 65 % 68 % 70 % 75 % 64 % 38 %

Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp januar - mars 2021 og mars 2021

SiV

Antall pasienter mars 2021

Helse Sør-Øst Ahus OUS SIHF STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

(20)

Andel korridorpasienter - somatikk

Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ 2021 HiÅ 2020 HiÅ 2019

Akershus universitetssykehus HF 1,2 % 0,8 % 0,9 % 1,8 % 2,1 %

Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 0,7 % 1,0 % 1,0 % 2,5 % 2,7 %

Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,6 % 1,7 %

Sykehuset Telemark HF 0,6 % 1,0 % 0,7 % 1,8 % 1,9 %

Sykehuset Østfold HF 0,8 % 0,4 % 0,6 % 0,9 % 3,5 %

Sørlandet sykehus HF 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,8 %

Vestre Viken HF 0,2 % 0,3 % 0,3 % 1,7 % 2,7 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,2 % 1,7 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,8 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,5 % 2,4 % 1,6 % 0,6 % 1,3 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,2 % 1,7 %

Rapportering - mars 2021

0%

1%

2%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel korridorpasienter somatikk

2020 2021

20

(21)

Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

(22)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Rapportering - mars 2021 22

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 97 051 40 598 23 247 8 363 104 786 43 876 25 851 8 644 8,0 % 8,1 % 11,2 % 3,4 % Oslo universitetssykehus HF 224 792 22 700 13 140 6 745 227 847 25 718 14 012 7 745 1,4 % 13,3 % 6,6 % 14,8 %

Sunnaas sykehus HF 1 795 - - - 2 076 15,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 66 573 21 893 13 615 7 424 65 450 20 532 13 483 6 635 -1,7 % -6,2 % -1,0 % -10,6 % Sykehuset Innlandet HF 82 233 26 155 12 878 5 563 87 823 28 254 14 880 5 114 6,8 % 8,0 % 15,5 % -8,1 % Sykehuset Telemark HF 43 990 14 385 8 723 3 189 46 112 11 394 9 436 2 220 4,8 % -20,8 % 8,2 % -30,4 % Sykehuset Østfold HF 72 190 19 188 11 501 8 114 79 240 19 159 12 721 8 435 9,8 % -0,2 % 10,6 % 4,0 % Sørlandet sykehus HF 86 957 31 025 13 132 8 361 86 796 30 016 13 338 7 902 -0,2 % -3,3 % 1,6 % -5,5 % Vestre Viken HF 112 588 34 684 20 366 9 832 115 121 36 399 24 531 10 044 2,2 % 4,9 % 20,5 % 2,2 % Helse Sør-Øst RHF - 11 741 - 5 877 - 11 835 - 7 181 0,8 % 22,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 788 169 222 369 116 602 63 468 815 251 227 183 128 252 63 920 3,4 % 2,2 % 10,0 % 0,7 %

Betanien Hospital 7 475 7 667 2,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 21 339 13 111 3 004 1 906 20 328 13 103 2 951 2 216 -4,7 % -0,1 % -1,8 % 16,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 18 648 26 102 6 347 2 483 19 310 24 702 6 680 1 821 3,5 % -5,4 % 5,2 % -26,7 %

Martina Hansens Hospital 9 485 9 770 3,0 %

Revmatismesykehuset 2 848 3 428 20,4 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 847 964 261 582 125 953 67 857 875 754 264 988 137 883 67 957 3,3 % 1,3 % 9,5 % 0,1 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2019 Hittil i år 2021 Endring i % 2019 til 2021

(23)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

(24)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

Rapportering - mars 2021

ISF-poeng - Mars 2021 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per mars

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 147 098 165 090 -17 992 -10,9 % -2 469 -1,7 % 601 489 -37 965 -5,9 %

ISF (dag) iht. sørge-for 20 524 20 720 - 196 -0,9 % 1 399 7,3 % 77 327 -495 -0,6 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 43 853 46 471 -2 618 -5,6 % 1 117 2,6 % 169 082 -6 604 -3,8 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 211 475 232 281 -20 806 -9,0 % 48 0,0 % 847 898 -45 064 -5,0 %

ISF-poeng legemidler

Legemidler 12 747 12 769 - 22 -0,2 % - 44 -0,3 % 48 662 504 1,0 %

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk

og legemidler) iht. sørge-for-ansvaret 224 222 245 050 -20 828 -8,5 % 4 0,0 % 896 560 -44 561 -4,7 %

Gjestepasienter fra andre regioner 5 879 7 283 -1 404 -19,3 % - 446 -7,1 % 26 164 -2 269 -8,0 %

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall budsjetterte ISF-poeng 2021 F2021 F2020

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

24

(25)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 28 422 31 018 -2 596 -8,4 % 1 102 4,0 % -4 719 -3,9 %

Oslo universitetssykehus HF 55 286 60 418 -5 132 -8,5 % - 75 -0,1 % -15 754 -6,8 %

Sunnaas sykehus HF 1 353 1 496 - 143 -9,5 % 163 13,7 % - 207 -3,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 14 622 15 667 -1 046 -6,7 % 302 2,1 % -2 140 -3,5 %

Sykehuset Innlandet HF 22 080 24 420 -2 340 -9,6 % 538 2,5 % -3 926 -4,3 %

Sykehuset Telemark HF 10 557 11 775 -1 218 -10,3 % - 2 0,0 % -2 171 -4,9 %

Sykehuset Østfold HF 18 917 20 474 -1 556 -7,6 % -1 053 -5,3 % - 899 -1,1 %

Sørlandet sykehus HF 18 678 19 990 -1 312 -6,6 % 676 3,8 % -3 000 -3,9 %

Vestre Viken HF 26 815 30 424 -3 609 -11,9 % -1 118 -4,0 % -10 623 -9,0 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 196 730 215 682 -18 953 -8,8 % 532 0,3 % -43 439 -5,2 %

Betanien Hospital 940 1 011 - 71 -7,0 % 56 6,3 % - 88 -2,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 5 481 5 798 - 317 -5,5 % 458 9,1 % - 950 -4,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 417 5 164 - 747 -14,5 % - 25 -0,6 % 0 0,0 %

Martina Hansens Hospital 1 707 1 726 - 20 -1,1 % 44 2,6 % 0 0,0 %

Revmatismesykehuset 317 348 - 31 -9,0 % 29 9,9 % - 79 -5,9 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 209 591 229 730 -20 139 -8,8 % 1 093 0,5 % -44 557 -5,0 %

Kjøp fra andre helseregioner 1 490 1 981 - 491 -24,8 % - 86 -5,5 % - 508 -0,1 %

Kjøp fra private avtaleparter 281 460 - 179 -38,8 % - 961 -77,4 % 0 0,0 %

Fritt behandlingsvalg 113 111 2 2,1 % 2 0 0,0 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 211 475 232 281 -20 806 -9,0 % 48 0,0 % -45 064 -5,1 %

Legemidler 12 747 12 769 - 22 -0,2 % - 44 -0,3 % 504 1,0 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 224 222 245 050 -20 828 -8,5 % 4 0,0 % -44 561 -4,7 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

(26)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Rapportering - mars 2021

Akershus universitetssykehus HF 10 369 10 720 - 351 -3,3 % 2 158 26,3 %

Oslo universitetssykehus HF 19 586 21 009 -1 423 -6,8 % 2 957 17,8 %

Sunnaas sykehus HF 551 552 - 2 -0,3 % 233 73,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 5 366 5 418 - 52 -1,0 % 1 068 24,9 %

Sykehuset Innlandet HF 7 841 8 246 - 405 -4,9 % 1 720 28,1 %

Sykehuset Telemark HF 3 875 4 096 - 221 -5,4 % 856 28,3 %

Sykehuset Østfold HF 6 696 7 018 - 321 -4,6 % 40 0,6 %

Sørlandet sykehus HF 6 655 6 865 - 210 -3,1 % 1 200 22,0 %

Vestre Viken HF 9 345 10 348 -1 003 -9,7 % 1 339 16,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 70 283 74 271 -3 988 -5,4 % 11 570 19,7 %

Betanien Hospital 357 351 6 1,8 % 136 61,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 2 006 1 895 111 5,8 % 615 44,2 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 440 1 820 - 380 -20,9 % 342 31,1 %

Martina Hansens Hospital 582 487 95 19,5 % 183 45,9 %

Revmatismesykehuset 118 120 - 2 -1,6 % 40 51,2 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 74 786 78 944 -4 158 -5,3 % 12 886 20,8 %

Kjøp fra andre helseregioner 434 658 - 224 -34,1 % 25 6,2 %

Kjøp fra private avtaleparter 43 153 - 110 -71,9 % - 50 -53,7 %

Fritt behandlingsvalg 37 37 0 0,4 % - 4

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 75 300 79 792 -4 492 -5,6 % 12 857 20,6 %

Legemidler 4 066 4 141 - 75 -1,8 % - 291 -6,7 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 79 366 83 933 -4 567 -5,4 % 12 567 18,8 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

Mars 2021 Mars måned 2020-2021

26

(27)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Estimat per mars

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 39 102 41 901 -2 800 -6,7 % 6 281 19,1 % 150 546 -6 269 -4,0 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 45 658 44 980 678 1,5 % 9 211 25,3 % 163 689 510 0,3 %

Totalt PHV - psykisk helsevern 84 759 86 881 -2 122 -2,4 % 15 492 22,4 % 314 235 -5 759 -1,8 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 10 169 10 825 - 656 -6,1 % 1 947 23,7 % 40 105 -1 789 -4,3 %

Totalt PHV og TSB 94 928 97 707 -2 779 -2,8 % 17 439 22,5 % 354 340 -7 548 -2,1 %

(28)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Rapportering - mars 2021 28

Mars 2021 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 5 933 5 817 116 2,0 % 8 448 7 938 510 6,4 % 14 382 13 755 627 4,6 % 1 333 1 182 151 12,8 % Oslo universitetssykehus HF 3 859 4 765 -906 -19,0 % 4 945 4 221 724 17,2 % 8 804 8 986 -182 -2,0 % 1 145 1 315 -170 -12,9 % Sykehuset i Vestfold HF 3 139 3 308 -169 -5,1 % 4 613 4 629 -17 -0,4 % 7 751 7 937 -186 -2,3 % 967 1 024 -57 -5,5 % Sykehuset Innlandet HF 4 566 4 491 75 1,7 % 4 805 4 555 249 5,5 % 9 370 9 046 324 3,6 % 722 809 -87 -10,8 % Sykehuset Telemark HF 1 646 2 041 -395 -19,4 % 3 021 2 812 210 7,5 % 4 667 4 853 -185 -3,8 % 284 504 -221 -43,7 % Sykehuset Østfold HF 3 086 3 341 -254 -7,6 % 4 202 4 201 0 0,0 % 7 288 7 542 -254 -3,4 % 1 249 1 216 33 2,7 % Sørlandet sykehus HF 4 518 5 273 -755 -14,3 % 4 407 4 711 -304 -6,4 % 8 925 9 984 -1 059 -10,6 % 1 175 1 345 -170 -12,6 % Vestre Viken HF 5 547 5 729 -182 -3,2 % 8 118 8 698 -580 -6,7 % 13 665 14 427 -762 -5,3 % 1 876 2 021 -146 -7,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 32 294 34 764 -2 470 -7,1 % 42 559 41 765 793 1,9 % 74 852 76 529 -1 677 -2,2 % 8 750 9 417 -667 -7,1 % Diakonhjemmet Sykehus 1 948 1 976 -28 -1,4 % 917 1 068 -151 -14,1 % 2 865 3 044 -179 -5,9 % 318 296 22 7,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 283 4 625 -342 -7,4 % 2 182 2 147 35 1,6 % 6 465 6 772 -307 -4,5 % 257 316 -59 -18,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 38 524 41 365 -2 841 -6,9 % 45 658 44 980 678 1,5 % 84 182 86 345 -2 163 -2,5 % 9 325 10 029 -704 -7,0 % Kjøp fra andre helseregioner 89 49 41 83,5 % - - - 89 49 41 83,5 % 56 9 47 524,7 % Kjøp fra private institusjoner 488 488 1 0,1 % - - - 488 488 1 0,1 % 788 788 1 0,1 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - - - -

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 39 102 41 901 -2 800 -6,7 % 45 658 44 980 678 1,5 % 84 759 86 881 -2 122 -2,4 % 10 169 10 825 -656 -6,1 %

VOP BUP PHV sam let TSB

(29)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 42 185 43 340 -1 155 -2,7 % 113 594 126 083 -12 489 -9,9 % -1 867 -1,6 % -22 959 -4,7 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 151 036 158 067 -7 031 -4,4 % 405 479 460 866 -55 387 -12,0 % -28 570 -6,6 % -100 582 -5,6 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 31 877 31 803 74 0,2 % 89 704 92 534 -2 830 -3,1 % 4 610 5,4 % -7 232 -2,1 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 322 779 312 629 10 150 3,2 % 875 754 904 852 -29 098 -3,2 % 72 386 9,0 % -49 220 -1,4 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 2 236 2 125 111 5,2 % 6 057 6 376 - 319 -5,0 % - 661 -9,8 % - 286 -1,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 45 647 46 172 - 525 -1,1 % 131 843 134 905 -3 062 -2,3 % -8 310 -5,9 % -3 400 -0,6 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 89 178 - 89 -50,0 % 127 533 - 406 -76,2 % - 540 -81,0 % - 634 -30,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 96 070 96 079 - 9 0,0 % 264 988 278 193 -13 205 -4,7 % 22 249 9,2 % -11 501 -1,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 155 119 36 30,3 % 394 350 44 12,7 % 36 10,1 % 0 0,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 5 148 4 931 217 4,4 % 14 732 14 168 564 4,0 % 836 6,0 % - 150 -0,3 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 24 45 - 21 -46,7 % 69 135 - 66 -48,9 % - 75 -52,1 % - 90 -17,6 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 48 673 46 674 1 999 4,3 % 137 883 134 671 3 212 2,4 % 16 207 13,3 % 3 242 0,7 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 749 710 39 5,5 % 2 140 2 105 35 1,7 % - 110 -4,9 % - 40 -0,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 31 860 33 242 -1 382 -4,2 % 90 539 93 806 -3 267 -3,5 % -1 575 -1,7 % - 350 -0,1 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 51 152 - 101 -66,4 % 268 381 - 113 -29,7 % - 154 -36,5 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 24 615 25 349 - 734 -2,9 % 67 957 73 097 -5 140 -7,0 % 2 560 3,9 % -4 233 -1,5 % HiÅ 2020 - 2021 Årsestimat vs

årsbudsjett

Mars 2021 Hittil i år

(30)

Telefon- og videokonsultasjoner

Rapportering - mars 2021 30

(31)

Telefon- og videokonsultasjoner

Per helseforetak/sykehus

(32)

Bemanning

Månedsverk

Rapportering - mars 2021

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen.

58 000 59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2021

Budsjett 2021 2020

2019

32

Brutto månedsverk

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 154 8 204 - 50 -0,6 % 8 186 8 233 - 47 -0,6 % 524 6,8% 10 696

Oslo universitetssykehus HF 19 982 19 789 193 1,0 % 19 945 19 751 194 1,0 % 566 2,9% 24 051

Sunnaas sykehus HF 591 569 22 3,8 % 583 566 17 3,0 % 12 2,0% 782

Sykehusapotekene HF 749 775 - 26 -3,4 % 758 775 - 16 -2,1 % - 6 -0,7% 895

Sykehuset i Vestfold HF 4 213 4 255 - 42 -1,0 % 4 215 4 261 - 46 -1,1 % 155 3,8% 5 376

Sykehuset Innlandet HF 6 768 6 641 128 1,9 % 6 729 6 632 97 1,5 % 165 2,5% 8 710

Sykehuset Telemark HF 3 024 2 999 25 0,8 % 3 050 3 003 47 1,6 % 83 2,8% 3 821

Sykehuset Østfold HF 5 481 5 258 223 4,2 % 5 440 5 254 186 3,5 % 247 4,7% 6 948

Sykehuspartner HF 1 652 1 651 1 0,1 % 1 647 1 641 5 0,3 % 119 7,8% 1 653

Sørlandet sykehus HF 5 761 5 684 77 1,4 % 5 777 5 701 76 1,3 % 149 2,7% 7 264

Vestre Viken HF 7 629 7 679 - 50 -0,6 % 7 619 7 658 - 39 -0,5 % 211 2,8% 9 751

Helse Sør-Øst RHF 192 198 - 6 -2,9 % 192 198 - 6 -3,0 % 6 3,1% 201

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 64 196 63 701 495 0,8 % 64 142 63 675 467 0,7 % 2 229 3,6% 80 150

Mars 2021 Hittil i år per mar (snitt) HiÅ 2020 - 2021 per mar

Totalt antall ansatte per mar (snitt)

(33)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 18 151 18 150 1 0,0 % 1 637 205 1 649 219 -12 014 -0,7 % -12 013 -0,7 %

Oslo universitetssykehus HF 33 820 29 862 3 958 13,3 % 4 082 752 4 041 459 41 293 1,0 % 45 251 1,1 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 108 759 109 942 -1 183 -1,1 % -1 183 -1,1 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 128 077 139 169 -11 092 -8,0 % -11 092 -8,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 1 731 1 979 - 248 -12,5 % 816 964 824 022 -7 058 -0,9 % -7 306 -0,9 %

Sykehuset Innlandet HF 17 259 10 285 6 974 67,8 % 1 249 279 1 251 082 -1 804 -0,1 % 5 170 0,4 %

Sykehuset Telemark HF 5 790 3 872 1 919 49,6 % 572 568 569 668 2 900 0,5 % 4 818 0,8 %

Sykehuset Østfold HF 10 019 5 834 4 185 71,7 % 1 001 271 1 006 496 -5 226 -0,5 % -1 041 -0,1 %

Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 300 200 315 363 -15 163 -4,8 % -15 163 -5,1 %

Sørlandet sykehus HF 12 214 9 658 2 555 26,5 % 1 077 867 1 086 438 -8 570 -0,8 % -6 015 -0,6 %

Vestre Viken HF 8 344 3 394 4 950 145,9 % 1 457 812 1 457 435 377 0,0 % 5 328 0,4 %

Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 60 932 63 981 -3 049 -4,8 % -3 049 -5,0 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 107 328 83 034 24 294 29,3 % 12 493 686 12 514 275 -20 589 -0,2 % 3 705 0,0 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -60 000

-50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 - 10 000 20 000 30 000 40 000

Budsjettavvik innleie 2021 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021 TNOK

Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader

(34)

Bemanning

Lønnskostnader

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.

Foretak Fast lønn Overtid og

ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 1 368 637 147 636 - 98 992 219 924 1 637 205 - 16 852 43 411 - 30 103 - 8 470 - 12 014 -0,7 % Oslo universitetssykehus HF 3 317 463 410 494 - 221 795 576 590 4 082 752 33 873 31 271 - 33 597 9 745 41 293 1,0 %

Sunnaas sykehus HF 94 058 6 881 - 7 424 15 244 108 759 2 321 412 - 2 162 - 1 754 - 1 183 -1,1 %

Sykehusapotekene HF 115 169 3 213 - 10 175 19 869 128 077 - 5 521 - 777 - 689 - 4 105 - 11 092 -8,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 709 156 42 615 - 48 858 114 052 816 964 - 6 716 8 651 - 6 519 - 2 473 - 7 058 -0,9 % Sykehuset Innlandet HF 1 086 684 74 426 - 81 309 169 477 1 249 279 - 5 921 32 971 - 23 171 - 5 683 - 1 804 -0,1 %

Sykehuset Telemark HF 497 932 29 450 - 35 945 81 130 572 568 - 125 5 285 - 4 871 2 610 2 900 0,5 %

Sykehuset Østfold HF 835 657 77 199 - 68 469 156 884 1 001 271 - 8 788 40 614 - 12 621 - 24 432 - 5 226 -0,5 %

Sykehuspartner HF 248 218 14 351 - 12 091 49 721 300 200 - 7 515 1 339 - 4 508 - 4 479 - 15 163 -4,8 %

Sørlandet sykehus HF 916 437 78 794 - 68 520 151 157 1 077 867 - 12 055 21 184 - 16 450 - 1 250 - 8 570 -0,8 %

Vestre Viken HF 1 260 784 88 858 - 96 612 204 781 1 457 812 - 1 430 21 145 - 16 665 - 2 674 377 0,0 %

Helse Sør-Øst RHF 50 163 599 - 1 280 11 451 60 932 - 2 685 233 - 1 280 684 - 3 049 -4,8 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 10 500 357 974 516 - 751 470 1 770 282 12 493 686 - 31 415 205 740 - 152 635 - 42 280 - 20 589 -0,2 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år Avvik i

prosent av budsjett hittil

i år

Rapportering - mars 2021

-500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -100 000 - 100 000 200 000

Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2020

TNOK

34

(35)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

(36)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

Rapportering - mars 2021 36

(37)

Bemanning

Sykefravær

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2017 2018 2019 2020

(38)

Bemanning

Sykefravær per helseforetak

Helseforetak Februar 2021 Februar 2020 Februar 2019 Hittil i år 2021 Hittil i år 2020 Hittil i år 2019

Akershus universitetssykehus HF 9,1 % 8,9 % 8,7 % 9,3 % 8,8 % 8,4 %

Oslo universitetssykehus HF 7,7 % 7,8 % 8,2 % 7,5 % 7,6 % 8,0 %

Sunnaas sykehus HF 7,5 % 7,6 % 6,0 % 8,0 % 7,3 % 5,9 %

Sykehusapotekene HF 9,0 % 9,8 % 7,4 % 8,7 % 9,3 % 7,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 8,6 % 7,8 % 8,9 % 8,2 % 7,6 % 8,6 %

Sykehuset Innlandet HF 9,0 % 8,1 % 8,4 % 8,8 % 8,0 % 8,0 %

Sykehuset Telemark HF 7,3 % 8,1 % 7,9 % 7,4 % 7,7 % 7,5 %

Sykehuset Østfold HF 9,8 % 7,5 % 8,6 % 9,3 % 7,6 % 8,4 %

Sykehuspartner HF 4,8 % 4,9 % 7,0 % 4,6 % 4,8 % 6,8 %

Sørlandet sykehus HF 8,8 % 7,4 % 7,7 % 8,0 % 7,3 % 7,4 %

Vestre Viken HF 8,4 % 8,1 % 8,6 % 8,5 % 7,9 % 8,3 %

Helse Sør-Øst RHF 4,6 % 2,6 % 3,9 % 4,0 % 2,9 % 4,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,3 % 7,9 % 8,3 % 8,1 % 7,8 % 8,0 %

Sykefravær

Rapportering - mars 2021 38

(39)

Bemanning

Fast ansatte - deltid

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høyskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget.

Helseforetak Totalt antall fast

ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent

Korrigert andel deltid

Gj.snittlig korr.

stillingsprosent

Akershus universitetssykehus HF 7 467 1 941 26,0 % 90,6 % 24,2 % 91,1 %

Oslo universitetssykehus HF 17 465 2 609 14,9 % 94,0 % 13,6 % 94,5 %

Sunnaas sykehus HF 539 94 17,4 % 93,0 % 15,0 % 94,1 %

Sykehusapotekene HF 773 122 15,8 % 96,0 % 10,2 % 97,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 272 1 433 33,5 % 87,7 % 26,4 % 90,0 %

Sykehuset Innlandet HF 6 480 2 227 34,4 % 88,4 % 29,5 % 90,0 %

Sykehuset Telemark HF 2 956 1 061 35,9 % 88,0 % 32,8 % 88,9 %

Sykehuset Østfold HF 5 305 1 888 35,6 % 87,0 % 32,7 % 88,0 %

Sykehuspartner HF 1 608 27 1,7 % 99,4 % 1,6 % 99,4 %

Sørlandet sykehus HF 5 351 1 716 32,1 % 89,0 % 27,4 % 90,4 %

Vestre Viken HF 7 083 1 969 27,8 % 90,8 % 21,9 % 92,4 %

Helse Sør-Øst RHF 196 7 3,6 % 98,7 % 3,6 % 98,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 495 15 094 25,4 % 90,9 % 22,1 % 92,0 %

Fast ansatte

(40)

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser til tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

ISF-produktivitet

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk)

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett)

Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ

(faktisk)

(budsjett)

ISF-poeng per brutto mnd.verk

somatikk HiÅ (faktisk)

somatikk HiÅ (budsjett)

Avvik mot budsjett

somatikk årsbudsjett

Akershus universitetssykehus HF 28 584 31 299 5 809 5 721 1,64 1,82 -0,18 1,77

Oslo universitetssykehus HF 59 267 65 283 16 172 16 023 1,22 1,36 -0,14 1,30

Sunnaas sykehus HF 1 496 1 636 583 566 0,86 0,96 -0,11 0,95

Sykehuset i Vestfold HF 14 698 15 766 2 808 2 843 1,74 1,85 -0,10 1,80

Sykehuset Innlandet HF 22 544 24 975 4 350 4 292 1,73 1,94 -0,21 1,79

Sykehuset Telemark HF 10 603 11 830 2 136 2 086 1,65 1,89 -0,24 1,79

Sykehuset Østfold HF 18 959 20 543 3 698 3 583 1,71 1,91 -0,20 1,83

Sørlandet sykehus HF 19 029 20 363 3 862 3 839 1,64 1,77 -0,13 1,68

Vestre Viken HF 27 079 30 833 5 247 5 242 1,72 1,96 -0,24 1,89

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 202 259 222 529 44 665 44 194 1,51 1,68 -0,17 1,60

Rapportering - mars 2021

1,64 1,22 0,86 1,74 1,73 1,65 1,71 1,64 1,72 1,511,82 1,36 0,96 1,85 1,94 1,89 1,91 1,77 1,96 1,681,77 1,30 0,95 1,80 1,79 1,79 1,83 1,68 1,89 1,60

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ

ISF-poeng

ISF-produktivitet

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett

40

(41)

ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2020 og 2021

ISF-produktivitet

Aktivitet uført i eget foretak

HiÅ 2021

Aktivitet uført i eget foretak

HiÅ 2020

2021

2020

somatikk HiÅ 2021

somatikk HiÅ 2020

Akershus universitetssykehus HF 28 584 27 551 5 809 5 342 1,64 1,72

Oslo universitetssykehus HF 59 267 59 684 16 172 15 692 1,22 1,27

Sunnaas sykehus HF 1 496 1 319 583 571 0,86 0,77

Sykehuset i Vestfold HF 14 698 14 383 2 808 2 693 1,74 1,78

Sykehuset Innlandet HF 22 544 21 996 4 350 4 204 1,73 1,74

Sykehuset Telemark HF 10 603 10 615 2 136 2 053 1,65 1,72

Sykehuset Østfold HF 18 959 20 037 3 698 3 485 1,71 1,92

Sørlandet sykehus HF 19 029 18 291 3 862 3 746 1,64 1,63

Vestre Viken HF 27 079 28 254 5 247 5 029 1,72 1,87

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 202 259 202 130 44 665 42 816 1,51 1,57

1,72 1,27 0,77 1,78 1,74 1,72 1,92 1,63 1,87 1,571,64 1,22 0,86 1,74 1,73 1,65 1,71 1,64 1,72 1,51

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ

ISF-poeng

ISF-produktivitet

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2020 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2021

(42)

Resultat

Per helseforetak

Rapportering - mars 2021

-800 000 -600 000 -400 000 -200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000

Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader

Budsjettavvik 2020 Resultat 2020

Resultat 2021

Budsjettavvik 2021

42

Tall i 1 000

Resultat Faktisk Budsjett-

avvik Faktisk Budsjett-

avvik Estimat Budsjett Avvik

Akershus universitetssykehus HF 14 599 16 14 580 - 3 43 753 4 0 43 753 175 000 175 000 0

Oslo universitetssykehus HF 38 768 9 601 10 313 -18 853 91 846 4 346 - 3 91 849 100 000 350 000 -250 000

Sunnaas sykehus HF 2 132 1 382 -2 860 -3 610 1 141 -1 109 0 1 141 9 000 9 000 0

Sykehusapotekene HF 10 517 12 403 8 469 12 090 18 403 26 314 0 18 403 10 000 8 000 2 000

Sykehuset i Vestfold HF 675 675 667 667 1 525 1 525 220 1 305 -30 000 0 -30 000

Sykehuset Innlandet HF -2 421 -4 504 81 -2 003 -5 002 -11 252 56 -5 057 -150 000 25 000 -175 000

Sykehuset Telemark HF 3 054 -1 113 3 408 - 759 12 435 - 65 3 12 432 20 000 50 000 -30 000

Sykehuset Østfold HF -3 684 -3 684 - 138 - 138 3 637 3 637 0 3 637 0 0 0

Sykehuspartner HF 15 108 8 549 8 933 - 143 47 193 20 497 0 47 193 100 000 100 000 0

Sørlandet sykehus HF 5 810 810 9 846 4 846 10 023 -4 977 25 9 998 40 000 60 000 -20 000

Vestre Viken HF 7 229 -13 104 23 308 2 975 50 845 -10 155 0 50 845 -32 000 244 000 -276 000

Helse Sør-Øst RHF 17 940 1 273 16 872 206 51 480 1 480 0 51 480 200 000 200 000 0

Sum Helse Sør-Øst 109 727 12 305 93 479 - 4 725 327 277 30 243 301 326 977 442 000 1 221 000 - 779 000

Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett

Gevinst/tap ved salg hittil i

år

Resultat hittil i år ekskl.

gevinst/tap ved salg

(43)

Økonomiske effekter av koronapandemien – per mars 2021

Per helseforetak

(44)

Likviditetsutvikling

Rapportering - mars 2021 44

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000

20 000 000 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112

Tusen kroner

Likviditetsprognosen for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 12761 millioner kroner

UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk Ubenyttet driftskredittramme 2021 Budsjettert likviditetsreserve

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Mars 2021

Bankinnskudd alle banker 22 512 000

Hvorav forskudd fra HOD

-6 886 000

Innestående på driftskredittkonto i Norges Bank 0

Netto bankbeholdning 15 626 000

Innskudd bank fratrukket forskudd 15 626 000

Ubenyttet trekk på driftskredittkonto i Norges Bank 3 066 000

Reell likviditetsreserve 18 692 000

Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 066 000

(45)

Investeringer – hittil i år

Bygg & anlegg IKT MTU Andre

0 1000 2000 3000 4000 5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

M ill io ne r k ro ne r

Investeringer per kategori

B2020 F2020 BHiÅ B2021 RHiÅ E2021

Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2021 B2021 Avvik

Bygg & anlegg 870 000 974 000 -104 000 4 833 000 4 854 000 -21 000 IKT 383 000 527 000 -144 000 1 946 000 1 971 000 -25 000 MTU 287 000 316 000 -29 000 1 267 000 1 237 000 30 000 Andre 48 000 102 000 -54 000 423 000 416 000 7 000 Sum 1 588 000 1 919 000 -331 000 8 469 000 8 478 000 -9 000

(46)

Investeringer 2021 per helseforetak

Rapportering - mars 2021 46

Helseforetak (tall i tusen kroner) Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Årsestimat Årsbudsjett Avvik

Endring estimat mot forrige periode Akershus universitetssykehus HF 173 000 158 000 15 000 406 000 406 000 - - Oslo universitetssykehus HF 114 000 192 000 -78 000 985 000 985 000 - - Sunnaas sykehus HF - 3 000 -3 000 11 000 11 000 - - Sykehusapotekene HF 3 000 8 000 -5 000 32 000 32 000 - - Sykehuset i Vestfold HF 129 000 170 000 -41 000 644 000 644 000 - - Sykehuset Innlandet HF 55 000 100 000 -45 000 220 000 260 000 -40 000 -40 000 Sykehuset Telemark HF 13 000 13 000 - 120 000 120 000 - - Sykehuset Østfold HF 16 000 35 000 -19 000 152 000 152 000 - 1 000 Sykehuspartner HF 199 000 279 000 -80 000 1 132 000 1 160 000 -28 000 -28 000 Sørlandet sykehus HF 49 000 80 000 -31 000 250 000 250 000 - - Vestre Viken HF 63 000 43 000 20 000 361 000 312 000 49 000 - Helse Sør-Øst RHF inkl. regionale IKT-prosjekter 774 000 837 000 -63 000 3 958 000 3 946 000 12 000 25 000 Risikobuffer Helse Sør-Øst RHF - - - 200 000 200 000 - - Sum investeringer 1 588 000 1 919 000 -331 000 8 469 000 8 478 000 -9 000 -44 000 Egenkapitalinnskudd til pensjonskassen - - - 234 000 234 000 - - Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 588 000 1 919 000 -331 000 8 703 000 8 712 000 -9 000 -44 000

(47)

Store byggeprosjekter

Nytt sykehus i Drammen Vestre Viken HF 274 900 238 100 36 800 1 383 800 1 383 800 - - Nytt sykehus i Drammen - kostnader knyttet til tomteerverv Vestre Viken HF 16 900 7 000 10 000 59 700 59 700 - - Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand Sørlandet sykehus HF 78 400 91 500 -13 100 360 400 356 900 3 400 100 Nye Aker og Nye Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF 72 900 86 400 -13 500 438 600 438 600 - - Radiumhospitalet, Protonsenter Oslo universitetssykehus HF 67 600 68 300 -700 252 400 252 400 - - Radiumhospitalet, Klinikkbygg Oslo universitetssykehus HF 100 000 139 800 -39 800 837 800 837 800 - - Regional sikkerhetsavdeling Oslo universitetssykehus HF 700 3 800 -3 100 27 800 27 800 - - Livsvitenskapsbygget Oslo universitetssykehus HF 2 100 3 300 -1 100 7 400 7 400 - - Sum investeringer Helse Sør-Øst RHF 613 500 638 200 -24 500 3 367 900 3 364 400 3 400 100 Omstillingsinvesteringer (fase I) Oslo universitetssykehus HF 2 200 2 500 -300 10 000 10 000 - - Vedlikeholdsinvesteringer (fase II) Oslo universitetssykehus HF 16 500 29 500 -13 000 118 000 118 000 - - Tønsbergprosjektet Sykehuset i Vestfold HF 104 400 100 500 3 900 387 000 387 000 - - Sum regionalt prioriterte prosjekt ved helseforetakene 123 000 132 500 -9 500 514 900 515 000 -100 -

Sum * 736 500 770 700 -34 000 3 882 800 3 879 400 3 300 100

* Sum tilsvarer balanseførte investeringer inklusive ikke-byggnær IKT

Prosjektnavn Helseforetak Avvik

Endring estimat mot forrige

periode

Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Årsestimat Årsbudsjett

Store byggeprosjekt med regional finansiering (tall i tusen kroner)

(48)

IKT-Investeringer

Rapportering - mars 2021 48

IKT-investeringer, tall i tusen kroner Faktisk hiå Budsjett hiå Avvik Årsestim at Årsbudsjett Avvik

Regional IKT-prosjektprotefølje 162 000 216 000 -55 000 675 000 675 000 -

Sykehuspartner 182 200 258 000 -74 800 1 046 700 1 075 000 -28 300

Tarmkreftscreening 9 000 8 000 1 000 30 000 32 000 -2 000

IKT i store byggeprosjekter 11 000 23 000 -12 000 148 000 142 000 6 000

Lokale IKT-investeringer i HF 19 000 23 000 -3 900 47 000 46 000 1 000

Sum IKT-investeringer 383 000 527 000 -144 000 1 946 000 1 971 000 -25 000