Rapportering per februar 2022

(1)

Rapportering per februar 2022

(2)

Innhold

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

(3)

Målekort Kvalitet og pasientbehandling Styrke psykisk helsevern og

rusbehandling Aktivitet Bemanning Produktivitet Økonomi/ finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Målekort

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

20,9 % 20 % 19,9 % 20 %

20 %

25,9 % 20 % 24,4 % 20 %

20 % Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP

Avvisningsrater Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse Året

HiÅ 2022 Mål Mål-

oppnåelse

VOP 49,8 40

BUP 48,7 35

TSB 32,9 30

Styrke PHV og TSB

Ventetid

HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring i % Mål-

oppnåelse HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring i % Mål-

oppnåelse HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring i % Mål- oppnåelse

VOP 3 821 4 001 4,7 % 86 196 88 965 3,2 % 168 918 168 103 -0,5 %

BUP 239 271 13,4 % 9 584 9 786 2,1 % 89 210 89 089 -0,1 %

Psykisk helsevern 4 060 4 272 5,2 % 95 780 98 751 3,1 % 258 128 257 192 -0,4 %

Polikliniske opphold

Døgn (utskrivninger) Liggedøgn

Styrke PHV

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 64,6 54 65,7 54 54

Ventetid - VOP 47,8 40 49,8 40 40

Ventetid - BUP 47,3 35 48,7 35 35

Ventetid - TSB 30,1 30 32,9 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 89 % 95 % 89 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 0,9 % 0 % 0,9 % 0 % 0 %

Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen

standard forløpstid - alle behandlingsformer 77 % 70 % 72 % 70 % 70 %

Andel polikliniske konsultasjoner via

video/telefoni 13 % 15 % 14 % 15 % 15 %

Styrke PHV og TSB

Andel pasientforløp med gjennomført

evaluering av behandling i poliklinikk 71 % 80 % 70 % 80 % 80 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-

ansvaret - somatikk 67 945 75 375 139 801 155 801 890 503 910 606

Bemanning Brutto månedsverk 65 136 64 418 65 443 64 533 65 326 65 117

Sykefravær (forrige måned) 9,3 % 9,3 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 25 675 120 143 - 21 236 244 907 1 503 000 1 474 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) - 20 716 - 64 957 1 417 000

Året

Målekort Helse Sør-Øst - februar 2022 Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse

(4)

Målekort - grenseverdier

Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn

Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager

Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager

Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager

Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager

Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %

Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %

Pakkeforløp kreft Andel behandlet innen standard forløpstid - alle

behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %

Video og telefoni Andel poliklinikse konsultasjoner via

video/telefoni 15 % <= 12 % > 12 % og < 15 % >= 15 %

Pasientforløp PHV og

TSB Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %

Styrke PHV og TSB Døgn utskrivninger/liggedøgn/polikliniske opphold 2022 < 2021 2022 = 2021 2022 > 2021

Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene -

BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene -

VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

(5)

Målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF februar 2022

Faktisk Mål Faktisk Mål Estim at Mål

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF i

gjennomsnitt per måned 24 26 27 28 28 28

Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) 99,99 % 99,95 % 99,98 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %

Øke sam let

leveransekapasitet/Prioriter e leveranser til

helsefortetakene

Levert kapasitet iht. bestilling 96,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 %

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.

31,0 % 60,0 % 36,1 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %

Økt andel interne ressurser i prosjektleveranser -6,00 % > 0 % -5,00 % > 0 % Større enn 2021-andel Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du

med…?") 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 >=5,0

Effektivisere driften Resultat (MNOK) 18 14 32 27 100 100

Investering (MNOK) 69 75 151 148 1206 1206

Organisasjon og utvikling Sykefravær (januar) 5,1 % 5,4 % 5,1 % 5,4 % 5,4 % 5,4 %

Andel egne ansatte 79,3 % nøkkeltall 80,4 % Nøkkeltall

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 714 1 757 1 718 1 755 1 789 1 789

Året Denne periode

Mål- oppnåelse

Hittil i år

Mål- oppnåelse

(6)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 27 >=28

Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %

Øke sam let

leveransekapasitet/Priorit ere leveranser til

helsefortetakene

Levert kapasitet iht. bestilling 96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <96,0 % >=96,0 %

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.

60 % <50 % >=50 % - <60 % >=60 %

Andel av kapasitet brukt på leveranseoppdrag Nøkkeltall Årlig melding

Økt andel interne ressurser i prosjektleveranser Økning fra 2021 <-10 % 0%--10 % >=0 %

Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2021 levert innen

31.12.2022 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

Tjenestekjøp

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5

Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2

Effektivisere driften Resultat (MNOK) 100

Investering (MNOK) 1206 Faktisk er under 70 % av

budsjett eller over budsjett

Faktisk er mellom 70 % og 80 % av budsjett

Faktisk er mellom 80 % og 100 % av budsjett

(7)

Driftskalender fra Sykehuspartner per februar per helseforetak

Kodeforklaringer

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, viktige for pasientgrupper/publikum, eller essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

Målet på 26 grønne dager er nådd for ett av ni helseforetak.

Antallet grønne dager er påvirket av fire felleshendelser, hvorav to av disse berørte samtlige helseforetak (tjenestene Videotjeneste og Min Sykehuspartner). Det er ulike årsaker til de fire

hendelsene. Tiltak følges opp i etablerte prosesser.

Målet om oppetid er ikke nådd for noen helseforetak, selv om oppetidsmål totalt for februar er nådd. Hendelsen med utfall på videokonferanseløsningen hadde en lang rettetid og påvirket dermed

oppetidsberegningen per

foretak i stor grad. Det er også

ulikt hvor mange tjenester

hvert helseforetak har, derfor

vil utslag på oppetid være ulik.

(8)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt 2020

Akershus universitetssykehus HF 65,7 44,0 40,6 22,6 62,4 64,7 61,5 61,4 59,7 61,9

Oslo universitetssykehus HF 65,0 47,1 55,3 32,9 64,0 65,6 56,8 61,2 57,6 58,4

Sunnaas sykehus HF 45,2 45,2 53,4 51,7 64,0 47,5 67,0

Sykehuset i Vestfold HF 59,0 39,4 35,0 28,4 56,6 58,0 54,8 58,5 54,4 61,1

Sykehuset Innlandet HF 63,7 49,7 62,0 33,8 62,7 63,4 56,7 55,9 57,8 60,7

Sykehuset Telemark HF 68,7 29,5 36,8 23,9 65,5 63,5 53,0 58,5 54,3 58,8

Sykehuset Østfold HF 60,2 61,0 47,9 18,3 59,4 61,3 61,6 63,5 57,0 62,4

Sørlandet sykehus HF 71,2 44,1 51,8 29,0 68,9 69,2 68,8 65,3 67,5 69,7

Vestre Viken HF 55,1 39,7 53,6 30,1 53,8 55,7 54,5 55,2 53,7 57,8

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

Februar 2022

HiÅ 2022

HiÅ 2021

HiÅ

2020 2021

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2020 2021 2022

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

(9)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

2021 2022

Ventetid

Helse Sør-Øst - Ventetid ventende pasienter

Somatikk VOP BUP TSB

Somatikk VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus 89,8 31,0 29,6 25,7 84,6 85,1 83,3 59,4 86,9 77,6

Oslo universitetssykehus 64,5 40,1 38,0 21,3 63,2 62,6 55,3 52,7 58,3 61,8

Sunnaas sykehus 47,7 0,0 0,0 0,0 47,7 43,0 46,7 41,3 0,0 60,2

Sykehuset i Vestfold 68,3 24,1 25,3 19,7 65,5 64,5 58,3 54,8 57,2 66,2

Sykehuset Innlandet 66,4 37,8 50,7 23,7 64,7 65,1 61,4 50,7 61,2 65,4

Sykehuset Telemark 69,4 23,0 60,8 21,1 68,2 69,0 61,5 60,9 61,7 68,1

Sykehuset Østfold 70,3 47,1 36,6 36,6 68,2 70,0 70,2 63,4 67,7 74,1

Sørlandet sykehus 81,0 54,5 32,2 17,3 79,0 78,7 74,1 69,9 74,3 84,1

Vestre Viken 62,0 32,5 30,6 26,0 59,8 59,3 56,5 53,7 54,7 64,5

Betanien Hospital 79,8 0,0 0,0 0,0 79,8 81,8 96,7 103,3 82,8 127,8

Diakonhjemmet Sykehus 67,3 23,3 19,2 21,3 62,7 61,0 62,5 56,0 53,8 75,3

Lovisenberg Diakonale Sykehus 71,1 38,4 27,5 24,1 66,7 68,1 60,5 55,2 68,6 75,7

Martina Hansens Hospital 59,6 0,0 0,0 0,0 59,6 59,0 47,6 47,1 49,8 56,0

Revmatismesykehuset 77,9 0,0 0,0 0,0 77,9 54,8 70,5 41,1 96,4 56,2

Private institusjoner 367,4 55,0 0,0 125,8 327,6 318,9 231,9 195,1 273,8 247,2

Helse Sør-Øst med private ideelle

sykehus og private institusjoner 79,4 37,8 35,2 45,4 76,5 76,4 69,0 60,3 71,8 75,2

Gj ventetid for ventende pasienter per helseforetak i HSØ

Februar 2022

HiÅ 2022 HiÅ 2021 HiÅ 2020 2021 2020

(10)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter - somatikk

50 60 70 80 90 100

Da ge r

Gj ventetid for ventende pasienter - somatikk

(11)

Antall langtidsventende

Per fagområde

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Trend

Lungesykdommer 798 12 816 688 706 742 761 787 819 845 861 885 910 984

Øre-nese-hals sykdommer 569 633 640 631 658 667 664 708 708 726 706 659 579 540

Øyesykdommer 267 225 181 120 128 140 135 125 122 132 147 157 157 168

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 106 94 87 81 96 88 87 109 106 121 106 103 114 159

Plastikk-kirurgi 102 82 58 44 36 34 46 51 63 71 85 106 85 89

Fordøyelsessykdommer 28 23 47 51 68 95 91 81 71 64 39 81 27 26

Hjertesykdommer 68 20 61 43 53 56 55 55 48 45 42 53 47 47

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 27 28 28 31 28 31 33 44 59 61 56 68 17 21

Fysikalsk medisin og (re) habilitering 27 29 34 28 26 30 28 29 32 36 32 37 39 37

Urologi 21 24 34 32 22 33 29 27 21 21 22 26 24 26

Gastroenterologisk kirurgi 15 12 27 21 25 32 29 29 25 28 29 26 19 23

Habilitering barn og unge 14 11 11 15 11 20 26 23 27 20 16 20 15 16

Endokrinologi 11 10 10 11 11 9 10 13 13 8 14 15 18 22

Generell indremedisin 32 3 24 8 7 8 7 10 13 14 12 12 6 11

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 26 22 12 12 8 5 6 5 7 8 8 6 6 9

Øvrige fagområder 129 97 107 90 85 102 97 102 104 97 100 133 116 134

Total 2 240 1 325 2 177 1 906 1 968 2 092 2 104 2 198 2 238 2 297 2 275 2 387 2 179 2 312

Fagområde 2021 2022

(12)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb Trend

Akershus universitetssykehus 554 631 680 667 700 706 710 774 771 771 762 740 650 639

Oslo universitetssykehus 52 53 51 61 56 66 65 72 66 57 48 41 25 50

Sunnaas sykehus 1 1

Sykehuset i Vestfold 34 10 19 12 26 48 40 31 34 37 40 49 57 71

Sykehuset Innlandet 94 85 83 87 88 95 90 103 107 107 108 129 128 121

Sykehuset Telemark 31 32 18 12 8 13 22 19 41 47 69 72 56 58

Sykehuset Østfold 182 187 127 99 89 103 97 79 85 89 94 92 82 77

Sørlandet sykehus 163 141 90 79 76 73 73 93 89 107 83 111 102 122

Vestre Viken 103 89 85 60 63 62 61 61 52 57 67 71 59 72

Betanien Hospital 60 42 26 15 13 12 12 12 15 25 19 22 14 18

Diakonhjemmet Sykehus 32 8 19 13 20 19 15 12 10 10 14 10 10 12

Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 8 10 16 15 16 17 15 7 10 7 13 12 6

Martina Hansens Hospital 3 7 10 6 10 10 10 9 15 11 7 15 10 14

Revmatismesykehuset 9 12 12 14 13 17 18 29 39 39 40 45 2

Private institusjoner 915 20 947 765 791 852 874 889 907 929 917 977 974 1050

Helseforetak/Sykehus 2021 2022

(13)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 7,7% 3,7% 0,8% 1,4% 7,0% 6,8% 6,2% 2,8% 6,4% 7,4%

Oslo universitetssykehus HF 3,3% 0,5% 0,0% 0,0% 3,1% 3,3% 1,9% 1,3% 2,0% 4,9%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%

Sykehuset i Vestfold HF 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 3,0% 2,0% 0,7% 2,1% 4,8%

Sykehuset Innlandet HF 5,4% 2,5% 12,3% 0,0% 5,4% 5,3% 3,7% 1,8% 4,2% 6,4%

Sykehuset Telemark HF 2,9% 0,0% 0,0% 5,3% 2,7% 2,9% 1,2% 1,9% 1,8% 4,1%

Sykehuset Østfold HF 4,7% 0,0% 1,0% 1,8% 4,2% 4,7% 3,2% 2,6% 3,3% 7,1%

Sørlandet sykehus HF 6,4% 1,8% 0,0% 0,0% 6,0% 6,8% 5,3% 4,8% 5,1% 10,9%

Vestre Viken HF 2,9% 0,2% 0,6% 0,0% 2,6% 2,5% 2,1% 1,0% 1,8% 4,9%

Betanien Hospital 1,9% 1,9% 1,6% 10,4% 0,2% 3,0% 8,9%

Diakonhjemmet Sykehus 8,4% 0,7% 0,0% 0,0% 6,9% 7,0% 6,3% 4,0% 6,1% 11,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,3% 7,0% 0,0% 10,5% 3,9% 3,8% 2,3% 1,3% 2,6% 3,8%

Martina Hansens Hospital 1,3% 1,3% 0,9% 0,5% 0,3% 0,5% 1,7%

Revmatismesykehuset 4,4% 4,4% 4,8% 11,8% 3,6% 8,2% 9,7%

Private institusjoner m/avtale 13,2% 1,3% 0,0% 12,3% 11,3% 12,4% 6,5% 8,5% 8,1% 5,4%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

institusjoner 4,8% 1,6% 1,7% 2,8% 4,5% 4,7% 3,5% 2,2% 3,6% 6,3%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

Februar 2022

2021 2020

HiÅ 2022

HiÅ 2021

HiÅ 2020 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2020 2021 2022

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

(14)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

2020 2021 2022

Ande l f ri st br udd

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og ventende pasienter

Helsehjelp påstartet Ventende

(15)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

Fagområde (topp 15 etter antall) Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV SUN Total HF

HSØ BET DS LDS MHH REV

Total private

ideelle

Totalt HSØ

Øyesykdommer 85 % 93 % 69 % 78 % 87 % 87 % 82 % 84 % 89 % 89 % 84 %

Øre-nese-hals sykdommer 76 % 93 % 95 % 86 % 71 % 83 % 77 % 88 % 83 % 94 % 94 % 84 %

Hjertesykdommer 87 % 97 % 86 % 77 % 95 % 88 % 92 % 80 % 88 % 95 % 90 % 92 % 88 %

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 84 % 83 % 89 % 94 % 90 % 97 % 83 % 96 % 89 % 99 % 91 % 95 % 96 % 94 % 90 %

Fordøyelsessykdommer 88 % 96 % 78 % 82 % 90 % 88 % 99 % 84 % 89 % 85 % 78 % 80 % 88 %

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 97 % 77 % 99 % 78 % 88 % 91 % 86 % 82 % 85 % 87 % 79 % 84 % 85 %

Endokrinologi 70 % 98 % 67 % 81 % 77 % 84 % 83 % 80 % 82 % 84 % 80 % 81 % 82 %

Barnesykdommer 86 % 90 % 78 % 96 % 77 % 80 % 87 % 79 % 100 % 86 % 86 %

Nevrologi 100 % 87 % 78 % 89 % 78 % 88 % 65 % 97 % 87 % 87 %

Lungesykdommer 80 % 87 % 63 % 80 % 88 % 90 % 83 % 93 % 84 % 97 % 75 % 83 % 84 %

Psykisk helsevern voksne 95 % 94 % 100 % 98 % 92 % 96 % 95 % 97 % 96 % 85 % 75 % 78 % 93 %

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 87 % 91 % 84 % 96 % 92 % 92 % 83 % 97 % 91 % 91 %

Gastroenterologisk kirurgi 76 % 93 % 70 % 95 % 84 % 100 % 72 % 90 % 86 % 85 % 85 % 86 %

Psykisk helsevern barn og unge 96 % 98 % 99 % 91 % 95 % 98 % 97 % 97 % 97 % 57 % 75 % 70 % 94 %

Urologi 85 % 94 % 88 % 99 % 91 % 95 % 92 % 89 % 91 % 91 %

Total andel / totalt antall alle fagområder 89 % 92 % 85 % 89 % 88 % 90 % 89 % 89 % 94 % 89 % 87 % 86 % 84 % 93 % 80 % 86 % 89 %

Andel pasientavtaler innen planlagt tid - feb 2022

(16)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

103 118 99 501 101 059 102 848 116 376 118 268 119 007 135 763 140 001 139 925 135 044 136 423 136 312 140 127

8,9 %

8,4 % 8,6 % 8,7 %

9,9 % 10,0 % 9,8 %

11,0 % 11,3 % 11,0 % 10,9 % 10,8 % 10,8 % 11,0 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

2021 2022

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

(17)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer

Per februar 2022

Tilbake til innholdsfortegnelse

72%

75%

66%

53%

77%

44%

(18)

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus

Per februar 2022

(19)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom februar 2022 og februar 2022

Jan - Feb

2022 Feb 2022 Jan - Feb

2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Blærekreft 93 % 88 % 93 % 86 % 91 % 88 % 100 % 100 % 85 % 75 % 82 % 75 % 94 % 75 % 100 % 100 % 90 % 91 % 57

Brystkreft 76 % 84 % 79 % 77 % 53 % 67 % 87 % 95 % 96 % 96 % 90 % 100 % 78 % 91 % 85 % 88 % 74 % 87 % 206

Bukspyttkjertelkreft 59 % 70 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 33 % 50 % 10

Eggstokkreft (ovarial) 85 % 86 % 100 % 100 % 89 % 86 % 75 % 50 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 40 % 50 % 83 % 100 % 21

Galleveiskreft 47 % 100 % 50 % 100 % 60 % 100 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 4

Hjernekreft 79 % 92 % 80 % 83 % 78 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 13

Hode- halskreft 57 % 56 % 61 % 59 % 30 % 40 % 32

Kreft hos barn 73 % 67 % 100 % 68 % 60 % 100 % 100 % 6

Kreft i spiserør og magesekk 72 % 73 % 50 % 50 % 86 % 67 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 63 % 67 % 50 % 100 % 11

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL )

Livmorhalskreft (cervix) 70 % 64 % 29 % 33 % 86 % 50 % 100 % 100 % 100 % 50 % 67 % 50 % 100 % 100 % 11

Livmorkreft (endometrie) 70 % 80 % 73 % 67 % 91 % 100 % 80 % 50 % 50 % 100 % 86 % 100 % 100 % 100 % 40 % 50 % 44 % 67 % 25

Lungekreft 59 % 64 % 66 % 67 % 47 % 43 % 56 % 63 % 59 % 58 % 85 % 100 % 57 % 73 % 67 % 56 % 42 % 57 % 50 % 50 % 0 % 92

Lymfomer 56 % 48 % 38 % 33 % 65 % 56 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 0 % 40 % 33 % 80 % 100 % 23

Malignt melanom 92 % 94 % 82 % 57 % 98 % 96 % 100 % 100 % 82 % 100 % 96 % 100 % 86 % 82 % 94 % 100 % 94 % 100 % 100 % 100 % 94

Myelomatose 42 % 50 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 4

Nevroendokrine svulster 92 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4

Nyrekreft 47 % 59 % 44 % 64 % 56 % 67 % 0 % 63 % 67 % 67 % 67 % 30 % 50 % 60 % 50 % 27 % 40 % 39

Peniskreft 50 % 100 % 0 % 100 % 100 % 0 % 50 % 100 % 2

Primær leverkreft (HCC) 44 % 80 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 5

Prostatakreft 63 % 70 % 47 % 62 % 66 % 68 % 81 % 78 % 83 % 73 % 82 % 100 % 50 % 64 % 55 % 71 % 62 % 72 % 157

Sarkom 80 % 75 % 80 % 75 % 8

Skjoldbruskkjertelkreft 75 % 100 % 89 % 100 % 0 % 50 % 2

Testikkelkreft 71 % 77 % 75 % 100 % 88 % 75 % 67 % 50 % 33 % 100 % 50 % 50 % 50 % 100 % 100 % 13

Tykk- og endetarmskreft 73 % 79 % 69 % 75 % 76 % 67 % 81 % 86 % 66 % 73 % 76 % 100 % 70 % 100 % 81 % 80 % 76 % 88 % 43 % 0 % 86 % 100 % 121

Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 1 536 738 271 137 336 156 126 60 173 79 115 56 137 69 139 62 217 110 13 5 9 4 960 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 2 146 960 401 193 479 216 164 75 235 103 136 59 199 86 189 81 306 134 19 9 18 4

Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 72 % 77 % 68 % 71 % 70 % 72 % 77 % 80 % 74 % 77 % 85 % 95 % 69 % 80 % 74 % 77 % 71 % 82 % 68 % 56 % 50 % 100 %

Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp februar 2022

SiV

Antall pasienter februar 2022

Helse Sør-Øst Ahus OUS SIHF STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

(20)

Totalt antall pakkeforløp

Januar tom februar 2022 og februar 2022

Jan - Feb

2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Jan - Feb 2022 Feb 2022 Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Blærekreft 134 57 30 14 11 8 17 6 13 4 11 4 18 4 14 6 20 11

Brystkreft 403 206 71 43 85 39 31 20 46 25 20 10 45 23 33 16 72 30

Bukspyttkjertelkreft 17 10 5 2 4 2 2 1 3 3 3 2

Eggstokkreft (ovarial) 53 21 10 4 19 7 4 2 3 1 1 5 3 5 2 6 2

Galleveiskreft 15 4 4 2 5 2 1 1 1 1 1 1

Hjernekreft 33 13 10 6 18 5 1 1 1 1 2 1

Hode- halskreft 82 32 72 27 10 5

Kreft hos barn 22 6 2 19 5 1 1

Kreft i spiserør og magesekk 25 11 2 2 7 3 1 3 1 1 1 1 8 3 2 1

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) Livmorhalskreft (cervix) 27 11 7 3 7 2 1 3 2 2 3 2 4 2

Livmorkreft (endometrie) 56 25 11 6 11 5 5 2 6 2 7 3 2 2 5 2 9 3

Lungekreft 196 92 44 21 15 7 18 8 32 19 20 8 21 11 18 9 19 7 4 2 5

Lymfomer 59 23 8 3 20 9 9 2 4 2 2 6 2 5 3 5 2

Malignt melanom 217 94 28 7 45 24 8 5 17 3 24 13 22 11 31 11 36 16 6 4

Myelomatose 12 4 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1

Nevroendokrine svulster 12 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1

Nyrekreft 76 39 18 11 9 3 1 16 6 6 6 10 6 5 2 11 5

Peniskreft 6 2 1 2 1 1 2 1

Primær leverkreft (HCC) 9 5 2 3 3 1 1 1 1 2

Totalt antall pakkeforløp

STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

Pakkeforløp februar 2022

Helse

Sør-Øst Ahus OUS SiV SIHF

(21)

Andel korridorpasienter - somatikk

Andel korridorpasienter - somatikk Jan Feb HiÅ 2022 HiÅ 2021 HiÅ 2020

Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,4 % 1,5 % 0,9 % 2,3 %

Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 3,0 %

Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 1,8 %

Sykehuset Telemark HF 2,6 % 2,4 % 2,5 % 0,6 % 2,4 %

Sykehuset Østfold HF 1,3 % 0,8 % 1,1 % 0,8 % 1,0 %

Sørlandet sykehus HF 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %

Vestre Viken HF 0,8 % 1,3 % 1,0 % 0,3 % 2,4 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 1,5 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 1,7 % 1,0 % 0,4 % 0,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,8 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 0,7 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 1,4 % 0%

1%

2%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel korridorpasienter somatikk

2021 2022

(22)

Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

(23)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 59 238 28 084 16 505 5 570 70 381 26 868 17 738 4 936 18,8 % -4,3 % 7,5 % -11,4 % Oslo universitetssykehus HF 145 172 16 420 9 069 5 060 149 872 15 767 9 108 4 342 3,2 % -4,0 % 0,4 % -14,2 %

Sunnaas sykehus HF 1 268 1 605 26,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 42 006 12 976 8 563 4 214 39 141 12 521 8 462 4 695 -6,8 % -3,5 % -1,2 % 11,4 % Sykehuset Innlandet HF 56 806 18 267 10 099 3 298 57 545 18 643 9 682 3 217 1,3 % 2,1 % -4,1 % -2,5 % Sykehuset Telemark HF 29 038 7 162 5 985 1 417 30 272 7 232 6 450 1 267 4,2 % 1,0 % 7,8 % -10,6 % Sykehuset Østfold HF 50 252 11 996 8 149 5 494 52 273 11 752 6 959 5 222 4,0 % -2,0 % -14,6 % -5,0 % Sørlandet sykehus HF 55 926 18 670 8 501 5 080 55 607 18 782 8 174 5 346 -0,6 % 0,6 % -3,8 % 5,2 % Vestre Viken HF 74 159 23 771 16 055 6 459 77 494 25 207 15 790 4 601 4,5 % 6,0 % -1,7 % -28,8 % Helse Sør-Øst RHF - 7 584 - 4 180 - 7 603 - 3 688 0,2 % -11,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 513 865 144 930 82 926 40 772 534 190 144 375 82 363 37 314 4,0 % -0,4 % -0,7 % -8,5 %

Betanien Hospital 4 862 5 190 6,7 %

Diakonhjemmet Sykehus 12 838 8 267 2 020 1 430 12 665 8 485 2 244 1 223 -1,3 % 2,6 % 11,1 % -14,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 12 784 15 721 4 264 1 140 13 282 15 243 4 482 1 316 3,9 % -3,0 % 5,1 % 15,4 %

Martina Hansens Hospital 6 376 6 001 -5,9 %

Revmatismesykehuset 2 250 2 073 -7,9 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 552 975 168 918 89 210 43 342 573 401 168 103 89 089 39 853 3,7 % -0,5 % -0,1 % -8,0 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2021 Hittil i år 2022 Endring i % 2021 til 2022

(24)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp PHV og TSB

Per februar 2022

69,9%

41,8%

(25)

Regional oversikt alle pasientforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus

Per februar 2022

(26)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp VOP

Per februar 2022

73,5%

43,5%

(27)

Regional oversikt alle pasientforløp VOP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per februar 2022

(28)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp BUP

Per februar 2022

59,7%

36,1%

(29)

Regional oversikt alle pasientforløp BUP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per februar 2022

(30)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp TSB

Per februar 2022

77,4%

43,3%

(31)

Regional oversikt alle pasientforløp TSB - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per februar 2022

(32)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

BUP VOP BUP VOP BUP VOP BUP VOP

Akershus universitetssykehus 8,6 % 27,3 % 19,0 % 21,3 % 7,7 % 25,6 % 17,5 % 22,4 % Oslo universitetssykehus 34,3 % 28,7 % 27,6 % 25,5 % 29,7 % 27,7 % 30,1 % 24,7 %

Sykehuset i Vestfold 13,4 % 30,8 % 23,2 % 28,7 % 13,1 % 28,2 % 17,5 % 28,2 %

Sykehuset Innlandet 17,7 % 15,3 % 25,4 % 20,4 % 18,5 % 11,7 % 22,9 % 21,7 %

Sykehuset Telemark 22,2 % 27,5 % 15,0 % 15,5 % 21,5 % 20,0 % 16,0 % 14,9 %

Sykehuset Østfold 34,0 % 30,8 % 28,2 % 28,7 % 28,3 % 31,7 % 28,1 % 30,0 %

Sørlandet sykehus 29,5 % 28,4 % 25,9 % 35,3 % 32,3 % 32,4 % 24,4 % 35,0 %

Vestre Viken 25,6 % 14,6 % 24,3 % 11,8 % 25,0 % 14,5 % 23,3 % 11,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 21,5 % 25,0 % 23,7 % 22,9 % 20,5 % 24,0 % 22,3 % 23,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 11,6 % 17,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 16,6 % 0,0 % 7,2 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 12,2 % 42,1 % 6,3 % 34,2 % 12,6 % 33,1 % 4,1 % 17,6 % Private institusjoner m/avtale 0,0 % 24,4 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 26,8 % 0,0 % 27,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og

Hittil i år 2021 Avvisningsrater ved poliklinikkene

Februar 2022 Februar 2021 Hittil i år 2022

(33)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

ISF-poeng - Februar 2022 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per februar

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 96 973 109 768 -12 795 -11,7 % 2 467 2,6 % 629 792 -15 988 -2,5 %

ISF (dag) iht. sørge-for 13 463 14 383 - 920 -6,4 % - 225 -1,6 % 81 269 -305 -0,4 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 29 365 31 650 -2 285 -7,2 % 1 384 4,9 % 179 442 -3 809 -2,1 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 139 801 155 801 -16 000 -10,3 % 3 626 2,7 % 890 503 -20 102 -2,2 % ISF-poeng legemidler

Legemidler 8 847 8 976 - 130 -1,4 % 166 1,9 % 51 640 0 0,0 %

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk

og legemidler) iht. sørge-for-ansvaret 148 648 164 777 -16 130 -9,8 % 3 792 2,6 % 942 143 -20 102 -2,1 %

Gjestepasienter fra andre regioner 3 804 4 574 - 770 -16,8 % 19 0,5 % 26 523 -763 -2,8 %

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

Antall budsjetterte ISF-poeng 2022 F2022 F2021

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

(34)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 19 251 21 639 -2 389 -11,0 % 1 198 6,6 % 0 0,0 %

Oslo universitetssykehus HF 35 114 40 040 -4 926 -12,3 % - 586 -1,6 % -9 647 -4,1 %

Sunnaas sykehus HF 877 922 - 45 -4,8 % 75 9,3 % 0 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 9 375 10 310 - 935 -9,1 % 119 1,3 % 0 0,0 %

Sykehuset Innlandet HF 14 401 16 419 -2 018 -12,3 % 161 1,1 % -4 685 -5,0 %

Sykehuset Telemark HF 7 191 7 673 - 482 -6,3 % 508 7,6 % 0 0,0 %

Sykehuset Østfold HF 12 806 13 637 - 831 -6,1 % 585 4,8 % -1 248 -1,5 %

Sørlandet sykehus HF 12 271 13 182 - 911 -6,9 % 248 2,1 % -2 514 -3,3 %

Vestre Viken HF 18 627 20 623 -1 996 -9,7 % 1 157 6,6 % -3 042 -2,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 129 912 144 445 -14 533 -10,1 % 3 466 2,7 % -21 136 -2,5 %

Betanien Hospital 595 595 0 0,0 % 12 2,1 % 0 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 3 792 4 236 - 444 -10,5 % 317 9,1 % - 320 -1,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 502 3 483 - 981 -28,2 % - 475 -16,0 % 0 0,0 %

Martina Hansens Hospital 1 146 1 153 - 7 -0,6 % 22 1,9 % 237 3,6 %

Revmatismesykehuset 175 226 - 51 -22,6 % - 24 -12,1 % - 50 -3,8 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 138 122 154 138 -16 016 -10,4 % 3 317 2,5 % -21 270 -2,4 %

Kjøp fra andre helseregioner 1 232 1 340 - 108 -8,1 % 176 16,7 % - 33 -0,4 %

Kjøp fra private avtaleparter 326 249 77 30,9 % 88 36,9 % 1 200 80,3 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett

(35)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Akershus universitetssykehus HF 9 093 10 332 -1 240 -12,0 % - 147 -1,6 %

Oslo universitetssykehus HF 17 153 19 537 -2 384 -12,2 % - 457 -2,6 %

Sunnaas sykehus HF 440 511 - 70 -13,8 % 0 -0,1 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 539 4 951 - 412 -8,3 % 74 1,7 %

Sykehuset Innlandet HF 7 051 7 955 - 904 -11,4 % - 48 -0,7 %

Sykehuset Telemark HF 3 513 3 734 - 220 -5,9 % 246 7,5 %

Sykehuset Østfold HF 6 218 6 580 - 362 -5,5 % 291 4,9 %

Sørlandet sykehus HF 5 773 6 288 - 515 -8,2 % - 46 -0,8 %

Vestre Viken HF 9 180 9 987 - 807 -8,1 % 507 5,8 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62 960 69 875 -6 915 -9,9 % 421 0,7 %

Betanien Hospital 277 277 0 0,1 % 49 21,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 829 2 038 - 209 -10,2 % 147 8,7 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 281 1 674 - 393 -23,5 % - 200 -13,5 %

Martina Hansens Hospital 554 586 - 31 -5,3 % - 18 -3,2 %

Revmatismesykehuset 88 109 - 21 -19,1 % - 14 -13,6 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 989 74 558 -7 569 -10,2 % 385 0,6 %

Kjøp fra andre helseregioner 666 655 12 1,8 % 164 32,6 %

Kjøp fra private avtaleparter 201 125 77 61,4 % 116 135,9 %

Fritt behandlingsvalg 88 37 50 135,2 % 49 57,1 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 67 945 75 375 -7 430 -9,9 % 713 1,1 %

Legemidler 4 414 4 544 - 129 -2,8 % - 3 -0,1 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 72 359 79 918 -7 560 -9,5 % 710 1,0 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

Februar 2022 Februar måned 2021-2022

(36)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Estimat per februar

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 29 484 32 227 -2 743 -8,5 % 4 629 18,6 % 180 637 -2 793 -1,5 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 24 921 26 990 -2 069 -7,7 % -4 380 -14,9 % 143 444 -3 655 -2,5 %

Totalt PHV - psykisk helsevern 54 406 59 218 -4 812 -8,1 % 250 0,5 % 324 082 -6 448 -2,0 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 5 872 6 682 - 810 -12,1 % - 567 -8,8 % 40 019 -126 -0,3 %

Totalt PHV og TSB 60 278 65 900 -5 622 -8,5 % - 317 -0,5 % 364 101 -6 574 -1,8 %

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett

(37)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Februar 2022 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 4 507 4 882 -375 -7,7 % 5 051 5 413 -361 -6,7 % 9 558 10 295 -737 -7,2 % 662 724 -63 -8,6 % Oslo universitetssykehus HF 2 839 3 022 -183 -6,1 % 2 563 2 712 -149 -5,5 % 5 402 5 734 -332 -5,8 % 611 778 -167 -21,5 % Sykehuset i Vestfold HF 2 257 2 390 -133 -5,6 % 2 512 2 586 -74 -2,9 % 4 769 4 977 -207 -4,2 % 623 596 27 4,5 % Sykehuset Innlandet HF 3 499 3 614 -115 -3,2 % 2 643 2 587 57 2,2 % 6 143 6 201 -58 -0,9 % 462 587 -125 -21,2 % Sykehuset Telemark HF 1 259 1 362 -102 -7,5 % 1 734 2 309 -575 -24,9 % 2 993 3 671 -677 -18,4 % 156 202 -45 -22,5 % Sykehuset Østfold HF 2 238 2 931 -692 -23,6 % 1 959 2 367 -408 -17,3 % 4 197 5 298 -1 101 -20,8 % 795 834 -38 -4,6 % Sørlandet sykehus HF 3 266 3 759 -493 -13,1 % 2 267 2 498 -231 -9,2 % 5 533 6 257 -724 -11,6 % 795 876 -82 -9,3 % Vestre Viken HF 4 671 4 851 -180 -3,7 % 4 348 4 672 -324 -6,9 % 9 019 9 523 -504 -5,3 % 821 961 -140 -14,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 24 537 26 811 -2 274 -8,5 % 23 078 25 144 -2 066 -8,2 % 47 615 51 955 -4 340 -8,4 % 4 925 5 557 -632 -11,4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 456 1 701 -245 -14,4 % 621 567 54 9,4 % 2 077 2 268 -191 -8,4 % 206 230 -24 -10,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 116 3 343 -227 -6,8 % 1 222 1 279 -57 -4,5 % 4 338 4 622 -284 -6,2 % 204 362 -158 -43,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 29 109 31 855 -2 746 -8,6 % 24 921 26 990 -2 069 -7,7 % 54 030 58 845 -4 815 -8,2 % 5 334 6 149 -815 -13,3 % Kjøp fra andre helseregioner 50 48 2 4,2 % - - - 50 48 2 4,2 % 10 8 2 25,0 % Kjøp fra private institusjoner 326 325 1 0,3 % - - - 326 325 1 0,3 % 526 525 1 0,2 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - 2 - 2

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 29 484 32 227 -2 743 -8,5 % 24 921 26 990 -2 069 -7,7 % 54 406 59 218 -4 812 -8,1 % 5 872 6 682 -810 -12,1 %

VOP BUP PHV sam let TSB

(38)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 36 640 40 669 -4 029 -9,9 % 75 212 84 079 -8 867 -10,5 % 3 803 5,3 % -12 807 -2,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 131 681 144 666 -12 985 -9,0 % 269 651 297 942 -28 290 -9,5 % 15 209 6,0 % -43 078 -2,4 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 27 774 30 076 -2 302 -7,7 % 57 640 61 921 -4 281 -6,9 % - 187 -0,3 % -6 065 -1,7 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 274 159 296 759 -22 600 -7,6 % 573 401 620 329 -46 928 -7,6 % 20 426 3,7 % -48 146 -1,3 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 1 901 2 070 - 169 -8,2 % 4 001 4 231 - 230 -5,4 % 180 4,7 % - 159 -0,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 42 267 44 123 -1 856 -4,2 % 88 965 90 249 -1 284 -1,4 % 2 769 3,2 % - 203 0,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 95 134 - 39 -29,1 % 99 269 - 170 -63,2 % 61 160,5 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 79 623 91 679 -12 056 -13,2 % 168 103 187 134 -19 032 -10,2 % - 815 -0,5 % 41 702 3,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 137 142 - 5 -3,3 % 271 270 1 0,6 % 32 13,4 % - 82 -5,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 342 5 165 - 823 -15,9 % 9 786 10 353 - 567 -5,5 % 202 2,1 % - 573 -1,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 24 45 - 21 -46,7 % 57 90 - 33 -36,7 % 12 26,7 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 41 240 45 643 -4 403 -9,6 % 89 089 94 230 -5 141 -5,5 % - 121 -0,1 % -11 087 -2,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 689 700 - 11 -1,5 % 1 381 1 429 - 48 -3,4 % - 10 -0,7 % - 259 -2,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 27 523 30 924 -3 401 -11,0 % 59 011 62 434 -3 423 -5,5 % 332 0,6 % - 922 -0,2 %

HiÅ 2021 - 2022 Årsestimat vs årsbudsjett

Februar 2022 Hittil i år

(39)

Telefon- og videokonsultasjoner

381 017 373 947

417 269

385 643

375 617

437 021

238 098

362 900

443 073

404 434

447 625

345 766

411 588

375 876

71 811 70 114 88 193 75 900 64 172 65 820 31 359 46 500 56 463 49 176 56 905 62 154 70 737 56 179 15,9 % 15,8 %

17,4 %

16,4 %

14,6 %

13,1 %

11,6 % 11,4 % 11,3 %

10,8 % 11,3 %

15,2 %

14,7 %

13,0 %

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 % 18,0 % 20,0 %

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02

ANTALL KONSULTASJONER

Helse Sør-Øst - Antall og andel telefon- og videokonsultasjoner

Vanlige konsultasjoner Telefon og video Andel video og telefoni

(40)

Telefon- og videokonsultasjoner

Per helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst - Telefoni- og videokonsultasjoner

Helseforetak Antall telefoni -

og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Akershus universitetssykehus HF 19 314 111 682 14,7 % 108 780 649 921 14,3 % 0,4 %

Oslo universitetssykehus HF 19 708 171 230 10,3 % 136 982 987 717 12,2 % -1,9 %

Sunnaas sykehus HF 600 933 39,1 % 2 592 5 488 32,1 % 7,1 %

Sykehuset i Vestfold HF 11 851 61 734 16,1 % 71 126 375 844 15,9 % 0,2 %

Sykehuset Innlandet HF 15 529 75 179 17,1 % 71 403 457 280 13,5 % 3,6 %

Sykehuset Telemark HF 6 763 41 276 14,1 % 38 440 247 261 13,5 % 0,6 %

Sykehuset Østfold HF 11 175 74 414 13,1 % 77 542 413 971 15,8 % -2,7 %

Sørlandet sykehus HF 15 999 72 898 18,0 % 69 949 449 719 13,5 % 4,5 %

Vestre Viken HF 16 624 111 333 13,0 % 94 922 645 123 12,8 % 0,2 %

Betanien Hospital 363 5 398 6,3 % 1 439 31 648 4,3 % 2,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 3 526 22 457 13,6 % 21 282 134 324 13,7 % -0,1 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 050 30 391 14,2 % 41 735 164 335 20,3 % -6,0 %

Martina Hansens Hospital 248 6 603 3,6 % 1 178 38 968 2,9 % 0,7 %

Revmatismesykehuset 166 1 936 7,9 % 1 197 10 811 10,0 % -2,1 %

Helse Sør-Øst m / private ideelle sykehus 126 916 787 464 13,9 % 738 567 4 612 410 13,8 % 0,1 %

2022 HiÅ 2021

Endring 2021- 2020

(41)

Bemanning

Månedsverk

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen.

58 000 59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000 68 000

2022

Budsjett 2022 2021

2020

Brutto månedsverk

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 554 8 542 12 0,1 % 8 569 8 552 17 0,2 % 369 4,5% 11 020

Oslo universitetssykehus HF 20 156 19 960 196 1,0 % 20 181 20 001 180 0,9 % 257 1,3% 24 318

Sunnaas sykehus HF 544 570 - 26 -4,5 % 558 571 - 13 -2,2 % - 21 -3,7% 770

Sykehusapotekene HF 795 794 1 0,2 % 790 793 - 3 -0,4 % 27 3,5% 917

Sykehuset i Vestfold HF 4 255 4 261 - 7 -0,2 % 4 284 4 243 40 1,0 % 69 1,6% 5 423

Sykehuset Innlandet HF 6 696 6 635 60 0,9 % 6 780 6 662 117 1,8 % 74 1,1% 8 855

Sykehuset Telemark HF 3 089 3 002 88 2,9 % 3 091 3 025 66 2,2 % 29 1,0% 3 896

Sykehuset Østfold HF 5 482 5 366 116 2,2 % 5 530 5 382 148 2,8 % 112 2,1% 6 997

Sykehuspartner HF 1 714 1 757 - 43 -2,5 % 1 718 1 756 - 37 -2,1 % 74 4,5% 1 728

Sørlandet sykehus HF 5 818 5 645 173 3,1 % 5 862 5 659 203 3,6 % 81 1,4% 7 408

Vestre Viken HF 7 842 7 684 158 2,1 % 7 890 7 689 202 2,6 % 278 3,7% 10 025

Helse Sør-Øst RHF 191 201 - 10 -5,2 % 191 201 - 10 -5,0 % - 1 -0,7% 200

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 136 64 418 718 1,1 % 65 443 64 533 910 1,4 % 1 349 2,1% 81 554

Februar 2022 Hittil i år per feb (snitt) HiÅ 2021 - 2022 per feb

Totalt antall ansatte per feb (snitt)

(42)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 18 279 10 679 7 599 71,2 % 1 202 920 1 168 114 34 806 3,0 % 42 405 3,5 %

Oslo universitetssykehus HF 34 298 17 597 16 700 94,9 % 2 878 628 2 772 456 106 172 3,8 % 122 872 4,2 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 71 499 75 739 -4 240 -5,6 % -4 240 -5,9 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 92 581 95 205 -2 624 -2,8 % -2 624 -2,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 8 431 1 481 6 951 469,5 % 567 568 555 749 11 820 2,1 % 18 770 3,3 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Budsjettavvik innleie 2022 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2022 TNOK

Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader

(43)

Bemanning

Lønnskostnader

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.

Foretak Fast lønn Overtid og

ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 998 415 104 108 - 67 009 167 406 1 202 920 14 008 38 695 - 20 680 2 783 34 806 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 2 331 655 307 570 - 169 334 408 738 2 878 628 31 496 95 045 - 33 130 12 761 106 172 3,8 %

Sunnaas sykehus HF 62 836 3 369 - 4 808 10 102 71 499 - 1 538 - 792 - 1 061 - 849 - 4 240 -5,6 %

Sykehusapotekene HF 83 444 2 990 - 5 756 11 903 92 581 - 366 538 507 - 3 304 - 2 624 -2,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 473 027 44 054 - 35 245 85 732 567 568 - 10 468 21 098 - 2 139 3 329 11 820 2,1 %

Sykehuset Innlandet HF 755 994 53 722 - 52 732 118 566 875 550 685 26 166 - 7 887 - 10 074 8 889 1,0 %

Sykehuset Telemark HF 346 274 27 699 - 23 136 57 137 407 974 - 6 811 10 560 306 2 137 6 191 1,5 %

Sykehuset Østfold HF 600 714 59 577 - 48 402 107 203 719 091 5 234 29 337 - 8 561 3 974 29 983 4,4 %

Sykehuspartner HF 183 380 10 894 - 7 067 38 294 225 501 - 1 042 1 738 - 1 230 - 2 494 - 3 028 -1,3 %

Sørlandet sykehus HF 640 706 74 835 - 52 869 110 105 772 778 11 364 31 718 - 15 171 4 560 32 471 4,4 %

Vestre Viken HF 926 376 65 164 - 63 549 155 673 1 083 665 18 972 26 282 - 10 874 16 533 50 914 4,9 %

Helse Sør-Øst RHF 34 333 481 - 725 6 873 40 963 - 1 230 - 174 - 725 - 608 - 2 738 -6,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7 437 155 754 461 - 530 631 1 277 733 8 938 719 60 301 280 209 - 100 643 28 749 268 616 3,1 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år Avvik i

prosent av budsjett hittil

i år -100 000

-50 000 - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2022

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021

TNOK

(44)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

(45)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

(46)

Bemanning

Sykefravær

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2019 2020 2021 2022