Rapportering per januar 2021
1. Målekort
2. Kvalitet og pasientbehandling
3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet
6. Produktivitet 5. Bemanning
7. Økonomi/ finans
Rapportering - januar 2021 2
Målekort
HiÅ 2021 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse
Som atikk 62,3 54 299 985 278 234 -7,3 %
VOP 46,5 40 90 838 83 369 -8,2 %
BUP 50,1 35 43 435 44 859 3,3 %
Psykisk helsevern 134 274 128 228 -4,5 %
TSB 33,6 30 23 035 21 858 -5,1 %
Prioriteringsregelen Ventetid Polikliniske opphold
Estimat Mål
54 40 35 30 5 % 0 % 70 % 80 % 895 347 892 962
64 054 64 117
1 221 000
1 221 000
1 223 000
Året
Faktisk Mål
20,1 % 20 %
23,7 % 20 %
Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP
Avvisningsrater Denne periode
Måloppnåelse
Estimat Mål
20 % 20 % Året
Faktisk Mål
Kvalitet Ventetid - somatikk 62,3 54
Ventetid - VOP 46,5 40
Ventetid - BUP 50,1 35
Ventetid - TSB 33,6 30
Andel kontakter innen planlagt tid 91 % 95 %
Korridorpasienter somatikk 0,6 % 0 %
Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen
standard forløpstid - alle behandlingsformer 65 % 70 % Prioritering
PHV og TSB
Pakkeforløp psykisk helsevern og
rusbehandling 67 % 80 %
Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-
ansvaret - somatikk 68 944 78 779
Bemanning Brutto månedsverk 64 299 63 710
Sykefravær (forrige måned) 8,1 %
Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 124 072 101 408
Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 124 053 Målekort Helse Sør-Øst - januar 2021
Denne periode
Måloppnåelse
Målekort - grenseverdier
Rapportering - januar 2021 4
Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn
Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager
Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager
Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager
Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager
Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %
Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %
Pakkeforløp Andel behandlet innen standard forløpstid -
alle behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %
Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %
Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk Redusere avvisningsrater ved
poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %
Redusere avvisningsrater ved
poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %
Målekort Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF januar 2021 Denne periode
Mål- oppnåelse
Året
Faktisk Mål Estimat Mål
Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 28 28 >=28
Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) 99,99 % 99,95 % 99,95 % >=99,95%
Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter
Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder
95,00 % 96,00 % 96,00 % >=96%
Sørge for riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon
Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel
leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato. 71,0 % 75,0 % 75,0 % >=75%
Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") 5,2 5,0 5,0 >=5,0
Effektivisere og redusere
kostnader Resultat (MNOK) 24 10 100 100
Investering (MNOK) 59 91 1075 1075
HR Sykefravær per desember 4,3 % 5,5 % 4,5 % <4,5 %
Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 643 1 634 1 679 1 679
Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF
Rapportering - januar 2021 6
Sykehuspartner HF
Mål RØD GUL GRØNN
Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 (februar: <25) 27 (februar: 25) >=28 (februar >26)
Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %
Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter
Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder
96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <95,0 % >=95,0 %
Sørge for riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon
Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til siste
avtalte leveransedato. 75 % <70 % >=70 % - <75 % >=75 %
Leveranseevne - andel av kundeplan levert innen 31.12.2021 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%
Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5
Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2
Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte
leveranseoppdrag (tjenesteendringer). 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7
Effektivisere og redusere
kostnader Resultat (MNOK) 100
Investering (MNOK) 1075
Administrasjonseffektivitet (andel interntid av total kapasitet) 12 % >15% >12% - <=15% <=12 %
HR Sykefravær 4,5 % >5,0 % <=5,0 % - >4,5 % <=4,5 %
Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1679
Kvalitet på masterdata ERP 92 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%
6 av 9 helseforetak har 28 eller flere
grønne dager, som gir et snitt på 28
grønne dager totalt.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet
For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten.
Som VOP BUP TSB Totalt 2019
Akershus universitetssykehus HF 66,3 45,9 51,5 37,1 63,6 63,6 62,3 58,7 61,9 58,8
Oslo universitetssykehus HF 59,5 45,3 58,5 29,4 58,7 58,7 62,6 59,9 58,4 58,7
Sunnaas sykehus HF 57,8 57,8 57,8 66,0 58,6 67,0 53,1
Sykehuset i Vestfold HF 57,9 31,7 42,7 28,0 56,0 56,0 59,7 61,8 61,1 56,9
Sykehuset Innlandet HF 59,1 47,1 61,0 33,0 58,3 58,3 58,0 52,0 60,7 54,3
Sykehuset Telemark HF 54,5 33,3 40,8 34,4 52,8 52,8 60,9 52,8 58,8 57,4
Sykehuset Østfold HF 62,9 52,1 53,2 19,9 61,5 61,5 68,3 63,8 62,4 60,0
Sørlandet sykehus HF 70,4 57,4 42,3 32,1 68,9 68,9 64,2 63,5 69,7 65,6
Vestre Viken HF 57,7 44,8 50,3 34,7 56,5 56,5 56,1 55,3 57,8 54,3
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61,4 45,7 50,5 31,0 59,9 59,9 61,4 58,5 61,2 58,1
Betanien Hospital 104,6 104,6 104,6 80,1 76,7 82,2 78,8
Diakonhjemmet Sykehus 66,5 41,4 34,5 33,6 62,0 62,0 55,8 53,1 60,2 57,7
Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 84,2 81,9 77,1
Martina Hansens Hospital 49,0 49,0 49,0 68,9 86,3 63,4 70,4
Revmatismesykehuset 66,3 66,3 66,3 62,6 74,7 65,5 76,4
Private institusjoner m/avtale 54,2 98,8 98,8 65,1 71,2 72,9 61,9
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
og private rusinstitusjoner 62,3 46,5 50,1 33,6 60,8 60,8 62,2 60,0 62,1 59,3
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet
Januar 2021
HiÅ 2021
HiÅ 2020
HiÅ
2019 2020
Rapportering - januar 2021
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2019 2020 2021
Ventetid - alle tjenesteområder
Somatikk VOP BUP TSB
Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)
8
Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter - somatikk
Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde
Rapportering - januar 2021 10
Antall langtidsventende
Per fagområde
Antall langtidsventende
Per helseforetak/sykehus
Rapportering - januar 2021 12
Fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet
Som VOP BUP TSB Totalt
Akershus universitetssykehus HF 7,0% 0,2% 0,4% 1,3% 6,1% 6,1% 3,5% 2,7% 7,4% 3,3%
Oslo universitetssykehus HF 2,5% 1,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 1,1% 1,4% 4,9% 1,5%
Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sykehuset i Vestfold HF 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 1,0% 1,3% 4,8% 0,9%
Sykehuset Innlandet HF 3,0% 5,9% 8,4% 0,0% 3,3% 3,3% 1,8% 2,0% 6,4% 2,1%
Sykehuset Telemark HF 1,2% 0,0% 1,0% 0,0% 1,1% 1,1% 2,3% 1,1% 4,1% 1,6%
Sykehuset Østfold HF 4,1% 0,6% 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 3,2% 4,3% 7,1% 3,4%
Sørlandet sykehus HF 6,9% 2,0% 7,3% 0,0% 6,6% 6,6% 4,7% 3,6% 10,9% 4,7%
Vestre Viken HF 2,5% 0,5% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 1,3% 0,7% 4,9% 1,0%
Betanien Hospital 11,9% 11,9% 11,9% 0,4% 0,4% 8,9% 0,3%
Diakonhjemmet Sykehus 10,0% 0,0% 3,4% 0,0% 8,4% 8,4% 3,9% 0,4% 11,4% 2,4%
Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,7% 3,8% 0,6%
Martina Hansens Hospital 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,0% 1,7% 0,5%
Revmatismesykehuset 18,3% 18,3% 18,3% 4,9% 1,2% 9,7% 2,1%
Private institusjoner m/avtale 0,0% 7,1% 0,0% 19,6% 13,7% 13,7% 2,4% 1,5% 7,7% 2,3%
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private
institusjoner 4,1% 1,6% 1,9% 2,4% 3,9% 3,9% 2,3% 2,0% 6,4% 2,2%
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet
Januar 2021
2020 2019 HiÅ
2021
HiÅ 2020
HiÅ 2019 0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2019 2020 2021
Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet
Somatikk
Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og ventende pasienter
Rapportering - januar 2021 14
Passert planlagt tid
Topp 15 fagområder per helseforetak
Målet er å overholde min 95% av avtalene
Andel pasientavtaler innen planlagt tid - jan 2021
Fagområde (topp 15 etter antall) Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV SUN Total HF
HSØ BET DS LDS MHH REV
Total private ideelle
Totalt HSØ
Øre-nese-hals sykdommer 72 % 93 % 92 % 88 % 87 % 80 % 85 % 80 % 84 % 97 % 97 % 85 %
Øyesykdommer 92 % 94 % 80 % 85 % 93 % 0 % 81 % 88 % 88 % 89 % 89 % 88 %
Hjertesykdommer 81 % 96 % 80 % 91 % 97 % 94 % 83 % 85 % 89 % 95 % 98 % 97 % 89 %
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 85 % 86 % 96 % 95 % 91 % 95 % 85 % 96 % 90 % 94 % 97 % 99 % 97 % 97 % 92 %
Revmatiske sykdommer (revmatologi) 98 % 74 % 100 % 82 % 92 % 91 % 87 % 77 % 85 % 91 % 79 % 83 % 85 %
Fordøyelsessykdommer 91 % 97 % 73 % 91 % 94 % 81 % 99 % 87 % 100 % 91 % 82 % 88 % 86 % 90 %
Endokrinologi 89 % 97 % 70 % 94 % 82 % 98 % 79 % 86 % 87 % 98 % 93 % 95 % 87 %
Lungesykdommer 71 % 95 % 92 % 88 % 93 % 98 % 82 % 89 % 88 % 98 % 69 % 80 % 87 %
Nevrologi 100 % 94 % 94 % 87 % 87 % 94 % 59 % 98 % 90 % 90 %
Psykisk helsevern voksne 95 % 96 % 100 % 98 % 94 % 98 % 95 % 97 % 96 % 83 % 91 % 88 % 95 %
Barnesykdommer 89 % 94 % 88 % 98 % 82 % 95 % 83 % 95 % 91 % 91 %
Gastroenterologisk kirurgi 72 % 96 % 79 % 96 % 95 % 100 % 85 % 92 % 100 % 89 % 78 % 78 % 88 %
Urologi 88 % 89 % 82 % 99 % 92 % 97 % 96 % 95 % 91 % 91 %
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 94 % 95 % 98 % 96 % 95 % 99 % 96 % 97 % 96 % 96 %
Psykisk helsevern barn og unge 95 % 98 % 99 % 98 % 97 % 98 % 96 % 98 % 97 % 42 % 83 % 71 % 95 %
Total andel / totalt antall alle fagområder 89 % 94 % 89 % 93 % 92 % 93 % 88 % 91 % 90 % 91 % 84 % 85 % 93 % 93 % 79 % 89 % 91 %
Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid
Rapportering - januar 2021 16
96 558 94 253 130 555 149 461 146 625 135 062 127 579 130 926 123 512 112 485 111 005 105 420 105 019 8,2 % 8,0 %
12,1 %
14,1 %
13,6 %
12,4 %
11,3 % 11,4 %
10,7 %
9,8 % 9,8 %
9,2 % 9,0 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan
2020 2021
Antall og andel avtaler passert planlagt tid
Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer
Januar 2021
Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus
Januar 2021
Rapportering - januar 2021 18
Måloppnåelse per pakkeforløp
Januar tom desember 2020 og januar 2021
Andel korridorpasienter - somatikk
Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2021 HiÅ 2020 HiÅ 2019
Akershus universitetssykehus HF 0,5 % 0,7 % 0,7 % 3,1 % 2,8 %
Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,8 %
Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % 1,1 % 1,1 % 4,2 % 3,1 %
Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 0,8 % 0,8 % 1,9 % 1,8 %
Sykehuset Telemark HF 1,0 % 0,5 % 0,5 % 2,2 % 1,7 %
Sykehuset Østfold HF 0,5 % 0,8 % 0,8 % 1,6 % 2,7 %
Sørlandet sykehus HF 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,7 %
Vestre Viken HF 0,3 % 0,3 % 0,3 % 2,8 % 2,2 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,8 % 1,7 %
Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,9 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,5 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,2 %
Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,7 % 1,7 %
Rapportering - januar 2021
0%
1%
2%
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Andel korridorpasienter somatikk
2020 2021
20
Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus
Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde
Per helseforetak/sykehus
Rapportering - januar 2021 22
Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB
Akershus universitetssykehus HF 34 283 13 878 8 256 2 821 30 050 13 592 8 375 2 791 -12,3 % -2,1 % 1,4 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF 78 485 7 866 4 579 2 417 73 649 8 099 4 698 2 556 -6,2 % 3,0 % 2,6 % 5,7 % Sunnaas sykehus HF 500 - - - 561 12,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 23 189 7 662 4 795 2 526 22 268 7 036 4 439 2 316 -4,0 % -8,2 % -7,4 % -8,3 % Sykehuset Innlandet HF 29 891 9 438 4 573 2 066 27 635 8 765 4 966 1 700 -7,5 % -7,1 % 8,6 % -17,7 % Sykehuset Telemark HF 15 296 5 114 3 146 1 118 14 384 3 552 3 106 723 -6,0 % -30,5 % -1,3 % -35,3 % Sykehuset Østfold HF 25 714 6 410 3 959 2 634 24 946 5 594 3 992 2 427 -3,0 % -12,7 % 0,8 % -7,9 % Sørlandet sykehus HF 30 918 10 736 4 540 2 832 28 780 9 061 4 455 2 497 -6,9 % -15,6 % -1,9 % -11,8 % Vestre Viken HF 40 339 12 080 6 664 3 184 36 740 11 676 8 030 3 208 -8,9 % -3,3 % 20,5 % 0,8 % Helse Sør-Øst RHF - 4 312 - 1 959 - 4 002 - 2 196 -7,2 % 12,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 278 615 77 496 40 512 21 557 259 013 71 377 42 061 20 414 -7,0 % -7,9 % 3,8 % -5,3 %
Betanien Hospital 2 676 2 579 -3,6 %
Diakonhjemmet Sykehus 7 584 4 203 988 567 6 538 4 110 945 721 -13,8 % -2,2 % -4,4 % 27,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 666 9 139 1 935 911 5 727 7 882 1 853 723 -14,1 % -13,8 % -4,2 % -20,6 %
Martina Hansens Hospital 3 354 3 294 -1,8 %
Revmatismesykehuset 1 090 1 083 -0,6 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 299 985 90 838 43 435 23 035 278 234 83 369 44 859 21 858 -7,3 % -8,2 % 3,3 % -5,1 %
Polikliniske opphold Hittil i år 2019 Hittil i år 2021 Endring i % 2019 til 2021
Nasjonal oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB
Januar 2021
66,6%
38,3%
Regional oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus
Januar 2021
Rapportering - januar 2021 24
Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern
Aktivitet somatikk
Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)
Rapportering - januar 2021
ISF-poeng - Januar 2021 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ∆ % Estimat per
januar
Avvik
budsjett %
ISF-poeng pasientbehandling
ISF (døgn) iht. sørge-for 47 975 55 758 -7 784 -14,0 % -5 122 -9,6 % 639 655 200 0,0 %
ISF (dag) iht. sørge-for 6 782 7 032 - 250 -3,6 % - 577 -7,8 % 77 822 0 0,0 %
ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 14 187 15 988 -1 802 -11,3 % -2 271 -13,8 % 177 870 2 184 1,2 %
ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 68 944 78 779 -9 835 -12,5 % -7 970 -10,4 % 895 347 2 384 0,3 % ISF-poeng legemidler
Legemidler 4 263 4 267 - 3 -0,1 % - 429 -9,1 % 48 159 0 0,0 %
Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk
og legemidler) iht. sørge-for-ansvaret 73 207 83 045 -9 839 -11,8 % -8 399 -10,3 % 943 505 2 384 0,3 %
Gjestepasienter fra andre regioner 1 795 2 432 - 637 -26,2 % - 719 -28,6 % 28 443 10 0,0 %
Hittil i år HiÅ 2020 mot HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000
45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Antall budsjetterte ISF-poeng 2021 F2021 F2020
ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)
26
Aktivitet somatikk
ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i
prosent Endring Prosent
Akershus universitetssykehus HF 8 813 10 711 -1 898 -17,7 % -1 090 -11,0 %
Oslo universitetssykehus HF 18 090 20 130 -2 040 -10,1 % -1 730 -8,7 %
Sunnaas sykehus HF 361 423 - 62 -14,6 % - 41 -10,1 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 791 5 354 - 563 -10,5 % - 476 -9,0 %
Sykehuset Innlandet HF 7 140 8 350 -1 210 -14,5 % - 871 -10,9 %
Sykehuset Telemark HF 3 415 3 924 - 509 -13,0 % - 402 -10,5 %
Sykehuset Østfold HF 6 295 6 915 - 620 -9,0 % - 404 -6,0 %
Sørlandet sykehus HF 6 204 6 938 - 734 -10,6 % - 370 -5,6 %
Vestre Viken HF 8 797 10 334 -1 537 -14,9 % -1 698 -16,2 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63 907 73 079 -9 172 -12,6 % -7 081 -10,0 %
Betanien Hospital 355 356 - 1 -0,4 % 0 0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus 1 793 2 025 - 232 -11,5 % - 129 -6,7 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 496 1 705 - 209 -12,3 % - 147 -8,9 %
Martina Hansens Hospital 552 629 - 77 -12,2 % - 101 -15,5 %
Revmatismesykehuset 97 119 - 22 -18,1 % - 20 -17,3 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 68 200 77 913 -9 713 -12,5 % -7 479 -9,9 %
Kjøp fra andre helseregioner 553 676 - 122 -18,1 % - 32 -5,4 %
Kjøp fra private avtaleparter 153 153 0 -0,2 % - 461 -75,1 %
Fritt behandlingsvalg 37 37 0 -0,2 % 2
Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 68 944 78 779 -9 835 -12,5 % -7 970 -10,4 %
Legemidler 4 263 4 267 - 3 -0,1 % - 429 -9,1 %
Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 73 207 83 045 -9 839 -11,8 % -8 399 -10,3 %
ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører
Hittil i år Endring HiÅ 2020 - 2021
Aktivitet psykisk helsevern og TSB
ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)
Rapportering - januar 2021
ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ∆ % Estimat per
januar
Avvik
budsjett %
VOP - Psykisk helsevern for voksne 12 144 13 919 -1 775 -12,8 % - 718 -5,6 % 156 815 0 0,0 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 14 765 15 242 - 478 -3,1 % 927 6,7 % 162 920 -259 -0,2 %
Totalt PHV - psykisk helsevern 26 909 29 162 -2 253 -7,7 % 209 0,8 % 319 735 -259 -0,1 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 214 3 603 - 389 -10,8 % 209 6,9 % 41 887 -7 0,0 %
Totalt PHV og TSB 30 122 32 764 -2 642 -8,1 % 417 1,4 % 361 622 -266 -0,1 %
Hittil i år HiÅ 2020 mot HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett
28
Aktivitet psykisk helsevern og TSB
ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)
Januar 2021 - hittil i år
ISF-poeng Faktisk
HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i
prosent
Faktisk HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i
prosent
Faktisk HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 1 839 1 920 -81 -4,2 % 2 712 2 731 -19 -0,7 % 379 389 -10 -2,6 % Oslo universitetssykehus HF 1 226 1 571 -345 -22,0 % 1 617 1 464 153 10,4 % 384 455 -71 -15,7 % Sykehuset i Vestfold HF 1 067 1 067 -0 0,0 % 1 542 1 542 -0 0,0 % 330 330 0 0,0 % Sykehuset Innlandet HF 1 398 1 529 -131 -8,6 % 1 592 1 507 84 5,6 % 248 279 -31 -10,9 % Sykehuset Telemark HF 506 680 -175 -25,7 % 977 937 40 4,2 % 120 168 -48 -28,6 % Sykehuset Østfold HF 839 1 120 -281 -25,1 % 1 315 1 484 -168 -11,4 % 364 401 -37 -9,2 % Sørlandet sykehus HF 1 355 1 856 -501 -27,0 % 1 454 1 655 -201 -12,2 % 327 465 -138 -29,7 % Vestre Viken HF 1 774 1 848 -74 -4,0 % 2 645 2 899 -254 -8,8 % 601 652 -51 -7,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 10 003 11 592 -1 589 -13,7 % 13 854 14 220 -367 -2,6 % 2 753 3 139 -386 -12,3 % Diakonhjemmet Sykehus 610 655 -45 -6,9 % 308 352 -44 -12,6 % 104 96 8 8,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 343 1 493 -150 -10,0 % 603 670 -67 -10,0 % 91 102 -11 -10,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 11 956 13 740 -1 784 -13,0 % 14 765 15 242 -478 -3,1 % 2 948 3 337 -389 -11,7 % Kjøp fra andre helseregioner 26 16 9 - - - 3 3 -
Kjøp fra private institusjoner 163 163 - 0,0 % - - - 263 263 - 0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - -
VOP BUP TSB
Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder
Rapportering - januar 2021 30
Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i
prosent Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling 36 327 42 565 -6 238 -14,7 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 128 484 155 866 -27 382 -17,6 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 29 523 31 476 -1 953 -6,2 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 278 234 312 459 -34 225 -11,0 % VOP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling 2 041 2 208 - 167 -7,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling 43 917 45 327 -1 410 -3,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 9 175 - 166 -94,9 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 83 369 92 153 -8 784 -9,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling 120 114 6 4,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 453 4 670 - 217 -4,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 25 45 - 20 -44,4 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 44 859 45 968 -1 109 -2,4 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige
Antall utskrivninger døgnbehandling 723 724 - 1 -0,1 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 29 985 29 794 191 0,6 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 111 104 7 6,7 % Antall inntektsgivende polikliniske opphold 21 858 24 212 -2 353 -9,7 %
Januar 2021
∆ Prosent
-5 703 -13,6 % -26 994 -17,4 % -2 796 -8,7 % -35 501 -11,3 % - 397 -16,3 % -5 314 -10,8 % - 143 -94,1 % -4 999 -5,7 % - 6 -4,8 % - 51 -1,1 % - 44 -63,8 %
3 885 9,5 %
- 38 -5,0 % - 372 -1,2 %
7 6,7 %
229 1,1 %
Endring HiÅ 2020 - 2021
Telefon- og videokonsultasjoner
Telefon- og videokonsultasjoner
Rapportering - januar 2021 32
Helse Sør-Øst - Telefoni- og videokonsultasjoner
Helseforetak
Antall telefoni - og video
Antall vanlige konsultasjoner
Andel telefoni - og video
Antall telefoni - og video
Antall vanlige konsultasjoner
Andel telefoni - og video
Endring 2021-2020
Akershus universitetssykehus 8 497 52 768 13,9 % 85 172 610 918 12,2 % 1,6 %
Oslo universitetssykehus 9 924 82 814 10,7 % 120 421 955 388 11,2 % -0,5 %
Sunnaas sykehus 151 373 28,8 % 1 709 5 759 22,9 % 5,9 %
Sykehuset i Vestfold 4 667 32 678 12,5 % 64 793 369 115 14,9 % -2,4 %
Sykehuset Innlandet 5 409 36 873 12,8 % 81 941 408 615 16,7 % -3,9 %
Sykehuset Telemark 3 054 19 129 13,8 % 35 409 238 724 12,9 % 0,9 %
Sykehuset Østfold 6 730 31 812 17,5 % 65 172 392 486 14,2 % 3,2 %
Sørlandet sykehus 3 003 39 000 7,1 % 66 663 420 088 13,7 % -6,5 %
Vestre Viken 6 248 53 162 10,5 % 94 232 596 464 13,6 % -3,1 %
Betanien Hospital 18 2 818 0,6 % 74 27 891 0,3 % 0,4 %
Diakonhjemmet Sykehus 1 355 11 536 10,5 % 19 132 127 664 13,0 % -2,5 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 710 14 759 10,4 % 36 480 166 413 18,0 % -7,6 %
Martina Hansens Hospital 66 3 431 1,9 % 2 207 32 387 6,4 % -4,5 %
Revmatismesykehuset 108 1 009 9,7 % 1 648 10 129 14,0 % -4,3 %
Helse Sør-Øst m/ private ideelle sykehus 50 940 382 162 11,8 % 675 053 4 362 041 13,4 % -1,6 %
2021 HiÅ 2020
Bemanning
Månedsverk
Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen.
58 000 59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2021
Budsjett 2021 2020
2019
Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Akershus universitetssykehus HF 8 209 8 264 - 55 -0,7 % Oslo universitetssykehus HF 19 936 19 768 167 0,8 %
Sunnaas sykehus HF 588 566 22 3,9 %
Sykehusapotekene HF 759 775 - 16 -2,1 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 206 4 223 - 17 -0,4 %
Sykehuset Innlandet HF 6 767 6 616 151 2,3 %
Sykehuset Telemark HF 3 093 3 020 73 2,4 %
Sykehuset Østfold HF 5 454 5 257 197 3,8 %
Sykehuspartner HF 1 643 1 634 9 0,6 %
Sørlandet sykehus HF 5 807 5 733 74 1,3 %
Vestre Viken HF 7 646 7 656 - 10 -0,1 %
Helse Sør-Øst RHF 192 198 - 6 -3,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 64 299 63 710 589 0,9 % Januar 2021
Endring 2020 -
2021 %-vis
endring
597 7,8% 10 648
604 3,1% 24 036
11 1,9% 786
- 2 -0,2% 889
191 4,8% 5 365
175 2,7% 8 662
142 4,8% 3 797
264 5,1% 7 011
137 9,1% 1 653
179 3,2% 7 248
252 3,4% 9 723
7 3,9% 201
2 559 4,1% 80 019
HiÅ 2020 - 2021 per jan
Totalt antall ansatte per jan (snitt)
Bemanning
Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader
Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.
Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i %
Akershus universitetssykehus HF 4 876 5 972 -1 096 -18,3 % 540 857 552 790 -11 933 -2,2 % -13 028 -2,4 %
Oslo universitetssykehus HF 10 086 9 867 219 2,2 % 1 351 229 1 359 726 -8 497 -0,6 % -8 278 -0,6 %
Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 34 488 36 540 -2 052 -5,6 % -2 052 -5,9 %
Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 45 137 46 621 -1 484 -3,2 % -1 484 -3,3 %
Sykehuset i Vestfold HF 628 660 - 32 -4,8 % 277 048 276 025 1 023 0,4 % 992 0,4 %
Sykehuset Innlandet HF 4 699 3 410 1 288 37,8 % 416 642 421 273 -4 631 -1,1 % -3 343 -0,8 %
Sykehuset Telemark HF 1 666 1 358 308 22,7 % 189 760 192 196 -2 436 -1,3 % -2 128 -1,1 %
Sykehuset Østfold HF 2 312 1 979 332 16,8 % 335 170 340 844 -5 674 -1,7 % -5 341 -1,6 %
Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 98 231 103 532 -5 301 -5,1 % -5 301 -5,4 %
Sørlandet sykehus HF 2 895 3 222 - 327 -10,1 % 363 406 366 386 -2 980 -0,8 % -3 307 -0,9 %
Vestre Viken HF 1 698 1 341 357 26,6 % 477 101 479 008 -1 907 -0,4 % -1 550 -0,3 %
Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 19 723 21 464 -1 741 -8,1 % -1 741 -8,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 28 860 27 809 1 050 3,8 % 4 148 793 4 196 405 -47 612 -1,1 % -46 562 -1,1 %
Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn
Rapportering - januar 2021
-60 000 -50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 - 10 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjettavvik innleie 2021 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021 TNOK
Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader
34
Bemanning
Lønnskostnader
Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.
Foretak Fast lønn Overtid og
ekstrahjelp
Offentlige tilskudd og refusjoner
Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp
Offentlige tilskudd og refusjoner
Annen lønn Totalt
Akershus universitetssykehus HF 460 565 51 010 - 37 430 66 711 540 857 - 7 596 14 535 - 14 467 - 4 406 - 11 933 -2,2 % Oslo universitetssykehus HF 1 096 372 130 107 - 72 782 197 532 1 351 229 - 11 723 5 399 - 9 344 7 171 - 8 497 -0,6 %
Sunnaas sykehus HF 30 055 2 031 - 2 403 4 806 34 488 - 561 - 79 - 649 - 763 - 2 052 -5,6 %
Sykehusapotekene HF 41 888 1 023 - 3 815 6 040 45 137 1 646 - 118 - 1 087 - 1 925 - 1 484 -3,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 242 824 13 069 - 17 636 38 791 277 048 - 692 4 257 - 3 404 862 1 023 0,4 %
Sykehuset Innlandet HF 364 656 23 496 - 27 005 55 494 416 642 - 3 417 9 612 - 7 454 - 3 372 - 4 631 -1,1 %
Sykehuset Telemark HF 168 531 9 248 - 14 822 26 803 189 760 - 339 1 617 - 4 254 539 - 2 436 -1,3 %
Sykehuset Østfold HF 283 962 24 134 - 21 700 48 774 335 170 - 2 304 11 897 - 3 322 - 11 945 - 5 674 -1,7 %
Sykehuspartner HF 79 483 5 585 - 3 143 16 306 98 231 - 4 670 1 159 - 660 - 1 130 - 5 301 -5,1 %
Sørlandet sykehus HF 310 739 24 900 - 22 866 50 634 363 406 - 2 570 5 571 - 5 142 - 839 - 2 980 -0,8 %
Vestre Viken HF 413 767 31 078 - 34 628 66 884 477 101 - 3 281 8 467 - 5 850 - 1 243 - 1 907 -0,4 %
Helse Sør-Øst RHF 16 435 246 - 278 3 321 19 723 - 1 181 124 - 278 - 405 - 1 741 -8,1 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 3 509 278 315 927 - 258 509 582 096 4 148 793 - 36 688 62 442 - 55 910 - 17 456 - 47 612 -1,1 %
Faktisk hittil i år Avvik hittil i år
Avvik i % av budsjett hittil
i år -500 000
-400 000 -300 000 -200 000 -100 000 - 100 000 200 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon
Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021
Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2020
TNOK
Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien
Rapportering - januar 2021 36
Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien
Bemanning
Sykefravær
Rapportering - januar 2021
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 2018 2019 2020
38
Bemanning
Sykefravær per helseforetak
Helseforetak Desember 2020 Desember 2019 Desember 2018 Hittil i år 2020 Hittil i år 2019 Hittil i år 2018
Akershus universitetssykehus HF 9,1 % 8,7 % 8,0 % 8,8 % 8,0 % 7,9 %
Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 7,7 % 7,4 % 8,0 % 7,3 % 7,3 %
Sunnaas sykehus HF 8,3 % 7,6 % 5,8 % 8,0 % 6,5 % 6,3 %
Sykehusapotekene HF 9,0 % 8,4 % 7,3 % 8,3 % 7,2 % 7,3 %
Sykehuset i Vestfold HF 8,4 % 7,4 % 7,9 % 7,8 % 7,4 % 7,4 %
Sykehuset Innlandet HF 8,7 % 7,6 % 7,8 % 8,3 % 7,3 % 7,4 %
Sykehuset Telemark HF 9,0 % 7,2 % 7,0 % 7,7 % 6,9 % 6,9 %
Sykehuset Østfold HF 8,9 % 7,7 % 7,6 % 8,0 % 7,5 % 7,4 %
Sykehuspartner HF 4,5 % 4,9 % 6,6 % 4,3 % 5,6 % 6,1 %
Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,2 % 7,0 % 7,4 % 6,7 % 6,9 %
Vestre Viken HF 8,3 % 7,8 % 7,8 % 8,1 % 7,3 % 7,5 %
Helse Sør-Øst RHF 3,9 % 2,6 % 3,3 % 2,9 % 3,6 % 3,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 7,6 % 7,5 % 7,9 % 7,3 % 7,3 %
Sykefravær
Bemanning
Fast ansatte - deltid
Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høyskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget.
Helseforetak Totalt antall fast
ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent
Korrigert andel deltid
Gj.snittlig korr.
stillingsprosent
Akershus universitetssykehus HF 7 405 1 908 25,8 % 90,6 % 23,9 % 91,2 %
Oslo universitetssykehus HF 17 432 2 624 15,1 % 94,0 % 13,7 % 94,4 %
Sunnaas sykehus HF 530 94 17,7 % 93,0 % 15,1 % 94,2 %
Sykehusapotekene HF 768 123 16,0 % 96,0 % 10,4 % 97,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 243 1 432 33,7 % 87,7 % 26,5 % 90,1 %
Sykehuset Innlandet HF 6 470 2 232 34,5 % 88,4 % 29,7 % 89,9 %
Sykehuset Telemark HF 2 944 1 063 36,1 % 88,0 % 32,8 % 88,9 %
Sykehuset Østfold HF 5 283 1 880 35,6 % 87,1 % 32,7 % 88,1 %
Sykehuspartner HF 1 598 27 1,7 % 99,4 % 1,6 % 99,4 %
Sørlandet sykehus HF 5 354 1 719 32,1 % 88,9 % 27,3 % 90,4 %
Vestre Viken HF 7 048 1 983 28,1 % 90,6 % 22,3 % 92,3 %
Helse Sør-Øst RHF 195 7 3,6 % 98,7 % 3,6 % 98,7 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 270 15 092 25,5 % 90,9 % 22,1 % 92,0 %
Fast ansatte
Rapportering - januar 2021 40
ISF-produktivitet somatikk hittil i år
Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.
Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser til tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.
ISF-produktivitet
Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk)
Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett)
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
(faktisk)
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
(budsjett)
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ (faktisk)
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ (budsjett)
Avvik mot budsjett
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk årsbudsjett
Akershus universitetssykehus HF 8 876 10 806 5 807 5 740 1,53 1,88 -0,35 1,77
Oslo universitetssykehus HF 19 290 21 751 16 158 16 022 1,19 1,36 -0,16 1,30
Sunnaas sykehus HF 394 463 588 566 0,67 0,82 -0,15 0,95
Sykehuset i Vestfold HF 4 820 5 380 2 793 2 820 1,73 1,91 -0,18 1,80
Sykehuset Innlandet HF 7 276 8 536 4 375 4 282 1,66 1,99 -0,33 1,79
Sykehuset Telemark HF 3 439 3 943 2 158 2 098 1,59 1,88 -0,29 1,79
Sykehuset Østfold HF 6 315 6 937 3 711 3 582 1,70 1,94 -0,24 1,83
Sørlandet sykehus HF 6 324 7 076 3 862 3 858 1,64 1,83 -0,20 1,68
Vestre Viken HF 8 872 10 472 5 260 5 242 1,69 2,00 -0,31 1,89
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 606 75 363 44 712 44 210 1,47 1,70 -0,24 1,60
1,53 1,19 0,67 1,73 1,66 1,59 1,70 1,64 1,69 1,471,88 1,36 0,82 1,91 1,99 1,88 1,94 1,83 2,00 1,70
1,77 1,30 0,95 1,80 1,79 1,79 1,83 1,68 1,89 1,60
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ
ISF-poeng
ISF-produktivitet
ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett
ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2020 og 2021
ISF-produktivitet
Aktivitet uført i eget foretak
HiÅ 2021
Aktivitet uført i eget foretak
HiÅ 2020
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
2021
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
2020
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ 2021
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ 2020
Akershus universitetssykehus HF 8 876 10 000 5 807 5 305 1,53 1,88
Oslo universitetssykehus HF 19 290 21 554 16 158 15 634 1,19 1,38
Sunnaas sykehus HF 394 450 588 577 0,67 0,78
Sykehuset i Vestfold HF 4 820 5 301 2 793 2 671 1,73 1,98
Sykehuset Innlandet HF 7 276 8 208 4 375 4 231 1,66 1,94
Sykehuset Telemark HF 3 439 3 836 2 158 2 042 1,59 1,88
Sykehuset Østfold HF 6 315 6 736 3 711 3 482 1,70 1,93
Sørlandet sykehus HF 6 324 6 668 3 862 3 609 1,64 1,85
Vestre Viken HF 8 872 10 621 5 260 5 022 1,69 2,12
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 606 73 373 44 712 42 573 1,47 1,72
Rapportering - januar 2021
1,88 1,38 0,78 1,98 1,94 1,88 1,93 1,85 2,12 1,72
1,53 1,19 0,67 1,73 1,66 1,59 1,70 1,64 1,69 1,47
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ
ISF-poeng
ISF-produktivitet
ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2020 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2021
42
Resultat
Per helseforetak
-800 000 -600 000 -400 000 -200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader
Budsjettavvik 2020 Resultat 2020
Resultat 2021
Budsjettavvik 2021
Tall i 1 000
Resultat Faktisk Budsjett-
avvik
Akershus universitetssykehus HF 14 574 - 9 Oslo universitetssykehus HF 42 765 13 598
Sunnaas sykehus HF 1 869 1 119
Sykehusapotekene HF - 582 1 822
Sykehuset i Vestfold HF 183 183
Sykehuset Innlandet HF -2 662 -4 745
Sykehuset Telemark HF 5 973 1 806
Sykehuset Østfold HF 7 458 7 458
Sykehuspartner HF 23 152 12 091
Sørlandet sykehus HF -5 633 -10 633
Vestre Viken HF 20 308 - 26
Helse Sør-Øst RHF 16 667 1
Sum Helse Sør-Øst 124 072 22 663
Denne periode
Inntektsført tilskudd korona
Resultat eksklusiv inntektsføring
korona
32 047 -17 473 85 300 -42 535
1 000 869
- 582 23 114 -22 931 38 700 -41 362 16 000 -10 027 29 871 -22 413 23 152 8 929 -14 562 48 000 -27 692 16 667 282 961 - 158 890
Likviditetsutvikling
Rapportering - januar 2021 44
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 20 000 000
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Tus en k ro ne r
Likviditetsprognosen for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 13383 millioner kroner
UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk Ubenyttet driftskredittramme 2021 UB budsjett
Investeringer
Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2021 B2021 Avvik
Bygg & anlegg 247 000 310 000 -63 000 4 854 000 4 854 000 - IKT 122 000 186 000 -64 000 1 971 000 1 971 000 - MTU 122 000 143 000 -21 000 1 237 000 1 237 000 - Andre 11 000 24 000 -13 000 416 000 416 000 - Sum 502 000 663 000 -161 000 8 478 000 8 478 000 -
Bygg & anlegg IKT MTU Andre
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Millioner kroner
Investeringer per kategori
B2020 F2020 BHiÅ B2021 RHiÅ E2021
Investeringer 2021 per helseforetak
Rapportering - januar 2021 46
Tall i tusen kroner Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Årsestimat Årsbudsjett
Avvik mot budsjett
Akershus universitetssykehus HF 115 000 112 000 3 000 406 000 406 000 -
Oslo universitetssykehus HF 23 000 51 000 -28 000 985 000 985 000 -
Sunnaas sykehus HF - 1 000 -1 000 11 000 11 000 -
Sykehusapotekene HF 1 000 4 000 -3 000 32 000 32 000 -
Sykehuset i Vestfold HF 40 000 66 000 -26 000 644 000 644 000 -
Sykehuset Innlandet HF 13 000 36 000 -23 000 260 000 260 000 -
Sykehuset Telemark HF - 4 000 -4 000 120 000 120 000 -
Sykehuset Østfold HF 4 000 12 000 -8 000 152 000 152 000 -
Sykehuspartner HF 61 000 98 000 -37 000 1 160 000 1 160 000 -
Sørlandet sykehus HF 17 000 26 000 -9 000 250 000 250 000 -
Vestre Viken HF 13 000 12 000 1 000 312 000 312 000 -
Helse Sør-Øst RHF inkl. regionale IKT-prosjekter 214 000 242 000 -28 000 3 946 000 3 946 000 -
Risikobuffer Helse Sør-Øst RHF - - - 200 000 200 000 -
Sum investeringer 502 000 663 000 -161 000 8 478 000 8 478 000 -Egenkapitalinnskudd til pensjonskassen - - - 234 000 234 000 -
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 502 000 663 000 -161 000 8 712 000 8 712 000 -Store byggeprosjekter
Nytt sykehus i Drammen Vestre Viken HF 73 700 72 600 1 100 1 383 800 1 383 800 - Nytt sykehus i Drammen - kostnader knyttet til tomteerverv Vestre Viken HF 2 300 2 400 -100 59 700 59 700 - Nybygg psykisk helsevern i Kristiansand Sørlandet sykehus HF 28 400 33 000 -4 700 356 900 356 900 - Nye Aker og Nye Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF 20 600 25 600 -5 000 438 600 438 600 - Radiumhospitalet, Protonsenter Oslo universitetssykehus HF 11 200 11 100 100 252 400 252 400 - Radiumhospitalet, Klinikkbygg Oslo universitetssykehus HF 37 900 36 400 1 500 837 800 837 800 - Regional sikkerhetsavdeling Oslo universitetssykehus HF 200 1 100 -900 12 600 12 600 - Livsvitenskapsbygget Oslo universitetssykehus HF - 800 -800 7 400 7 400 - Sum investeringer Helse Sør-Øst RHF 174 300 183 000 -8 800 3 349 200 3 349 200 - Omstillingsinvesteringer (fase I) Oslo universitetssykehus HF 800 800 - 10 000 10 000 - Vedlikeholdsinvesteringer (fase II) Oslo universitetssykehus HF 5 800 9 800 -4 000 118 000 118 000 - Tønsbergprosjektet Sykehuset i Vestfold HF 37 400 43 200 -5 800 387 000 387 000 - Sum regionalt prioriterte prosjekt ved helseforetakene 44 000 53 800 -9 800 515 000 515 000 -
Sum * 218 300 236 800 -18 600 3 864 200 3 864 200 -
* Investeringer er inklusive ikke-byggnær IKT
Prosjektnavn Helseforetak Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Årsestimat Årsbudsjett Avvik
Store byggeprosjekt med regional finansiering (tall oppgitt i tusen kroner)
