Rapportering per august 2021

(1)

Rapportering per august 2021

(2)

Innhold

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

(3)

Målekort Kvalitet og pasientbehandling Prioritering av psykisk helsevern

og rusbehandling Aktivitet Bemanning Produktivitet Økonomi/ finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Målekort

HiÅ 2021 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse

Som atikk 59,1 54 2 102 867 2 192 634 4,3 %

VOP 47,2 40 627 782 646 873 3,0 %

BUP 49,9 35 286 969 331 486 15,5 %

Psykisk helsevern 914 751 978 359 7,0 %

TSB 32,4 30 171 168 164 899 -3,7 %

Prioriteringsregelen Ventetid Polikliniske opphold

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 68,2 54 59,1 54 54

Ventetid - VOP 58,1 40 47,2 40 40

Ventetid - BUP 59,1 35 49,9 35 35

Ventetid - TSB 35,9 30 32,4 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 89 % 95 % 91 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 1,0 % 0 % 0,7 % 0 % 0 %

Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen

standard forløpstid - alle behandlingsformer 68 % 70 % 72 % 70 % 70 %

Prioritering PHV og TSB

Pakkeforløp psykisk helsevern og

rusbehandling 60 % 80 % 71 % 80 % 80 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-

ansvaret - somatikk 67 184 69 889 548 805 585 971 847 642 892 962

Bemanning Brutto månedsverk 67 237 66 291 64 903 64 139 64 939 64 117

Sykefravær (forrige måned) 7,8 % 7,8 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 184 368 97 544 1 029 547 792 521 1 543 000 1 221 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 184 501 1 023 000 1 536 000

Året

Målekort Helse Sør-Øst - august 2021 Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse

HiÅ 2020 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse 5,6 %

6 735 030

7 046 855 4,6 %

1 583 986 1 746 824 10,3 % 8 319 017 8 793 678 5,7 % 1 952 415 2 005 274 2,7 %

Kostnader per tjenesteområde

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

15,7 % 20 % 20,3 % 20 % 20 %

25,4 % 20 % 23,8 % 20 %

20 % Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP Avvisningsrater

Denne periode

Måloppnåelse

Hittil i år

Måloppnåelse

Året

(4)

Målekort - grenseverdier

Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn

Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager

Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager

Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager

Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager

Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %

Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %

Pakkeforløp Andel behandlet innen standard forløpstid -

alle behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %

Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %

Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

(5)

Målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF august 2021

Faktisk Mål Faktisk Mål Estim at Mål

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 29 28 27 28 28 28

Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) 99,99 % 99,95 % 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

97,00 % 96,00 % 97,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 %

Sikre riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre

leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde.

Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato. 81,0 % 75,0 % 82,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 >=5,0

Kundetilfredshet (Spørsmål= «Samlet sett, hvor fornøyd har du vært med

Sykehuspartner som leverandør siden forrige måling?») 3,6 4,2 4,2 >=4,2

Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte leveranseoppdrag

(tjenesteendringer). 3,4 3,7 3,7 3,7

Leveranseevne: andel av kundeplan 2021 levert innen 31.12.2021

57,0 % 64,0 % 90,0 % 90,0 %

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 25 3 139 48 190 100

Investering (MNOK) 69 100 461 652 909 1075

Sykefravær per juli 6,0 % 4,5 % 5,2 % 4,5 % 5,1 % <4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 639 1 693 1 651 1 663 1 679 1 679

Kvalitet masterdata (ERP) 91,2 % 92,0 % 91,3 % 92,0 %

Året Denne periode

Mål- oppnåelse

Hittil i år

Mål- oppnåelse

(6)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF

Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 27 >=28

Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <95,0 % >=95,0 %

Sørge for riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato.

75 % <70 % >=70 % - <75 % >=75 %

Leveranseevne - andel av kundeplan levert innen 31.12.2021 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5

Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2

Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte

leveranseoppdrag (tjenesteendringer). 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 100

Investering (MNOK) 1075

Administrasjonseffektivitet (andel interntid av total kapasitet) 12 % >15% >12% - <=15% <=12 %

HR Sykefravær 4,5 % >5,0 % <=5,0 % - >4,5 % <=4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1679

(7)

Driftskalender fra Sykehuspartner per august per helseforetak

Kodeforklaringer

1A: Feil på tjenester som er kritiske for liv og helse eller virksomhetens drift. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, viktige for pasientgrupper/publikum, eller essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

(8)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er

Som VOP BUP TSB Totalt 2019

Akershus universitetssykehus HF 69,2 55,3 52,7 24,3 66,8 59,6 60,4 57,2 61,9 58,8

Oslo universitetssykehus HF 65,7 52,9 69,4 32,9 65,0 54,8 58,6 57,4 58,4 58,7

Sunnaas sykehus HF 60,4 60,4 46,6 69,9 53,1 67,0 53,1

Sykehuset i Vestfold HF 62,4 49,0 57,0 37,1 61,2 53,9 58,8 57,1 61,1 56,9

Sykehuset Innlandet HF 65,0 56,5 81,2 35,4 64,7 55,7 59,5 52,7 60,7 54,3

Sykehuset Telemark HF 63,7 44,0 52,2 30,3 61,9 53,8 59,2 56,9 58,8 57,4

Sykehuset Østfold HF 61,9 67,9 60,2 19,1 61,8 56,3 63,6 60,9 62,4 60,0

Sørlandet sykehus HF 72,9 61,6 50,5 32,8 71,2 65,5 65,9 63,8 69,7 65,6

Vestre Viken HF 61,4 53,9 59,8 32,4 60,6 52,7 57,5 54,7 57,8 54,3

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65,3 56,0 59,5 29,9 64,3 56,6 60,4 57,4 61,2 58,1

Betanien Hospital 78,2 78,2 75,9 75,1 76,3 82,2 78,8

Diakonhjemmet Sykehus 68,4 44,5 35,0 38,5 63,2 58,3 56,5 57,1 60,2 57,7

Lovisenberg Diakonale Sykehus 102,4 58,9 55,9 50,6 93,8 79,0 82,6 77,4 81,9 77,1

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

August 2021

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ

2019 2020

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

(9)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter - somatikk

40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

2019 2020 2021

Da ger

Ventetid samlet 2019: 69 - 2020: 80,8 - hittil i 2021: 74,9

Gj ventetid for ventende pasienter - somatikk

(10)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

2020 2021

Helse Sør-Øst - Ventetid for ventende pasienter

Somatikk

VOP

BUP

TSB

(11)

Antall langtidsventende

Per fagområde

Fagområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Trend

Lungesykdommer 483 8 553 582 611 646 677 6 755 803 826 850 881 13 905 745 761 797 816 841

Øre-nese-hals sykdommer 57 32 47 87 157 227 250 292 334 386 403 489 578 644 650 640 667 676 673 717

Øyesykdommer 79 101 170 260 326 380 434 460 438 398 372 302 269 227 183 122 130 142 137 126

Hjertesykdommer 224 3 245 243 237 233 222 10 229 215 213 204 208 22 191 52 60 63 62 61

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 47 33 55 92 137 143 144 136 151 178 172 145 111 103 91 84 102 97 95 119

Plastikk-kirurgi 66 69 91 144 141 140 132 129 123 115 91 95 103 83 61 45 37 35 47 52

Annet 161 4 163 162 160 147 147 4 123 119 121 118 120 5 119 7 8 7 8 7

Nevrologi 66 5 71 70 62 64 64 5 59 63 63 66 60 8 62 11 5 11 9 12

Fordøyelsessykdommer 9 5 13 15 13 20 15 27 28 21 31 39 28 26 48 52 68 98 94 81

Fysikalsk medisin og (re) habilitering 9 12 13 14 24 22 23 17 24 25 21 27 28 31 36 30 28 33 31 33

Gastroenterologisk kirurgi 19 15 16 30 31 22 21 24 27 27 26 17 15 16 27 21 26 33 29 29

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 10 10 10 15 14 12 10 14 21 30 22 25 29 30 28 31 28 32 34 46

Generell indremedisin 31 30 32 36 36 38 6 34 35 27 32 35 3 27 9 8 9 8 11

Urologi 9 6 14 7 18 17 18 20 25 23 23 21 21 26 34 33 23 35 31 30

Karkirurgi 10 1 12 17 39 48 56 45 45 29 17 12 14 5 11 7 10 7 7 9

Øvrige fagområder 116 87 106 108 114 142 138 120 140 165 167 165 155 126 126 114 106 138 142 129

Total 1 396 391 1 609 1 878 2 120 2 299 2 389 1 315 2 556 2 632 2 595 2 607 2 655 1 368 2 599 2 003 2 067 2 213 2 223 2 303

2020 2021

(12)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

Helseforetak/Sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Trend

Akershus universitetssykehus 59 52 78 129 189 235 233 241 272 378 431 483 564 644 691 678 711 720 724 784

Oslo universitetssykehus 26 26 32 43 70 72 77 69 57 54 59 59 54 55 56 65 57 72 71 75

Sunnaas sykehus 5 1 1 2 1 1

Sykehuset i Vestfold 3 3 15 22 34 41 50 61 49 45 37 34 34 10 19 12 26 48 40 31

Sykehuset Innlandet 41 40 48 51 62 67 65 69 74 84 94 91 96 88 87 90 92 102 96 112

Sykehuset Telemark 39 36 37 55 55 72 75 74 57 36 27 33 31 33 18 12 8 13 22 19

Sykehuset Østfold 58 58 82 129 134 135 132 115 112 136 144 169 182 188 130 102 93 111 104 82

Sørlandet sykehus 78 70 87 129 162 199 228 262 288 260 209 189 164 142 92 81 78 74 74 95

Vestre Viken 31 26 48 74 110 121 136 143 152 118 93 97 107 93 87 62 68 69 67 69

Betanien Hospital 20 25 47 76 114 150 164 189 194 172 151 98 61 42 26 15 13 13 13 12

Diakonhjemmet Sykehus 13 8 10 18 27 36 48 53 55 69 56 41 33 22 21 15 21 21 17 14

Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 6 5 10 8 15 16 23 22 14 14 25 8 10 16 16 19 20 16

Martina Hansens Hospital 3 7 3 2 5 3 3 3 5 5 2 4 3 7 11 6 11 10 10 10

Revmatismesykehuset 3 2 3 3 3 9 12 12 14 13 17 18 29

Private institusjoner m/avtale 1018 34 1117 1140 1145 1152 1161 10 1217 1256 1275 1280 1316 24 1339 835 860 924 947 955

Total 1 396 391 1 609 1 878 2 120 2 299 2 389 1 315 2 556 2 632 2 595 2 607 2 655 1 368 2 599 2 003 2 067 2 213 2 223 2 303

2020 2021

(13)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 8,5% 2,1% 0,8% 4,3% 7,6% 6,1% 7,4% 3,4% 7,4% 3,3%

Oslo universitetssykehus HF 2,4% 0,4% 1,2% 2,0% 2,3% 1,9% 5,5% 1,5% 4,9% 1,5%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sykehuset i Vestfold HF 2,6% 0,5% 0,0% 3,4% 2,4% 1,9% 4,5% 1,1% 4,8% 0,9%

Sykehuset Innlandet HF 4,5% 12,6% 42,3% 0,0% 6,0% 3,9% 7,0% 2,1% 6,4% 2,1%

Sykehuset Telemark HF 2,1% 0,0% 4,3% 0,0% 2,0% 1,3% 4,8% 1,5% 4,1% 1,6%

Sykehuset Østfold HF 3,2% 2,9% 7,0% 0,0% 3,3% 2,8% 7,9% 4,0% 7,1% 3,4%

Sørlandet sykehus HF 6,5% 1,9% 2,5% 4,3% 6,1% 4,1% 11,1% 3,8% 10,9% 4,7%

Vestre Viken HF 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,8% 5,3% 1,0% 4,9% 1,0%

Betanien Hospital 2,6% 2,6% 4,2% 6,4% 0,3% 8,9% 0,3%

Diakonhjemmet Sykehus 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 6,2% 11,5% 2,1% 11,4% 2,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,2% 9,1% 0,0% 0,0% 3,1% 2,5% 4,0% 0,7% 3,8% 0,6%

Martina Hansens Hospital 0,5% 0,5% 0,5% 1,4% 0,4% 1,7% 0,5%

Revmatismesykehuset 5,6% 5,6% 7,6% 10,7% 2,7% 9,7% 2,1%

Private institusjoner m/avtale 17,3% 7,3% 75,0% 13,6% 15,8% 7,9% 8,0% 2,2% 7,7% 2,3%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

institusjoner 4,5% 3,3% 6,7% 3,5% 4,5% 3,3% 6,7% 2,2% 6,4% 2,2%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

August 2021

2020 2019 HiÅ

2021

HiÅ 2020

HiÅ 2019 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

(14)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

2019 2020 2021

Ande l f ris tbrudd

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og ventende pasienter

Helsehjelp påstartet Ventende

(15)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

Fagområde (topp 15 etter antall) Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV SUN Total HF

HSØ BET DS LDS MHH REV

Total private

ideelle

Totalt HSØ

Øre-nese-hals sykdommer 66 % 93 % 95 % 86 % 69 % 87 % 84 % 82 % 81 % 91 % 91 % 82 %

Øyesykdommer 94 % 93 % 76 % 83 % 85 % 83 % 83 % 86 % 88 % 88 % 86 %

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 82 % 83 % 90 % 95 % 87 % 99 % 78 % 98 % 88 % 98 % 92 % 97 % 97 % 96 % 89 %

Hjertesykdommer 84 % 97 % 75 % 83 % 94 % 91 % 90 % 81 % 87 % 99 % 91 % 95 % 88 %

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 98 % 71 % 100 % 80 % 85 % 89 % 84 % 78 % 85 % 87 % 78 % 83 % 84 %

Fordøyelsessykdommer 81 % 96 % 88 % 82 % 90 % 90 % 98 % 84 % 100 % 89 % 87 % 85 % 86 % 89 %

Endokrinologi 79 % 99 % 65 % 87 % 79 % 92 % 80 % 79 % 83 % 94 % 80 % 85 % 83 %

Barnesykdommer 85 % 90 % 80 % 94 % 76 % 87 % 85 % 87 % 100 % 87 % 87 %

Nevrologi 97 % 91 % 81 % 85 % 75 % 88 % 62 % 97 % 87 % 87 %

Lungesykdommer 68 % 93 % 66 % 87 % 88 % 96 % 85 % 91 % 84 % 99 % 62 % 75 % 84 %

Psykisk helsevern voksne 94 % 95 % 99 % 97 % 93 % 97 % 94 % 97 % 95 % 81 % 83 % 82 % 93 %

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 85 % 93 % 99 % 96 % 88 % 94 % 83 % 97 % 92 % 92 %

Gastroenterologisk kirurgi 76 % 93 % 77 % 96 % 90 % 99 % 77 % 92 % 88 % 78 % 100 % 78 % 87 %

Urologi 84 % 92 % 72 % 97 % 84 % 97 % 90 % 90 % 88 % 88 %

Psykisk helsevern barn og unge 94 % 98 % 99 % 94 % 96 % 98 % 97 % 97 % 96 % 42 % 83 % 68 % 94 %

Total andel / totalt antall alle fagområder 86 % 93 % 86 % 90 % 87 % 93 % 88 % 90 % 91 % 89 % 84 % 85 % 87 % 93 % 78 % 86 % 89 %

Andel pasientavtaler innen planlagt tid - aug 2021

(16)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

96 558 94 253 130 555149 444146 585135 029125 772129 351121 765110 615109 336103 759103 11899 501 101 059102 848116 376118 268119 007135 763 8,2 % 8,0 %

12,1 % 14,1 %

13,6 % 12,4 %

11,2 % 11,4 % 10,6 %

9,7 % 9,7 %

9,1 % 8,9 % 8,4 % 8,6 % 8,7 %

9,9 % 10,0 % 9,8 % 11,0 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug

2020 2021

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

(17)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer

Per august 2021

Tilbake til innholdsfortegnelse

77%

72%

66% 46%

77%

(18)

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus

Per august 2021

(19)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom august 2021 og august 2021

Jan - Aug

2021 Aug 2021 Jan - Aug

2021 Aug 2021

Primær leverkreft (HCC) 32 % 100 % 40 % 100 % 100 % 100 % 25 % 1

Lymfomer 52 % 56 % 54 % 0 % 68 % 75 % 47 % 50 % 47 % 67 % 43 % 33 % 37 % 0 % 55 % 100 % 29 % 40 % 43 % 25

Bukspyttkjertelkreft 54 % 75 % 43 % 50 % 63 % 100 % 45 % 100 % 53 % 64 % 100 % 50 % 100 % 45 % 67 % 58 % 100 % 100 % 100 % 12

Lungekreft 57 % 53 % 69 % 75 % 69 % 67 % 65 % 43 % 49 % 67 % 40 % 25 % 59 % 56 % 52 % 50 % 52 % 43 % 33 % 43 % 74

Hode- halskreft 61 % 59 % 63 % 62 % 26 % 25 % 49

Prostatakreft 63 % 51 % 54 % 32 % 69 % 84 % 75 % 100 % 73 % 52 % 67 % 75 % 52 % 20 % 42 % 9 % 62 % 62 % 122

Testikkelkreft 65 % 67 % 65 % 0 % 71 % 100 % 82 % 100 % 56 % 100 % 25 % 50 % 80 % 40 % 0 % 83 % 100 % 9

Nyrekreft 66 % 53 % 63 % 0 % 70 % 75 % 78 % 67 % 84 % 75 % 71 % 25 % 58 % 71 % 50 % 44 % 0 % 19

Kreft i spiserør og magesekk 68 % 64 % 83 % 100 % 88 % 67 % 67 % 67 % 61 % 100 % 40 % 0 % 71 % 57 % 33 % 46 % 100 % 25 % 14

Galleveiskreft 70 % 75 % 80 % 50 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 100 % 50 % 4

Skjoldbruskkjertelkreft 70 % 57 % 91 % 100 % 70 % 40 % 25 % 67 % 100 % 50 % 100 % 7

Livmorhalskreft (cervix) 70 % 67 % 44 % 0 % 79 % 80 % 100 % 100 % 40 % 50 % 60 % 100 % 88 % 100 % 83 % 100 % 56 % 0 % 15

Sarkom 71 % 100 % 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2

Eggstokkreft (ovarial) 71 % 54 % 68 % 25 % 83 % 67 % 57 % 50 % 75 % 100 % 67 % 50 % 64 % 43 % 0 % 63 % 33 % 100 % 26

Tykk- og endetarmskreft 71 % 69 % 69 % 78 % 65 % 77 % 70 % 67 % 76 % 63 % 69 % 100 % 68 % 50 % 88 % 91 % 67 % 52 % 83 % 100 % 52 % 50 % 123

Myelomatose 73 % 75 % 88 % 100 % 56 % 63 % 82 % 100 % 33 % 100 % 25 % 0 % 100 % 4

Livmorkreft (endometrie) 73 % 41 % 79 % 57 % 83 % 50 % 86 % 100 % 65 % 0 % 69 % 0 % 83 % 50 % 34 % 14 % 75 % 50 % 27

Brystkreft 75 % 66 % 71 % 53 % 66 % 58 % 85 % 100 % 89 % 90 % 82 % 75 % 87 % 73 % 68 % 86 % 68 % 71 % 164

Peniskreft 78 % 67 % 83 % 100 % 50 % 0 % 100 % 100 % 3

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 84 % 100 % 100 % 80 % 50 % 100 % Hjernekreft 85 % 94 % 73 % 100 % 83 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 0 % 100 % 100 % 75 % 100 % 17

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 90 % 100 % 100 % 78 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % Kreft hos barn 90 % 83 % 100 % 100 % 89 % 75 % 100 % 100 % 100 % 50 % 6

Blærekreft 93 % 91 % 91 % 100 % 97 % 100 % 98 % 100 % 88 % 88 % 91 % 100 % 94 % 82 % 85 % 80 % 94 % 91 % 56

Malignt melanom 93 % 94 % 89 % 83 % 95 % 96 % 90 % 100 % 94 % 100 % 96 % 100 % 98 % 100 % 93 % 96 % 92 % 87 % 100 % 124

Nevroendokrine svulster 97 % 100 % 88 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1

Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 6 377 612 1 048 87 1 557 171 496 45 745 67 396 45 635 50 579 61 825 82 62 2 34 2 904 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 8 867 904 1 475 143 2 114 231 647 59 1 011 98 552 63 843 73 847 102 1 221 128 88 2 69 5

Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 72 % 68 % 71 % 61 % 74 % 74 % 77 % 76 % 74 % 68 % 72 % 71 % 75 % 68 % 68 % 60 % 68 % 64 % 70 % 100 % 49 % 40 %

Antall pasienter

august 2021

Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

Pakkeforløp januar - august 2021 og august 2021

Helse

Sør-Øst Ahus OUS SiV SIHF

(20)

Totalt antall pakkeforløp

Januar tom august 2021 og august 2021

Jan - Aug

2021 Aug 2021 Jan - Aug

2021 Aug 2021

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 32 1 19 5 4 1 1 1

Blærekreft 577 56 107 6 76 9 53 2 69 8 43 4 94 11 47 5 88 11

Brystkreft 1 641 164 292 40 319 40 108 6 171 10 77 8 205 22 155 7 314 31

Bukspyttkjertelkreft 117 12 21 4 24 1 11 1 17 11 1 8 1 11 3 12 1 1 1

Eggstokkreft (ovarial) 204 26 38 4 71 12 21 2 16 2 9 2 11 7 1 30 3 1

Galleveiskreft 23 4 5 2 8 1 1 1 1 2 2 1 1 2

Hjernekreft 101 17 11 2 60 10 6 1 6 5 1 8 3 4 1

Hode- halskreft 369 49 346 45 23 4

Kreft hos barn 60 6 8 1 45 4 1 4 1 2

Kreft i spiserør og magesekk 132 14 23 1 32 3 9 3 18 1 5 1 7 21 3 13 2 4

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 29 6 7 9 1 1 2 1 2

Livmorhalskreft (cervix) 104 15 9 2 42 5 8 1 10 2 5 1 8 1 6 2 16 1

Livmorkreft (endometrie) 265 27 53 7 48 2 21 1 34 1 13 1 23 2 29 7 44 6

Lungekreft 857 74 147 8 93 12 72 7 110 9 67 8 116 9 79 6 126 14 24 23 1

Lymfomer 229 25 35 1 69 8 19 2 17 3 21 3 19 1 20 2 21 5 1 7

Malignt melanom 948 124 161 18 215 27 40 5 70 8 106 17 85 9 157 25 102 15 12

Myelomatose 55 4 8 2 9 8 11 1 3 8 4 1 4

Nevroendokrine svulster 32 1 8 14 1 1 1 1 4 3

Nyrekreft 267 19 49 1 37 4 18 3 43 4 24 4 33 24 2 39 1

Peniskreft 9 3 6 1 2 1 1 1

Primær leverkreft (HCC) 22 1 10 3 1 1 1 4 3

Prostatakreft 1 385 122 225 19 334 25 115 8 204 25 85 4 91 5 131 23 200 13

Sarkom 48 2 43 2 1 1 1 1 1

VVHF DS LDS

Totalt antall pakkeforløp

Pakkeforløp januar - august 2021 og august 2021

Helse

Sør-Øst Ahus OUS SiV SIHF STHF SØHF SSHF

(21)

Andel korridorpasienter - somatikk

Andel korridorpasienter - somatikk Jul Aug HiÅ 2021 HiÅ 2020 HiÅ 2019

Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 2,4 % 1,3 % 1,0 % 1,8 %

Oslo universitetssykehus HF 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 1,3 % 2,2 % 1,3 % 1,4 % 2,4 %

Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,4 %

Sykehuset Telemark HF 1,1 % 1,1 % 0,9 % 1,5 % 1,7 %

Sykehuset Østfold HF 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 2,2 %

Sørlandet sykehus HF 0,2 % 0,7 % 0,2 % 0,3 % 0,6 %

Vestre Viken HF 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,8 % 2,3 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 0,6 % 1,1 % 0,7 % 0,8 % 1,4 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,6 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,3 % 0,6 % 1,0 % 0,4 % 1,2 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,6 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 1,4 % 0%

1%

2%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel korridorpasienter somatikk

2020 2021

(22)

Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

54 40 35 30

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 62,1 44,2 47,9 27,8 9,0 % 7,1 % 19,1 % -1,4 % Oslo universitetssykehus HF 55,4 44,4 58,6 29,9 2,2 % 20,1 % 10,9 % 8,5 %

Sunnaas sykehus HF 46,6 3,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 55,6 35,2 45,6 29,0 -1,0 % -6,3 % 5,0 % -3,6 % Sykehuset Innlandet HF 56,2 46,3 62,9 31,4 7,8 % 8,9 % 17,9 % -11,6 % Sykehuset Telemark HF 55,6 35,0 37,7 24,1 6,6 % -12,9 % 24,6 % -28,1 % Sykehuset Østfold HF 57,1 53,6 52,0 19,3 10,1 % -1,4 % 10,6 % -4,6 % Sørlandet sykehus HF 66,9 55,3 46,6 28,6 -1,0 % 0,3 % 7,4 % -7,1 % Vestre Viken HF 53,7 42,8 50,0 29,0 5,4 % 5,7 % 23,8 % 1,7 %

Helse Sør-Øst RHF 1,1 % -1,0 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57,8 44,9 50,2 27,2 4,4 % 3,8 % 15,5 % -3,4 %

Betanien Hospital 75,9 3,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 63,4 37,8 29,5 31,1 0,3 % -4,1 % 4,4 % 8,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 86,4 53,5 44,5 35,1 0,7 % 0,2 % 20,7 % -22,4 %

Martina Hansens Hospital 49,0 1,7 %

Revmatismesykehuset 60,4 18,1 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

sykehus 59,1 47,2 49,9 32,4 4,3 % 3,0 % 15,5 % -3,7 % Helseforetak / sykehus

Ventetider hittil i år ift mål Polikliniske opphohd

% endring hittil i år 2019 - 2021

Somatikk VOP BUP TSB

5,6 % 2,1 % 13,7 % 4,6 %

5,6 % 9,5 % 9,2 % 7,6 %

5,6 % 8,0 % 12,1 % 2,2 %

5,6 % 4,7 % 11,1 % 10,1 %

5,6 % 2,6 % 3,8 % 9,2 %

5,6 % 6,3 % 3,8 % 4,3 %

5,6 % 5,8 % 4,5 % 5,3 %

5,6 % 4,4 % 14,0 % 4,5 %

5,6 % 7,6 % 12,8 % 0,9 %

5,6 % 4,6 % 10,3 % 2,7 %

Kostnader per tjenesteområde

% endring hittil i år 2020 - 2021

(23)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 241 577 98 362 53 009 21 601 263 267 105 304 63 148 21 300 9,0 % 7,1 % 19,1 % -1,4 % Oslo universitetssykehus HF 562 634 53 019 30 710 16 772 575 233 63 655 34 067 18 196 2,2 % 20,1 % 10,9 % 8,5 % Sunnaas sykehus HF 5 002 - - - 5 193 3,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 163 103 52 849 29 843 17 218 161 424 49 542 31 350 16 599 -1,0 % -6,3 % 5,0 % -3,6 % Sykehuset Innlandet HF 204 121 64 270 30 055 14 166 219 941 69 965 35 431 12 519 7,8 % 8,9 % 17,9 % -11,6 % Sykehuset Telemark HF 109 267 32 819 18 758 7 423 116 472 28 577 23 368 5 334 6,6 % -12,9 % 24,6 % -28,1 % Sykehuset Østfold HF 181 783 46 891 26 710 21 355 200 175 46 224 29 532 20 379 10,1 % -1,4 % 10,6 % -4,6 % Sørlandet sykehus HF 214 187 73 367 29 388 19 874 212 113 73 608 31 560 18 464 -1,0 % 0,3 % 7,4 % -7,1 % Vestre Viken HF 277 081 83 319 47 784 24 329 291 941 88 049 59 164 24 731 5,4 % 5,7 % 23,8 % 1,7 % Helse Sør-Øst RHF - 27 841 - 17 619 - 28 135 - 17 446 1,1 % -1,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 958 755 532 737 266 257 160 357 2 045 759 553 059 307 620 154 968 4,4 % 3,8 % 15,5 % -3,4 %

Betanien Hospital 18 486 19 127 3,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 50 504 33 764 6 931 5 027 50 659 32 394 7 233 5 443 0,3 % -4,1 % 4,4 % 8,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 45 199 61 281 13 781 5 784 45 530 61 420 16 633 4 488 0,7 % 0,2 % 20,7 % -22,4 %

Martina Hansens Hospital 22 978 23 358 1,7 %

Revmatismesykehuset 6 945 8 201 18,1 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 102 867 627 782 286 969 171 168 2 192 634 646 873 331 486 164 899 4,3 % 3,0 % 15,5 % -3,7 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2019 Hittil i år 2021 Endring i % 2019 til 2021

(24)

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 4 154 707 955 218 250 659 164 837 4 820 873 975 562 285 022 172 449 16,0 % 2,1 % 13,7 % 4,6 % Oslo universitetssykehus HF 10 879 101 1 100 477 276 235 277 231 11 439 845 1 205 536 301 665 298 305 5,2 % 9,5 % 9,2 % 7,6 %

Sunnaas sykehus HF 324 064 334 379 3,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 1 928 178 484 241 140 196 129 295 2 125 044 523 001 157 159 132 118 10,2 % 8,0 % 12,1 % 2,2 % Sykehuset Innlandet HF 2 941 641 757 200 150 809 119 580 3 135 443 792 410 167 556 131 702 6,6 % 4,7 % 11,1 % 10,1 % Sykehuset Telemark HF 1 497 994 305 186 81 462 58 190 1 617 245 313 011 84 568 63 524 8,0 % 2,6 % 3,8 % 9,2 % Sykehuset Østfold HF 2 493 798 569 417 139 740 98 727 2 723 234 605 457 145 033 103 015 9,2 % 6,3 % 3,8 % 4,3 %

Sykehuspartner HF 512 693 361 013

Sørlandet sykehus HF 2 577 815 582 633 137 478 168 606 2 714 648 616 553 143 681 177 516 5,3 % 5,8 % 4,5 % 5,3 % Vestre Viken HF 3 745 349 791 834 218 384 136 520 4 045 678 826 796 248 981 142 650 8,0 % 4,4 % 14,0 % 4,5 % Helse Sør-Øst RHF 4 712 653 1 380 561 189 024 832 942 5 253 457 1 485 693 213 159 840 058 11,5 % 7,6 % 12,8 % 0,9 % Elimineringer -2 601 992 -191 736 - -33 514 -3 863 198 -297 165 - -56 063

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 33 166 000 6 735 030 1 583 986 1 952 415 34 707 661 7 046 855 1 746 824 2 005 274 4,6 % 4,6 % 10,3 % 2,7 %

Kostnader per tjenesteområde Per 2. tertial 2020 Per 2. tertial 2021 Endring i % 2020 til 2021

Kostnader per tjenesteområde - per helseforetak/sykehus

(25)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB

Per august 2021

70,9%

44,6%

(26)

Regional oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus

Per august 2021

(27)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp VOP

Per august 2021

74,9%

48,7%

(28)

Regional oversikt alle pakkeforløp VOP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per august 2021

(29)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp BUP

Per august 2021

59,2%

38,2%

(30)

Regional oversikt alle pakkeforløp BUP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per august 2021

(31)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp TSB

Per august 2021

82,5%

35,7%

(32)

Regional oversikt alle pakkeforløp TSB - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per august 2021

(33)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

BUP VOP BUP VOP BUP VOP BUP VOP

Akershus universitetssykehus 10,8 % 24,0 % 22,2 % 23,2 % 18,3 % 22,2 % 22,5 % 27,0 %

Oslo universitetssykehus 28,4 % 24,3 % 27,7 % 21,6 % 26,2 % 27,3 % 29,3 % 25,7 %

Sykehuset i Vestfold 10,8 % 37,5 % 13,1 % 17,4 % 15,1 % 30,3 % 19,6 % 23,9 %

Sykehuset Innlandet 11,2 % 21,9 % 18,4 % 25,0 % 19,8 % 20,9 % 17,1 % 25,0 %

Sykehuset Telemark 19,4 % 16,1 % 11,3 % 28,6 % 16,8 % 14,9 % 10,2 % 34,2 %

Sykehuset Østfold 13,6 % 30,0 % 26,5 % 26,3 % 26,2 % 27,2 % 21,2 % 24,8 %

Sørlandet sykehus 17,3 % 36,6 % 12,4 % 34,2 % 24,0 % 34,1 % 19,2 % 30,2 %

Vestre Viken 21,6 % 12,1 % 18,6 % 11,5 % 24,7 % 13,3 % 24,5 % 13,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 15,6 % 25,1 % 19,1 % 23,0 % 21,5 % 23,6 % 21,2 % 24,7 %

Diakonhjemmet Sykehus 18,8 % 20,6 % 5,0 % 17,6 % 2,7 % 19,5 % 1,3 % 22,4 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 15,0 % 30,9 % 23,4 % 30,5 % 6,3 % 31,6 % 16,5 % 32,8 %

Private institusjoner m/avtale 0,0 % 26,0 % 0,0 % 51,5 % 0,0 % 21,2 % 0,0 % 40,9 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

rusinstitusjoner 15,7 % 25,4 % 19,0 % 24,0 % 20,3 % 23,8 % 20,6 % 25,7 %

Hittil i år 2020 Avvisningsrater ved poliklinikkene

August 2021 August 2020 Hittil i år 2021

(34)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

ISF-poeng - August 2021 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per august

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 389 713 420 915 -31 202 -7,4 % 20 808 5,6 % 602 036 -37 418 -5,9 %

ISF (dag) iht. sørge-for 47 995 50 612 -2 618 -5,2 % 4 502 10,4 % 75 086 -2 735 -3,5 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 111 098 114 444 -3 346 -2,9 % 8 863 8,7 % 170 519 -5 167 -2,9 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 548 805 585 971 -37 166 -6,3 % 34 172 6,6 % 847 642 -45 320 -5,1 % ISF-poeng legemidler

Legemidler 34 495 32 472 2 022 6,2 % - 546 -1,6 % 50 984 2 825 5,9 %

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

Antall budsjetterte ISF-poeng 2021 F2021 F2020

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

(35)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 74 859 78 684 -3 826 -4,9 % 8 062 12,1 % -4 719 -3,9 %

Oslo universitetssykehus HF 140 805 153 056 -12 251 -8,0 % 3 216 2,3 % -14 525 -6,2 %

Sunnaas sykehus HF 3 339 3 755 - 416 -11,1 % 484 17,0 % - 416 -7,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 38 607 39 785 -1 178 -3,0 % 3 546 10,1 % -2 140 -3,5 %

Sykehuset Innlandet HF 56 987 60 316 -3 329 -5,5 % 4 990 9,6 % -4 264 -4,7 %

Sykehuset Telemark HF 27 434 29 294 -1 860 -6,3 % 1 925 7,5 % -2 170 -4,9 %

Sykehuset Østfold HF 49 335 52 354 -3 019 -5,8 % 2 969 6,4 % -2 697 -3,4 %

Sørlandet sykehus HF 48 245 49 992 -1 747 -3,5 % 3 652 8,2 % -2 672 -3,5 %

Vestre Viken HF 70 981 77 147 -6 166 -8,0 % 3 376 5,0 % -8 195 -6,9 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 510 591 544 382 -33 790 -6,2 % 32 220 6,7 % -41 798 -5,0 %

Betanien Hospital 2 305 2 364 - 59 -2,5 % 231 11,1 % - 214 -5,8 %

Diakonhjemmet Sykehus 14 113 14 330 - 217 -1,5 % 2 121 17,7 % - 411 -1,9 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 664 12 960 -2 296 -17,7 % 468 4,6 % -2 650 -13,1 %

Martina Hansens Hospital 4 073 4 367 - 294 -6,7 % 727 21,7 % - 257 -3,8 %

Revmatismesykehuset 758 884 - 126 -14,3 % 97 14,7 % - 160 -11,9 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 542 504 579 287 -36 783 -6,3 % 35 863 7,1 % -45 490 -5,2 %

Kjøp fra andre helseregioner 4 918 5 163 - 245 -4,8 % 521 11,8 % - 130 0,0 %

Kjøp fra private avtaleparter 894 1 226 - 332 -27,1 % -2 344 -72,4 % 0 0,0 %

Fritt behandlingsvalg 489 295 194 65,5 % 132 300 67,7 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 548 805 585 971 -37 166 -6,3 % 34 172 6,6 % -45 320 -5,1 %

Legemidler 34 495 32 472 2 022 6,2 % - 546 -1,6 % 2 825 5,9 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 583 300 618 444 -35 144 -5,7 % 33 626 6,1 % -42 495 -4,5 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(36)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Akershus universitetssykehus HF 9 216 9 381 - 165 -1,8 % 686 8,0 %

Oslo universitetssykehus HF 17 095 17 668 - 574 -3,2 % 991 6,2 %

Sunnaas sykehus HF 331 458 - 127 -27,8 % - 75 -18,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 896 4 954 - 58 -1,2 % 487 11,0 %

Sykehuset Innlandet HF 6 973 7 059 - 87 -1,2 % 709 11,3 %

Sykehuset Telemark HF 3 359 3 498 - 139 -4,0 % 149 4,6 %

Sykehuset Østfold HF 6 118 6 291 - 173 -2,7 % 335 5,8 %

Sørlandet sykehus HF 5 744 6 096 - 353 -5,8 % - 62 -1,1 %

Vestre Viken HF 8 607 9 317 - 710 -7,6 % 142 1,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62 338 64 723 -2 385 -3,7 % 3 361 5,7 %

Betanien Hospital 300 285 15 5,3 % 2 0,7 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 718 1 654 64 3,9 % 211 14,0 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 445 1 771 - 326 -18,4 % - 60 -4,0 %

Martina Hansens Hospital 458 527 - 69 -13,2 % 42 10,0 %

Revmatismesykehuset 78 101 - 23 -22,4 % - 7 -8,4 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 337 69 061 -2 724 -3,9 % 3 549 5,7 %

Kjøp fra andre helseregioner 714 638 76 11,8 % - 279 -28,1 %

Kjøp fra private avtaleparter 69 153 - 84 -55,0 % - 429 -86,1 %

Fritt behandlingsvalg 65 37 28 74,8 % 20 3,9 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 67 184 69 889 -2 705 -3,9 % 2 861 4,4 %

Legemidler 4 589 3 756 832 22,2 % 492 12,0 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 71 773 73 645 -1 873 -2,5 % 3 353 4,9 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

August 2021 August måned 2020-2021

(37)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Estimat per august

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 97 452 102 119 -4 667 -4,6 % 15 932 19,5 % 152 940 -3 875 -2,5 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 111 017 104 424 6 592 6,3 % 23 499 26,9 % 173 200 10 021 6,1 %

Totalt PHV - psykisk helsevern 208 468 206 544 1 925 0,9 % 39 431 23,3 % 326 140 6 146 1,9 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 26 085 27 335 -1 251 -4,6 % 3 661 16,3 % 40 480 -1 413 -3,4 %

Totalt PHV og TSB 234 553 233 879 674 0,3 % 43 092 22,5 % 366 620 4 733 1,3 %

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(38)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

August 2021 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 14 892 14 749 143 1,0 % 20 900 18 322 2 578 14,1 % 35 791 33 071 2 720 8,2 % 3 204 3 008 196 6,5 % Oslo universitetssykehus HF 9 600 11 317 -1 717 -15,2 % 11 963 9 937 2 026 20,4 % 21 563 21 254 309 1,5 % 3 048 3 766 -718 -19,1 % Sykehuset i Vestfold HF 7 657 8 003 -347 -4,3 % 10 949 11 067 -117 -1,1 % 18 606 19 070 -464 -2,4 % 2 446 2 534 -89 -3,5 % Sykehuset Innlandet HF 11 458 11 057 401 3,6 % 11 575 10 444 1 131 10,8 % 23 033 21 501 1 532 7,1 % 1 871 2 122 -252 -11,9 % Sykehuset Telemark HF 4 224 4 730 -506 -10,7 % 7 540 6 515 1 025 15,7 % 11 764 11 245 519 4,6 % 855 1 169 -314 -26,9 % Sykehuset Østfold HF 7 786 8 711 -925 -10,6 % 9 928 9 856 72 0,7 % 17 713 18 567 -854 -4,6 % 3 276 3 172 104 3,3 % Sørlandet sykehus HF 11 164 12 460 -1 296 -10,4 % 10 581 10 535 46 0,4 % 21 745 22 995 -1 250 -5,4 % 2 816 3 217 -401 -12,5 % Vestre Viken HF 13 474 13 398 76 0,6 % 19 720 20 151 -431 -2,1 % 33 194 33 549 -355 -1,1 % 4 922 4 728 195 4,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 80 254 84 426 -4 172 -4,9 % 103 156 96 827 6 330 6,5 % 183 410 181 253 2 157 1,2 % 22 437 23 716 -1 278 -5,4 % Diakonhjemmet Sykehus 4 796 5 116 -320 -6,3 % 2 292 2 380 -88 -3,7 % 7 088 7 496 -408 -5,4 % 783 756 27 3,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 880 11 146 -266 -2,4 % 5 568 5 218 350 6,7 % 16 449 16 364 85 0,5 % 633 739 -106 -14,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 95 930 100 688 -4 758 -4,7 % 111 017 104 424 6 592 6,3 % 206 947 205 113 1 834 0,9 % 23 854 25 210 -1 357 -5,4 % Kjøp fra andre helseregioner 221 131 90 69,0 % - - - 221 131 90 69,0 % 131 25 106 424,1 % Kjøp fra private institusjoner 1 300 1 300 - 0,0 % - - - 1 300 1 300 - 0,0 % 2 100 2 100 - 0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - - - -

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 97 452 102 119 -4 667 -4,6 % 111 017 104 424 6 592 6,3 % 208 468 206 544 1 925 0,9 % 26 085 27 335 -1 251 -4,6 %

VOP BUP PHV sam let TSB

(39)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 39 228 39 375 - 147 -0,4 % 305 788 325 215 -19 427 -6,0 % 15 055 5,2 % -23 972 -4,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 129 973 141 959 -11 986 -8,4 % 1 077 369 1 184 903 -107 534 -9,1 % 37 420 3,6 % -124 347 -6,9 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 27 644 27 735 - 91 -0,3 % 225 303 229 615 -4 312 -1,9 % 19 378 9,4 % -9 945 -2,8 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 256 703 264 089 -7 386 -2,8 % 2 192 634 2 216 436 -23 802 -1,1 % 234 269 12,0 % -17 054 -0,5 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 1 921 2 038 - 117 -5,7 % 16 047 16 621 - 574 -3,5 % - 207 -1,3 % - 641 -2,6 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 45 383 45 877 - 494 -1,1 % 353 013 354 634 -1 621 -0,5 % 9 596 2,8 % -7 048 -1,3 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 118 177 - 59 -33,3 % 575 1 407 - 832 -59,1 % - 120 -17,3 % - 634 -30,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 72 337 82 689 -10 352 -12,5 % 646 873 671 412 -24 539 -3,7 % 50 305 8,4 % -21 772 -2,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 92 104 - 12 -11,5 % 1 040 895 145 16,2 % 200 23,8 % 184 13,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 033 4 392 - 359 -8,2 % 38 272 35 232 3 040 8,6 % 4 799 14,3 % 4 733 8,6 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 22 45 - 23 -51,1 % 190 330 - 140 -42,4 % - 105 -35,6 % - 90 -17,6 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 36 106 34 605 1 501 4,3 % 331 486 312 255 19 231 6,2 % 36 996 12,6 % 29 854 6,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 808 771 37 4,8 % 5 668 5 815 - 147 -2,5 % 241 4,4 % - 364 -4,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 32 644 33 763 -1 119 -3,3 % 236 625 236 112 513 0,2 % 5 861 2,5 % 881 0,2 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 117 124 - 7 -5,6 % 719 827 - 108 -13,1 % - 78 -9,8 % 5 0,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 19 239 23 079 -3 840 -16,6 % 164 899 180 023 -15 124 -8,4 % - 77 0,0 % -12 378 -4,5 % HiÅ 2020 - 2021 Årsestimat vs

årsbudsjett

August 2021 Hittil i år

(40)

Telefon- og videokonsultasjoner

478 690

423 711

294 439

206 485 324 137

397 516

241 095 351 949

434 075 432 227 421 172

358 134 381 404 374 570 418 545

386 802 376 863 438 714

238 854 364 061

19 250 18 196 90 513 125 924 84 880 59 016 28 200 41 051 49 237 48 948 56 225 49 558 71 424 69 491 86 917 74 741 62 764 63 801 30 359 43 576 3,9 % 4,1 %

23,5 % 37,9 %

20,8 %

12,9 %

10,5 % 10,4 % 10,2 % 10,2 % 11,8 % 12,2 %

15,8 % 15,6 % 17,2 % 16,2 %

14,3 % 12,7 %

11,3 % 10,7 %

5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

ANTALL KONSULTASJONER

Helse Sør-Øst - Antall og andel telefon- og videokonsultasjoner

Vanlige konsultasjoner Telefon og video Andel video og telefoni

(41)

Telefon- og videokonsultasjoner

Per helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst - Telefoni- og videokonsultasjoner

Helseforetak

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Akershus universitetssykehus HF 69 543 418 745 14,2 % 85 172 610 918 12,2 % 2,0 %

Oslo universitetssykehus HF 97 322 639 559 13,2 % 120 421 955 388 11,2 % 2,0 %

Sunnaas sykehus HF 1 589 3 627 30,5 % 1 709 5 759 22,9 % 7,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 49 640 243 369 16,9 % 64 793 369 115 14,9 % 2,0 %

Sykehuset Innlandet HF 46 122 299 045 13,4 % 81 941 408 615 16,7 % -3,3 %

Sykehuset Telemark HF 25 647 159 768 13,8 % 35 409 238 724 12,9 % 0,9 %

Sykehuset Østfold HF 55 488 261 870 17,5 % 65 172 392 486 14,2 % 3,2 %

Sørlandet sykehus HF 45 802 292 409 13,5 % 66 663 420 088 13,7 % -0,2 %

Vestre Viken HF 64 902 417 588 13,5 % 94 232 596 464 13,6 % -0,2 %

Betanien Hospital 180 21 386 0,8 % 74 27 891 0,3 % 0,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 14 924 86 347 14,7 % 19 132 127 664 13,0 % 1,7 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 30 213 103 366 22,6 % 32 425 168 002 16,2 % 6,4 %

Martina Hansens Hospital 866 25 414 3,3 % 2 207 32 387 6,4 % -3,1 %

Revmatismesykehuset 835 7 320 10,2 % 1 648 10 129 14,0 % -3,8 %

Helse Sør-Øst m/ private ideelle sykehus 503 073 2 979 813 14,4 % 670 998 4 363 630 13,3 % 1,1 %

2021 HiÅ 2020

Endring 2021-2020

(42)

Bemanning

Månedsverk

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement,

58 000

59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000 68 000

2021

Budsjett 2021 2020

2019

Brutto månedsverk

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 643 8 455 188 2,2 % 8 351 8 278 72 0,9 % 464 5,9% 10 913

Oslo universitetssykehus HF 20 375 20 318 57 0,3 % 20 063 19 896 167 0,8 % 454 2,3% 24 163

Sunnaas sykehus HF 598 588 10 1,7 % 590 570 20 3,6 % 9 1,6% 773

Sykehusapotekene HF 798 786 12 1,5 % 767 777 - 9 -1,2 % - 8 -1,1% 910

Sykehuset i Vestfold HF 4 394 4 433 - 39 -0,9 % 4 264 4 271 - 7 -0,2 % 102 2,5% 5 399

Sykehuset Innlandet HF 7 227 7 087 140 2,0 % 6 800 6 683 117 1,8 % 68 1,0% 8 791

Sykehuset Telemark HF 3 321 3 190 131 4,1 % 3 096 3 013 83 2,8 % 54 1,8% 3 887

Sykehuset Østfold HF 5 675 5 590 85 1,5 % 5 508 5 325 183 3,4 % 185 3,5% 6 980

Sykehuspartner HF 1 639 1 693 - 54 -3,2 % 1 651 1 663 - 12 -0,7 % 100 6,5% 1 662

August 2021 Hittil i år per aug (snitt) HiÅ 2020 - 2021 per aug

Totalt antall ansatte per aug (snitt)

(43)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 62 095 49 292 12 803 26,0 % 4 074 654 4 013 931 60 723 1,5 % 73 526 1,8 %

Oslo universitetssykehus HF 112 747 82 147 30 601 37,3 % 10 266 094 10 227 251 38 844 0,4 % 69 445 0,7 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 267 208 268 326 -1 118 -0,4 % -1 118 -0,4 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 320 571 344 032 -23 461 -6,8 % -23 461 -7,3 %

Sykehuset i Vestfold HF 8 324 8 987 - 663 -7,4 % 2 084 425 2 088 851 -4 426 -0,2 % -5 089 -0,2 %

Sykehuset Innlandet HF 48 254 26 412 21 842 82,7 % 3 199 101 3 157 189 41 912 1,3 % 63 754 2,0 %

Sykehuset Telemark HF 16 064 10 848 5 216 48,1 % 1 463 497 1 435 358 28 139 2,0 % 33 355 2,3 %

Sykehuset Østfold HF 34 906 16 302 18 604 114,1 % 2 574 865 2 535 543 39 321 1,6 % 57 925 2,2 %

Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 824 980 876 666 -51 686 -5,9 % -51 686 -6,3 %

Sørlandet sykehus HF 42 651 32 377 10 274 31,7 % 2 726 319 2 726 417 - 98 0,0 % 10 176 0,4 %

Vestre Viken HF 39 163 18 858 20 305 107,7 % 3 762 694 3 674 254 88 440 2,4 % 108 745 2,9 %

Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 137 459 148 000 -10 541 -7,1 % -10 541 -7,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 364 203 245 223 118 980 48,5 % 31 701 868 31 495 817 206 050 0,7 % 325 031 1,0 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -60 000

-40 000 -20 000 - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Budsjettavvik innleie 2021 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021 TNOK