Rapportering per september 2021

(1)

Rapportering per september 2021

(2)

Innhold

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

(3)

Målekort Kvalitet og pasientbehandling Prioritering av psykisk helsevern

og rusbehandling Aktivitet Bemanning Produktivitet Økonomi/ finans Tilbake til innholdsfortegnelse

Målekort

HiÅ 2021 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse

Som atikk 60,3 54 2 387 561 2 507 019 5,0 %

VOP 47,2 40 711 316 737 349 3,7 %

BUP 50,3 35 327 679 381 274 16,4 %

Psykisk helsevern 1 038 995 1 118 623 7,7 %

TSB 32,0 30 193 859 187 757 -3,1 %

Prioriteringsregelen Ventetid Polikliniske opphold

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 68,3 54 60,3 54 54

Ventetid - VOP 47,2 40 47,2 40 40

Ventetid - BUP 53,4 35 50,3 35 35

Ventetid - TSB 28,8 30 32,0 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 89 % 95 % 90 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 1,2 % 0 % 0,8 % 0 % 0 %

Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen

standard forløpstid - alle behandlingsformer 76 % 70 % 72 % 70 % 70 %

Prioritering PHV og TSB

Pakkeforløp psykisk helsevern og

rusbehandling 65 % 80 % 71 % 80 % 80 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-

ansvaret - somatikk 77 194 78 393 625 999 664 364 846 352 892 962

Bemanning Brutto månedsverk 66 742 65 252 65 107 64 263 65 068 64 117

Sykefravær (forrige måned) 7,3 % 7,7 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 196 459 104 036 1 226 006 896 558 1 593 000 1 221 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 195 841 1 218 841 1 586 000

Året Målekort Helse Sør-Øst - september 2021 Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse

Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål

18,1 % 20 % 20,1 % 20 % 20 %

26,1 % 20 % 24,1 % 20 %

20 % Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP

Avvisningsrater Denne periode

Måloppnåelse Hittil i år

Måloppnåelse Året

(4)

Målekort - grenseverdier

Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn

Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager

Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager

Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager

Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager

Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %

Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %

Pakkeforløp Andel behandlet innen standard forløpstid -

alle behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %

Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %

Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

(5)

Målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF septem ber 2021

Faktisk Mål Faktisk Mål Estim at Mål

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 28 27 28 28 28

Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) 99,99 % 99,95 % 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

97,00 % 96,00 % 97,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 %

Sikre riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre

leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde.

Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato. 85,0 % 75,0 % 83,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") 5,2 5,0 5,2 5,0 5,0 >=5,0

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 24 12 164 59 215 100

Investering (MNOK) 55 92 516 744 859 1075

Sykefravær per august 4,6 % 4,5 % 5,2 % 4,5 % 5,1 % <4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 654 1 696 1 651 1 667 1 679 1 679

Året Denne periode

Mål- oppnåelse

Hittil i år

Mål- oppnåelse

(6)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF

Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 27 >=28

Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <95,0 % >=95,0 %

Sørge for riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato.

75 % <70 % >=70 % - <75 % >=75 %

Leveranseevne - andel av kundeplan levert innen 31.12.2021 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5

Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2

Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte

leveranseoppdrag (tjenesteendringer). 3,7 <2,7 >=2,7 - <3,7 >=3,7

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 100

Investering (MNOK) 1075

Administrasjonseffektivitet (andel interntid av total kapasitet) 12 % >15% >12% - <=15% <=12 %

HR Sykefravær 4,5 % >5,0 % <=5,0 % - >4,5 % <=4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1679

Kvalitet på masterdata ERP 92 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

(7)

Driftskalender fra Sykehuspartner per september per helseforetak

Kodeforklaringer:

1A: Feil på tjenester som er kritiske for

liv og helse eller virksomhetens drift.

Feilen kan medføre fare for liv og helse, betydelig merarbeid eller

negative konsekvenser for omdømmet

til kunden.

2A. Feil på tjenester som er virksomhetskritiske, viktige for pasientgrupper/publikum, eller essensielle for effektiv drift av foretaket. Feilen kan medføre fare

for liv og helse, betydelig merarbeid

eller negative konsekvenser for omdømmet til kunden.

Målkravet er ikke nådd. Det har vært 22 hendelser i september. Av disse har 10 hendelser berørt flere foretak, noe som sterkt bidrar til å fargelegge kalenderen.

Type applikasjon og årsak til

feil er ulike for de enkelte

hendelsene. Oppetiden er

ikke oppnådd på fire av ni

foretak.

(8)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke

Som VOP BUP TSB Totalt 2019

Akershus universitetssykehus HF 68,6 43,0 39,6 23,9 64,6 60,3 61,3 58,1 61,9 58,8

Oslo universitetssykehus HF 69,8 45,8 55,4 32,8 68,3 56,5 59,4 58,4 58,4 58,7

Sunnaas sykehus HF 56,5 56,5 47,9 70,7 55,3 67,0 53,1

Sykehuset i Vestfold HF 60,2 40,4 43,6 29,4 58,4 54,4 61,1 57,5 61,1 56,9

Sykehuset Innlandet HF 67,5 57,0 83,6 25,7 67,0 57,1 61,4 54,0 60,7 54,3

Sykehuset Telemark HF 62,0 46,4 36,6 28,7 60,4 54,6 59,9 57,7 58,8 57,4

Sykehuset Østfold HF 62,2 54,2 61,4 16,4 61,0 56,8 63,9 61,0 62,4 60,0

Sørlandet sykehus HF 77,0 44,6 60,4 25,7 74,6 66,5 67,9 65,4 69,7 65,6

Vestre Viken HF 61,1 38,3 56,8 26,2 59,4 53,5 58,2 55,1 57,8 54,3

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66,4 45,6 52,5 25,2 64,5 57,5 61,5 58,3 61,2 58,1

Betanien Hospital 76,8 76,8 76,0 78,1 79,0 82,2 78,8

Diakonhjemmet Sykehus 69,3 38,2 27,1 29,4 64,3 59,1 58,8 57,6 60,2 57,7

Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,1 54,1 50,1 34,9 83,3 79,6 84,8 78,0 81,9 77,1

Martina Hansens Hospital 72,9 72,9 52,1 67,8 72,2 63,4 70,4

Revmatismesykehuset 88,6 88,6 63,2 64,0 76,4 65,5 76,4

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

September 2021

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ

2019 2020

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

(9)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter - somatikk

40 50 60 70 80 90 100

ja n feb m ar apr m ai jun jul aug sep ok t no v de s ja n feb m ar apr m ai jun jul aug sep ok t no v de s ja n feb m ar apr m ai jun jul aug sep

2019 2020 2021

Da ge r

Ventetid samlet 2019: 69 - 2020: 80,8 - hittil i 2021: 75,1

Gj ventetid for ventende pasienter - somatikk

(10)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep

2020 2021

Helse Sør-Øst - Ventetid for ventende pasienter

Somatikk

VOP

BUP

TSB

(11)

Antall langtidsventende

Per fagområde

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Trend

Lungesykdommer 483 8 553 582 611 646 677 6 755 803 826 850 881 13 905 745 761 797 816 841 873

Øre-nese-hals sykdommer 57 32 47 87 157 227 250 292 334 386 403 489 578 644 650 640 667 676 673 717 714

Øyesykdommer 79 101 170 260 326 380 434 460 438 398 372 302 269 227 183 122 130 142 137 126 123

Hjertesykdommer 224 3 245 243 237 233 222 10 229 215 213 204 208 22 191 52 60 63 62 61 54

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 47 33 55 92 137 143 144 136 151 178 172 145 111 103 91 84 102 97 95 119 115

Plastikk-kirurgi 66 69 91 144 141 140 132 129 123 115 91 95 103 83 61 45 37 35 47 52 65

Annet 161 4 163 162 160 147 147 4 123 119 121 118 120 5 119 7 8 7 8 7 10

Nevrologi 66 5 71 70 62 64 64 5 59 63 63 66 60 8 62 11 5 11 9 12 12

Fordøyelsessykdommer 9 5 13 15 13 20 15 27 28 21 31 39 28 26 48 52 68 98 94 81 72

Fysikalsk medisin og (re) habilitering 9 12 13 14 24 22 23 17 24 25 21 27 28 31 36 30 28 33 31 33 36

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 10 10 10 15 14 12 10 14 21 30 22 25 29 30 28 31 28 32 34 46 59

Gastroenterologisk kirurgi 19 15 16 30 31 22 21 24 27 27 26 17 15 16 27 21 26 33 29 29 26

Generell indremedisin 31 30 32 36 36 38 6 34 35 27 32 35 3 27 9 8 9 8 11 15

Urologi 9 6 14 7 18 17 18 20 25 23 23 21 21 26 34 33 23 35 31 30 22

Karkirurgi 10 1 12 17 39 48 56 45 45 29 17 12 14 5 11 7 10 7 7 9 8

Øvrige fagområder 116 87 106 108 114 142 138 120 140 165 167 165 155 126 126 114 106 138 142 129 132

Total 1 396 391 1 609 1 878 2 120 2 299 2 389 1 315 2 556 2 632 2 595 2 607 2 655 1 368 2 599 2 003 2 067 2 213 2 223 2 303 2 336

Fagområde 2020 2021

(12)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Trend

Akershus universitetssykehus 59 52 78 129 189 235 233 241 272 378 431 483 564 644 691 678 711 720 724 784 778

Oslo universitetssykehus 26 26 32 43 70 72 77 69 57 54 59 59 54 55 56 65 57 72 71 75 74

Sunnaas sykehus 5 1 1 2 1 1

Sykehuset i Vestfold 3 3 15 22 34 41 50 61 49 45 37 34 34 10 19 12 26 48 40 31 34

Sykehuset Innlandet 41 40 48 51 62 67 65 69 74 84 94 91 96 88 87 90 92 102 96 112 113

Sykehuset Telemark 39 36 37 55 55 72 75 74 57 36 27 33 31 33 18 12 8 13 22 19 41

Sykehuset Østfold 58 58 82 129 134 135 132 115 112 136 144 169 182 188 130 102 93 111 104 82 87

Sørlandet sykehus 78 70 87 129 162 199 228 262 288 260 209 189 164 142 92 81 78 74 74 95 91

Vestre Viken 31 26 48 74 110 121 136 143 152 118 93 97 107 93 87 62 68 69 67 69 58

Betanien Hospital 20 25 47 76 114 150 164 189 194 172 151 98 61 42 26 15 13 13 13 12 15

Diakonhjemmet Sykehus 13 8 10 18 27 36 48 53 55 69 56 41 33 22 21 15 21 21 17 14 11

Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 6 5 10 8 15 16 23 22 14 14 25 8 10 16 16 19 20 16 7

Martina Hansens Hospital 3 7 3 2 5 3 3 3 5 5 2 4 3 7 11 6 11 10 10 10 16

Revmatismesykehuset 3 2 3 3 3 9 12 12 14 13 17 18 29 39

Private institusjoner m/avtale 1018 34 1117 1140 1145 1152 1161 10 1217 1256 1275 1280 1316 24 1339 835 860 924 947 955 972

Total 1 396 391 1 609 1 878 2 120 2 299 2 389 1 315 2 556 2 632 2 595 2 607 2 655 1 368 2 599 2 003 2 067 2 213 2 223 2 303 2 336

Helseforetak/Sykehus 2020 2021

(13)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 8,7% 1,7% 0,6% 5,6% 7,7% 6,3% 7,7% 3,4% 7,4% 3,3%

Oslo universitetssykehus HF 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 1,7% 1,9% 5,7% 1,6% 4,9% 1,5%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sykehuset i Vestfold HF 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 2,0% 5,1% 1,1% 4,8% 0,9%

Sykehuset Innlandet HF 5,0% 14,1% 37,1% 0,0% 6,1% 4,1% 7,4% 2,2% 6,4% 2,1%

Sykehuset Telemark HF 2,0% 0,7% 1,3% 0,0% 1,9% 1,4% 4,9% 1,5% 4,1% 1,6%

Sykehuset Østfold HF 3,5% 0,3% 7,0% 0,0% 3,4% 2,9% 8,2% 3,9% 7,1% 3,4%

Sørlandet sykehus HF 8,9% 0,0% 22,7% 3,9% 8,7% 4,6% 11,5% 4,4% 10,9% 4,7%

Vestre Viken HF 2,5% 0,0% 0,9% 0,0% 2,3% 1,9% 5,3% 1,0% 4,9% 1,0%

Betanien Hospital 0,7% 0,7% 3,8% 7,1% 0,2% 8,9% 0,3%

Diakonhjemmet Sykehus 11,0% 0,7% 0,0% 0,0% 9,5% 6,6% 12,1% 2,1% 11,4% 2,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,5% 14,2% 0,0% 3,3% 2,8% 2,5% 4,0% 0,7% 3,8% 0,6%

Martina Hansens Hospital 0,4% 0,4% 0,5% 1,7% 0,5% 1,7% 0,5%

Revmatismesykehuset 14,3% 14,3% 8,3% 9,9% 2,4% 9,7% 2,1%

Private institusjoner m/avtale 11,1% 8,2% 67,6% 7,4% 11,6% 8,4% 9,5% 2,2% 7,7% 2,3%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

institusjoner 4,7% 3,2% 8,8% 2,4% 4,7% 3,5% 7,0% 2,2% 6,4% 2,2%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

September 2021

2020 2019 HiÅ

2021

HiÅ 2020

HiÅ 2019 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

(14)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep

2019 2020 2021

Ande l f ri st br udd

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og ventende pasienter

Helsehjelp påstartet Ventende

(15)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

Fagområde (topp 15 etter antall) Ahus OUS SiV SI SS ST SØ VV SUN Total HF

HSØ BET DS LDS MHH REV

Total private

ideelle

Totalt HSØ

Øre-nese-hals sykdommer 64 % 93 % 95 % 86 % 71 % 85 % 81 % 83 % 81 % 91 % 91 % 82 %

Øyesykdommer 95 % 93 % 76 % 84 % 86 % 83 % 83 % 86 % 87 % 87 % 86 %

Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 83 % 82 % 88 % 94 % 88 % 99 % 79 % 98 % 88 % 97 % 92 % 96 % 97 % 95 % 89 %

Hjertesykdommer 85 % 96 % 76 % 81 % 94 % 91 % 89 % 80 % 87 % 98 % 95 % 97 % 88 %

Revmatiske sykdommer (revmatologi) 98 % 76 % 100 % 79 % 84 % 90 % 85 % 78 % 85 % 88 % 78 % 83 % 84 %

Fordøyelsessykdommer 81 % 93 % 85 % 84 % 89 % 91 % 98 % 84 % 100 % 88 % 87 % 86 % 86 % 88 %

Endokrinologi 75 % 99 % 63 % 86 % 79 % 85 % 77 % 80 % 82 % 88 % 81 % 83 % 82 %

Barnesykdommer 87 % 90 % 82 % 91 % 77 % 85 % 80 % 85 % 100 % 86 % 86 %

Nevrologi 99 % 89 % 82 % 86 % 73 % 89 % 63 % 98 % 87 % 87 %

Lungesykdommer 69 % 91 % 63 % 87 % 88 % 94 % 86 % 90 % 84 % 98 % 66 % 78 % 83 %

Psykisk helsevern voksne 94 % 94 % 100 % 96 % 93 % 97 % 95 % 96 % 95 % 80 % 80 % 80 % 93 %

Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 86 % 93 % 99 % 98 % 89 % 94 % 84 % 96 % 92 % 92 %

Gastroenterologisk kirurgi 75 % 93 % 77 % 96 % 87 % 100 % 74 % 93 % 87 % 81 % 100 % 81 % 87 %

Urologi 85 % 92 % 74 % 97 % 84 % 97 % 89 % 90 % 88 % 88 %

Psykisk helsevern barn og unge 97 % 97 % 99 % 94 % 95 % 98 % 96 % 97 % 97 % 39 % 81 % 66 % 94 %

Total andel / totalt antall alle fagområder 86 % 92 % 86 % 90 % 87 % 92 % 87 % 90 % 92 % 89 % 84 % 84 % 86 % 93 % 78 % 86 % 89 %

Andel pasientavtaler innen planlagt tid - sep 2021

(16)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

96 55894 253130 555149 444146 585135 029125 772129 351121 765110 615109 336103 759103 11899 501101 059102 848116 376118 268119 007135 763140 001 8,2 % 8,0 %

12,1 % 14,1 %

13,6 % 12,4 %

11,2 %11,4 % 10,6 %

9,7 % 9,7 %

9,1 % 8,9 %

8,4 % 8,6 % 8,7 %

9,9 % 10,0 % 9,8 %

11,0 %11,3 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep

2020 2021

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

(17)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer

Per september 2021

Tilbake til innholdsfortegnelse

72%

77%

66%

54%

78%

46%

(18)

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus

Per september 2021

(19)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom september 2021 og september 2021

Jan - Sept

2021 Sept 2021 Jan - Sept

2021 Sept 2021 Jan - Sept 2021 Sept 2021

Primær leverkreft (HCC) 30 % 0 % 40 % 50 % 100 % 25 %

Bukspyttkjertelkreft 51 % 33 % 43 % 50 % 63 % 42 % 53 % 64 % 45 % 100 % 36 % 53 % 33 % 100 % 100 %

Lymfomer 52 % 48 % 56 % 67 % 56 % 46 % 33 % 50 % 100 % 43 % 100 % 35 % 33 % 55 % 50 % 27 % 50 % 100 %

Lungekreft 57 % 61 % 69 % 70 % 63 % 20 % 68 % 100 % 49 % 47 % 39 % 33 % 57 % 58 % 55 % 67 % 55 % 82 % 36 % 100 % 46 % 100 %

Hode- halskreft 61 % 62 % 63 % 64 % 25 %

Prostatakreft 61 % 58 % 53 % 47 % 68 % 69 % 73 % 60 % 70 % 68 % 65 % 45 % 48 % 33 % 44 % 73 % 60 % 50 %

Nyrekreft 65 % 55 % 56 % 13 % 69 % 50 % 76 % 67 % 81 % 75 % 70 % 67 % 60 % 60 % 73 % 100 % 48 % 100 %

Galleveiskreft 65 % 33 % 67 % 100 % 100 % 50 % 33 % 67 % 100 %

Testikkelkreft 68 % 86 % 67 % 100 % 78 % 100 % 80 % 53 % 25 % 73 % 45 % 100 % 87 % 100 %

Livmorhalskreft (cervix) 68 % 50 % 36 % 80 % 67 % 100 % 42 % 50 % 60 % 70 % 50 % 83 % 100 % 53 %

Skjoldbruskkjertelkreft 69 % 50 % 91 % 70 % 67 % 25 % 50 % 50 % 100 %

Kreft i spiserør og magesekk 71 % 92 % 83 % 100 % 89 % 100 % 70 % 100 % 60 % 50 % 63 % 100 % 71 % 59 % 100 % 56 % 100 % 25 %

Eggstokkreft (ovarial) 71 % 68 % 72 % 88 % 82 % 67 % 60 % 75 % 69 % 58 % 33 % 71 % 100 % 50 % 100 % 61 % 50 % 100 %

Livmorkreft (endometrie) 71 % 61 % 80 % 80 % 81 % 71 % 83 % 67 % 65 % 67 % 69 % 67 % 83 % 100 % 31 % 72 % 50 %

Tykk- og endetarmskreft 73 % 85 % 70 % 79 % 67 % 81 % 71 % 88 % 78 % 100 % 71 % 75 % 68 % 77 % 89 % 100 % 68 % 88 % 83 % 88 % 53 %

Myelomatose 73 % 80 % 90 % 100 % 56 % 64 % 67 % 82 % 33 % 100 % 25 % 100 %

Sarkom 74 % 100 % 72 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Brystkreft 76 % 89 % 72 % 79 % 69 % 91 % 85 % 82 % 89 % 90 % 83 % 100 % 88 % 100 % 70 % 85 % 70 % 95 %

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 84 % 100 % 100 % 75 % 50 % 100 %

Hjernekreft 85 % 86 % 75 % 100 % 83 % 89 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 71 % 50 % 100 %

Peniskreft 86 % 100 % 100 % 100 % 89 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 %

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) 90 % 100 % 100 % 78 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 %

Kreft hos barn 90 % 92 % 89 % 91 % 92 % 100 % 100 % 50 %

Blærekreft 93 % 94 % 91 % 90 % 97 % 92 % 98 % 100 % 88 % 80 % 91 % 90 % 95 % 100 % 86 % 100 % 95 % 100 %

Malignt melanom 93 % 91 % 88 % 85 % 95 % 93 % 89 % 80 % 94 % 100 % 96 % 96 % 98 % 100 % 93 % 90 % 91 % 82 % 100 %

Nevroendokrine svulster 98 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 7 229 805 1 183 123 1 777 206 558 63 835 88 464 65 726 89 646 60 931 100 71 8 38 3 0 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 10 027 1 059 1 670 175 2 405 265 729 80 1 138 115 642 86 978 116 930 75 1 362 133 100 10 73 4

Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 72 % 76 % 71 % 70 % 74 % 78 % 77 % 79 % 73 % 77 % 72 % 76 % 74 % 77 % 69 % 80 % 68 % 75 % 71 % 80 % 52 % 75 %

Antall pasienter septembe r 2021

Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

Pakkeforløp januar - september 2021 og september 2021

Helse

Sør-Øst Ahus OUS SiV SIHF

(20)

Andel korridorpasienter - somatikk

Andel korridorpasienter - somatikk Aug Sep HiÅ 2021 HiÅ 2020 HiÅ 2019

Akershus universitetssykehus HF 2,4 % 2,7 % 1,4 % 1,1 % 1,7 %

Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,3 % 2,4 %

Sykehuset Innlandet HF 0,9 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,4 %

Sykehuset Telemark HF 1,1 % 1,7 % 1,0 % 1,4 % 1,6 %

Sykehuset Østfold HF 0,6 % 1,3 % 0,7 % 0,5 % 2,1 %

Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,6 %

Vestre Viken HF 0,5 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 2,2 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 1,4 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,6 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,6 % 1,1 % 1,0 % 0,4 % 1,2 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0%

1%

2%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel korridorpasienter somatikk

2020 2021

(21)

Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

54 40 35 30

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 62,9 44,1 46,8 27,3 10,2 % 8,4 % 21,0 % -0,6 % Oslo universitetssykehus HF 57,2 44,6 58,2 30,2 3,1 % 21,1 % 12,5 % 8,8 %

Sunnaas sykehus HF 47,9 3,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 56,2 35,8 45,3 29,1 -0,5 % -5,8 % 5,8 % -1,7 % Sykehuset Innlandet HF 57,6 47,6 65,0 30,7 8,6 % 9,7 % 18,1 % -12,1 % Sykehuset Telemark HF 56,4 36,2 37,6 24,5 7,3 % -13,1 % 26,2 % -26,6 % Sykehuset Østfold HF 57,7 53,7 53,1 18,9 10,4 % -2,2 % 11,0 % -4,0 % Sørlandet sykehus HF 68,1 54,0 47,9 28,3 -0,3 % 1,6 % 6,8 % -6,2 % Vestre Viken HF 54,6 42,3 50,5 28,7 6,0 % 6,0 % 23,6 % 1,4 %

Helse Sør-Øst RHF -1,2 % -2,0 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,8 45,0 50,5 27,0 5,2 % 4,3 % 16,3 % -2,9 %

Betanien Hospital 76,0 1,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 64,3 37,8 29,2 30,9 1,2 % -3,7 % 7,9 % 8,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 86,8 53,6 45,2 35,0 2,0 % 1,7 % 22,2 % -19,8 %

Martina Hansens Hospital 52,1 1,2 %

Revmatismesykehuset 63,2 17,2 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

sykehus 60,3 47,2 50,3 32,0 5,0 % 3,7 % 16,4 % -3,1 % Helseforetak / sykehus

Ventetider hittil i år ift mål Polikliniske opphohd

% endring hittil i år 2019 - 2021

(22)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 274 037 111 296 60 577 24 529 301 962 120 649 73 314 24 372 10,2 % 8,4 % 21,0 % -0,6 % Oslo universitetssykehus HF 637 154 60 050 34 950 18 952 656 880 72 718 39 309 20 612 3,1 % 21,1 % 12,5 % 8,8 % Sunnaas sykehus HF 5 692 - - - 5 906 3,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 185 112 59 532 34 050 19 289 184 170 56 062 36 032 18 970 -0,5 % -5,8 % 5,8 % -1,7 % Sykehuset Innlandet HF 231 838 72 740 34 458 16 093 251 879 79 780 40 710 14 142 8,6 % 9,7 % 18,1 % -12,1 % Sykehuset Telemark HF 124 211 37 121 21 367 8 256 133 326 32 261 26 967 6 063 7,3 % -13,1 % 26,2 % -26,6 % Sykehuset Østfold HF 206 386 53 596 30 605 24 209 227 901 52 441 33 984 23 242 10,4 % -2,2 % 11,0 % -4,0 % Sørlandet sykehus HF 242 935 82 536 33 548 22 477 242 185 83 875 35 820 21 086 -0,3 % 1,6 % 6,8 % -6,2 % Vestre Viken HF 315 564 94 844 54 850 27 849 334 464 100 566 67 805 28 248 6,0 % 6,0 % 23,6 % 1,4 % Helse Sør-Øst RHF - 32 189 - 20 170 - 31 800 - 19 770 -1,2 % -2,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2 222 929 603 904 304 405 181 824 2 338 673 630 152 353 941 176 505 5,2 % 4,3 % 16,3 % -2,9 %

Betanien Hospital 21 179 21 512 1,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 57 467 38 289 7 741 5 699 58 151 36 878 8 350 6 168 1,2 % -3,7 % 7,9 % 8,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 51 766 69 123 15 533 6 336 52 800 70 319 18 983 5 084 2,0 % 1,7 % 22,2 % -19,8 %

Martina Hansens Hospital 26 328 26 635 1,2 %

Revmatismesykehuset 7 892 9 248 17,2 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 2 387 561 711 316 327 679 193 859 2 507 019 737 349 381 274 187 757 5,0 % 3,7 % 16,4 % -3,1 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2019 Hittil i år 2021 Endring i % 2019 til 2021

(23)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB

Per september 2021

70,8%

43,6%

(24)

Regional oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus

Per september 2021

(25)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp VOP

Per september 2021

74,6%

48,2%

(26)

Regional oversikt alle pakkeforløp VOP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per september 2021

(27)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp BUP

Per september 2021

59,2%

37,1%

(28)

Regional oversikt alle pakkeforløp BUP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per september 2021

(29)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp TSB

Per september 2021

82,9%

36,5%

(30)

Regional oversikt alle pakkeforløp TSB - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per september 2021

(31)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

BUP VOP BUP VOP BUP VOP BUP VOP

Akershus universitetssykehus 12,6 % 26,4 % 25,0 % 26,4 % 17,7 % 22,7 % 22,8 % 26,9 %

Oslo universitetssykehus 20,9 % 27,1 % 26,8 % 26,1 % 25,6 % 27,3 % 28,9 % 25,8 %

Sykehuset i Vestfold 15,2 % 37,5 % 19,2 % 20,0 % 15,1 % 31,3 % 19,6 % 23,4 %

Sykehuset Innlandet 15,5 % 22,3 % 15,8 % 23,3 % 19,3 % 21,1 % 16,9 % 24,7 %

Sykehuset Telemark 9,5 % 14,6 % 13,5 % 27,4 % 15,9 % 14,9 % 10,7 % 33,2 %

Sykehuset Østfold 20,8 % 28,7 % 36,7 % 19,6 % 25,6 % 27,4 % 23,5 % 24,1 %

Sørlandet sykehus 24,9 % 36,6 % 18,7 % 33,0 % 24,1 % 34,4 % 19,1 % 30,6 %

Vestre Viken 26,8 % 15,8 % 29,2 % 14,1 % 25,0 % 13,7 % 25,1 % 13,6 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18,8 % 26,3 % 24,4 % 23,3 % 21,2 % 23,9 % 21,6 % 24,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 24,0 % 0,0 % 20,1 % 2,3 % 20,1 % 1,1 % 22,0 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 16,4 % 29,7 % 10,7 % 41,0 % 7,2 % 31,3 % 15,7 % 34,0 % Private institusjoner m/avtale 0,0 % 18,8 % 0,0 % 33,2 % 0,0 % 21,0 % 0,0 % 39,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og

private rusinstitusjoner 18,1 % 26,1 % 23,1 % 25,0 % 20,1 % 24,1 % 20,9 % 25,6 %

Hittil i år 2020 Avvisningsrater ved poliklinikkene

September 2021 September 2020 Hittil i år 2021

(32)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

ISF-poeng - September 2021 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per september

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 444 034 476 423 -32 389 -6,8 % 23 641 5,6 % 599 371 -40 084 -6,3 %

ISF (dag) iht. sørge-for 55 183 57 735 -2 552 -4,4 % 4 926 9,8 % 75 835 -1 987 -2,6 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 126 783 130 205 -3 423 -2,6 % 8 874 7,5 % 171 146 -4 540 -2,6 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 625 999 664 364 -38 364 -5,8 % 37 440 6,4 % 846 352 -46 610 -5,2 % ISF-poeng legemidler

Legemidler 38 668 36 407 2 261 6,2 % - 602 -1,5 % 51 234 3 075 6,4 %

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk

664 667 700 771 -36 103 -5,2 % 36 838 5,9 % 897 586 -43 535 -4,6 % Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

Antall budsjetterte ISF-poeng 2021 F2021 F2020

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

(33)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 85 440 89 283 -3 843 -4,3 % 9 194 12,1 % -4 719 -3,9 %

Oslo universitetssykehus HF 160 588 173 595 -13 007 -7,5 % 3 388 2,2 % -15 225 -6,5 %

Sunnaas sykehus HF 3 896 4 304 - 408 -9,5 % 522 15,5 % - 449 -7,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 43 951 45 103 -1 152 -2,6 % 3 680 9,1 % -2 140 -3,5 %

Sykehuset Innlandet HF 64 896 68 214 -3 318 -4,9 % 5 152 8,6 % -4 275 -4,7 %

Sykehuset Telemark HF 31 343 33 212 -1 869 -5,6 % 2 160 7,4 % -2 170 -4,9 %

Sykehuset Østfold HF 56 531 59 109 -2 578 -4,4 % 3 606 6,8 % -2 697 -3,4 %

Sørlandet sykehus HF 54 829 56 647 -1 818 -3,2 % 4 113 8,1 % -2 672 -3,5 %

Vestre Viken HF 80 608 87 556 -6 948 -7,9 % 3 364 4,4 % -8 648 -7,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 582 082 617 024 -34 942 -5,7 % 35 178 6,4 % -42 996 -5,2 %

Betanien Hospital 2 630 2 744 - 114 -4,1 % 184 7,5 % - 339 -9,1 %

Diakonhjemmet Sykehus 16 062 16 199 - 137 -0,8 % 2 340 17,1 % - 161 -0,7 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 12 320 14 830 -2 510 -16,9 % 577 4,9 % -2 750 -13,6 %

Martina Hansens Hospital 4 701 5 027 - 326 -6,5 % 738 18,6 % - 443 -6,5 %

Revmatismesykehuset 860 1 008 - 148 -14,7 % 103 13,6 % - 182 -13,5 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 618 655 656 832 -38 177 -5,8 % 39 120 6,8 % -46 872 -5,3 %

Kjøp fra andre helseregioner 5 783 5 821 - 38 -0,6 % 712 14,1 % - 42 0,0 %

Kjøp fra private avtaleparter 1 009 1 379 - 371 -26,9 % -2 538 -71,6 % 4 0,2 %

Fritt behandlingsvalg 553 332 220 66,3 % 146 300 67,7 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 625 999 664 364 -38 364 -5,8 % 37 440 6,4 % -46 610 -5,3 %

Legemidler 38 668 36 407 2 261 6,2 % - 602 -1,5 % 3 075 6,4 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 664 667 700 771 -36 103 -5,2 % 36 838 5,9 % -43 535 -4,6 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(34)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Akershus universitetssykehus HF 10 582 10 599 - 17 -0,2 % 1 132 12,0 %

Oslo universitetssykehus HF 19 783 20 539 - 756 -3,7 % 172 0,9 %

Sunnaas sykehus HF 557 549 8 1,5 % 38 7,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 5 344 5 318 26 0,5 % 134 2,6 %

Sykehuset Innlandet HF 7 909 7 898 11 0,1 % 162 2,1 %

Sykehuset Telemark HF 3 909 3 918 - 10 -0,3 % 235 6,4 %

Sykehuset Østfold HF 7 196 6 755 441 6,5 % 637 9,7 %

Sørlandet sykehus HF 6 584 6 655 - 71 -1,1 % 461 7,5 %

Vestre Viken HF 9 627 10 410 - 783 -7,5 % - 12 -0,1 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 71 491 72 643 -1 152 -1,6 % 2 959 4,3 %

Betanien Hospital 325 380 - 55 -14,4 % - 47 -12,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 949 1 870 79 4,2 % 219 12,7 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 656 1 870 - 214 -11,4 % 109 7,0 %

Martina Hansens Hospital 628 660 - 31 -4,7 % 11 1,9 %

Revmatismesykehuset 102 124 - 22 -17,5 % 5 5,7 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 76 151 77 545 -1 394 -1,8 % 3 256 4,5 %

Kjøp fra andre helseregioner 865 657 208 31,6 % 192 28,5 %

Kjøp fra private avtaleparter 114 153 - 39 -25,3 % - 194 -62,8 %

Fritt behandlingsvalg 64 37 27 72,7 % 14 4,4 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 77 194 78 393 -1 198 -1,5 % 3 268 4,4 %

Legemidler 4 174 3 935 239 6,1 % - 56 -1,3 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 81 368 82 327 - 959 -1,2 % 3 212 4,1 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

September 2021 September måned 2020-

2021

(35)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Estimat per september

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 111 344 116 157 -4 814 -4,1 % 16 908 17,9 % 151 880 -4 935 -3,1 %

BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 127 820 120 204 7 616 6,3 % 22 602 21,5 % 172 310 9 130 5,6 %

Totalt PHV - psykisk helsevern 239 164 236 362 2 802 1,2 % 39 510 19,8 % 324 190 4 195 1,3 %

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 29 711 31 037 -1 326 -4,3 % 3 699 14,2 % 39 974 -1 919 -4,6 %

Totalt PHV og TSB 268 875 267 399 1 476 0,6 % 43 209 19,1 % 364 164 2 276 0,6 %

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(36)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

September 2021 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 17 077 16 776 301 1,8 % 24 288 20 968 3 320 15,8 % 41 366 37 744 3 622 9,6 % 3 643 3 421 222 6,5 % Oslo universitetssykehus HF 10 979 12 906 -1 927 -14,9 % 13 741 11 459 2 282 19,9 % 24 720 24 365 355 1,5 % 3 431 4 224 -793 -18,8 % Sykehuset i Vestfold HF 8 687 9 183 -497 -5,4 % 12 622 12 780 -158 -1,2 % 21 309 21 964 -655 -3,0 % 2 855 2 890 -35 -1,2 % Sykehuset Innlandet HF 13 105 12 562 543 4,3 % 13 333 12 017 1 316 10,9 % 26 438 24 579 1 859 7,6 % 2 117 2 410 -293 -12,2 % Sykehuset Telemark HF 4 740 5 479 -739 -13,5 % 8 737 7 546 1 191 15,8 % 13 477 13 025 452 3,5 % 957 1 354 -397 -29,3 % Sykehuset Østfold HF 8 863 9 829 -966 -9,8 % 11 435 11 358 77 0,7 % 20 298 21 187 -889 -4,2 % 3 738 3 597 141 3,9 % Sørlandet sykehus HF 12 713 13 953 -1 240 -8,9 % 12 011 11 962 49 0,4 % 24 724 25 915 -1 190 -4,6 % 3 288 3 632 -344 -9,5 % Vestre Viken HF 15 421 15 339 82 0,5 % 22 634 23 341 -707 -3,0 % 38 054 38 679 -625 -1,6 % 5 601 5 412 189 3,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 91 585 96 027 -4 442 -4,6 % 118 801 111 431 7 370 6,6 % 210 385 207 458 2 928 1,4 % 25 630 26 941 -1 310 -4,9 % Diakonhjemmet Sykehus 5 452 5 834 -382 -6,5 % 2 645 2 685 -40 -1,5 % 8 097 8 520 -423 -5,0 % 894 857 37 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 12 503 12 686 -183 -1,4 % 6 375 6 088 287 4,7 % 18 878 18 774 104 0,6 % 717 848 -131 -15,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 109 540 114 547 -5 006 -4,4 % 127 820 120 204 7 616 6,3 % 237 361 234 751 2 609 1,1 % 27 242 28 646 -1 404 -4,9 % Kjøp fra andre helseregioner 243 148 94 63,7 % - - - 243 148 94 63,7 % 164 29 135 467,1 % Kjøp fra private institusjoner 1 561 1 463 99 6,7 % - - - 1 561 1 463 99 6,7 % 2 305 2 363 -58 -2,4 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - - - -

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 111 344 116 157 -4 814 -4,1 % 127 820 120 204 7 616 6,3 % 239 164 236 362 2 802 1,2 % 29 711 31 037 -1 326 -4,3 %

VOP BUP PHV sam let TSB

(37)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 42 115 42 301 - 186 -0,4 % 347 903 367 516 -19 613 -5,3 % 17 643 5,3 % -25 235 -5,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 147 655 153 267 -5 612 -3,7 % 1 225 025 1 338 170 -113 146 -8,5 % 38 978 3,3 % -124 550 -7,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 32 295 31 468 827 2,6 % 257 598 261 084 -3 486 -1,3 % 20 765 8,8 % -4 899 -1,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 314 385 310 550 3 835 1,2 % 2 507 019 2 526 985 -19 966 -0,8 % 239 074 10,5 % -16 549 -0,5 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 2 117 2 011 106 5,3 % 18 164 18 633 - 469 -2,5 % - 196 -1,1 % - 463 -1,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 45 301 45 886 - 585 -1,3 % 398 314 400 519 -2 205 -0,6 % 9 988 2,6 % -6 524 -1,2 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 92 177 - 85 -48,0 % 667 1 584 - 917 -57,9 % - 193 -22,4 % - 634 -30,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 90 476 93 593 -3 117 -3,3 % 737 349 765 005 -27 656 -3,6 % 52 465 7,7 % -26 621 -2,6 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 126 120 6 5,3 % 1 166 1 015 151 14,9 % 227 24,2 % 174 12,7 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 919 4 742 177 3,7 % 43 191 39 974 3 217 8,0 % 5 532 14,7 % 4 395 8,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 33 45 - 12 -26,7 % 223 375 - 152 -40,5 % - 119 -34,8 % - 90 -17,6 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 49 788 47 112 2 676 5,7 % 381 274 359 367 21 907 6,1 % 39 706 11,6 % 32 570 6,7 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 734 764 - 30 -3,9 % 6 402 6 579 - 177 -2,7 % 273 4,5 % - 363 -4,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 27 943 33 590 -5 647 -16,8 % 264 568 269 703 -5 135 -1,9 % 4 867 1,9 % 470 0,1 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 132 123 9 7,3 % 851 950 - 99 -10,4 % - 76 -8,2 % 5 0,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 22 858 25 222 -2 364 -9,4 % 187 757 205 244 -17 487 -8,5 % - 131 -0,1 % -16 131 -5,8 % HiÅ 2020 - 2021 Årsestimat vs

årsbudsjett

September 2021 Hittil i år

(38)

Telefon- og videokonsultasjoner

478 690

423 711

294 439

206 485 324 137

397 516

241 095 351 949

434 075432 227 421 172

358 134381 404374 570 418 545

386 802376 252 437 817

238 459 363 639

445 109

19 250 18 196 90 513 125 924 84 880 59 016 28 200 41 051 49 237 48 948 56 225 49 558 71 424 69 491 86 917 74 741 63 468 64 933 30 942 45 649 53 006 3,9 % 4,1 %

23,5 % 37,9 %

20,8 %

12,9 %

10,5 % 10,4 % 10,2 % 10,2 % 11,8 % 12,2 %

15,8 % 15,6 % 17,2 %

16,2 % 14,4 %

12,9 %

11,5 % 11,2 % 10,6 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-09

ANTALL KONSULTASJONER

Helse Sør-Øst - Antall og andel telefon- og videokonsultasjoner

Vanlige konsultasjoner Telefon og video Andel video og telefoni

(39)

Telefon- og videokonsultasjoner

Per helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst - Telefoni- og videokonsultasjoner

Helseforetak Antall telefoni -

og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Akershus universitetssykehus HF 79 096 481 493 14,1 % 85 172 610 918 12,2 % 1,9 %

Oslo universitetssykehus HF 108 280 733 529 12,9 % 120 421 955 388 11,2 % 1,7 %

Sunnaas sykehus HF 1 776 4 156 29,9 % 1 709 5 759 22,9 % 7,1 %

Sykehuset i Vestfold HF 54 998 279 564 16,4 % 64 793 369 115 14,9 % 1,5 %

Sykehuset Innlandet HF 51 980 342 018 13,2 % 81 941 408 615 16,7 % -3,5 %

Sykehuset Telemark HF 28 486 183 613 13,4 % 35 409 238 724 12,9 % 0,5 %

Sykehuset Østfold HF 60 763 301 919 16,8 % 65 172 392 486 14,2 % 2,5 %

Sørlandet sykehus HF 50 902 335 056 13,2 % 66 663 420 088 13,7 % -0,5 %

Vestre Viken HF 72 797 479 416 13,2 % 94 232 596 464 13,6 % -0,5 %

Betanien Hospital 208 24 196 0,9 % 74 27 891 0,3 % 0,6 %

Diakonhjemmet Sykehus 16 410 99 596 14,1 % 19 132 127 664 13,0 % 1,1 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 33 011 120 764 21,5 % 32 425 168 002 16,2 % 5,3 %

Martina Hansens Hospital 939 29 053 3,1 % 2 207 32 387 6,4 % -3,2 %

Revmatismesykehuset 925 8 224 10,1 % 1 648 10 129 14,0 % -3,9 %

Helse Sør-Øst m / private ideelle sykehus 560 571 3 422 597 14,1 % 670 998 4 363 630 13,3 % 0,7 %

2021 HiÅ 2020

Endring 2021- 2020

(40)

Bemanning

Månedsverk

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid

58 000

59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000 68 000

2021

Budsjett 2021 2020

2019

Brutto månedsverk

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 462 8 040 422 5,3 % 8 363 8 252 111 1,3 % 464 5,9% 10 929

Oslo universitetssykehus HF 20 501 20 170 330 1,6 % 20 112 19 926 185 0,9 % 428 2,2% 24 165

Sunnaas sykehus HF 600 586 14 2,3 % 591 572 20 3,4 % 8 1,4% 769

Sykehusapotekene HF 793 779 14 1,8 % 770 777 - 7 -0,9 % - 8 -1,0% 910

Sykehuset i Vestfold HF 4 313 4 354 - 41 -0,9 % 4 270 4 280 - 11 -0,2 % 97 2,3% 5 390

Sykehuset Innlandet HF 7 292 7 114 178 2,5 % 6 855 6 731 124 1,8 % 68 1,0% 8 790

Sykehuset Telemark HF 3 186 3 079 107 3,5 % 3 106 3 020 86 2,8 % 53 1,7% 3 885

Sykehuset Østfold HF 5 505 5 378 127 2,4 % 5 508 5 331 177 3,3 % 180 3,4% 6 978

Sykehuspartner HF 1 654 1 696 - 42 -2,5 % 1 651 1 667 - 15 -0,9 % 97 6,3% 1 666

Sørlandet sykehus HF 6 075 5 912 163 2,8 % 5 910 5 785 126 2,2 % 94 1,6% 7 386

Vestre Viken HF 8 174 7 945 228 2,9 % 7 781 7 724 56 0,7 % 172 2,3% 9 874

September 2021 Hittil i år per sep (snitt) HiÅ 2020 - 2021 per sep

Totalt antall ansatte per sep (snitt)

(41)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 72 261 55 493 16 768 30,2 % 4 616 889 4 542 204 74 685 1,6 % 91 453 2,0 %

Oslo universitetssykehus HF 130 351 92 727 37 624 40,6 % 11 605 297 11 582 858 22 439 0,2 % 60 063 0,5 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 303 799 305 653 -1 854 -0,6 % -1 854 -0,6 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 365 479 390 408 -24 930 -6,4 % -24 930 -6,8 %

Sykehuset i Vestfold HF 10 435 9 647 789 8,2 % 2 348 088 2 354 008 -5 920 -0,3 % -5 131 -0,2 %

Sykehuset Innlandet HF 55 532 29 447 26 084 88,6 % 3 630 809 3 583 581 47 228 1,3 % 73 312 2,0 %

Sykehuset Telemark HF 19 521 11 953 7 568 63,3 % 1 663 144 1 633 451 29 693 1,8 % 37 260 2,2 %

Sykehuset Østfold HF 39 497 18 392 21 105 114,8 % 2 912 271 2 866 533 45 739 1,6 % 66 844 2,3 %

Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 921 878 983 379 -61 501 -6,3 % -61 501 -6,7 %

Sørlandet sykehus HF 45 904 38 595 7 309 18,9 % 3 097 592 3 088 968 8 624 0,3 % 15 933 0,5 %

Vestre Viken HF 44 707 21 980 22 727 103,4 % 4 287 140 4 165 911 121 229 2,9 % 143 956 3,3 %

Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 156 812 169 697 -12 885 -7,6 % -12 885 -8,2 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 418 207 278 234 139 973 50,3 % 35 909 198 35 666 650 242 548 0,7 % 382 521 1,1 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -60 000

-40 000 -20 000 - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Budsjettavvik innleie 2021 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021 TNOK

Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader

(42)

Bemanning

Lønnskostnader

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-,

Foretak Fast lønn Overtid og

ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 3 857 638 434 015 - 292 612 617 848 4 616 889 20 783 142 599 - 86 427 - 2 270 74 685 1,6 % Oslo universitetssykehus HF 9 492 340 1 195 006 - 675 678 1 593 629 11 605 297 58 744 66 416 - 125 166 22 445 22 439 0,2 %

Sunnaas sykehus HF 260 786 22 262 - 21 669 42 420 303 799 5 733 3 082 - 6 152 - 4 518 - 1 854 -0,6 %

Sykehusapotekene HF 328 517 10 121 - 26 403 53 243 365 479 - 13 440 - 305 595 - 11 779 - 24 930 -6,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 2 065 597 125 733 - 152 060 308 818 2 348 088 2 191 24 835 - 25 883 - 7 063 - 5 920 -0,3 %

Sykehuset Innlandet HF 3 139 328 222 516 - 222 950 491 915 3 630 809 40 672 88 165 - 46 773 - 34 835 47 228 1,3 %

Sykehuset Telemark HF 1 442 185 93 799 - 97 051 224 210 1 663 144 6 869 19 835 - 5 289 8 278 29 693 1,8 %

Sykehuset Østfold HF 2 474 891 224 350 - 191 771 404 801 2 912 271 29 842 117 940 - 18 751 - 83 293 45 739 1,6 %

Sykehuspartner HF 785 565 38 121 - 37 718 135 909 921 878 - 30 776 - 216 - 17 272 - 13 236 - 61 501 -6,3 %

Sørlandet sykehus HF 2 635 630 237 636 - 216 583 440 909 3 097 592 8 062 61 336 - 62 604 1 831 8 624 0,3 %

Vestre Viken HF 3 638 784 310 992 - 269 080 606 444 4 287 140 50 742 107 398 - 51 110 14 199 121 229 2,9 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år Avvik i

prosent av budsjett hittil

i år -500 000

-400 000 -300 000 -200 000 -100 000 - 100 000 200 000

Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2020

TNOK

(43)

Bemanning

Sykefravær

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2018 2019 2020 2021

(44)

Bemanning

Sykefravær per helseforetak

Helseforetak August 2021 August 2020 August 2019 Hittil i år 2021 Hittil i år 2020 Hittil i år 2019

Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 7,7 % 7,3 % 8,4 % 8,8 % 8,0 %

Oslo universitetssykehus HF 7,5 % 7,3 % 6,6 % 7,6 % 8,1 % 7,2 %

Sunnaas sykehus HF 6,8 % 6,2 % 6,0 % 7,7 % 8,1 % 6,3 %

Sykehusapotekene HF 7,4 % 7,7 % 7,2 % 8,3 % 8,4 % 6,6 %

Sykehuset i Vestfold HF 6,8 % 6,8 % 6,6 % 7,5 % 7,6 % 7,5 %

Sykehuset Innlandet HF 7,2 % 7,6 % 6,5 % 7,9 % 8,3 % 7,2 %

Sykehuset Telemark HF 7,1 % 6,9 % 6,3 % 7,1 % 7,6 % 6,8 %

Sykehuset Østfold HF 7,2 % 7,4 % 6,9 % 8,2 % 7,7 % 7,6 %

Sykehuspartner HF 4,6 % 4,2 % 5,2 % 5,2 % 4,1 % 5,9 %

Sørlandet sykehus HF 7,5 % 6,6 % 6,0 % 7,8 % 7,4 % 6,6 %

Vestre Viken HF 6,8 % 7,4 % 6,2 % 7,7 % 8,1 % 7,3 %

Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 2,9 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % 3,9 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,3 % 7,2 % 6,5 % 7,7 % 7,9 % 7,2 %

Sykefravær

(45)

Bemanning

Fast ansatte - deltid

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høyskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget.

Helseforetak Totalt antall fast

ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent

Korrigert andel deltid

Gj.snittlig korr.

stillingsprosent

Akershus universitetssykehus HF 7 540 1 921 25,5 % 90,9 % 21,7 % 92,1 %

Oslo universitetssykehus HF 17 546 2 602 14,8 % 94,1 % 13,4 % 94,6 %

Sunnaas sykehus HF 524 83 15,8 % 93,7 % 13,7 % 94,6 %

Sykehusapotekene HF 769 117 15,2 % 96,2 % 9,9 % 97,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 289 1 449 33,8 % 87,7 % 27,0 % 89,9 %

Sykehuset Innlandet HF 6 483 2 207 34,0 % 88,5 % 29,3 % 90,0 %

Sykehuset Telemark HF 2 941 1 051 35,7 % 88,0 % 32,8 % 88,9 %

Sykehuset Østfold HF 5 370 1 852 34,5 % 87,6 % 31,8 % 88,5 %

Sykehuspartner HF 1 647 33 2,0 % 99,3 % 1,9 % 99,3 %

Sørlandet sykehus HF 5 344 1 655 31,0 % 89,4 % 26,5 % 90,8 %

Vestre Viken HF 7 157 1 939 27,1 % 91,0 % 20,2 % 93,1 %

Helse Sør-Øst RHF 192 8 4,2 % 98,3 % 4,2 % 98,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 802 14 917 24,9 % 91,1 % 21,4 % 92,3 %

Fast ansatte

(46)

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser til tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

ISF-produktivitet

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk)

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett)

Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ

(faktisk)

Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ

(budsjett)

ISF-poeng per brutto mnd.verk

somatikk HiÅ (faktisk)

somatikk HiÅ (budsjett)

Avvik mot budsjett

somatikk årsbudsjett

Akershus universitetssykehus HF 85 997 90 100 5 940 5 758 1,61 1,74 -0,13 1,77

Oslo universitetssykehus HF 172 698 187 565 16 292 16 165 1,18 1,29 -0,11 1,30

Sunnaas sykehus HF 4 353 4 705 591 572 0,82 0,91 -0,10 0,95

Sykehuset i Vestfold HF 44 262 45 522 2 849 2 842 1,73 1,78 -0,05 1,80

Sykehuset Innlandet HF 66 300 69 772 4 434 4 355 1,66 1,78 -0,12 1,79

Sykehuset Telemark HF 31 494 33 369 2 172 2 098 1,61 1,77 -0,16 1,79

Sykehuset Østfold HF 56 686 59 322 3 773 3 630 1,67 1,82 -0,15 1,83

Sørlandet sykehus HF 55 943 57 949 3 966 3 882 1,57 1,66 -0,09 1,68

Vestre Viken HF 81 529 88 740 5 362 5 292 1,69 1,86 -0,17 1,89

1,61 1,18 0,82 1,73 1,66 1,61 1,67 1,57 1,69 1,471,74 1,29 0,91 1,78 1,78 1,77 1,82 1,66 1,86 1,591,77 1,30 0,95 1,80 1,79 1,79 1,83 1,68 1,89 1,60

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ

ISF-poeng

ISF-produktivitet

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett