STYRESAK
GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF
DATO: 09.10.2019
SAKSBEHANDLER: Margrete Kvadsheim, Eldar Søreide, Nils Kolnes m.fl.
SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per september 2019
ARKIVSAK: 19/5230
STYRESAK: 72/19
STYREMØTE: 18.10.2019
FORSLAG TIL VEDTAK
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for september 2019 til orientering.
1 Oppsummering
Ventetid for ventende samlet sett er over det regionale måltallet men fallende. Fokus er nå mer på ventetid ferdigbehandlet. Fremdeles lavt andel fristbrudd og lavt antall langtidsventende.
Andelen epikriser sendt innen 7 dager er nærmere måltallet på 90 % enn før.
Antall korridorpasienter er også fallende.
Regnskapet for september 2019 viser et positivt regnskapsmessig resultat på 5,1 millioner kroner.
Dette medfører et negativt budsjettavvik på 2,4 millioner kroner for måneden. Akkumulert viser regnskapet et positivt regnskapsmessig resultat på 16,9 millioner kroner kr, noe som gir et negativt budsjettavvik på 50,6 millioner kroner ved utgangen av september 2019.
På grunn av innføring av nytt regnskapssystem er det noe usikkerhet knyttet til regnskapstallene.
2 Medarbeider
2.1 HMS/ansattskader
Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (H1/H2)
Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke.
Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer.
Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall skader med behov for tilrettelagt arbeid og antall tilfeller av skader med medisinsk behandling, eksklusiv førstehjelpsskader per million arbeidstimer.
Beskrivelse av fraværsskader, medisinske behandlingsskader og skader med behov for tilrettelagt arbeid 2019
Mnd. Enhet Beskrivelse
Januar Prehospital klinikk Skade i forbindelse med løft av båre Januar Klinikk hode, hals og
rehabilitering Fall på glatt underlag ute
Januar Driftsservice Skadet hånd i forbindelse med høytrykksspyling Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Vold fra pasient i forbindelse med transport i ambulanse Februar Kirurgisk klinikk Angrepet av pasient på poliklinikk
Mars Driftsservice Fikk jernstang i hodet under avfallshåndtering Mars Prehospital klinikk Vridning/belastning av rygg under akutt oppdrag April Klinikk psykisk helsevern voksne Angrepet av pasient på sengepost
April Klinikk psykisk helsevern voksne Slått i ansiktet av pasient
Mai Klinikk psykisk helsevern voksne Tannskade, ansatt kolliderte med pasient Mai Klinikk psykisk helsevern voksne Pasient tar kvelertak på ansatt
Mai Klinikk psykisk helsevern voksne Spyttet på av pasient under hjemmebesøk
September Prehospital klinikk Skadet skulder under TMA trening September Driftsservice Hånd i klem mellom senger i bevegelse September Klinikk psykisk helsevern voksne Tannskade ifm utageringssituasjon
September Driftsservice Muskel- skjelettskade ifm håndtering av pasient
Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i somatiske enheter, Driftsservice og stab- støttefunksjoner
Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i psykiatriske enheter
S18 O18 N18 D18 J19 F19 M19 A19 M19 J19 J19 A19 S19
Ant. fraværskader 2 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 1 3
Tot. ant. personskader 3 1 3 2 3 1 2 0 0 0 0 1 3
H1 2,8 0,0 2,8 1,4 4,2 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,1
H2 4,1 1,4 4,1 2,7 4,2 1,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 4,1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antall skader
Somatiske enheter, Drifts service og stab/støtte Månedlig oversikt siste 12 mnd
Frekvens
S18 O18 N18 D18 J19 F19 M19 A19 M19 J19 J19 A19 S19
Ant. fraværskader 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antall skader
Psykiatriske enheter Månedlig oversikt siste 12 mnd
Frekvens
Ansattskader og HMS saker fordelt på hendelsestyper
De siste 12 månedene er det registrert 1 588 saker med sakstype HMS/ansattskader i Synergi. Av disse er 981 registrert som hendelsestype ansattskader (alle typer skader, både med og uten konsekvens) og 389 som hendelsestype HMS per rapport tatt ut 08.10.19. De resterende er det foreløpig ikke valgt hendelsestype på.
Ansattskader fordelt på hendelsestyper siste 12 måneder.
HMS saker fordelt på hendelsestyper siste 12 måneder.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 -- Ikke valgt --
-- Ikke valgt på dette nivået -- Brann/eksplosjon Elektrisk spenning Fall Forflytning/løft - skyv/dra Høy/lav temperatur Kjemikalier/medikamenter/gasser Klemt/fanget Kutt, ikke påvist/ukjent smitte fra pasient Kutt, påvist smitte fra pasient Mobbing/trakkasering Sammenstøt/påkjørsel/velt Smitteeksponering (ikke kutt/stikk) Sprut/søl fra biologisk materiale Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient
Stikk, påvist smitte hos pasient Støt/treff av gjenstand Trussel om vold/verbal sjikane Voldsskade
2018 10 2018 11 2018 12 2019 01 2019 02 2019 03 2019 04 2019 05 2019 06 2019 07 2019 08 2019 09
Arbeidstøy Avfall Brannvern Elektromedisinsk utstyr Ergonomi Inneklima/Støy/Belysning Kjemikalier Medikamenter/cytostatika Organisatorisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Renhold Smitte/Biologiske faktorer Systematisk HMS-arbeid Utstyr/Arbeidsutstyr
2018 10 2018 11 2018 12 2019 01 2019 02 2019 03 2019 04 2019 05 2019 06 2019 07 2019 08
2.2 Sykefravær
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,7 % i august 2019. Dette er 0,2 % lavere enn i samme periode i fjor. Søylediagrammet under viser at korttidsfraværet (egenmeldt fravær) for august 2019 er 0,1 % høyere enn i august 2018. Langtidsfraværet (sykemeldt fravær) er 0,3 % lavere
sammenlignet med august 2018.
Klinikk-/enhetsvise oversikter:
Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2018 – august 2019 for helseforetakene i Helse Vest RHF.
Divisjon for drifts- service
Klinikk for Medisinsk service og
ABK
Kvinne- og barne- klinikken
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rus- avhengige
Klinikk psykisk helsevern
voksne
Kirurgisk klinikk
Klinikk for hode-hals og rehab- ilitering
Klinikk A Mottaks- klinikken
Pre- hospital
klinikk
Adm.dir.
stabs- avdelinger
august 2018 6,8 5,2 4,3 7,3 7,0 6,3 5,9 5,6 6,3 5,0 3,8
august 2019 5,7 4,7 5,3 7,9 6,1 5,5 8,2 6,0 4,2 6,7 3,8
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Prosent sykefravær
Sykefravær pr. klinikk/enhet - 2018 versus 2019
2.3 Kostnadsfordeling
Figuren under viser trendutvikling i variabel lønn målt i kroner fra 2015 og hittil i 2019. Årlige variable lønnskostnader har hatt en prosentvis nedgang, men går opp i juni på grunn av feriepengeutbetaling. Mertid- og overtidsprosenten holder seg relativt stabil.
2.4 Timefordeling
Hittil i år er 92,5 % av alle arbeidede timer i foretaket timer som er planlagte og utbetalt som fast lønn.
Fordelingen av de resterende 7,5 % viser at foretaket har brukt flere mertidstimer enn overtid.
7,5 %
7,2 % 7,3 %
6,9 % 7,3 %
2,7 % 2,6 % 2,9 % 2,8 % 2,9 %
2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,6 %
0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %
2015 2016 2017 2018 2019
Prosent av utbetalt lønnskostnader (kroner)
Variabel lønn som en prosent av total Overtid Mertid/timelønn (OU)
Fast lønn inkl.
faste tillegg 92,5 %
Overtid 2,3 %
Mertid 4,9 %
Annet variabel lønn 0,3 % Annet
7,5 %
2.5 Månedsverk
Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner.
Sammenlignet med fjoråret er brutto månedsverk 103 høyere i september 2019.
Sammenlignet med fjoråret er netto månedsverk 33 høyere i august 2019.
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 5 847 5 841 5 821 5 888 5 807 5 868 6 357 6 124 5 960 5 934 5 969 5 989 2018 5 921 5 930 5 936 5 954 5 926 5 974 6 465 6 196 6 000 6 003 6 041 6 078 2019 5 976 5 954 5 937 5 996 5 966 6 042 6 526 6 273 6 103
Endring % 0,9 % 0,4 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,7 % 5 000
5 500 6 000 6 500 7 000
Brutto månedsverk
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 5 014 4 938 4 910 5 018 4 985 4 758 3 355 4 377 4 949 4 845 4 951 4 853 2018 5 084 4 883 5 003 5 056 5 099 4 736 3 500 4 453 4 994 4 940 5 023 4 985 2019 5 137 4 988 4 993 5 160 5 157 4 768 3 668 4 486
Endring % 1,0 % 2,2 % -0,2 % 2,1 % 1,1 % 0,7 % 4,8 % 0,7 % 3 000
3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
Netto månedsverk
Aktivitetsutvikling
Aktivitetsutvikling for hele foretaket, målt mot fjoråret samt årets plantall.
September 2019
Døgnopphold
Antall døgnopphold i september 2019 ligger på omtrent samme nivå som september 2018.
Dagopphold
Det er en nedgang på 4,5 % i september 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.
Poliklinikk
Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 6,9 % i september 2019 sett i forhold til samme periode i 2018.
Dersom vi deler aktiviteten opp etter funksjon, ser utviklingen slik ut:
Somatikk
I september 2019 er det en økning i antall dag- og polikliniske opphold på henholdsvis 2,1 % og 3,2 % sammenlignet med september 2018. Døgnopphold har en nedgang på 2,3 % sammenlignet med september 2018. Noe av årsaken til dette er at andel avklart i akuttmottak har økt fra 24 % hittil pr.
september 2018 til 26 % hittil pr. september 2019.
Realisert Budsjett Avvik i antall mot
budsjett
Avvik i % mot budsjett
Resultat hittil i år
Budsjett hittil i år
Avvik i antall mot
budsjett
Avvik i % mot budsjett
Resultat hittil i fjor
Endring fra i fjor
Endring fra i fjor % Somatikk
Døgnopphold 3 780 4 059 -279 -6,9 % 33 984 35 036 -1 052 -3,0 % 34 767 -783 -2,3 %
Dagopphold 1 640 1 842 -202 -11,0 % 14 054 14 200 -146 -1,0 % 13 768 286 2,1 %
Polikliniske konsultasjoner 31 128 31 840 -712 -2,2 % 258 016 257 357 659 0,3 % 249 956 8 060 3,2 %
Sum DRG-poeng 7 144 7 686 -542 -7,0 % 66 591 67 556 -965 -1,4 % 65 536 1 055 1,6 %
BUP
Døgnopphold 24 19 5 26,3 % 126 171 -45 -26,3 % 159 -33 -20,8 %
Polikliniske konsultasjoner 5 081 4 993 88 1,8 % 39 473 39 919 -446 -1,1 % 37 674 1 799 4,8 %
Sum DRG-poeng 1 705 1 815 -110 -6,0 % 13 666 13 690 -24 -0,2 % 13 309 356 2,7 %
PHV
Døgnopphold 189 195 -6 -3,1 % 1 860 1 905 -45 -2,4 % 1 917 -57 -3,0 %
Polikliniske konsultasjoner 7 110 7 941 -831 -10,5 % 58 545 61 423 -2 878 -4,7 % 62 948 -4 403 -7,0 %
Sum DRG-poeng 1 200 1 277 -77 -6,0 % 9 553 9 880 -327 -3,3 % 10 091 -539 -5,3 %
TSB
Døgnopphold 11 14 -3 -21,4 % 164 127 37 29,1 % 129 35 27,1 %
Polikliniske konsultasjoner 2 196 2 906 -710 -24,4 % 19 374 22 083 -2 709 -12,3 % 20 899 -1 525 -7,3 %
Sum DRG-poeng 400 516 -116 -22,5 % 3 396 3 915 -519 -13,2 % 3 788 -392 -10,3 %
September
Dette gjør at færre pasienter blir innlagt på sengepostene fra akuttmottaket, noe som medfører at antall døgnopphold reduseres.
I tillegg er noen polikliniske opphold nå registret som TFG (tjeneste forløps grupper; forløpsbasert finansiering) i stedet for polikliniske konsultasjoner.
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
Målt mot fjoråret har BUP hatt en nedgang på 20,8 % i døgnopphold i september 2019. Tallene er små, derfor gir små endringer store utslag målt i prosent. Polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng har en økning i forhold til september 2018 på henholdsvis 4,8 % og 2,7 %.
Psykisk helsevern for voksne (PHV)
I september 2019 viser PHV en nedgang i all aktivitet i forhold til samme periode i fjor. Døgnopphold har en nedgang på 3 %, polikliniske konsultasjoner har en nedgang på 7 % og DRG-poeng har en nedgang på 5,3 %.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Aktiviteten innen TSB består i hovedsak av polikliniske konsultasjoner. Målt mot fjoråret er det en nedgang på 7,3 % i polikliniske konsultasjoner.
3 Ventetider og fristbrudd
3.1 Samlet ventetid, alle fagområder
Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.
Ventetiden i Helse Stavanger følger trenden fra de andre helseforetakene i Helse Vest og ligger nå på nivå med Helse Bergen.
Alle nye pasienter har iht. pasient og brukerrettighetsloven rett til prioritert helsehjelp.
3.2 Somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for ventende i somatikken følger også trenden til de andre helseforetakene.
Fra Helse Vest er det understreket at det er avviklet ventetid man skal fokusere på. Målkravet skal ned til 50 dager i løpet av de neste år. I 2019 er kravet satt ned fra < 60 til < 56 dager. I likhet med de andre helseforetakene, har Helse Stavanger hatt en økning i gjennomsnittlig ventetid for ferdigbehandlet pasienter (avviklet ventetid) gjennom sommermånedene. Helse Stavanger har tidligere hatt høyest ventetid i regionen, men denne forskjellen er utjevnet.
Antall ventende synes å ha ligget stabilt de siste måneder.
De avdelingene med de største pasientvolumene av ventende, og dermed relativt lange ventetider, er som tidligere øre- nese- hals, plastikk-, hud-, og ortopedisk avdeling.
Krav<56
3.3 Psykisk helsevern for barn og unge
Det nye regionale målkravet er < 35 dager for avviklet ventetid. Helse Stavanger ligger enda over dette målkravet. Fallet både for ventende og avviklet ventetid siste måned skyldes primært at man er ferdig med sommerferieavvikling.
Figuren til høyre viser samtidig at antall ventende er fallende.
Krav<35
3.4 Psykisk helsevern for voksne
Det nye regionale målkravet er < 40 dager for avviklet ventetid. Helse Stavanger har ikke klart å nå dette målet og ligger omtrent på samme nivå for avviklet ventetid som Helse Bergen.
Figuren til høyre viser samtidig en tydelig fallende tendens i antall ventende de siste måneder.
Krav<40 -
--
3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB)
Innenfor TSB har den gjennomsnittlige ventetiden for ventende tradisjonelt vært lav og godt under kravet om < 30 dager. De nye målkravene gjelder for avviklet ventetid. Helse Stavanger ligger godt under målkravet.
3.6 Langtidsventende
Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak.
Krav<30
3.7 Fristbrudd
Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Antall fristbrudd ventende er pr. september betydelig lavere enn i samme periode i fjor, noe som primært skyldes en kraftig reduksjon av fristbrudd i Barne- og ungdomsklinikken (BUK).
Det er fremdeles flest fristbrudd for ventende pasienter i BUK og Ortopedisk avdeling (Klinikk A).
Figuren til høyre viser stor endring fra måned til måned. Helse Stavanger har nå lavest andel fristbrudd hos ferdigbehandlede pasienter i regionen.
Alle ventende pasienter som vil få fristbrudd får tilbud om alternativt behandlingssted gjennom HELFO. Få pasienter benytter seg dog av tilbudet. De fleste ønsker å bli stående på venteliste i Helse Stavanger.
I august ble det rapportert kun ett fristbrudd til HELFO.
3.8 Pasientskader
Antall pasientrelaterte hendelser meldt i Synergi
Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi har variert fra måned til måned, men med en nokså stabil trend.
Oversikten under viser antall pasientrelaterte hendelser siste 12 måneder, fordelt på ulike
hendelsestyper. Håndtering av legemidler og forhold knyttet til behandling og pleie er de hyppigst forekomne hendelsene.
Umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn
I følge spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a skal helseforetakene varsle umiddelbart til Statens helsetilsyn om betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.
I 2018 ble det sendt 34 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger, og dette er en liten økning fra tidligere år. Hittil i 2019 er det sendt 24 varslinger fra foretaket og hendelsene fordeler seg nokså jevnt mellom psykiatri og somatikk.
4 Utnyttelse av kapasitet mm.
4.1 Korridorpasienter
Figuren nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per klinikk.
Det er fremdeles flest korridorpasientdøgn i Mottaksklinikken. Helse Stavanger arbeider kontinuerlig med å forhindre pasienter på korridor. Det er fokus på samhandling med kommunehelsetjenesten med fokus på at utskrivningsklare pasienter snarest mulig overføres kommunehelsetjenesten. Det er også utarbeidet en felles plan for høy aktivitet (PHA) og et strategisk samarbeidsutvalg som sammen med samhandlingsutvalget skal jobbe med å bedre overgangen fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten.
4.2 Utskrivningsklare pasienter innbetalt i somatikk og psykiatri
Figuren under viser utviklingen i antall betalingsdøgn innen somatikken de siste fire årene. Det har vært en utstrakt møtevirksomhet med kommuner som i løpet av våren har hatt flere utskrivningsklare pasienter liggende i sykehuset. Økningen i september skyldes en stor økning i antall liggedøgn hos pasienter fra Sola -, Klepp - og i noen grad Stavanger kommune. Øvrige kommuner har stort sett tatt imot pasientene sine fortløpende siste måned.
Pasienter innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har vesentlig lengre liggetid enn pasienter innen somatikken. Siden innbetaling først skjer etter pasienten er skrevet ut, gjenspeiler ikke antall
innbetalinger den faktisk belastning på en god måte. Dersom en ser på antall inneliggende i perioden får en et bedre bilde. For september viser da tallene at Helse Stavanger i gjennomsnitt hadde 11,8 utskrivningsklare pasienter i somatikken og 8,8 innen PHV hver dag.
Somatikk 11,8
PHV 8,8
TSB 0,0
BUP 1,0
Psykisk Helsevern 9,8
Gjennomsnitt utskrivningsklare pasienter September 2019
Gjennomsnitt utskrivningsklare pasienter varierer gjennom året men med lite variasjon fra år til år.
4.3 Belegg
Figuren under viser gjennomsnittlig beleggsprosent per måned, basert på måletidspunkt kl. 11.00, for klinikkene og for Helse Stavanger samlet. Tallene viser en veldig høy beleggsprosent på de fleste somatiske klinikker. Det er igangsatt mange forbedringsprosjekter med tanke på bedre pasientforløp, samt tidligere avklaring av om innleggelse er nødvendig og ønskelig, eller om pasienten heller kan følges opp med dagbehandling («døgn til dag») eller poliklinisk.
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00
Gj.snitt utskrivningsklare pasienter registrert kl 07:00
Somatikk PHV
TSB BUP
Helse Stavanger HF* Lineær (Helse Stavanger HF*)
Intensiv 2M, hotell, pasienter på permisjon, Føden FA, Fødeloftet/spesialpost 7H og Nyfødtintensiv 3D er ikke inkludert i beregningen av beleggsprosent.
4.4 Epikrisetid
Septembertall for andelen epikriser sendt innen 7 dager ligger var ikke klare innen fristen, men vil bli rapportert muntlig i styremøtet. Figuren under viser tall per august.
Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern.
4.5 Tvangsvedtak
Figuren under viser antall tvangsvedtak innenfor psykisk helsevern voksne (PHV) med trendkurver til og med august. Den eneste trenden som synes sikker, er en økning i bruken av skjerming. Mange av trendene er høyst usikre da antallet per måned innen de fleste vedtakstypene er så lavt at få pasienter til eller fra vil kunne gjøre utslag på trenden.
Tvang i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA)
Per september totalt 143 innleggelser (hvorav 31 i september). Samlet sett 34 tvangsvedtak (hvorav 7 i september), inkludert kortvarig fastholding (§4-8d). Antall tvangsinnleggelser og enkelt
tvangsvedtak per måned og sengepost er fremdeles så få at man utfra personvernhensyn ikke rapportere dem separat.
5 Tiltak
Overordnede tiltak
Det arbeides på mange områder i helseforetaket med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og samtidig bedre effektiviteten i pasientbehandlingen ytterligere. Dette gjøres blant annet gjennom å fjerne flaskehalser, effektivisere pasientforløp, og overføre sykehusinnleggelse til dagbehandling og poliklinikk, samt overføre utskrivningsklare pasienter til primærhelsetjenesten.
Aktivitet
Både innenfor somatikk og psykisk helsevern (PHV) er det igangsatt tiltak for å øke kapasiteten på poliklinikk samt endre forløp fra døgn til dag. Antall pasienter til akuttmottak fortsetter å øke i forhold til i fjor. Så langt i år har sykehuset hatt færre døgninnleggelser og dagbehandlinger enn planlagt, men større poliklinisk aktivitet. Målet er å forhindre unødvendige innleggelser, sørge for raskere avklaring og fortrinnsvis behandle pasienter som dagpasienter, enten de er indremedisinske, kirurgiske eller tilhører andre fagfelt.
Ventetid
Poliklinikkene er i ferd med å implementere endringer med optimal ressursutnyttelse og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter", for å redusere ventetider og unngå fristbrudd.
Arbeidet har gitt veldig gode resultater, spesielt i Barne- og ungdomsklinikken. Det har også vært satt inn målrettede tiltak, inkludert å øke antall behandlere tilpasset klinikk og situasjon i PHV og
BUPA/TSB, med tanke på å snu trenden med økende ventetider, noe man har lykkes med.
Epikrisetid
Det er fortsatt ganske stor variasjon i måloppnåelsen mellom de forskjellige enhetene. Helse Stavanger er samlet sett nærmere måltallet på over 90 % andel med epikrise innen 7 dager. Innen PHV er det igangsatt avdelingsvis og spesifikke tiltak for å snu den fallende tendensen.
Korridorpasienter
Det pågår flere prosjekter i helseforetaket for å redusere antall pasienter på korridor, blant annet ved å overføre flest mulig pasienter fra innleggelse til oppfølging dagtid i akuttmottak, tavlemøter og prosjekter som «ut før 13» på sengepost for å sikre gode og raske beslutninger. Helse Stavanger har i flere år jobbet kontinuerlig med å bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten, spesielt når det gjelder mottak av utskrivningsklare pasienter.
6 Økonomi
6.1 Resultatutvikling
2019 sammenliknet med 2018
Økonomi
September 2019 viser et positivt regnskapsmessig resultat på 5,1 mill. kr. Dette medfører et negativt budsjettavvik på 2,4 mill. kr.
Innføring av flere nye it-systemer har gitt foretaket en økonomisk merbelastning hittil år. De siste månedene er det spesielt innføring av SAP (LIBRA-prosjektet) som har ført til en merkostnad. Det er fremdeles etterslep på fakturabehandlingen som gir noe usikkerhet i resultatet.
Driftsinntekter
Driftsinntektene viser et positivt avvik med 6,8 mill. kr. ISF-inntekter egen helseregion viser et positivt avvik på 1,3 mill. kr. H-resept har et negativt avvik med 0,9 mill. kr. Inntekter knyttet til
gjestepasienter viser et negativt avvik med 0,3 mill. kr. Det er et negativt avvik knyttet til poliklinikk og egenandeler med 0,2 mill. kr, mens utskrivningsklare pasienter viser et positivt avvik med 1,2 mill. kr.
Andre inntekter viser et positivt avvik på 4,2 mill. kr.
Driftskostnader
Totale driftskostnader er 10,9 mill. kr høyere enn budsjettert.
Varekostnader og helsetjenester
Varer og helsetjenester er 4,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Varekost medikamenter/implantat etc.
viser et overforbruk på 4,8 mill. kr, mens H-resept viser et negativt avvik på 0,9 mill. kr som må ses i sammenheng med negativ avvik på inntektene. Gjestepasientkostnader viser et mindre forbruk på 1,2 mill. kr.
Klinikk A (2,7 mill. kr), Kvinne- og barneklinikken (0,6 mill. kr) og Kirurgisk klinikk (0,6 mill. kr) har de største negative resultatavvikene relatert til varekostnader og helsetjenester.
Lønn– og personalkostnader
Lønn- og personalkostnader har et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Det negative avviket ligger i hovedsak på lønn til fast ansatte og vikarer (8,4 mill. kr), variable tillegg og overtid (8,6 mill. kr) og
Denne perioden Hittil
Helse Stavanger HF -2 418 -50 624
Divisjon for driftsservice 400 3 251
Klinikk for Medisinsk service og ABK -4 039 -48 732
Kvinne- og barneklinikk -3 902 -43 386
Kirurgisk klinikk -2 555 -18 362
Klinikk for hode-hals og rehabilitering -1 987 -6 412
Klinikk A -4 727 -35 971
Mottaksklinikken -8 163 -45 210
Klinikk psykisk helsevern voksne 720 6 514
Klinikk PH barn, unge og rusavhengige 1 229 10 447
Prehospital klinikk -431 -3 410
Staber og fellesområdet 21 037 130 647
Resultatavvik
mill. kr). Avviket for avdeling fag, forskning og utdanning er et resultat av høyere aktivitet enn budsjettert i perioden med tilhørende prosjektinntekter.
Øvrige kostnader
Øvrige kostnader har et overforbruk på 5,8 mill. kr. Avviket er spredt utover flere klinikker, og gjelder hovedsakelig kostnader utstyr (6,3 mill. kr).
Avskrivninger
Positivt avvik på 2,4 mill. kr, som følge av lavere investeringsnivå enn budsjettert.
Netto finansresultat
Positivt avvik på 1,7 mill. kr, som følge av høyere renteinntekter enn budsjettert.
Hittil pr. september 2019
Akkumulert viser regnskapet et positivt regnskapsmessig resultat på 16,9 mill. kr, noe som gir et negativt budsjettavvik på 50,6 mill. kr ved utgangen av september 2019.
Driftsinntekter
Driftsinntektene viser et positivt avvik på 18,9 mill. kr hittil i 2019. ISF inntekter egen helseregion viser et positivt avvik på 12,9 mill. kr. H-resept viser et negativt avvik på 10,8 mill. kr, mens
gjestepasientinntekter viser et positivt avvik på 2,4 mill. kr. Negativt avvik knyttet til poliklinikk og egenandeler med 8,8 mill. kr. Inntekter selvbetalende pasienter viser et positivt avvik på 11 mill. kr, og inntekter utskrivningsklare pasienter viser et positivt avvik på 6,3 mill. kr.
Driftskostnader Totale driftskostnader er 83,6 mill. kr høyere enn budsjettert.
Varekostnader og helsetjenester
Varer og helsetjenester viser et negativt avvik på 0,7 mill. kr. Varekost medikament/implantater etc har et negativt avvik på 9,4 mill. kr. Gjestepasientkostnader viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kr.
Lønn– og personalkostnader
Negativt avvik på 69,7 mill. kr knyttet til lønn-personalkostnader. Størsteparten av det negative avviket kan henføres til lønn til fast ansatte og vikarer (90,7 mill. kr) som må ses i sammenheng med positivt avvik på lønnsrefusjoner på 111,6 mill. kr. Variable tillegg og overtid har et merforbruk på 74,4 mill. kr.
Det negative resultatavviket knyttet til lønn – og personalkostnader er størst hos Mottaksklinikken (28,7 mill. kr), Klinikk A (21,3 mill. kr)og Kvinne - og barneklinikken (20 mill. kr).
Øvrige kostnader
Øvrige kostnader viser et merforbruk på 28 mill. kr. Avviket er spredt utover flere klinikker, og omfatter blant annet teknisk og elektrisk utstyr, medisinsk teknisk utstyr og andre eksterne tjenester.
Avskrivninger
Positivt avvik på 14,8 mill. kr, som følge av lavere investeringsnivå enn budsjettert.
Netto finansresultat
Positivt avvik på 14 mill. kr, som følge av høyere renteinntekter enn budsjettert.
Den gylne regel
Som følge av overgang til SAP, foreligger det ikke tall for funksjonssplitt per september 2019.
6.2 Omstilling
Det er iverksatt flere tiltak i Helse Stavanger. Samtidig foregår det en kontinuerlig prosess med å sikre forventede effekter av disse igangsatte tiltakene.
Hjem etter vakt
Klinikkene har fokus på å tilrettelegge arbeidsoppgaver på en slik måte at arbeidstakere kan gå når vakten er slutt. Tiltaket måles ved å følge bruk av overtidstimer etter vakt (gjelder kun overtid mindre enn 2 timer). Målet er at overtid i etterkant av vakt skal reduseres med 50 %.
Grafen nedenfor viser utviklingen i antall overtidstimer etter vakt (gjelder kun overtid mindre enn 2 timer) hittil i 2019 sammenlignet med hele 2018. Som grafen viser er det en betydelig reduksjon i antall overtidstimer etter vakt i årets ni første måneder i 2019 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Grafen nedenfor illustrerer utviklingen i antall overtidstimer etter vakt (gjelder kun overtid mindre enn 2 timer) pr klinikk hittil pr september 2019 i forhold til hittil pr. september 2018. Grafen viser at det er Mottaksklinikken, Kvinne –og barneklinikken samt Klinisk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige som har hatt som har hatt størst reduksjon i antall overtidstimer.
P19 prosjekter
Status knyttet til klinikkene sine P19 prosjekter pr. august 2019 er oppsummert i tabellen under.
Fargene, som er presentert i oversikten under, indikerer status på P19 prosjektene.
En nærmere beskrivelse av status på P19 prosjektene til de ulike klinikkene fremgår av teksten under.
Mottaksklinikken 1) Kardiologisk dagpost
På plan. Kardiologisk dagpost driftes etter plan og bidrar til at pasienter som ellers ville vært
inneliggende får poliklinisk behandling. Antall korridorpasienter er redusert og stabilisert på et lavere nivå enn før. Overbelegg skyldes ytre forhold som influensa og tilstrømning av ikke-kardiologiske pasienter.
2) Avklaringsmottak
På plan. Avklaringsmottaket gir mer effektiv håndtering av de gulgrønne pasientforløpene i
akuttmottak. Dette medfører færre innleggelser til sengeposter i Mottaksklinikken, som igjen bidrar til færre korridorpasienter og færre interne gjestepasienter. Oppholdstiden i mottak går ned. Dette er positivt både for pasientene, de ansatte og for sykehusets evne til å håndtere akutte
beredskapssituasjoner som f.eks. masseskader.
Divisjon for Driftsservice
1) Utvidet luftemuligheter for pasienter innen psykisk helsevern
På plan. Det er utarbeidet tre forslag til hageparsell-løsninger som har vært til vurdering hos Psykisk helsevern voksne. Skisserte løsninger er i seg selv ikke nok til å lukke avviket som Sivilombudsmannen har gitt.
Klinikk Prosjekt - P19
Mottaksklinikken Kardiologisk dagpost - 0 pasienter på korridor
Mottaksklinikken Avklaringsmottak - kortere ventetid og færre innleggelser Divisjon for driftsservice Utvidet luftemulighet for pasienter innen psykisk helsevern Divisjon for driftsservice Optimalisering av avfallshåndtering knyttet til smittefarlig avfall
PHV Poliklinikk - redusert ventetid
PHV Redusert antall liggedager
PHBURA Poliklinisk aktivitet økning 6%
PHBURA Ventetid maks 35 dager
Kvinner og barn Oppfølging av diabetespasienter Kvinner og barn Redusere lønnsavvik føde/barsel Prehospitalt Syketransport
Prehospitalt Reduksjon av variabel lønn Hode, hals, rehab Monitorering av CPAP-behandling Hode, hals, rehab Distribusjon av sondenæring Klinikk A Redusere strykninger i DK Hillevåg Klinikk A Redusere ekstern innleie på intesiv Kirurgisk klinikk Reduksjon i antall permisjonsdøgn
Kirurgisk klinikk Reduksjon i innleie ved justering av senger i helg og høytid Medisinsk service & ABK Fra døgn til dag
Medisinsk service & ABK Økt tilstedeværelse gjennom redusert fravær
Status
tilstrekkelige til å lukke Sivilombudsmannens avvik. Det jobbes med å ferdigstille planene for første del av prosjektet. Midler utover dette må bevilges gjennom ordinær budsjettprosess.
2) Optimalisering av avfallshåndteringen knyttet til smittefarlig avfall
På plan. Prosjektet har løpende kontakt med leverandørmiljø. Teknisk personell har vurdert
lokaliteter og løsningsalternativer. Det ser positivt ut. Det er en god dialog med SUS 2023 i forbindelse med flytting av utstyr til Ullandhaug i 2023. Dette lar seg sannsynligvis gjøre. Investeringsbeslutning kan sannsynlig tas ila høsten.
Psykisk helsevern barn og unge
1) Reduksjon av ventetider i barne-og ungdomspykiatrien (BUP) under 35 dager
Etter plan. Avviklete saker 40,5 dager pr. 02.09.19 fra rapport fra analyseavdelingen. De fleste klarer kravene, men BUP Sentrum og BUP Sandnes har fortsatt utfordringer med ventetidene.
2) Øke polikliniske konsultasjoner med 6 %
På plan for BUP. Aktiviteten for september viser en økning i polikliniske konsultasjoner i BUP på 4,9 % sammenlignet med aktiviteten hittil i år september 2018
Kvinne-og barneklinikken
1) Øke andel pasienter med HbA1C<=58 mmol/mol
På plan. Interesse fra andre sykehus i forhold til barnediabetesjournalen. Andel pasienter med HbA1c
<=58 er pr. 30.09.19, 65,1 %. Det er ytterligere forbedring fra forrige rapportering som var på 60,5 %.
Utgangspunktet for prosjektet var 33 %, og landsgjennomsnittet var 39 %. Andel som er dårligst regulert; HbA1c>=75, er 6,5 som ved forrige rapportering.
2) Redusere lønnsavvik føde/barsel gjennom å tilpasse bemanning til aktivitet
På plan. Nye turnusplaner er klare til drøfting med tillitsvalgte. Reduksjon i stillinger i henhold til avtale. Planlegger oppstart ny turnus 28.10.19. Delprosjekt med øyeblikkelig hjelp gravide til fødepoliklinikk er planlagt med oppstart 28.10.19.
Kirurgisk klinikk
1) Reduksjon i antall permisjonsdøgn
På plan. Jobbes kontinuerlig, men dessverre en oppsving i ferien.
2) Reduksjon innleie ved justering antall senger i helg og høytid På plan.
Klinikk for medisinsk service og ABK 1) Fra døgn til dag
På plan. Etablering av dagpost, vri fra døgn til dag/poliklinikk. Fungert etter forventning. Det har medført lavere press på sengepostene.
2) Økt tilstedeværelse gjennom redusert fravær og dermed redusert behov for overtid og behov for kveldspoliklinikk.
På plan. Bruk av variabel lønn; behovet for vikar, overtid og kveldspoliklinikk skal vurderes nøye før det iverksettes. God planlegging skal foreligge som kan forhindre unødvendig bruk. Forskyvninger skal
Klinikk A
1) Redusere strykninger på ortopedisk seksjon DK-Hillevåg ved bruk av «Jokerpasient».
På plan. «Jokerpasient» medfører at klinikken har pasient som kan settes inn som erstatter for strykning samme dag. Pasienten har en fastsatt dato til garantert operasjon, i tillegg til datoen vedkommende er satt opp som «Jokerpasient». «Jokerpasienter» informeres om å være hjemme og faste til kl. 12 «joker-operasjonsdagen», og kan tilkalles på kort varsel hvis andre pasienter strykes.
Hvis ikke operasjon første dag, garantert plass på program andre operasjonsdag. Det øker ikke med pasienter som ønsker å være med i denne ordningen. Tydeligere informasjon, kanskje et følgeskriv til innkallingsbrevet, og mer pågang fra legetjenesten ved poliklinikktime må være fokus fremover.
Opplegget er effektivt og til stor hjelp i pasientflyt innen dagkirurgi.
2) Redusere ekstern innleie på intensiv
På plan. Innvilget 7,2 nye pleieårsverk på Intensiv. To intensivsykepleiere har sluttet, fem sykepleiere har permisjon for å starte masterutdanning innen intensivsykepleie, en ny sykepleier er ansatt mens en sykepleier går av med pensjon. Antall eksterne innleietimer er gått ned i forhold til samme tidspunkt i 2018. Ekstern innleie 2019: mai 91,5 timer, juni 177 timer, juli 892 timer, august 836 timer, september 15 timer.
Prehospital klinikk 1) Syketransport.
På plan. Det er totalt gjennomført 1512 oppdrag med syketransport siden oppstart i januar. I
september var antall oppdrag 179, som gir et gjennomsnitt på 10 oppdrag per dag. Dette er noenlunde samme belegg som før sommeren. Utnyttelsesgraden for tjenesten er på 70 % med noe variasjon mellom dag og kveld. Gode tilbakemeldinger fra ansatte, pasienter og samarbeidspartnere. LEAN- arbeid og evaluering er pågående.
2) Variabel lønn
Tre tiltak for å redusere variabel lønn:
Innføring av årsturnus i ambulansetjenesten og AMK
På plan. Besluttet iverksatt som eget prosjekt med oppstart i august og ferdigstillelse 31.12.19.
Her skal en se på turnus og arbeidstidsordninger. Prosjektleder er Dag Robberstad, ambulansesjef.
Opprettelse av vikarpool og timebankavtaler
På plan. Implementert. Nå gjenstår arbeid med rutiner for å få oversikt og planlegge videre i årsplan.
Tilstedeværende ledelse
Fullført. Alle ledere er ansatt og har tiltrådd stillingene.
Klinikk for psykisk helsevern voksne
1) Poliklinikk - redusert ventetid og økning i antall konsultasjoner
På plan. Virtuelle Stavanger DPS. Har gjennomført noen konsultasjoner ved hjelp av virtuell løsning.
Erfaringene er positive og prosjektet ser ut til å bidra til forbedring i samhandling med fastlegene omkring henvisning.
2) Liggedager, pasientsikkerhet og HMS
Utrede ansettelse av helsesikkerhetspersonell
På plan. Prosjektleder er oppnevnt, og mandat er utarbeidet. Prosjektgruppe starter opp i høst.
Ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler som radar Bak plan
Bedre uteområder tilknyttet skjermingsenheter.
På plan. Aktuelle løsninger er nå kostnadsberegnet. Det er prioritert å starte bygging av tre terrasser med avsatte budsjettmidler for 2019.
Klinikk for hode, hals og rehabilitering 1) Monitorering av CPAP-behandling
På plan.
2) Ernæringsprosjekt behandlingshjelpemidler (BHM)
Bak plan. Flere Brukere. Behandlingshjelpemidler har ernæringsfysiolog i en 20 % stilling for å kvalitetssikre og ha hovedansvar for prosjektet.
6.3 Prognose
Resultatprognosen for 2019 er lik budsjett på 90 mill kr.
6.4 Investeringer
Foretaket har investert for 55,78 mill kr i september 2019, hvor mesteparten av investeringene kan henføres til SUS 2023. Investeringsbudsjettet for 2019 er 1,255 mrd. kr og størsteparten av
investeringsbudsjettet for 2019 er knyttet til SUS 2023.
Prognose for faktisk investeringer 2019 vil bli oppdatert til neste rapportering.
6.5 Likviditet
Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank -og kassebeholdning på 1 436 mrd. kr ved
Helse Stavanger HF Hittil
Resten av året
Estimat 2019
Budsjett 2019 Bygg:
Nytt Sykehus
315 595 606 285 921 880 921 880Øvrige bygg
15 497 48 148 63 645 63 645Sum bygg 331 092 654 433 985 525 985 525 MTU 30 799 188 719 219 518 219 518 Anna 2 798 48 138 50 936 50 936 SUM 364 689 891 290 1 255 979 1 255 979
