Brutto månedsverk

(1)

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 12.09.2018

SAKSBEHANDLER: Hilde Norvik, Monica Nordhus, m.fl.

SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per august 2018

ARKIVSAK: 2018/2

STYRESAK: 57/18

STYREMØTE: 19.09.2018

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per august 2018 til orientering.

(2)

1 Oppsummering

Ventetid for ventende gikk som forventet opp i sommerferie perioden. Andel fristbrudd ventende viste samme forventede stigning. Antall fristbrudd er fremdeles størst på barne- og ungdomsklinikken.

Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet sett viser videre positiv utvikling og man har snart oppnådd måltallet på 90 %.

Antall korridorpasienter har ligget stabilt høyt gjennom vinter og deler av våren men har nå falt ned på et mer akseptabelt nivå de siste måneder. Andel korridorpasienter er direkte korrelert til andel utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten.

August 2018 viser et negativt regnskapsmessig resultat på ca. 2 mill kr og et negativt budsjettavvik på ca. 8,6 mill kr. Akkumulert viser regnskapet et positivt regnskapsmessig resultat på ca. 9,4 mill kr ved utgangen av august, noe som gir et negativt budsjettavvik på ca. 43,9 mill kr hittil i 2018.

(3)

2 Medarbeider

2.1 HMS/ansattskader

Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (H1/H2)

Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke.

Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer.

Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall skader med behov for tilrettelagt arbeid og antall tilfeller av skader med medisinsk behandling, eksklusiv førstehjelpsskader per million arbeidstimer.

Beskrivelse av fraværsskader og medisinske behandlingsskader 2018

2018/Mnd. Enhet Beskrivelse

Januar Prehospital klinikk Skulderskade i forbindelse med forflytning Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for alvorlig vold fra pasient Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for alvorlig vold fra pasient Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Fall på glatt/vått underlag ute

Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for vold og alvorlige trusler fra pasient Februar Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for vold fra pasient

Februar Klinikk psykisk helsevern barn,

unge og rus Utsatt for vold fra pasient Mars Klinikk psykisk helsevern barn,

unge og rus Fall på glatt underlag

Mars Avdeling for fag, forskning og

undervisning Fall på glatt underlag

April Driftsservice Fallskade

Mai Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for drapstrusler og vold fra pasient Mai Klinikk psykisk helsevern voksne Utsatt for grove trusler fra pasient

Juni Klinikk A Muskel- skjelett skade ifm forflytning

J17 F17M1 7 A17M1

7 J17 J17 A17 S 17

O 17

N 17

D

17 J18 F18M1 8 A18M1

8 J18 J18 A18 Ant fraværsskader 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 Tot.ant personskader 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 6,0 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 H1 hittil per år 2017/2018 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 2,1 2,1 1,9 1,7 1,9 2,1 2,0 H2 hittil per år 2017/2018 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1 3,7 3,2 2,7 2,6 2,7 2,7 2,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Frekvens

Antall

Helse Stavanger 2017 og 2018 Frekvens H1 og H2 hittil per år

(4)

Juni Mottaksklinikken Pasient vrengte ansatt sin arm og slo etter ansatt Juni Prehospital klinikk Ryggskade etter løft av ambulansebåre

Juli Driftsservise Truende person/hammer mot rute i resepsjon

Juli Klinikk psykisk helsevern voksne Psykisk belastning i forbindelse med trusler fra pasient på sosiale media

Juli Mottaksklinikken Vold fra pasient

August Mottaksklinikken Muskel- skjelett skade ifm forflytning

Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i somatiske enheter, Driftsservice og stab- støttefunksjoner

Antall skader og månedlig H1/H2 verdi siste 12 mnd. i psykiatriske enheter

S17 O17 N17 D17 J18 F18 M18 A18 M18 J18 J18 A18

Ant. fraværskader 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1

Tot. ant. personskader 2 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1

H1 1,4 0 0 1,41 1,42 0 1,4 1,4 0 4,19 2,58 1,33

H2 2,8 0 0 1,41 1,42 0 1,4 1,4 0 4,19 2,58 1,33

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antall skader

Somatiske enheter, Drifts service og stab/støtte Månedlig oversikt siste 12 mnd

Frekvens

20 25 30

6 7 8 9 10

er

Psykiatriske enheter Månedlig oversikt siste 12 mnd

Frekvens

(5)

Ansattskader og HMS saker fordelt på hendelsestyper

De siste 12 månedene er det registrert 1703 saker med sakstype HMS/ansattskader i Synergi. Av disse er 1166 registrert som hendelsestype ansattskader (alle typer skader, både med og uten konsekvens) og 309 som hendelsestype HMS per rapport tatt ut 05.08.18. De resterende er foreløpig ikke valgt hendelsestype på.

0 100 200 300 400 500 600

Elektrisk spenning Fall Forflytning/løft - skyv/dra Høy/lav temperatur Kjemikalier/medikamenter/gasser Klemt/fanget Kutt, ikke påvist/ukjent smitte fra pasient Mobbing/trakkasering Sammenstøt/påkjørsel/velt Smitteeksponering (ikke kutt/stikk) Sprut/søl fra biologisk materiale Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient Stikk, påvist smitte hos pasient Strålebruk Støt/treff av gjenstand Trussel om vold/verbal sjikane Voldsskade

Ansattskader fordelt på hendelsestype siste 12 mnd

2017 09 2017 10 2017 11 2017 12 2018 01 2018 02 2018 03 2018 04 2018 05 2018 06 2018 07 2018 08

0 100 200 300 400 500 600

Arbeidslokaler Arbeidstøy Avfall Brannvern Elektromedisinsk utstyr Ergonomi Inneklima/Støy/Belysning Kjemikalier Medikamenter/cytostatika Organisatorisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Renhold Smitte/Biologiske faktorer Systematisk HMS-arbeid Utstyr/Arbeidsutstyr

HMS saker fordelt på hendelsestype siste 12 mnd

2017 09 2017 10 2017 11 2017 12 2018 01 2018 02 2018 03 2018 04 2018 05 2018 06 2018 07 2018 08

(6)

2.2 Sykefravær

Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,8 % i juli 2018. Dette er 0,4 % lavere enn samme periode i fjor. Korttidsfraværet (egenmeldt fravær) er på samme nivå og langtidsfraværet (sykemeldt fravær) har gått ned med 0,3 % sammenlignet med juli 2017.

(7)

Klinikk-/enhetsvise oversikter:

Divisjon for driftsservice

Klinikk for Medisinsk service og

ABK

Kvinne- og barneklinikken

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Klinikk psykisk helsevern

voksne

Kirurgisk klinikk

Klinikk for hode-hals og rehabilitering

Klinikk A Mottaks- klinikken

Pre- hospital

klinikk

Adm.dir.

stabs- avdelinger

juli 2017 5,9 5,5 5,8 8,2 7,9 7,6 9,6 8,5 6,5 8,2 6,9

juli 2018 6,1 5,3 4,8 8,7 7,3 8,0 8,1 7,8 7,2 7,2 3,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Prosent sykefravær

Sykefravær pr. divisjon/enhet - 2017 versus 2018

(8)

Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2017 – juli 2018 for helseforetakene i Helse Vest RHF.

2.3 Kostnadsfordeling

Figuren under viser trendutvikling i variabel lønn målt i kroner fra 2014 og hittil i 2018. Årlige variable lønnskostnader har hatt en prosentvis nedgang, men går opp i juni på grunn av feriepengeutbetaling. Mertid- og overtidsprosenten holder seg stabil.

7,7 % 7,5 % 7,2 % 7,3 % 7,6 %

6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 %

skostnader

(9)

Figuren under viser variabel lønn målt i kroner for hele året 2016 og 2017, samt hittil i 2018.

2.4 Timefordeling

Hittil i år er 92,2 % av alle arbeidede timer i foretaket timer som er planlagte og utbetalt som fast lønn.

Fordelingen av de resterende 7,8 % viser at foretaket har brukt flere mertidstimer enn overtid.

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18

Prosent av utbetalt lønnskostnader (i kroner)

Variabel lønn som en prosent av total Overtid Mertid/timelønn (OU)

Fast lønn inkl.

faste tillegg 92,2 %

Overtid 2,2 %

Mertid 5,3 %

Annen variabel lønn 0,3 % Annet

7,8 %

(10)

2.5 Månedsverk

Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner.

Sammenlignet med fjoråret er brutto månedsverk 105 høyere i juni, 107 høyere i juli og 72 høyere i august.

Sammenlignet med fjoråret er netto månedsverk 18 lavere i juni, 83 høyere i juli. Tall for august er fremdeles i bevegelse og rapporteres med en måneds etterslep.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2016 5 712 5 745 5 793 5 765 5 767 5 763 6 312 6 067 5 870 5 817 5 894 5 938 2017 5 847 5 841 5 821 5 888 5 807 5 868 6 357 6 124 5 960 5 934 5 969 5 989 2018 5 921 5 929 5 935 5 953 5 925 5 973 6 464 6 196

Endring % 1,3 % 1,5 % 2,0 % 1,1 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 5 000

5 500 6 000 6 500 7 000

Brutto månedsverk

(11)

Endring per klinikk

Tabellen nedenfor illustrerer utviklingen i brutto og netto månedsverk i Helse Stavanger HF for perioden januar 2018 – juli 2018 sett opp mot tilsvarende periode i 2017, fordelt pr klinikk:

De største endringene ligger på Fag, forskning og Undervisning (FFU), Klinikk for medisinsk service og ABK, Kvinne- og barneklinikken, Kirurgisk klinikk og Klinikk for hode, hals og rehabilitering.

Økningen på FFU ligger på Forskningsavdelingen og skyldes overtagelse av stillinger fra Stavanger Helseforskning samt opprettelse av en sentral Undervisningsavdeling, dvs overføring av ressurser fra andre klinikker.

Økningen på Medisinsk service og ABK er spredd mellom ABK, Mikrobiologi, MTI og biokjemi. Men størst har økning vært innen radiologi (8,5 brutto og 7,9 netto månedsverk). Endring er knyttet til radiografer og skyldes økt aktivitet samtidig med utskiftinger av både MR og CT som har krevd økt kapasitet på de gjenværende maskinene. I tillegg er 1 stilling knyttet til FERD-prosjektet og 1,3 stilling knyttet til krav om økt bakvakt ifm med beredskap helikopter.

Økningen på Kvinne- og barneklinikken skyldes i hovedsak 4 nye legeårsverk, samt innleie for å håndtere fristbrudd og kontroller. Den store forskjellen mellom brutto og netto månedsverk skyldes høyt sykefravær og permisjoner i perioden høst 2017 til vår 2018.

Klinikk

Endring i snitt pr mnd brutto månedsverk

Endring i snitt pr mnd netto månedsverk (1573S) Avdeling for Fag, Forskning og

Undervisning

15,3

13,0 (1581S) Avdeling for Personal- og

organisasjonsutvikling

-2,8

-2,3 (1583S) Avdeling for Økonomi og finans -0,7 -3,2 (1631S) Direktørens kontor 2,6 2,1 (1632S) Divisjon for driftsservice -2,3 -2,4 (1633S) Klinikk for Medisinsk service og ABK 20,6 15,1 (1732S) Kommunikasjonsavdelingen 1,4 0,5 (1741S) Kvinne- og barneklinikken 17,4 4,7 (2088S) Prosjekt sykehusutbygging 1,7 1,6 (2286S) Kirurgisk klinikk 11,0 9,1 (2289S) Klinikk for hode-hals og

rehabilitering

26,4

20,5 (2292S) Klinikk A 6,4 -2,0 (2294S) Mottaksklinikken 4,1 2,4 (2304S) Prosjekt Organisasjonsutvikling 3,4 2,9 (2326S) Klinikk psykisk helsevern voksne -8,6 -8,7 (2327S) Klinikk psykisk helsevern barn, unge

og rusavhengige

-4,6

-6,1 (2376S) Prehospital klinikk 4,2 5,6 Sum økning i snitt pr mnd 95,7 52,9

(12)

Økning på Klinikk for hode, hals og rehabilitering skyldes i hovedsak overføring av 13,6 stilling fra Mottaksklinikken til avdeling for rehabilitering, samt 2 stillinger fra Kirurgisk klinikk. I tillegg er det opprettet en stilling til Pusterommet, og tre stillinger i Øre- nese og halsavdelingen.

Økningen på Kirurgisk klinikk skyldes i hovedsak økning i svangerskapspermisjoner blant legene, samt overlapp i forhold til opplæring, tilrettelegging for gravide og høyere korttidsfravær.

3 Aktivitetsutvikling

Aktivitetsutvikling for hele foretaket, målt mot de to foregående årene.

August 2018

(13)

Døgnopphold

Antall døgnopphold i juni har en nedgang på 1,6 %, i juli en økning på 2,0 % og i august en nedgang på 1,5 %. Dette i forhold til samme perioder i 2017.

Dagopphold

Det er i år en økning på 8,7 % i juni, en økning på 14,8 % i juli og en nedgang på 3,5 % i august, sammenlignet med samme perioder i fjor.

Poliklinikk

Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 5,6 % i juni, en økning på 10,5 % i juli og en økning på 4,2 % i august, sett i forhold til samme perioder i 2017.

(14)

Dersom vi deler aktiviteten opp etter funksjon, ser utviklingen slik ut:

Somatikk

Dagopphold og poliklinikk viser en økning i forhold til fjoråret, mens døgnopphold har en liten nedgang.

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Målt mot fjoråret har BUP hatt en nedgang i all aktivitet per august 2018.

Psykisk helsevern for voksne (VOP)

I august 2018 viser VOP hittil en økning både i døgnopphold, polikliniske konsultasjoner og sum DRG- poeng sammenlignet med samme periode i 2017.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Aktiviteten innen TSB består i hovedsak av polikliniske konsultasjoner. Mot fjoråret er det en økning i polikliniske konsultasjoner, samt også økning i DRG-poeng og døgnopphold.

Realisert Budsjett

Avvik i antall mot

budsjett

Avvik i % mot budsjett

Resultat hittil i år

Budsjett hittil i år

Avvik i antall mot

budsjett

Avvik i % mot budsjett

Resultat hittil i fjor

Endring fra i fjor

% Somatikk

Døgnopphold 3 711 3 864 -153 -4,0 % 30 990 31 356 -366 -1,2 % 31 300 -310 -1,0 %

Dagopphold 1 242 1 478 -236 -16,0 % 12 040 12 508 -468 -3,7 % 11 738 302 2,6 %

Polikliniske konsultasjoner 26 891 26 756 135 0,5 % 221 093 216 207 4 886 2,3 % 212 247 8 846 4,2 % BUP

Døgnopphold 12 24 -12 -50,0 % 138 192 -54 -28,1 % 185 -47 -25,4 %

Polikliniske konsultasjoner 3 872 3 864 8 0,2 % 32 792 32 898 -106 -0,3 % 34 316 -1 524 -4,4 %

Sum DRG-poeng 1 333 1 350 -17 -1,2 % 11 582 11 491 91 0,8 % 11 834 -252 -2,1 %

VOP

Døgnopphold 221 230 -9 -3,9 % 1 721 1 821 -100 -5,5 % 1 618 103 6,4 %

Polikliniske konsultasjoner 6 543 6 540 3 0,0 % 54 984 52 312 2 672 5,1 % 54 603 381 0,7 %

Sum DRG-poeng 1 050 978 72 7,4 % 8 680 7 833 847 10,8 % 8 172 508 6,2 %

TSB

Døgnopphold 21 24 -3 -12,5 % 113 192 -79 -41,1 % 90 23 25,6 %

Polikliniske konsultasjoner 2 358 1 895 463 24,4 % 18 567 16 133 2 434 15,1 % 15 407 3 160 20,5 %

Sum DRG-poeng 367 238 129 54,2 % 3 302 2 025 1 277 63,1 % 2 223 1 079 48,5 %

August

(15)

4 Ventetider og fristbrudd

4.1 Samlet ventetid, alle fagområder

Kravet i styringsdokumentene angående ventetid er blitt inn til under 60 dager i somatikken. I løpet av de neste år vil kravet bli ytterligere senket til 50 dager. Tilsvarende er det for TSB og BUP endret til mindre enn 35 dager og for VOP til mindre enn 40 dager.

Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.

Alle nye pasienter har iht. pasient og brukerrettighetsloven rett til prioritert helsehjelp.

Pasienter som allerede stod på venteliste uten rett til prioritert helsehjelp, har beholdt denne statusen.

Gjennomsnittlig ventetid ventende har vært stigende i sommerferie perioden og følger trenden fra de andre HF’ene i Helse Vest.

(16)

4.2 Somatikk

Gjennomsnittlig ventetid for ventende er ved utgangen av august over målkravet om < 60 dager. Det samme gjelder for avviklet ventetid. Variasjonen fra måned til måned følger det regionale mønsteret, men Helse Stavanger HF ligger fremdeles høyest i Helse Vest.

Antall ventende viser ligger stabilt.

Avdelinger med de største volum av ventende og relativt lange ventetider er som foregående måneder Øre- nese- hals avdelingen og Hudavdelingen.

Krav<60 

(17)

4.3 Psykisk helsevern for barn og unge

For ventende pasienter er ventetidene i august fremdeles over det regionale kravet på < 35 dager. For behandlede pasienter har ventetiden i tillegg vist en jevn stigning siste halvår. Utviklingen over måneder følger stort sett samme kurve som de andre helseforetakene i regionen, men med høyest verdi for gjennomsnittlig ventetid i Helse Stavanger.

Figuren til høyre viser at antall ventende likevel er fallende de siste måneder.

Krav<35 

(18)

4.4 Psykisk helsevern for voksne

Den gjennomsnittlige ventetiden for ventende og for avviklet ventetid er i august fremdeles stigende og over målkravet. Utviklingen over måneder følger stor sett samme kurve som for de andre

helseforetakene i regionen, men Helse Stavanger HF ligger hele veien høyest.

Figuren til høyre viser likevel en tydelig fallende tendens i antall ventende de siste måneder.

Krav<40 -

--

(19)

4.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB)

Innenfor TSB har den gjennomsnittlige ventetiden for ventende tradisjonelt vært lav og godt under kravet om < 35 dager. I 2018 har tendensen vært en betydelig stigning i ventetid for ventende. Tallene for august per 31.8 viste en betydelig økning som sannsynligvis skyldes feil registrering på et lite antall pasienter. Grafen er derfor blitt oppdatert per 10.9.

4.6 Langtidsventende

Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak.

Selv om reduksjonen fra første halvår 2016 fortsetter, så kan de 31 langtidsventende trolig reduseres ved individuell plan.

Krav<35 

(20)

4.7 Fristbrudd

Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Antall fristbrudd i august viser ny stigning.

Flest fristbrudd finner vi i Barneklinikken med Ortopedisk avdeling (Klinikk A) på andreplass. I Klinikk A har man allerede satt inn flere korrigerende tiltak som mer dagkirurgi og anestesi-ressurser, samt ekstra operasjonsstue og utlån operatør til annet sykehus (Lister). Tiltak i Kvinne og Barneklinikken, er som tidligere beskrevet, og fortsetter i 2018 til situasjonen er under kontroll. I tillegg har man startet et samarbeid med HV Alle Møter med tanke på forbedre både situasjonen for fristbrudd og ventetider. Man ser spesifikt på om bedre oppgaveplanlegging kan løse problemet, eller om det i stor grad kan skyldes manglende kapasitet. Man regner med at denne innsatsen vil kunne gi en betydelig effekt på sikt.

Figuren til høyre viser at Helse Stavanger har hatt en betydelig større andel fristbrudd enn andre helseforetak i Helse Vest siste år, men at andelen har vært fallende og nå er på nivå med Helse Bergen og Helse Fonna. Man jobber med analyser og tiltak i hele helseforetaket, med hovedfokus på de fagområdene som har flest fristbrudd.

I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd.

(21)

4.8 Pasientskader

Antall pasientrelaterte hendelser meldt i Synergi

Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi har variert fra måned til måned, men trenden viser en økning.

Pasientrelaterte hendelser meldt til Helsedirektoratet (Meldeordningen)

Ifølge «Meldeordningen etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven» skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sendes melding om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av

helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade.

Trenden viser nå reduksjon i antall saker oversendt Helsedirektoratet, se graf under. Årsaken kan være en bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktige til Helsedirektoratet.

(22)

Umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn

I følge spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a skal helseforetakene varsle umiddelbart til Statens

helsetilsyn om betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I 2016 ble det sendt 23 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger. Det tilsvarende tallet for 2017 var 33. Ved utgangen av august måned er det sendt 23 varslinger fra foretaket. Om denne trenden holder seg vil tallet for 2018 bli høyere enn i 2017.

Hendelsene fordeler seg nokså jevnt mellom psykiatriske og somatiske avdelinger.

(23)

4.9 Antall pasientopphold med skade målt ved systematisk journalgjennomgang (GTT)

Fig.1

GTT-resultater fra 2017 viser at andel opphold med skade er redusert kraftig fra et jevnt nivå de siste år. Tallet er nå 10,4 % og ligger under målet for 2018 (fig.1).

GTT-granskning ble gjennomført på 240 opphold og gjennomgangen viste at 25 opphold hadde tilsammen 27 skader. De hyppigste skadetypene vises i fig.2

Fig.2

Skadetype Antall

2017 27

Postoperativ sårinfeksjon 5

Postoperativ blødning/ hematom 5

Nedre luftveisinfeksjon 5

Legemiddelrelatert skade 4

UVI 4

Annen kirurgisk komplikasjon 2

Trombose/Emboli 1

Organskade 1

Totalsum 27

(24)

5 Utnyttelse av kapasitet mm.

5.1 Korridorpasienter

Figuren nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per klinikk.

Nivået for korridorpasientdøgn steg brått i januar 2018 til over 600, som er det høyeste antallet målt siden januar 2016. Fra april måned har situasjonen bedret seg gradvis. De fleste pasientene tilhører Mottaksklinikken. Man jobber kontinuerlig med å unngå korridorpasienter, som i det alt vesentlige skyldes en stadig økende pasientpågang i akuttmottak kombinert med stadig flere utskrivningsklare pasienter og økende behov for isolering (smitteavklaring). Det er derfor økt fokus på samhandling med kommunehelsetjenesten om felles tiltak for å bremse denne utviklingen.

5.2 Korridorpasienter og utskrivningsklare pasienter somatikk

Figuren nedenfor viser antall pasientdøgn på korridor og betalingsdøgn for nye utskrivningsklare somatiske pasienter registrert i DIPS pr uke.

(25)

Det fremkommer tydelig av figuren hvordan antall korridorpasienter følger antall utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. Dette har blitt formidlet til alle kommuner og flere tiltak er igangsatt og under utvikling. Grafen illustrerer godt betydningen av enda bedre samhandling med primærhelsetjenesten.

5.3 Belegg

Figuren under viser gjennomsnittlig beleggsprosent per måned, basert på måletidspunkt kl. 11:00, for klinikkene ved Helse Stavanger HF, og for Helse Stavanger HF samlet. På tross av ferietid har de fleste somatiske klinikker hatt svær høy beleggsprosent. Det er igangsatt mange forbedringsprosjekter med tanke på bedre og raskere pasientforløp og tidligere avklaring med tanke på om innleggelse er

nødvendig og ønskelig, eller om pasienten heller kan følges opp med dagbehandling («døgn til dag»).

Stor pasientpågang og økende antall utskrivningsklare pasienter forklarer både flere korridorpasienter og den høye beleggsprosenten.

De første 5 månedene i 2018 er ca 24% av pasientene som kommer til akuttmottak avklart/ferdigbehandlet der.

(26)

Intensiv, hotell og pasienter på permisjon, samt postene Føden FA, Fødeloftet/spesialpost 7H og Nyfødtintensiv 3D, er ikke inkludert i beregningen av beleggsprosent.

5.4 Epikrisetid

Andelen epikriser sendt innen 7 dager for Helse Stavanger HF er både samlet sett, og for somatikk og psykisk helsevern separat, blitt mye bedre og ligger nå rett under måltallet på 90 %.

Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern.

(27)

5.5 Tvangsvedtak

Figuren under viser antall tvangsvedtak innenfor psykiatri (ekskl. BUPA). Trenden indikerer et betydelig fall i bruk av mekanisk tvang, ellers stort sett samme bruk eller noe redusert bruk. Unntaket er paragraf 4-3 (skjerming) og 4-6 (undersøkelse).

Utfyllende kommentarer:

 Bruken av §4-4 tvangsbehandling med legemidler og ernæring uten eget samtykke og §4-8a vedtak om bruk av mekanisk tvang er begge fallende. For §4-4 vedtakene kan det være nytt lovverk som slår inn. For mekanisk tvang (§4-8a) så har PHV jobbet systematisk med det over tid.

Tvang i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA)

For BUPA (3 sengeposter og i alt 128 innleggelser) viser tallene for første halvår (januar- juni) totalt 119 tilfeller av vedtak om kortvarig fastholding (§4-8d). Tilsvarende tall for juli var tretten §4-8d vedtak og 24 innleggelser. Antall tvangsinnleggelser er lavt; totalt seks de første seks månedene av året.

(28)

6 Helsefaglige tiltak

Overordnede tiltak

Det arbeides på mange områder i helseforetaket for ytterligere å bedre effektiviteten i pasientbehandlingen med samtidig bevart kvalitet. Det arbeides langs flere akser for å fjerne

flaskehalser, effektivisere pasientforløp, overføre sykehusinnleggelse til dagbehandling og poliklinikk osv. Man jobber også tett med Alle Møter prosjektet i Helse Vest RHF for å redusere og på sikt helt unngå fristbrudd, samt redusere ventetiden gjennom bedre oppgaveplanlegging og bruk av tentative timer. Hovedmålsettingene er å unngå pasienter på korridor og unngå fristbrudd.

Aktivitet

Både innenfor somatikk og psykisk helsevern (PHV) er det igangsatt mange tiltak for å øke kapasiteten på poliklinikk, samt endre forløp "fra døgn til dag". Målet er å forhindre unødvendige innleggelser, sørge for raskere avklaring og fortrinnsvis behandle pasienter der det er mulig som dagpasienter, enten de er indremedisinske, kirurgiske eller tilhører andre fagfelt. Sykehuset har betydelige

sesongsvingninger i aktivitet, og i øyeblikket har man stort fokus på planlegging av neste vintersesong.

Stikkord: enda bedre samhandling, plan for høy aktivitet og økt influensavaksinedekning.

Ventetid

Poliklinikkene er i ferd med å implementere endringer med optimal ressursutnyttelse og lengre planleggingshorisont i tråd med prosjektet "Alle møter". Arbeidet trappes ytterligere opp i august måned ved at Helse Stavanger HF prioriterer egne ressurser til å rydde i lister og til organisering av planleggingsarbeidet. Dette skjer også med betydelig assistanse fra Helse Vest. Målet er å skille hva som skyldes feilregistrering, utilstrekkelig planlegging og underkapasitet for deretter å sette inn målrettede tiltak tilpasset klinikk og situasjon med tydelige ansvarsområder og lederforankring.

Spesifikk tiltak både i PHV og BUPA og TSB med tanke på å snu trenden med økende ventetider.

Epikrisetid

Det er fortsatt ganske stor variasjon i måloppnåelsen mellom de forskjellige enheter men trenden er svært god både i somatikk og PHV og man nærmer seg nå måltallet. Målsettingen er fremdeles at pasienter skal få "epikrisen i hånda" når de forlater sykehuset. Innen PHV har det vært igangsatt avdelingsvise tiltak som har gitt gode resultater.

Korridorpasienter

(29)

7 Økonomi

7.1 Resultatutvikling August 2018

(30)

Avvik per klinikk:

August 2018

August måned viser et negativt regnskapsmessig resultat på ca. 2 mill kr, noe som generer et negativt budsjettavvik på ca. 8,6 mill kr.

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter er ca. 9,1 mill kr lavere enn budsjettert.

Inntektssvikten skyldes primært ca. 7 mill kr lavere ISF-inntekter enn budsjettert. Lavere inntekt skyldes delvis lavere DRG-indeks samt færre døgn – og dagopphold enn budsjettert. Det er klinikk A, mottaksklinikken samt klinikk for hode- hals og rehabilitering som har de største negative avvikene knyttet til ISF.

Negativt avvik på ca. 3,1 mill kr vedrørende andre inntekter skyldes i hovedsak korrigering av prosjektmidler på ca. 2,4 mill kr.

Merinntekter på ca. 1,1 mill kr relatert til andre aktivitetsbaserte inntekter stammer i hovedsak fra gjestepasienter somatikk og selvbetalende pasienter.

Driftskostnader

Denne perioden Hittil

-8 627 -43 887

1 184 24 091

-4 702 -6 439

-5 185 -44 420

-1 636 -10 470

-1 774 -19 411

-5 520 -27 417

-6 447 -19 167

4 759 -6 752

3 486 9 194

945 -3 255

6 263 60 159

(2326S) Klinikk psykisk helsevern voksne

(2327S) Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (2376S) Prehospital klinikk

Staber og fellesområdet (2294S) Mottaksklinikken (1632S) Divisjon for driftsservice

(1633S) Klinikk for Medisinsk service og ABK (1741S) Kvinne- og barneklinikken

(2286S) Kirurgisk klinikk

(2289S) Klinikk for hode-hals og rehabilitering (2292S) Klinikk A

Helse Stavanger Resultatavvik

(1306S) Helse Stavanger HF

(31)

Variabel lønn:

Klinikkene med størst negativt lønnsavvik denne måneden er mottaksklinikken (ca. 2,6 mill kr) og kvinne- og barneklinikken (ca. 2,4 mill kr).

Positivt avvik på varekostnader skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettert knyttet til gjestepasienter samt lavere kostnader til fritt behandlingsvalg rus (totalt ca. 7 mill kr) samt ca. 2,5 mill kr knyttet til H-resept.

Avviket på varekostnader knyttet til aktivitet er negativt med 5,8 mill kr. Det største negative avviket ligger på medikamenter hos klinikk for medisinsk service og ABK, og er på ca. 3,7 mill kr, hvorav 2,4 mill kr gjelder en enkelt pasient.

(32)

Netto finansresultat

Positivt avvik på ca. 1,3 mill kr skyldes hovedsakelig at renteinntektene er høyere enn budsjettert.

Hittil 2018

Akkumulert sett viser regnskapet et negativt budsjettavvik på ca. 43,9 mill kr hittil i 2018.

Det negative resultatavviket ligger hovedsakelig på kvinne - og barneklinikken (ca. 44,4 mill kr), klinikk A (ca. 27,4 mill kr), klinikk for hode-hals og rehabilitering (ca. 19,4 mill kr) og

mottaksklinikken (ca. 19,2 mill kr). Det positive resultatavviket til divisjon for driftsservice på ca. 24 mill kr skyldes salg av leilighetene i Solåsveien.

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter er ca. 60 mill kr høyere enn budsjettert.

Av det positive inntektsavviket knyttet til andre inntekter på ca. 33 mill kr, er ca. 19,6 mill kr relatert til gevinst ved salg av leilighetene i Solåsveien. Merinntektene vedrørende andre aktivitetsbaserte inntekter på ca. 23,8 mill kr kommer primært fra gjestepasienter somatikk, lab/røntgen inntekter samt refusjoner fra Helfo. Positivt avvik på ISF-inntektene på ca. 2,8 mill kr skyldes i hovedsak høyere DRG-indeks knyttet til polikliniske konsultasjoner i tillegg til at det er foretatt flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert.

Driftskostnader

Driftskostnadene viser et negativt budsjettavvik på ca. 115,6 mill kr ved utgangen av august.

Merforbruket ligger i hovedsak på personalkostnader inkl. innleie (ca. 62,3 mill kr). Ser man

sommermånedene juni, juli og august under ett, viser de en positiv utvikling med et positiv lønnsavvik på ca. 6,7 mill kr ekskl. pensjonskostnad. Det er spesielt overtid som viser mindreforbruk i disse månedene.

Hittil i 2018 er lønnsavviket størst hos mottaksklinikken (ca. 19,9 mill kr), kvinne - og barneklinikken (ca. 16,9 mill kr) og klinikk A (ca. 16,5 mill kr). Avviket gjelder primært annen vikarlønn, overtid, innleie fra vikarbyrå og variable tillegg. Årsak til lønnsavviket flere steder er høyt aktivitetsnivå og fravær spesielt i influensasesongen de første månedene i 2018. Utvikling i lønnskostnader vil bli nærmere presentert i styremøte.

(33)

Mer detaljert oversikt over utviklingen i gjestepasientkostnader ligger i vedlegg 1.

Netto finansresultat

Positivt avvik på ca. 11,7 mill kr skyldes primært at renteinntektene er høyere enn budsjettert.

Eksternfinansierte stillinger

Tabellen nedenfor illustrerer antall eksternfinansierte stillinger i Helse Stavanger HF med tilhørende lønnskostnader inkl. sosiale kostnader for perioden januar 2018 til og med juli 2018, fordelt pr klinikk

Budsjetterte lønnskostnader på eksternfinansierte stillinger er 29,8 millioner kr hittil i år og 47 millioner for hele 2018.

Hittil i fjor Kostnader Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Psykiatri -285 469 1 436 474 -1 721 943 19 408 259 11 491 791 7 916 468 13 146 569 TSB -252 778 132 883 -385 661 1 672 486 1 058 619 613 867 5 228 508 Somatikk andre regioner 13 365 658 17 719 147 -4 353 488 128 640 298 125 382 222 3 258 076 120 889 807 Somatikk egen region 3 391 993 3 168 000 223 993 23 345 484 24 997 500 -1 652 016 25 546 002 Fritt behandlingsvalg 963 028 1 734 370 -771 342 8 582 075 12 272 550 -3 690 475 11 979 295 Totalt 17 182 432 24 190 873 -7 008 442 181 648 602 175 202 682 6 445 920 176 790 181

Denne perioden Hittil

(34)

Den gyldne regel

Tabellene nedenfor illustrerer utviklingen i den gylne regel (psykiatri vs. somatikk) pr. 2. tertial 2018:

Fremover vil den gylne regel vil rapporteres hvert tertial i tråd med slik Helse Vest RHF rapporterer.

(35)

7.2 Omstilling

Det er iverksatt flere tiltak i Helse Stavanger for å forbedre det økonomiske resultatet til foretaket.

Samtidig foregår det en kontinuerlig prosess med å sikre forventede effekter av disse igangsatte tiltakene.

Klinikkspesifikke tiltak

Under presenteres et utvalg av de tiltak som klinikkene har iverksatt for å forbedre den økonomiske situasjonen.

Kvinne- og barneklinikken

Følge systematisk plan for sykefraværsoppfølging for å få ned fravær og få opp aktiviteten Status siden sist styremøte:

 Det er tett oppfølging fra ledere.

 Representanter fra HMS-avdelingen deltar i møter.

 Kartlegginger av enheter med høyt sykefravær.

 Seksjonsoverleger har fått opplæring i sykefraværsoppfølging.

 Leger med langtidsfravær og hyppig korttidsfravær har oppfølgingsmøter med BHT.

 Sykefravær er gått ned fra 6,6 % hittil i mai til 5,8 % hittil i august.

Redusere bruk av vikarleger Status siden sist styremøte:

 Fokus på å redusere bruk av vikarleger, men har fortsatt noe behov i form av permisjoner, kompetanse og ubesatte legestillinger ved Nyfødtintensiv.

 Nedgang i innleie av vikartimer «Leger barneklinikken» fra 105 timer i juni til 40 timer i

august. Kronebeløp bokført på hhv konto 4680+4681 er gått ned fra 313.010 kr i juni til 99.490 kr i august.

Redusere forbruk av vikarbyrå og EFO-timer gjennom å:

• Har ansatt bemanningskoordinator som i samarbeid med leder fortløpende vurderer bemanningsbehov. Strukturert ordning for koordinering etableres også i helg.

• Bemanning vurderes og justeres i tråd med aktivitet og beredskap.

Status siden sist styremøte:

• Det er etablert gode systemer for å «hjelpe hverandre på tvers».

• Det er laget nye turnuser ved gyn avd.

• Det er innført årsplan med «sesongvariasjon» på 3E4D – denne reflekterer også beredskapsfunksjon for mottak av øhj. pasienter.

• Påbegynt revisjon av turnuser ved føde/barselseksjonen.

• Det arbeides kontinuerlig med opplæring og kompetansehevende tiltak.

• Dog - det har vært umulig å unngå vikarbyrå i forbindelse med sommerferieavviklingen på Nyfødtintensiv og Føden.

• 3D under akkumulert måltall med -3,6 mill kr (måltall hittil = 2,1 mill kr)

• Barsel + 4AC 1 mill. over akkumulert måltall (måltall hittil = 5,9mill kr)

Samarbeid med andre klinikker for å øke tilgang til operasjonsstuer og dermed økt antall operasjoner innen eksisterende bemanning.

(36)

Har fått tilgang til flere operasjonsstuer, men det er fortsatt utfordringer knyttet til strykninger.

Akkumulert besparelse ligger 130 000 kr under akkumulert måltall på 500 000 kr.

Antall operasjoner ligger under måltall på 220 for juli og august.

Mottaksklinikken

Etablert «Grønn vakt» i akuttmottak Status siden sist styremøte:

«Grønn vakt» i akuttmottak startet den 20. august. Tiltaket har ført til at en økende andel pasienter avklares i akuttmottak.

Utrede prosjekt med «Fleksibel bemanning» med oppstart september 2018 med effekt på variabel lønn

Det er ansatt 6 sykepleiere og 4 helsefagarbeidere. Det er opplæring på moderpost den første måneden, så starter fleksible uker.

Etablert en atrieflimmer poliklinikk på ettermiddager for å unngå innleggelser av pasienter som trenger elektrokonvertering til sengepost med effekt på variabel lønn.

Vi har ennå ikke sett effekt på variabel lønn, på grunn av svært høy belastning på sengepostene.

Buffersenger

Buffersenger er vedtatt skal åpnes fra november til april. Det jobbes nå med å lage turnus for 3B, som er sengeposten der ekstra senger skal åpnes.

Klinikk for medisinsk service og ABK

Unngå unødvendig rekvirering (rekvireringspraksis radiologi) Status siden sist styremøte:

Det er opprettet dialog med klinikere på daglig basis i forhold til henvisninger. Demonstrasjoner, multidisiplinære møte (MDT) etc. Det som er gjort ut mot primærhelsetjenesten er at det i DIPS

Interactor er lagt inn henvisningsråd på noen fagfelt, spesielt på muskel-skjelett, slik at fastleger kan få støtte i forhold til valg av hva som skal undersøkes og hvilken metode som er hensiktsmessig.

Unngå unødvendig rekvirering (rekvireringspraksis blodprøver medisinsk biokjemi)

(37)

august er det en nedgang på 0,4%. For eksterne rekvirenter er det gjort et arbeid i forhold til rekvirering av cancermarkører. Det er tatt kontakt med enkelte rekvirenter som kan se ut til har en over rekvirering av disse analysene. På DNA analyser kommenter de medisinsk ansvarlige

prøvesvarene for å unngå over rekvirering av disse analysene.

Utvidet åpningstid mikrobiologi– redusere behov for smitteisolering ved mottak og sengeposter.

Avdelingen er bemannet med 2 bioingeniører fram til kl.21.00 alle hverdager. I tillegg er avd.

bemannet med bioingeniører og leger alle lørdager, søndager og helligdager (dagtid). Viktige prøver som blodkulturer og spinalvæsker, samt hurtigtester på influensa og MRSA prioriteres.

Tilbakemelding fra mottak og kreftavdeling har vært positive i forhold til spørsmål om smitteisolering – dvs at det gir redusert behov for smitteisolering og unngår unødvendig smitteisolering og dermed noe redusert liggetid.

Oppfølging ved sykefravær Status siden sist styremøte:

Klinikken følger Helse Stavanger sine retningslinjer ift sykefravær, og tilrettelegger så langt det lar seg gjøre og innenfor anbefalt tidsrom. BHT brukes i utstrakt grad og har en god dialog med NAV. I høst starter et samarbeid med BHT lage en handlingsplan for sykefraværsoppfølging på Medisinsk

biokjemi. Sykefraværet på avdelingen er generelt høyt, men har det siste kvartalet er det blitt redusert til 5,82%. Tilsvarende for 2017 for 2.kvartal var 8,58. Jevnlige oppfølgingssamtaler med de sykemeldte med bl a forslag til tilrettelegging mhp arbeidstid og ergonomi for de som er delvis sykemeldte.

Avdeling for med. mikro har hatt et høyere sykefravær vinter/vår 2018, spesielt på den ene seksjonen som fikk en stor belastning under influensasesongen. Seksjonsleder/VO/TV har hatt møte med

HMS/Bedriftshelsetjenesten 31/8-18. Tiltak her er en fellesundervisning om sykefravær ved BHT, og vurderer en undervisning som heter «En god kollega» om bl.a. stressmestring. Utviklingen vil bli fulgt nøye utover høsten, og denne sommeren har sykefraværet vært lavere enn sykefravær enn i 2017.

Kontinuerlig kontroll av serviceavtaler (medisinsk teknisk utstyr), for å forebygge unødvendige kostnader.

En ansatt som følger opp og administrerer alle avtaler. Effekten er at servicenivået er tilpasset driften og tilstanden på utstyrsparken, og vi betaler ikke mer enn vi må.

Prehospital klinikk

Oppfølging ved sykefravær Status siden sist styremøte:

Følger opp sykefravær med telefonsamtale første virkedag etter meldt sykefravær for å kartlegge lengde av fravær og om det er aktuelt med tilrettelegging av arbeid. Oppfølging av sykefravær er god generelt i klinikken. På pasientreiser er det en betydelig nedgang i sykefravær i en avdeling som normalt har svært høyt fravær. Dette kan kun tilbakeføres til god ledelse og oppfølging.

Ny merkantil ressurs ambulanse - frigjøre stasjonslederne til å ha større fokus på drift av egen stasjon og koordinering av vakter og fravær forventes å komme de neste månedene

(38)

Merkantil ressurs er innfaset og er den som skal koordinere ledige vakter i kontortiden.

Ambulansetjenesten har redusert overtidstimer og antall ganger vi leier inn på overtid i 2. tertial sammenlignet med 1. tertial.

Unngå unødvendige reiser i forbindelse med prosjekter Status siden sist styremøte:

Reiseaktivitet er generelt lav i klinikken. Det har vært noe reiser i prosjektet «Syketransport» men ikke mer enn nødvendig. Bruker Lync/Skype aktivt for å gjennomføre møter internt i tjenesten.

Pasientreiser - økt fokus på rekvireringspraksis i primærhelsetjenesten som vil bidra til mer riktig bruk av rett transportmiddel, for å redusere kostnadene

Prosjektet hadde første besøksrunde i juni. I den første runden var det kostnader ved reiser fra Egersund til SUS som var fokuset i besøkene. Legekontoret var veldig fornøyde med å få plakater som ga svar på hva som skal ligge til grunn for en rekvisisjon på medisinsk grunnlag og kostnadsplakaten som viser hvor mye de ulike transporttypene koster. Andre besøksrunde er under planlegging og den vil gjennomføres i slutten av september. Fokuset for denne besøksrunden vil være legeerklæringer, og hva som ønskes skal komme frem av erklæringene som skrives av fastlegene. Dette for å lette

pasientenes kontakt med Pasientreiser. Får vi «korrekt» utfylte erklæringer, vil både Pasientreiser og/eller pasientene slippe ekstra kontakt med fastlegekontoret.

Kirurgisk klinikk og klinikk for hode-hals og rehabilitering Korrekt kodepraksis

Meldt inn et team fra urologen og et fra brystendokrinkirurg. 2 Lis og en sekretær fra hver seksjon.

Samhandling/kontakt med aktuelle kodekonsulent. Leder for kodeprosjektet følger opp med

veiledning/opplæring. Regner med å melde inn et team fra karkirurgen uke 37 eller 39. Ellers har flere hatt generell undervisning. Innen gastro har alle legene fått undervisning.

Prosjekt lavere liggetid innenfor urologi startet opp.

Kartlegging av pasientflyt ved hjelp av prosjektkontoret. Det jobbes nå med følgende punkt:

Tidlig fokus på utskrivning av pasienter- inn i pasientforløp forventet antall liggedøgn- kommuniseres til pasienter og pårørende. Lage gode rutiner for utskrivning i helg; forberedelser fredag. Se på bruk av

(39)

Øke teamarbeid både på post og operasjonssalen og bedre utnyttelse av stuene Status siden sist styremøte:

Daglige tavlemøter på post, driftsmøter med temaet rundt operasjonene. Det er jevnlige møter hvor ulike saker drøftes. Men det er flere profesjoner involvert og mange ulike innspill. Oppfattelsen er at operasjonssalen generelt er ganske godt utnyttet, men vil likevel se på løsninger på hvor det kan bli bedre.

Klinikk A

Dagkirurgi-prosjekt med bruk av flere operasjonsstuer og mer hensiktsmessig fordeling av operasjonsstuer mellom DK-Hillevåg og DK-Syd uten tilsvarende oppbemanning av anestesi- og operasjonssykepleierressurser.

Antall dagkirurgiske behandlinger er økt med 9 %. I budsjett er det lagt inn økning på 10 %. Vi er derfor bak budsjett i planlagt aktivitet og planlagte inntekter.

En stue mer ukentlig til proteseoperasjoner uten økning i bemanning.

Vi har ikke klart å øke antall døgnopphold på Ort i forhold til plan (2,4 %). Inntektene er derfor bak budsjett.

Økt merkantil støtte til langsiktig arbeidsplanlegging på anestesiavdelingen samt tiltak for å redusere bruk av dyre vakansvakter

Anestesiavdelingen har hatt merkantil støtte til arbeidsplanlegging/bemanningsplan på legesiden.

Totale lønnskostnader hittil i år er omtrent like som fjoråret (steget med 2 %.)

(40)

Totale lønnskostnader for sommermånedene er omtrent lik fjoråret/noe lavere:

Her har det til tross for planlegging kommet noen uventede fordyrende forhold.Dermed mye dyre uforutsette vakansvakter. Har intensivert arbeidet med å få tak i overleger og erfarne LIS slik at alle vaktsjikt kan fylles bedre, og at det derved blir færre «faste» vakanser i turnus. Anestesiavdelingen samarbeider nå med rekrutteringsbyrå for å få til dette.

Pågående prosjekt for å øke intensivkapasiteten (dvs. øke/bedre rekrutteringen av intensivsykepleiere) i håp om å redusere noe på bruk av dyr innleie

Totalt i år er det brukt omtrent like mange innleietimer på Intensiv som i 2017 (33 færre hittil og betydelig færre i ferieavviklingen).

(41)

til å forsøke å jobbe med pasientforløpene og gjennom sommeren har en igjen hatt en bedre

beleggsprosent på alle døgnenhetene. Beleggsprosent oppfattes som en av nøkkelfaktorene i forhold til pasientsikkerhet, tvang og HMS, men også bemanning, overtid og innleie og det er derfor viktig at vi klarer å holde kontroll på dette.

P18 samhandlingsprosjekt med mottaksklinikken knyttet til de mest krevende

mangegangsinnlagte pasientene – for å redusere behov for ekstra bemanning/politi i akutt fasen.

Gruppen som har jobbet med denne problemstillingen er satt sammen med deltaker fra mottaksklinikken, klinikk psykisk helsevern voksne og avdeling rusavhengige i klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Arbeidsgruppen har hatt støtte av prosjektkontoret SUS 2023.

Ved hjelp av analyseavdelingen har de nå kartlagt pasientforløpet for denne gruppen. I tillegg har arbeidsgruppen innhentet kunnskap fra andre steder i landet og internasjonalt med hensyn til hvordan en best kan løse utfordringene til denne gruppen. Prosjektgruppen anbefaler nå at en går over i et prosjekt og piloterer en felles mottaksløsning for denne gruppen pasienter.

Det er gjennom arbeidet som har vært gjort blitt en tetter dialog mellom mottaksklinikken og

klinikkene for psykisk helsevern. Det innebærer at en lettere har funnet løsninger for enkelt pasienter.

Fordi dette dreier seg om noen få pasienter er det foreløpig vanskelig å måle på effekten.

P18 prosjekt i forhold til akutt ambulante tjenester og ettervern - redusere overbelegg som i neste omgang vil føre til redusert behov for innleie/overtid og politivakt

Prosjekt er i oppstartsfase.

P18 prosjekt i poliklinikkene - redusere ventetid, avvisningsrate og utnytte kapasiteten bedre enn i dag

Prosjektet bruker forbedringsmetodikk som metode. Første samling var i slutten av august. Ulike forbedringsprosjekter i poliklinikk som bruk av lean for å forbedre prosesser rundt inntak og

utredning og korttidsbehandling har vært forelest om. De ulike poliklinikkene har nå fått i oppgave å planlegge tiltak som de vil ta i bruk for å nå målsetningene om redusert ventetid og avslagsprosent.

Prosjekt på virtuelle konsultasjoner er utarbeidet og klart for å starte opp ved Stavanger DPS i samarbeid med tre utvalgte fastlegekontor. For øvrig er det gjennomført oppfriskning i bruk av «alle møter» og vi følger opp avdelingsledere på gjennomførte polikliniske konsultasjoner pr behandler.

Bedre pasientflyt for å redusere overbelegg som er kostnadsdrivende.

Diskusjon rundt pasientflyt modellen i ledergruppen. Tydeliggjort at det er viktig at avdelingen jobber for å ha buffer kapasitet.

7.3 Prognose

Helse Stavanger HF sin justerte resultatprognose for 2018 er på 45 mill kr.

(42)

7.4 Investeringer

Foretaket har investert for ca. 27,5 mill kr i løpet av august og akkumulert ca. 202,5 mill kr hittil i 2018. Både denne måneden og hittil 2018 er mesteparten av investeringene relatert til SUS 2023.

Justert investeringsprognose for 2018 er 550 mill kr.

7.5 Likviditet

Kontantstrømanalysen til Helse Stavanger HF viser en bank -og kassebeholdning på ca. 1,32 mrd kr ved utgangen av august 2018. Likviditetsbeholdningen er økt med ca. 54 mill kr i løpet av juli 2018.

Dette kan i stor grad henføres til økt opptak av kortsiktig gjeld. Likviditeten i foretaket er god og driftskreditten er null.

(43)