Kommuneproposisjonen 2014 RNB 2013

(1)

Kommuneproposisjonen 2014

RNB 2013

(2)

Mens USA og Europa sliter, gir oljen sterke

vekstimpulser til Norge

(3)

Ekspansiv finanspolitikk og lave renter bidrar

også til veksten

(4)

Rekordhøy arbeidsinnvandring har gitt sterk befolkningsvekst, ventes å fortsette

Gir økt arbeidstilbud og dermed økt potensiell BNP-vekst

Gir økt etterspørsel og behov for boliger og offentlig infrastruktur

Årlig økning i folketallet

-10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Folketilvekst

" MMMH (juni 2011) " MMMM (juni 2011) " MMML (juni 2011) Fødselsoverskudd Nettoinnflytting

Kilde: SSB

(5)

Høyt investeringsnivå har gitt sterk gjeldsvekst,

men noe dempet de to siste årene

(6)

Kommunesektoren trenger nto driftsresultat på 3 pst for å opprettholde formuessituasjonen over tid

 Netto driftsresultat har bare

ligget på eller over 3 pst i fem av de siste fjorten årene

 Venter resultat under 3 pst i 2013

 Pensjonskostnadene er undervurdert, 28 mrd kr

₋ vil belaste driften i årene som kommer

₋ belaster likviditeten i dag

 Momskompensasjonen knyttet til investeringer skal føres i

investeringsregnskapet fra 2014

(7)

Kommunene fordelt etter netto driftsresultat

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 %

Negativt 0 - 1,5 pst 1,5 - 3 pst Over 3 pst

2011 2012

72

101 ¹⁵⁴

83 88

112

63

146

(8)

Revidert budsjett – endringer for 2013

 Redusert lønnsvekst

– lønnsveksten anslås nå til 3 ½ pst i RNB mot tidligere 4 pst – pris- og lønnsvekst (deflatoren) nedjustert fra 3,3 til 3 pst

 Merskattevekst i fjor, skatteanslaget for 2013 justeres ikke

 Økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger

 Økt minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager

(9)

Kommuneopplegget 2014

Mrd kr

Vekst i samlede inntekter 6 – 6 ½

Vekst i frie inntekter 5 – 5 ½

Demografikostnader 3,1

NTP, styrking fylkeskommunene 0,5

Styrking av skolehelsetjenesten, helsestasjon 0,2 Økte kostnader - gitt aktivitetsutvikling som de siste

årene i barnevern, ressurskrevende tjenester, spesialundervisning

0,4

Økte pensjonskostnader (0,5 - 1,3) ?

(10)

Avtakende kommunal inntektsvekst, men

samtidig vridning mot større andel frie inntekter

(11)

3,1 mrd i økte demografikostnader

må dekkes av frie inntekter i 2014

(12)

Antall reiser med kollektivtransport

– budsjettert for 2012 og framskrevet til 2014

 Passasjerveksten alene fører til økt behov for fylkeskommunal innsats på om lag 230 mill. kr i 2013. Det er forutsatt tilsvarende økt behov i 2014

80 90 100 110 120 130 140 150 160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bilruter Båtruter Sporv./forstadsb. Totalt

(13)

NTP 2014-23

– oppfyllelse i kommunerammene?

Tiltak NTP 2014-17

årlig gjsn

NTP 2014-23 årlig gjsn

Kom.prp.

2014 Belønningsordning for

kollektivtransport

923 923 923

Bymiljøavtaler 763 1692 Ingen avtaler

pr dato Vedlikehold fylkesveier (FK har

kapasitet for 825 mill i 2014)

688 1000 500

Rassikring fylkesveier 641 750 ?

Kommuneproposisjonen reflekterer ikke nødvendig satsing for å nå målene i NTP 2014-23

(14)

90 110 130 150 170 190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utviklingen i BPA

16-66 år BPA

90 110 130 150 170 190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utviklingen i ressurskrevende tjenester

16-66 år Ressurskrevende tjenestemottakere

90 100 110 120 130 140

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utviklingen i spesialundervisning

Antall innbyggere 6-15 år

Sum antall elever med spes-undervisning

100 110 120 130 140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utvikling i barnevernet senere år

Barn med tiltak i opprinnelig familie (funksjon 251)

Barn med tiltak utenfor opprinnelig familie (funksjon 252) Barn med undersøkelse eller tiltak

Antall innyggere 0-17 år

(15)

Pensjonspremier i 2013

 Noe lavere pensjonspremier i 2013 pga av resultatet av lønnsoppgjøret – liten datolønnsvekst

 Nye dødelighetsforutsetninger fra 2018 førte til økte fonderinger i 2012, og mindre overføring til premiefond i 2013

– fører isolert til større premieavvik

 Pensjonskostnader 2014

– kostnadene øker også i 2014, men usikkert hvor mye fordi lønnsrealrenta ikke er fastsatt

– KS mener at denne bør fastsettes før kommuneproposisjonen

(16)

Illustrasjon: Hvor stor blir den reelle økningen i pensjonskostnad i 2014?

Mill kr.

500 500 500

400

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

amortisering premieavvik redusert lønnsrealrente 0,1 redusert lønnsrealrente 0,2 endring lønnsrealrente amortisering premieavvik 2012

(17)

Samhandlingsreformen

– fortsatt ingen signaler om fullfinansiering

 Samhandlingsreformen er ikke fullfinansiert

 Særlig er utslagene for enkeltkommuner problematisk

– pr januar var estimatet at 226 kommuner hadde til sammen 332 millioner i minus for 2012

 Rammetilskuddet har helt fra

inngangen i 2012 vært lavere enn

kommunenes faktiske sykehusforbruk,

dvs underfinansiering på 70 – 80 mill

i utgangspunktet

(18)

18

Kommunal medfinansiering rus/psykiatri

 Viktig at det ikke blir medfinansiering av rus/psykiatri fra 2014

 Viktig med god og helhetlig prosess fremover for å – begrense risiko for brukerne

– unngå vridningseffekter

– begrense risiko for kommunene

 Viktig å utvikle gode styringsdata

 Behov for å teste ut modeller /piloter før implementering

(19)

Likebehandling av kommunale og private barnehager

 Øker tilskuddet til private barnehager fra 94 til 96 pst (RNB)

– aktualiserer behovet for at kommunene kan justere tilskuddet som følge av forskjellige pensjonsordninger i private og

kommunale barnehager

 Likebehandling også på plikter

 § 14a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-

kommunale barnehager. ……Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.

Følgende vilkår må være oppfylt:

– barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager

(20)

Økte inntekter, men begrenset handlingsrom for bedre tjenester via frie inntekter

Bevilgninger først gitt som øremerkede tilskudd (f eks barnehager) er senere innlemmet i frie inntekter – men oppgavene er fortsatt pålagt

(21)

Foreløpig oppsummering

• Den varslede veksten i kommunenes frie inntekter er helt nødvendig for å kunne yte innbyggerne de tjenestene de forventer

• KS er tilfreds med at veksten i kommuneøkonomien i all hovedsak kommer som frie inntekter

– er vesentlig for å videreføre det handlingsrommet kommunene og fylkeskommunene trenger for å gjøre egne prioriteringer

• KS er fornøyd med at regjeringen ikke hasteinnfører en ny, stor reform for rus og psykiatri

(22)

(23)

Kunnskapsdepartementet

1. To prosentpoeng økning i opptrapping mot full likebehandling av kommunale og ikke kommunale barnehager i 2013 utover

økningen i statsbudsjettet

2. Varsling av innføring av bemanningsnorm, tilsynsoverføring og gjennomgang av barnehageloven når budsjettmessig dekning

3. Lovproposisjon («blankofullmakt») med forslag om hjemmel til forskriftsfesting av forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere

(24)

«Det bør ikkje innførast føresegner om faglege kompetansekrav, krav til

visse leiarfunksjonar, bemanningsnormer og

liknande»

Sammenheng mellom liv og lære, eller øremerking i ny form?

• Innføring av bemanningsnorm i barnehage innen 2020. Én voksen pr tre småbarnsplasser og én

voksen pr to storbarnsplasser

• Lovproposisjon

(«blankofullmakt») med forslag om hjemmel til forskriftsfesting av forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere

(25)

Økt bosetting av flyktninger

 Positivt at boligtilskuddet til kjøp og bygging av boliger foreslås økt til inntil 40%

 Det foreslås økt ramme for boligtilskudd i 2013 med 33,3 mill kr – et skritt i riktig retning for å løse bosettingsbehovet

– rammen bør økes ytterligere skal behovet for 2014 dekkes

 Svært positivt at satsene i integreringstilskuddet foreslås økt med 250 mill fra 2014

– utgjør 4-5 % i tillegg til den årlige lønns og prisjusteringen

(26)

Økt bosetting av flyktninger

 Kommunene skal bosette flere flyktninger raskere

 Oslo (NTB): Landets kommuner skal i løpet av året tilby bolig til 7.500 flyktninger, 1.300 flere enn i fjor

(27)

Ny kommunelov må styrke selvstyret

 En helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret

- en positiv oppfølging av KS’ og Stortingets ønske

 KS’ forventninger

- klar rettslig forankring av det kommunale selvstyret - prinsippet om rammestyring bør inn i loven

- avklare lovverket rundt kommunal parlamentarisme - tydeliggjøre folkevalgtes vilkår – retter og plikter

- endre reglene om statlig klagebehandling av kommunale vedtak

(28)

IKT

 IKT-utvikling i offentlig sektor må samordnes

 Nye modeller for finansiering og organisering må utvikles

 IKT er nasjonal infrastruktur, vi trenger en NTP for IKT

 Regjeringen må øke bevilgningen til å fullføre pågående arbeid med meldingsutbredelse i helsesektoren for å effektivisere og

kvalitetssikre samhandling i helse- og omsorgssektoren

 Viktig å satse på velferdsteknologi i kommunene

– KS er bekymret for at det nå bygges opp statlige strukturer som ikke vil få praktisk effekt i kommunene

 Viktig med videre støtte til arbeid med KommIT-programmet, men forventer at også sektordepartementene bidrar til dette arbeidet