Virksomhetsrapport per første tertial 2021

(1)

(2)

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

8. Øvrig

(3)

Målekort

HiÅ 2020 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse

5,6 % 3 559 880

3 591 696 0,9 %

866 160 940 032 8,5 % 4 426 040 4 531 727 2,4 % 1 014 885 1 051 695 3,6 %

Kostnader per tjenesteområde

Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 59,5 54 54

Ventetid - VOP 45,3 40 40

Ventetid - BUP 48,6 35 35

Ventetid - TSB 32,9 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 91,4 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 0,6 % 0 % 0 %

Pakkef orløp kref t - andel behandlet innen standard

f orløpstid - alle behandlingsf ormer 71 % 70 % 70 %

Reduksjon i f orbruk av bredspektret antibiotika

sammenlignet med 2012 -30,4 % -30 % -30 %

Somatikk - andel epikriser sendt innen 1 dag etter

utskrivning (per 3. tertial 2020) 65,8 % 70 % 70 %

Prioritering

PHV og TSB Pakkef orløp psykisk helsevern og rusbehandling 66 % 80 % 80 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-f or-

ansvaret - somatikk 279 331 305 452 846 886 892 962

Bemanning Brutto månedsverk 64 184 63 654 64 770 64 117

Sykef ravær 8,2 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 421 479 388 250 918 000 1 221 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 416 036 913 000

Målekort Helse Sør-Øst 1. tertial 2021 Første tertial / hittil i år

Måloppnåelse Året

Faktisk Mål Estimat Mål

Epikrise VOP - andel epikriser sendt innen 1 dag etter

TSB - andel epikriser sendt innen 1 dag etter

Avvisningsrater Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP

21,2 % 20 % 20 %

Andel avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP 23,7 % 20 % 20 %

Året Psykisk helsevern og rusbehandling

Første tertial / hittil i år

Måloppnåelse

HiÅ 2021 Mål Måloppnåelse HiÅ 2019 HiÅ 2021 Endring i % Måloppnåelse

Som atik k 59,5 54 1 117 082 1 163 227 4,1 %

VOP 45,3 40 339 367 351 280 3,5 %

BUP 48,6 35 162 331 186 119 14,7 %

Ps yk is k he ls e ve rn 501 698 537 399 7,1 %

TSB 32,9 30 90 625 90 322 -0,3 %

Prioriteringsregelen Ventetid Polikliniske opphold

(4)

Målekort - grenseverdier

Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn

Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager

Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager

Ventetid - BUP 35 >= 38 dager > 35 dager og < 38 dager <= 35 dager

Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager

Andel kontakter innen planlagt tid 95 % <= 92 % > 95% og > 92 % >= 95 %

Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %

Pakkeforløp Andel behandlet innen standard forløpstid -

alle behandlingsformer 70 % <= 64 % > 64 % og < 70 % >= 70 %

Psykisk helsevern og rusbehandling 80 % < 70 % >= 70 % og < 80 % >= 80 %

Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

Redusere avvisningsrater ved

poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %

(5)

Målekort Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF 1. tertial 2021

Faktisk Mål Estim at Mål

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 27 28 28 28

Brukeropplevd tilgjengelighet (oppetid) 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %

Forvalte regionale løsninger og levere til regionale prosjekter

Tildelte ressurser iht. bestilte ressurser med tre måneders forutsigbarhet (interne og eksterne) gjennom Sykehuspartner HFs ressurskapasitet. Måles glidende siste tre måneder

97,00 % 96,00 % 96,00 % 96,00 %

Sikre riktig prioritering av tjenestebestillinger og forbedre

leveransepresisjon

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde.

Andel leveranser levert i henhold til siste avtalte leveransedato. 79,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") 5,2 5,0 5,0 >=5,0

Kvalitet på leveranser. Tilfredshetsmåling per kundeinitierte leveranseoppdrag

(tjenesteendringer). 3,5 3,7 3,7 3,7

Leveranseevne: andel av kundeplan 2021 levert innen 31.12.2021

19,8 % 34,0 % 90,0 % 90,0 %

Effektivisere og redusere

kostnader Resultat (MNOK) 59 30 128 100

Investering (MNOK) 226 339 1 068 1 075

HR Sykefravær per februar 4,7 % 4,5 % 4,5 % <4,5 %

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1 646 1 645 1 679 1 679

Kvalitet masterdata (ERP) 91,3 % 92,0 % 92,0 % 92,0 %

Første tertial Året

2021/hittil i år Mål- oppnåelse

(6)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

(7)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten.

Som VOP BUP TSB Totalt 2019

Akershus universitetssykehus HF 61,1 44,4 50,0 28,0 58,8 60,4 58,4 56,7 61,9 58,8

Oslo universitetssykehus HF 54,8 44,9 58,9 36,0 54,2 54,4 57,9 56,9 58,4 58,7

Sunnaas sykehus HF 46,8 46,8 48,8 61,1 51,3 67,0 53,1

Sykehuset i Vestfold HF 59,3 38,3 49,3 30,4 57,4 54,6 54,2 57,5 61,1 56,9

Sykehuset Innlandet HF 57,7 46,5 59,8 32,6 57,1 55,8 53,6 50,5 60,7 54,3

Sykehuset Telemark HF 54,9 36,1 37,3 21,6 53,1 52,9 55,3 54,7 58,8 57,4

Sykehuset Østfold HF 56,3 53,7 51,0 22,3 55,6 58,8 59,8 61,6 62,4 60,0

Sørlandet sykehus HF 63,8 61,2 58,3 31,5 63,3 66,3 63,8 62,8 69,7 65,6

Vestre Viken HF 58,6 43,3 53,7 26,0 57,1 53,7 52,6 55,4 57,8 54,3

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,4 45,9 52,6 28,8 57,2 57,2 57,0 56,9 61,2 58,1

Betanien Hospital 70,5 70,5 83,0 77,3 75,3 82,2 78,8

Diakonhjemmet Sykehus 65,4 39,9 27,5 40,4 60,3 60,4 52,2 54,4 60,2 57,7

Lovisenberg Diakonale Sykehus 84,0 50,7 43,3 30,1 75,3 76,6 74,8 79,1 81,9 77,1

Martina Hansens Hospital 47,0 47,0 47,3 60,6 73,7 63,4 70,4

Revmatismesykehuset 43,1 43,1 56,4 61,4 72,8 65,5 76,4

Private institusjoner m/avtale 69,0 94,5 87,7 65,1 58,9 72,9 61,9

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

og private rusinstitusjoner 59,3 46,7 51,6 35,4 58,0 58,1 57,7 58,1 62,1 59,3

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

April 2021

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ

2019 2020

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

(8)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr

2020 2021

Helse Sør-Øst - Ventetid for ventende pasienter

Somatikk

VOP

BUP

TSB

(9)

Antall langtidsventende

Per fagområde

(10)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

(11)

Antall nyhenviste

(12)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2019 2020 2021

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 6,8% 2,5% 0,3% 1,6% 6,1% 6,2% 3,7% 2,9% 7,4% 3,3%

Oslo universitetssykehus HF 2,0% 0,7% 0,0% 0,0% 1,9% 1,8% 2,7% 1,2% 4,9% 1,5%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sykehuset i Vestfold HF 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 1,9% 1,2% 0,9% 4,8% 0,9%

Sykehuset Innlandet HF 3,5% 4,7% 17,1% 0,0% 3,8% 3,6% 2,7% 1,8% 6,4% 2,1%

Sykehuset Telemark HF 1,7% 0,0% 1,2% 0,0% 1,6% 1,3% 2,7% 1,2% 4,1% 1,6%

Sykehuset Østfold HF 3,0% 0,4% 0,0% 0,0% 2,7% 3,1% 3,8% 4,3% 7,1% 3,4%

Sørlandet sykehus HF 2,9% 0,5% 23,2% 0,0% 3,5% 4,1% 6,2% 3,0% 10,9% 4,7%

Vestre Viken HF 1,9% 0,4% 0,0% 0,0% 1,7% 1,9% 1,8% 0,6% 4,9% 1,0%

Betanien Hospital 1,8% 1,8% 6,0% 2,0% 0,3% 8,9% 0,3%

Diakonhjemmet Sykehus 7,5% 0,6% 5,7% 0,0% 6,4% 6,3% 5,0% 0,9% 11,4% 2,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,7% 3,4% 2,2% 0,0% 2,1% 2,7% 2,1% 0,7% 3,8% 0,6%

Martina Hansens Hospital 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 1,7% 0,5%

Revmatismesykehuset 3,1% 3,1% 8,1% 6,1% 2,5% 9,7% 2,1%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet

April 2021

2020 2019

HiÅ 2021

HiÅ 2020

HiÅ 2019

(13)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

(14)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

(15)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

(16)

Per april 2021

(17)

Per april 2021

(18)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom april 2021 og april 2021

(19)

Andel korridorpasienter - somatikk

0%

1%

2%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Andel korridorpasienter somatikk

2020 2021

Andel korridorpasienter - somatikk Mar Apr HiÅ 2021 HiÅ 2020 HiÅ 2019

Akershus universitetssykehus HF 0,8 % 1,2 % 0,9 % 1,4 % 2,1 %

Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 2,0 % 2,8 %

Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 0,8 % 0,9 % 1,4 % 1,6 %

Sykehuset Telemark HF 1,0 % 1,0 % 0,8 % 1,7 % 1,8 %

Sykehuset Østfold HF 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 3,3 %

Sørlandet sykehus HF 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,8 %

Vestre Viken HF 0,3 % 0,5 % 0,3 % 1,3 % 2,6 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % 1,7 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,7 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,4 % 0,5 % 1,4 % 0,5 % 1,4 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % 1,6 %

(20)

Andel epikriser - somatikk

(21)

HMS

0,002,00 4,006,00 10,008,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Fraværsskadefrekvens

1. tertial 2019 1. tertial 2020 1. tertial 2021 Gjennomsnitt 2021

- 10 20 30 40 50 60 70

HMS- hendelser per brutto månedsverk

(22)

HMS

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vold- og trusselfrekvens (somatikk)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Vold- og trusselfrekvens (psykisk helsevern)

(23)

Tolketjenester

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2

Antall tolkesamtaler Kostnader til tolketjenester ( beløp i hele 1000)

(24)

Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

Somatikk VOP BUP TSB

5,6 % 1,2 % 14,6 % 4,2 %

5,6 % 3,6 % 0,2 % -2,0 %

5,6 % 1,8 % 7,1 % -2,5 %

5,6 % 3,3 % 7,3 % 7,2 %

5,6 % 1,4 % 3,8 % 8,2 %

5,6 % -1,2 % 0,0 % 3,4 %

5,6 % 6,1 % 1,0 % 8,8 %

5,6 % 0,5 % 6,5 % -1,5 %

5,6 % 3,7 % 34,4 % 6,9 %

5,6 % 0,9 % 8,5 % 3,6 %

Kostnader per tjenesteområde

% endring hittil i år 2020 - 2021

54 40 35 30

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 63,1 42,4 48,5 31,3 8,9 % 7,0 % 17,6 % 2,6 % Oslo universitetssykehus HF 55,0 43,9 58,5 29,3 0,4 % 17,9 % 11,0 % 15,1 %

Sunnaas sykehus HF 48,8 19,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 56,5 34,0 44,2 28,2 2,1 % -5,4 % 4,0 % -4,2 % Sykehuset Innlandet HF 56,5 44,1 60,0 29,4 7,6 % 11,7 % 21,1 % -5,6 % Sykehuset Telemark HF 54,9 33,1 36,0 24,5 6,4 % -17,8 % 17,3 % -28,0 % Sykehuset Østfold HF 59,9 52,3 51,7 20,1 11,1 % 1,1 % 14,0 % 3,4 % Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF 67,6 58,8 45,2 29,5 0,2 % 0,0 % 5,3 % -5,0 % Vestre Viken HF 55,0 41,2 48,6 28,8 4,0 % 7,1 % 24,0 % 4,1 %

Helse Sør-Øst RHF 3,7 % -1,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,6 43,9 49,3 27,8 4,2 % 4,2 % 15,1 % -0,1 %

Betanien Hospital 83,0 3,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 65,8 37,6 29,9 33,4 -1,1 % 1,9 % 3,8 % 17,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 83,4 53,6 42,1 30,1 4,3 % -1,6 % 12,1 % -21,1 %

Martina Hansens Hospital 47,3 6,2 %

Revmatismesykehuset 56,4 21,3 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

sykehus 59,5 45,3 48,6 32,9 4,1 % 3,5 % 14,7 % -0,3 % Helseforetak / sykehus

Ventetider hittil i år ift mål Polikliniske opphohd

% endring hittil i år 2019 - 2021

Grunnet pandemien er måltallet satt til 5,6% basert på veksten innen somatikk fra 2018 til 2019.

De private rusinstitusjonene har en ventetid per april på 63,5 dager og inngår i den totale ventetiden for TSB.

(25)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 127 706 52 601 30 103 11 132 139 099 56 307 35 397 11 418 8,9 % 7,0 % 17,6 % 2,6 % Oslo universitetssykehus HF 301 400 29 244 16 950 8 867 302 722 34 468 18 813 10 204 0,4 % 17,9 % 11,0 % 15,1 % Sunnaas sykehus HF 2 382 - - - 2 834 19,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 86 878 28 614 17 374 9 455 88 667 27 079 18 071 9 059 2,1 % -5,4 % 4,0 % -4,2 % Sykehuset Innlandet HF 107 864 33 758 16 446 7 246 116 107 37 713 19 921 6 839 7,6 % 11,7 % 21,1 % -5,6 % Sykehuset Telemark HF 57 734 18 515 10 961 4 005 61 454 15 228 12 861 2 883 6,4 % -17,8 % 17,3 % -28,0 % Sykehuset Østfold HF 94 585 25 279 14 839 10 828 105 099 25 547 16 922 11 201 11,1 % 1,1 % 14,0 % 3,4 % Sørlandet sykehus HF 113 969 39 999 16 827 10 873 114 178 39 987 17 718 10 325 0,2 % 0,0 % 5,3 % -5,0 % Vestre Viken HF 147 177 45 484 26 808 12 831 153 108 48 736 33 255 13 357 4,0 % 7,1 % 24,0 % 4,1 % Helse Sør-Øst RHF - 15 267 - 9 722 - 15 835 - 9 595 3,7 % -1,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 039 695 288 761 150 308 84 959 1 083 268 300 900 172 958 84 881 4,2 % 4,2 % 15,1 % -0,1 %

Betanien Hospital 9 887 10 187 3,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 27 481 17 070 3 870 2 502 27 169 17 393 4 018 2 944 -1,1 % 1,9 % 3,8 % 17,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 24 084 33 536 8 153 3 164 25 120 32 987 9 143 2 497 4,3 % -1,6 % 12,1 % -21,1 %

Martina Hansens Hospital 12 230 12 989 6,2 %

Revmatismesykehuset 3 705 4 494 21,3 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 117 082 339 367 162 331 90 625 1 163 227 351 280 186 119 90 322 4,1 % 3,5 % 14,7 % -0,3 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2019 Hittil i år 2021 Endring i % 2019 til 2021

(26)

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 2 206 847 510 702 141 293 92 073 2 563 192 516 638 161 947 95 952 16,1 % 1,2 % 14,6 % 4,2 % Oslo universitetssykehus HF 5 838 443 587 962 159 859 159 694 6 135 030 609 013 160 131 156 423 5,1 % 3,6 % 0,2 % -2,0 %

Sunnaas sykehus HF 176 318 180 190 2,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 996 264 255 606 74 159 67 808 1 083 445 260 140 79 432 66 089 8,8 % 1,8 % 7,1 % -2,5 % Sykehuset Innlandet HF 1 550 923 406 176 82 085 64 764 1 647 844 419 507 88 046 69 396 6,2 % 3,3 % 7,3 % 7,2 % Sykehuset Telemark HF 798 261 164 426 44 285 28 912 855 170 166 756 45 953 31 293 7,1 % 1,4 % 3,8 % 8,2 % Sykehuset Østfold HF 1 342 969 311 824 77 405 53 939 1 433 309 307 963 77 388 55 749 6,7 % -1,2 % 0,0 % 3,4 %

Sykehuspartner HF 273 819 361 013

Sørlandet sykehus HF 1 378 368 303 610 75 324 86 945 1 436 105 322 219 76 058 94 588 4,2 % 6,1 % 1,0 % 8,8 % Vestre Viken HF 1 931 374 425 941 120 142 73 920 2 054 936 428 011 127 966 72 801 6,4 % 0,5 % 6,5 % -1,5 % Helse Sør-Øst RHF 2 434 295 682 448 91 607 411 566 2 768 920 708 021 123 111 439 810 13,7 % 3,7 % 34,4 % 6,9 % Elimineringer -1 543 162 -88 815 - -24 736 -2 084 350 -146 573 - -30 405

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 17 384 718 3 559 880 866 160 1 014 885 18 434 803 3 591 696 940 032 1 051 695 6,0 % 0,9 % 8,5 % 3,6 %

Kostnader per tjenesteområde Per 1. tertial 2020 Per 1. tertial 2021 Endring i % 2020 til 2021

Kostnader per tjenesteområde - per helseforetak/sykehus

(27)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB

Per april 2021

(28)

Regional oversikt alle pakkeforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus

Per april 2021

(29)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp VOP

Per april 2021

(30)

Regional oversikt alle pakkeforløp VOP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2021

(31)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp BUP

Per april 2021

(32)

Regional oversikt alle pakkeforløp BUP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2021

(33)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp TSB

Per april 2021

(34)

Regional oversikt alle pakkeforløp TSB - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2021

(35)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

(36)

Andel epikriser PHV og TSB

(37)

Antall pasienter i døgnbehandling med tvangsmiddelvedtak PHV

(38)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

ISF-poeng - April 2021 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per april

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 194 443 217 433 -22 989 -10,6 % 8 131 4,4 % 600 262 -39 192 -6,1 %

ISF (dag) iht. sørge-for 26 604 27 176 - 573 -2,1 % 3 252 13,9 % 77 285 -537 -0,7 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 58 285 60 843 -2 558 -4,2 % 6 083 11,7 % 169 339 -6 347 -3,6 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 279 331 305 452 -26 120 -8,6 % 17 467 6,7 % 846 886 -46 076 -5,2 % ISF-poeng legemidler

Legemidler 17 301 16 852 449 2,7 % - 678 -3,8 % 48 988 829 1,7 %

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk

og legemidler) iht. sørge-for-ansvaret 296 632 322 303 -25 671 -8,0 % 16 789 6,0 % 895 874 -45 247 -4,8 % Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

Antall budsjetterte ISF-poeng 2021 F2021 F2020

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

(39)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 37 886 41 004 -3 119 -7,6 % 3 406 9,9 % -4 719 -3,9 %

Oslo universitetssykehus HF 72 481 79 502 -7 021 -8,8 % 2 777 4,0 % -15 754 -6,8 %

Sunnaas sykehus HF 1 761 1 964 - 203 -10,4 % 383 27,8 % - 207 -3,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 19 281 20 626 -1 345 -6,5 % 1 326 7,4 % -2 140 -3,5 %

Sykehuset Innlandet HF 29 319 31 764 -2 445 -7,7 % 2 849 10,8 % -3 718 -4,1 %

Sykehuset Telemark HF 13 893 15 407 -1 515 -9,8 % 835 6,4 % -2 171 -4,9 %

Sykehuset Østfold HF 24 989 27 062 -2 073 -7,7 % 1 404 6,0 % -2 611 -3,3 %

Sørlandet sykehus HF 24 566 26 211 -1 644 -6,3 % 2 058 9,1 % -3 000 -3,9 %

Vestre Viken HF 35 654 40 065 -4 411 -11,0 % 1 359 4,0 % -10 046 -8,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 259 830 283 606 -23 776 -8,4 % 16 397 6,7 % -44 367 -5,4 %

Betanien Hospital 1 257 1 279 - 22 -1,7 % 237 23,2 % - 88 -2,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 7 215 7 491 - 276 -3,7 % 992 15,9 % - 751 -3,4 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 446 6 829 -1 383 -20,3 % 258 5,0 % 0 0,0 %

Martina Hansens Hospital 2 274 2 406 - 132 -5,5 % 431 23,4 % - 257 -3,8 %

Revmatismesykehuset 409 458 - 49 -10,8 % 74 21,9 % - 118 -8,7 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 276 431 302 069 -25 638 -8,5 % 18 389 7,1 % -45 581 -5,2 %

Kjøp fra andre helseregioner 2 290 2 622 - 332 -12,7 % 247 12,1 % - 496 -0,1 %

Kjøp fra private avtaleparter 463 613 - 150 -24,5 % -1 178 -71,8 % 0 0,0 %

Fritt behandlingsvalg 147 148 0 -0,1 % 10 0 0,0 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 279 331 305 452 -26 120 -8,6 % 17 467 6,7 % -46 076 -5,2 %

Legemidler 17 301 16 852 449 2,7 % - 678 -3,8 % 829 1,7 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 296 632 322 303 -25 671 -8,0 % 16 789 6,0 % -45 247 -4,8 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(40)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Akershus universitetssykehus HF 9 464 9 986 - 522 -5,2 % 2 304 32,2 %

Oslo universitetssykehus HF 17 195 19 083 -1 888 -9,9 % 2 852 19,9 %

Sunnaas sykehus HF 408 469 - 61 -12,9 % 220 116,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 659 4 959 - 299 -6,0 % 1 025 28,2 %

Sykehuset Innlandet HF 7 239 7 344 - 105 -1,4 % 2 311 46,9 %

Sykehuset Telemark HF 3 336 3 632 - 297 -8,2 % 837 33,5 %

Sykehuset Østfold HF 6 072 6 588 - 516 -7,8 % 2 457 68,0 %

Sørlandet sykehus HF 5 888 6 221 - 332 -5,3 % 1 382 30,7 %

Vestre Viken HF 8 839 9 641 - 802 -8,3 % 2 477 38,9 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63 100 67 924 -4 823 -7,1 % 15 865 33,6 %

Betanien Hospital 317 268 49 18,2 % 181 133,1 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 734 1 692 42 2,5 % 534 44,5 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 029 1 665 - 636 -38,2 % 283 37,9 %

Martina Hansens Hospital 568 680 - 112 -16,5 % 388 215,1 %

Revmatismesykehuset 92 110 - 18 -16,5 % 45 96,4 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 840 72 339 -5 499 -7,6 % 17 295 34,9 %

Kjøp fra andre helseregioner 801 642 159 24,7 % 333 71,3 %

Kjøp fra private avtaleparter 181 153 28 18,4 % - 218 -54,5 %

Fritt behandlingsvalg 34 37 - 2 -6,7 % 8 2,1 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 67 856 73 170 -5 314 -7,3 % 17 419 34,5 %

Legemidler 4 554 4 083 471 11,5 % - 634 -12,2 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 72 410 77 253 -4 843 -6,3 % 16 785 30,2 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

April 2021 April måned 2020-2021

(41)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Estimat per april

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 52 298 54 892 -2 594 -4,7 % 12 218 30,5 % 151 242 -5 573 -3,6 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 61 792 58 967 2 825 4,8 % 17 855 40,6 % 167 692 4 513 2,8 % Totalt PHV - psykisk helsevern 114 090 113 859 231 0,2 % 30 073 35,8 % 318 935 -1 060 -0,3 % TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 13 989 14 535 - 546 -3,8 % 3 079 28,2 % 40 633 -1 261 -3,0 %

Totalt PHV og TSB 128 079 128 393 - 314 -0,2 % 33 153 34,9 % 359 567 -2 320 -0,6 %

Hittil i år HiÅ 2020 - HiÅ 2021 Årsestimat vs årsbudsjett

(42)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

April 2021 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 7 927 7 799 128 1,6 % 11 586 10 555 1 031 9,8 % 19 514 18 354 1 160 6,3 % 1 718 1 585 133 8,4 % Oslo universitetssykehus HF 5 166 6 170 -1 004 -16,3 % 6 624 5 527 1 097 19,9 % 11 790 11 697 93 0,8 % 1 672 2 010 -338 -16,8 % Sykehuset i Vestfold HF 4 154 4 321 -167 -3,9 % 6 215 6 094 121 2,0 % 10 369 10 415 -46 -0,4 % 1 321 1 338 -16 -1,2 % Sykehuset Innlandet HF 6 090 5 908 182 3,1 % 6 440 5 958 482 8,1 % 12 530 11 866 664 5,6 % 1 014 1 077 -63 -5,9 % Sykehuset Telemark HF 2 208 2 653 -446 -16,8 % 4 130 3 655 476 13,0 % 6 338 6 308 30 0,5 % 452 656 -204 -31,1 % Sykehuset Østfold HF 4 146 4 447 -301 -6,8 % 5 593 5 440 153 2,8 % 9 739 9 888 -148 -1,5 % 1 801 1 619 182 11,2 % Sørlandet sykehus HF 6 014 6 796 -782 -11,5 % 5 878 6 050 -172 -2,8 % 11 892 12 846 -954 -7,4 % 1 545 1 748 -203 -11,6 % Vestre Viken HF 7 453 7 484 -31 -0,4 % 11 035 11 453 -418 -3,6 % 18 488 18 937 -449 -2,4 % 2 554 2 641 -87 -3,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 43 158 45 580 -2 421 -5,3 % 57 503 54 732 2 771 5,1 % 100 661 100 311 350 0,3 % 12 076 12 674 -598 -4,7 % Diakonhjemmet Sykehus 2 575 2 598 -23 -0,9 % 1 268 1 384 -116 -8,4 % 3 843 3 982 -139 -3,5 % 424 390 34 8,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 792 5 998 -206 -3,4 % 3 021 2 851 170 6,0 % 8 814 8 849 -35 -0,4 % 351 408 -57 -13,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 51 526 54 176 -2 650 -4,9 % 61 792 58 967 2 825 4,8 % 113 318 113 143 175 0,2 % 12 851 13 472 -620 -4,6 % Kjøp fra andre helseregioner 122 66 56 85,1 % - - - 122 66 56 85,1 % 88 13 75 575,6 % Kjøp fra private institusjoner 650 650 - 0,0 % - - - 650 650 - 0,0 % 1 050 1 050 - 0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - - - -

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 52 298 54 892 -2 594 -4,7 % 61 792 58 967 2 825 4,8 % 114 090 113 859 231 0,2 % 13 989 14 535 -546 -3,8 %

VOP BUP PHV sam let TSB

(43)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 36 352 40 295 -3 943 -9,8 % 149 946 166 378 -16 432 -9,9 % 4 220 2,9 % -26 048 -5,3 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 130 008 147 073 -17 065 -11,6 % 535 487 607 940 -72 452 -11,9 % -5 381 -1,0 % -122 464 -6,8 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 28 334 28 954 - 620 -2,1 % 118 038 121 488 -3 450 -2,8 % 11 831 11,1 % -8 131 -2,3 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 287 473 278 985 8 488 3,0 % 1 163 227 1 183 838 -20 611 -1,7 % 176 366 17,9 % -35 933 -1,1 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 1 867 1 972 - 105 -5,3 % 7 924 8 348 - 424 -5,1 % - 448 -5,4 % - 122 -0,5 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 42 151 43 275 -1 124 -2,6 % 173 994 178 179 -4 185 -2,3 % -2 825 -1,6 % -7 120 -1,3 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 91 180 - 89 -49,4 % 218 713 - 495 -69,4 % - 532 -70,9 % - 634 -30,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 86 292 85 149 1 143 1,3 % 351 280 363 341 -12 061 -3,3 % 32 044 10,0 % -20 368 -2,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 131 113 18 16,2 % 525 462 63 13,5 % 75 16,7 % 157 11,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 868 4 346 522 12,0 % 19 600 18 514 1 086 5,9 % 1 070 5,8 % 4 135 7,6 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 33 45 - 12 -26,7 % 102 180 - 78 -43,3 % - 80 -44,0 % - 90 -17,6 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 48 236 41 810 6 426 15,4 % 186 119 176 481 9 638 5,5 % 27 306 17,2 % 16 876 3,5 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 653 740 - 87 -11,8 % 2 793 2 845 - 52 -1,8 % 12 0,4 % - 211 -2,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 30 159 26 345 3 814 14,5 % 120 698 120 151 547 0,5 % 2 506 2,1 % -7 437 -2,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 122 98 24 24,5 % 390 479 - 89 -18,6 % - 106 -21,4 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 22 365 22 620 - 255 -1,1 % 90 322 95 717 -5 395 -5,6 % 2 375 2,7 % -6 420 -2,3 % HiÅ 2020 - 2021 Årsestimat vs

årsbudsjett

April 2021 Hittil i år

(44)

Telefon- og videokonsultasjoner

(45)

Per helseforetak/sykehus

Helse Sør-Øst - Telefoni- og videokonsultasjoner

Helseforetak

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Antall telefoni - og video

Antall vanlige konsultasjoner

Andel telefoni - og video

Akershus universitetssykehus HF 41 026 221 323 15,6 % 85 172 610 918 12,2 % 3,4 %

Oslo universitetssykehus HF 60 092 331 129 15,4 % 120 421 955 388 11,2 % 4,2 %

Sunnaas sykehus HF 941 1 908 33,0 % 1 709 5 759 22,9 % 10,1 %

Sykehuset i Vestfold HF 29 577 128 101 18,8 % 64 793 369 115 14,9 % 3,8 %

Sykehuset Innlandet HF 26 152 158 730 14,1 % 81 941 408 615 16,7 % -2,6 %

Sykehuset Telemark HF 14 716 83 806 14,9 % 35 409 238 724 12,9 % 2,0 %

Sykehuset Østfold HF 33 693 131 654 20,4 % 65 172 392 486 14,2 % 6,1 %

Sørlandet sykehus HF 25 982 157 441 14,2 % 66 663 420 088 13,7 % 0,5 %

Vestre Viken HF 38 938 218 986 15,1 % 94 232 596 464 13,6 % 1,5 %

Betanien Hospital 72 11 533 0,6 % 74 27 891 0,3 % 0,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 8 898 45 820 16,3 % 19 132 127 664 13,0 % 3,2 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 18 996 54 617 25,8 % 32 425 168 002 16,2 % 9,6 %

Martina Hansens Hospital 583 14 079 4,0 % 2 207 32 387 6,4 % -2,4 %

Revmatismesykehuset 458 4 053 10,2 % 1 648 10 129 14,0 % -3,8 %

Helse Sør-Øst m/ private ideelle sykehus 300 124 1 563 180 16,1 % 670 998 4 363 630 13,3 % 2,8 %

2021 HiÅ 2020

Endring 2021-2020

(46)

Bemanning

Månedsverk

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid

58 000

59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000

2021

Budsjett 2021 2020

2019

Brutto månedsverk

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 280 8 197 83 1,0 % 8 213 8 224 - 11 -0,1 % 507 6,6% 10 731

Oslo universitetssykehus HF 19 948 19 751 197 1,0 % 19 946 19 751 195 1,0 % 503 2,6% 24 040

Sunnaas sykehus HF 593 570 23 4,0 % 586 567 18 3,2 % 9 1,6% 773

Sykehusapotekene HF 756 776 - 20 -2,5 % 758 775 - 17 -2,2 % - 7 -1,0% 898

Sykehuset i Vestfold HF 4 212 4 237 - 25 -0,6 % 4 214 4 255 - 41 -1,0 % 145 3,6% 5 374

Sykehuset Innlandet HF 6 729 6 638 91 1,4 % 6 729 6 634 95 1,4 % 128 1,9% 8 696

Sykehuset Telemark HF 3 057 2 970 87 2,9 % 3 051 2 995 57 1,9 % 64 2,1% 3 832

Sykehuset Østfold HF 5 407 5 235 172 3,3 % 5 432 5 249 182 3,5 % 218 4,2% 6 940

Sykehuspartner HF 1 642 1 657 - 15 -0,9 % 1 646 1 645 0 0,0 % 110 7,2% 1 653

Sørlandet sykehus HF 5 840 5 695 145 2,5 % 5 793 5 700 93 1,6 % 144 2,6% 7 271

Vestre Viken HF 7 636 7 668 - 32 -0,4 % 7 623 7 661 - 37 -0,5 % 182 2,4% 9 791

April 2021 Hittil i år per apr (snitt) HiÅ 2020 - 2021 per apr

Totalt antall ansatte per apr (snitt)

(47)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 24 360 24 123 237 1,0 % 2 218 057 2 225 955 -7 898 -0,4 % -7 661 -0,3 %

Oslo universitetssykehus HF 47 648 39 624 8 024 20,2 % 5 500 035 5 450 108 49 928 0,9 % 57 951 1,0 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 147 070 147 925 - 855 -0,6 % - 855 -0,6 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 171 603 185 267 -13 664 -7,4 % -13 664 -8,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 2 722 2 639 83 3,1 % 1 077 218 1 084 239 -7 021 -0,6 % -6 938 -0,6 %

Sykehuset Innlandet HF 22 610 13 713 8 897 64,9 % 1 690 089 1 691 256 -1 168 -0,1 % 7 729 0,5 %

Sykehuset Telemark HF 7 660 5 087 2 573 50,6 % 778 382 770 262 8 120 1,1 % 10 693 1,4 %

Sykehuset Østfold HF 15 293 7 763 7 530 97,0 % 1 363 428 1 355 651 7 777 0,6 % 15 307 1,1 %

Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 403 203 424 203 -20 999 -5,0 % -20 999 -5,2 %

Sørlandet sykehus HF 17 044 12 937 4 107 31,7 % 1 461 070 1 465 534 -4 464 -0,3 % - 357 0,0 %

Vestre Viken HF 11 625 4 633 6 992 150,9 % 1 940 191 1 935 062 5 129 0,3 % 12 121 0,6 %

Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 81 730 85 255 -3 524 -4,1 % -3 524 -4,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 148 961 110 519 38 442 34,8 % 16 832 076 16 820 716 11 360 0,1 % 49 802 0,3 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -60 000

-50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 - 10 000 20 000 30 000 40 000

Budsjettavvik innleie 2021 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021 TNOK

Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader

(48)

Bemanning

Lønnskostnader

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet

Foretak Fast lønn Overtid og

ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 1 847 146 197 516 - 135 607 309 002 2 218 057 - 12 522 58 521 - 43 793 - 10 104 - 7 898 -0,4 % Oslo universitetssykehus HF 4 476 500 559 733 - 297 921 761 724 5 500 035 49 358 51 069 - 47 749 - 2 750 49 928 0,9 %

Sunnaas sykehus HF 125 493 10 882 - 9 914 20 610 147 070 2 158 2 021 - 2 898 - 2 136 - 855 -0,6 %

Sykehusapotekene HF 153 976 4 642 - 12 956 25 941 171 603 - 6 803 - 382 - 463 - 6 016 - 13 664 -7,4 %

Sykehuset i Vestfold HF 938 700 57 824 - 70 685 151 379 1 077 218 - 2 890 13 344 - 14 336 - 3 140 - 7 021 -0,6 % Sykehuset Innlandet HF 1 466 696 99 973 - 108 214 231 633 1 690 089 - 9 607 44 775 - 31 402 - 4 933 - 1 168 -0,1 %

Sykehuset Telemark HF 676 510 38 836 - 46 825 109 862 778 382 3 547 6 337 - 5 628 3 864 8 120 1,1 %

Sykehuset Østfold HF 1 145 365 107 232 - 91 420 202 252 1 363 428 6 765 58 911 - 16 562 - 41 337 7 777 0,6 %

Sykehuspartner HF 334 534 18 573 - 16 693 66 788 403 203 - 10 496 1 409 - 6 543 - 5 369 - 20 999 -5,0 %

Sørlandet sykehus HF 1 245 426 107 907 - 96 518 204 255 1 461 070 - 7 598 31 221 - 27 116 - 971 - 4 464 -0,3 %

Vestre Viken HF 1 676 555 118 491 - 127 542 272 687 1 940 191 207 27 848 - 20 760 - 2 166 5 129 0,3 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år Avvik i

prosent av budsjett hittil

i år -500 000

-400 000 -300 000 -200 000 -100 000 - 100 000 200 000

Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2020

TNOK

(49)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

(50)

Karantenefravær i tilknytning til koronapandemien

(51)

Bemanning

Sykefravær

(52)

Bemanning

Sykefravær per helseforetak

Helseforetak Mars 2021 Mars 2020 Mars 2019 Hittil i år 2021 Hittil i år 2020 Hittil i år 2019

Akershus universitetssykehus HF 8,8 % 13,2 % 8,5 % 9,1 % 10,3 % 8,5 %

Oslo universitetssykehus HF 8,3 % 13,4 % 7,6 % 7,8 % 9,6 % 7,9 %

Sunnaas sykehus HF 8,7 % 16,7 % 6,5 % 8,2 % 10,5 % 6,1 %

Sykehusapotekene HF 9,2 % 11,2 % 6,7 % 8,9 % 9,9 % 6,9 %

Sykehuset i Vestfold HF 8,3 % 10,4 % 7,8 % 8,3 % 8,6 % 8,4 %

Sykehuset Innlandet HF 8,3 % 12,5 % 7,7 % 8,6 % 9,5 % 7,9 %

Sykehuset Telemark HF 7,2 % 11,1 % 7,5 % 7,3 % 8,9 % 7,5 %

Sykehuset Østfold HF 8,8 % 10,3 % 8,1 % 9,1 % 8,5 % 8,3 %

Sykehuspartner HF 4,9 % 4,4 % 6,1 % 4,8 % 4,7 % 6,6 %

Sørlandet sykehus HF 8,5 % 10,8 % 7,0 % 8,2 % 8,5 % 7,2 %

Vestre Viken HF 8,6 % 11,8 % 7,9 % 8,5 % 9,3 % 8,2 %

Helse Sør-Øst RHF 2,4 % 2,4 % 3,4 % 3,5 % 2,7 % 4,0 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,3 % 12,0 % 7,7 % 8,2 % 9,2 % 7,9 %

Sykefravær

(53)

Bemanning

Fast ansatte - deltid

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høyskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget.

Helseforetak Totalt antall fast

ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent

Korrigert andel deltid

Gj.snittlig korr.

stillingsprosent

Akershus universitetssykehus HF 7 500 1 954 26,1 % 90,6 % 24,3 % 91,1 %

Oslo universitetssykehus HF 17 473 2 610 14,9 % 94,0 % 13,6 % 94,5 %

Sunnaas sykehus HF 537 93 17,3 % 93,1 % 14,9 % 94,2 %

Sykehusapotekene HF 769 122 15,9 % 96,0 % 10,3 % 97,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 275 1 445 33,8 % 87,5 % 26,7 % 89,8 %

Sykehuset Innlandet HF 6 478 2 215 34,2 % 88,4 % 29,4 % 90,0 %

Sykehuset Telemark HF 2 947 1 061 36,0 % 87,9 % 33,0 % 88,8 %

Sykehuset Østfold HF 5 306 1 892 35,7 % 87,0 % 32,8 % 88,0 %

Sykehuspartner HF 1 608 29 1,8 % 99,4 % 1,7 % 99,4 %

Sørlandet sykehus HF 5 366 1 705 31,8 % 89,1 % 27,1 % 90,6 %

Vestre Viken HF 7 086 1 966 27,7 % 90,8 % 22,0 % 92,4 %

Helse Sør-Øst RHF 197 7 3,6 % 98,7 % 3,6 % 98,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 542 15 099 25,4 % 90,9 % 22,1 % 92,0 %

Fast ansatte

(54)

ISF-produktivitet somatikk hittil i år

Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.

Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser til tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

ISF-produktivitet

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk)

Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett)

Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ

(faktisk)

(budsjett)

ISF-poeng per brutto mnd.verk

somatikk HiÅ (faktisk)

somatikk HiÅ (budsjett)

Avvik mot budsjett

somatikk årsbudsjett

Akershus universitetssykehus HF 38 101 41 377 5 835 5 713 1,63 1,81 -0,18 1,77

Oslo universitetssykehus HF 77 692 85 902 16 182 16 024 1,20 1,34 -0,14 1,30

Sunnaas sykehus HF 1 958 2 148 586 567 0,84 0,95 -0,11 0,95

Sykehuset i Vestfold HF 19 368 20 767 2 811 2 839 1,72 1,83 -0,11 1,80

Sykehuset Innlandet HF 29 916 32 493 4 352 4 293 1,72 1,89 -0,17 1,79

Sykehuset Telemark HF 13 958 15 479 2 136 2 081 1,63 1,86 -0,23 1,79

Sykehuset Østfold HF 25 042 27 156 3 694 3 580 1,69 1,90 -0,20 1,83

Sørlandet sykehus HF 25 023 26 738 3 881 3 836 1,61 1,74 -0,13 1,68

Vestre Viken HF 35 971 40 603 5 253 5 244 1,71 1,94 -0,22 1,89

1,63 1,20 0,84 1,72 1,72 1,63 1,69 1,61 1,71 1,491,81 1,34 0,95 1,83 1,89 1,86 1,90 1,74 1,94 1,661,77 1,30 0,95 1,80 1,79 1,79 1,83 1,68 1,89 1,60

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ

ISF-poeng

ISF-produktivitet

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett

(55)

ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2020 og 2021

ISF-produktivitet

Aktivitet uført i eget foretak

HiÅ 2021

Aktivitet uført i eget foretak

HiÅ 2020

2021

2020

somatikk HiÅ 2021

somatikk HiÅ 2020

Akershus universitetssykehus HF 38 101 34 779 5 835 5 382 1,63 1,62

Oslo universitetssykehus HF 77 692 74 933 16 182 15 740 1,20 1,19

Sunnaas sykehus HF 1 958 1 515 586 577 0,84 0,66

Sykehuset i Vestfold HF 19 368 18 037 2 811 2 703 1,72 1,67

Sykehuset Innlandet HF 29 916 26 924 4 352 4 233 1,72 1,59

Sykehuset Telemark HF 13 958 13 150 2 136 2 070 1,63 1,59

Sykehuset Østfold HF 25 042 23 667 3 694 3 501 1,69 1,69

Sørlandet sykehus HF 25 023 22 856 3 881 3 766 1,61 1,52

Vestre Viken HF 35 971 34 636 5 253 5 060 1,71 1,71

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 267 028 250 498 44 730 43 032 1,49 1,46

1,62 1,19 0,66 1,67 1,59 1,59 1,69 1,52 1,71 1,461,63 1,20 0,84 1,72 1,72 1,63 1,69 1,61 1,71 1,49

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ

ISF-poeng

ISF-produktivitet

ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2020 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2021

(56)

Resultat

Per helseforetak

-800 000 -600 000 -400 000 -200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000

Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader

Budsjettavvik 2020 Resultat 2020

Resultat 2021

Budsjettavvik 2021

Tall i 1 000

Resultat Faktisk Budsjett-

avvik Faktisk Budsjett-

avvik Estimat Budsjett Avvik

Akershus universitetssykehus HF 14 825 243 14 599 16 58 578 248 0 58 578 175 000 175 000 0

Oslo universitetssykehus HF 61 159 31 992 38 768 9 601 153 006 36 338 - 3 153 008 100 000 350 000 -250 000

Sunnaas sykehus HF - 115 - 865 2 132 1 382 1 026 -1 974 0 1 026 5 000 9 000 -4 000

Sykehusapotekene HF 1 436 6 723 10 517 12 403 19 839 33 037 0 19 839 27 000 8 000 19 000

Sykehuset i Vestfold HF -1 138 -1 138 675 675 387 387 198 188 -50 000 0 -50 000

Sykehuset Innlandet HF -1 136 -3 219 -2 421 -4 504 -6 137 -14 471 5 350 -11 487 -150 000 25 000 -175 000

Sykehuset Telemark HF 4 319 152 3 054 -1 113 16 754 87 - 102 16 855 10 000 50 000 -40 000

Sykehuset Østfold HF -14 359 -14 359 -3 684 -3 684 -10 722 -10 722 0 -10 722 -55 000 0 -55 000

Sykehuspartner HF 12 203 8 450 15 108 8 549 59 396 28 947 0 59 396 128 000 100 000 28 000

Sørlandet sykehus HF 7 997 2 998 5 810 810 18 020 -1 980 0 18 020 60 000 60 000 0

Vestre Viken HF -9 942 -30 276 7 229 -13 104 40 902 -40 432 0 40 902 -32 000 244 000 -276 000

Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett

Gevinst/tap ved salg hittil i

år

Resultat hittil i år ekskl.

gevinst/tap ved salg

(57)

Økonomiske effekter av koronapandemien – per april 2021

Per helseforetak

Rapporterte koronaeffekter Mindreinntekter Merkostnader Samlet økonomisk effekt

Gjenværende midler 2021 kompensasjon

for smittevern og beredskap

Akershus universitetssykehus HF -1 187 131 024 129 837 0

Oslo universitetssykehus HF 40 807 216 115 256 922 0

Sunnaas sykehus HF 5 849 3 402 9 251 0

Sykehusapotekene HF 24 476 -21 668 2 808 0

Sykehuset i Vestfold HF 45 116 61 745 106 861 0

Sykehuset Innlandet HF 72 434 77 493 149 927 0

Sykehuset Telemark HF 40 523 23 665 64 188 0

Sykehuset Østfold HF 32 598 81 478 114 076 0

Sykehuspartner HF 0 8 745 8 745 0

Sørlandet sykehus HF 44 514 52 303 96 817 0

Vestre Viken HF 128 261 113 098 241 359 0

Helse Sør-Øst RHF 0 5 850 5 850 531 300

Sum Helse Sør-Øst 433 391 753 250 1 186 641 531 300

I tillegg til tilskudd har foretakene inntektsført overførbare inntekter fra 2020

(58)

Likviditetsutvikling

(59)

Investeringer

(60)

Investeringer 2021 per helseforetak

(61)

Store byggeprosjekter

(62)

IKT-investeringer

(63)

EBITDA-rapportering

Oslo universitetssykehus HF -6 800 -25 770 Sykehuset i Vestfold HF - 15 000 Sykehuset Telemark HF 7 670 - Sørlandet sykehus HF - -620 Vestre Viken HF 10 860 1 870 Sum 11 730 -9 520

Helseforetak Sum effektiviseringstiltak Sum gevinster

(64)

Avvik etter tilsyn

Tilsynsmyndighet Statens helsetilsyn År: 2021

Helseforetak/sykehus:

Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial

Antall ikke

lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav**

Kommentar I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/-styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr

Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF

Sykehuset i Vestfold HF 2 1x avsluttet uten avvik, 1x ikke avsluttet

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF 2 Tilsyn med håndtering av blodkomponenter,

celler og vev. Avventer rapport. Nasjonalt tilsyn psykisk helsevern barn og unge pågår Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Betanien

Diakonhjemmet Sykehus 1 2 Utsatt frist til 06.05.2021

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 saker som er meldt og som er uavklarte (ikke

fått svar) Martina Hansens Hospital

Revmatismesykehuset

5 2

* Alvorlige avvik som har medført sanksjoner i form av tvangsmulkt eller stenging av virksomhet samt avvik fra tidligere år som ikke er lukket etter seks måneder, bør kort kommenteres i en liste på et eget ark.

(65)

Avvik etter tilsyn

Tilsynsmyndighet Statsforvalterens helseavdeling År: 2021

Antall ikke

Akershus universitetssykehus HF 1 Oslo universitetssykehus HF

Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF 1 1 utlokaliserte pasienter

Sykehuset Telemark HF 1 Landsomfattende tilsyn – Psykisk helsevern for

barn og unge, poliklinisk virksomhet ABUP - pågår

Sykehuset Østfold HF 2 Tilsyn med utlokalisert pasienter 2019 Avventer

tilbakemelding lukking avvik Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF 1 Pågår i BUPA

Betanien

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 1 7 8 tilsyn som ikke er avsluttet av Statforvalteren (7

fra 2020 og 1 fra 2021) + Martina Hansens Hospital

Revmatismesykehuset

4 1 10 1

** Dersom et avvik inkluderer flere IK-områder, velges det et og kommenteres hvilke andre som er berørt.

(66)

Avvik etter tilsyn

Tilsynsmyndighet Statens legemiddelverk År: 2021

Antall ikke

Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF

Sykehusapotekene HF 4

Tilsyn av produksjon i Sykehusapoteket Østfold, Kalnes 19-21 juni 2019 (et åpent avvik) og SAO, Rikshospitalet 13-17 januar 2020 (alle lukket), Sykehusapoteket Gjøvik (alle lukket) og SAO, Ullevål (3 åpne).

Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF 1 1 Tilvirkning av blodkomponenter. Avvik lukket

Sykehuspartner HF

Sørlandet sykehus HF 4 4 Ett større avvik knyttet til oppbevaring av

blodgiveropplysninger, og 3 mindre.

Vestre Viken HF Betanien

Diakonhjemmet Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 1 1 lukker i 2021, 1 fra 2020 ikke avsluttet

Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

2 1 9 4

(67)

Avvik etter tilsyn

Tilsynsmyndighet Datatilsynet År: 2021

Antall ikke

Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF 1 Ikke fått tilbakemelding pr. 30.4.21

Sunnaas sykehus HF 1 Tilsyn nettopp gjennomført, dvs ikke fått

rapport Sykehusapotekene HF

Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Betanien

Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

2

** Dersom et avvik inkluderer flere IK-områder, velges det et og kommenteres hvilke andre som er berørt.

(68)

Avvik etter tilsyn

Tilsynsmyndighet Mattilsynet År: 2021

Antall ikke

Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF 2 1 1

Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF

Vestre Viken HF 1 Hovedkjøkken BS

Betanien

Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset

3 1 1