Virksomhetsrapport per første tertial 2022

(1)

23.05.2022

Virksomhetsrapport per første tertial 2022

(2)

Innhold

1. Målekort

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Styrke psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet

6. Produktivitet 5. Bemanning

7. Økonomi/ finans

2 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

8. Øvrig

2

(3)

Målekort Kvalitet og pasientbehandling

Styrke psykisk helsevern og

rusbehandling Aktivitet Bemanning Produktivitet Økonomi/ finans Øvrig Tilbake til innholdsfortegnelse

Målekort

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 3 3

Faktisk Mål Estimat Mål

Kvalitet Ventetid - somatikk 65,3 54 54

Ventetid - VOP 47,9 40 40

Ventetid - BUP 49,0 35 35

Ventetid - TSB 30,9 30 30

Andel kontakter innen planlagt tid 89,1 % 95 % 95 %

Korridorpasienter somatikk 1,1 % 0 % 0 %

Pakkeforløp kreft - andel behandlet innen standard

forløpstid - alle behandlingsformer 73,0 % 70 % 70 %

Andel polikliniske konsultasjoner via video/telefoni 12,5 % 15 % 15 %

Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika

sammenlignet med 2012 -17,3 % -30 % -30 %

Somatikk - andel epikriser sendt innen 1 dag etter

utskrivning (per 3. tertial 2021) 67,1 % 70 % 70 %

Prioritering PHV og TSB

Andel pasientforløp med gjennomført evaluering av

behandling i poliklinikk 69,9 % 80 % 80 %

Andel pasienter i pasientforløp med utarbeidet

behandlingsplan 48,8 % 80 % 80 %

Logistikktjenester Leveransepresisjon HSØ Forsyningssenter 93,5 % 97 % 97 %

Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-

ansvaret - somatikk 288 262 310 986 884 576 910 606

Bemanning Brutto månedsverk 65 491 64 517 65 537 65 117

Sykefravær 10,3 %

Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) - 36 264 479 657 1 336 000 1 474 000

Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) - 81 408 1 290 000

Målekort Helse Sør-Øst 1. tertial 2022 Første tertial

Måloppnåelse Året

(4)

Målekort

4

HiÅ 2022 Mål Mål-

oppnåelse HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring i % Mål-

oppnåelse HiÅ 2021 HiÅ 2022 Endring i % Mål-oppnåelse

VOP 47,9 40 VOP 7 924 8 216 3,7 % 173 994 182 024 4,6 % 351 280 343 139 -2,3 %

BUP 49,0 35 BUP 525 520 -1,0 % 19 600 19 429 -0,9 % 186 119 183 544 -1,4 %

TSB 30,9 30 Psykisk helsevern 8 449 8 736 3,4 % 193 594 201 453 4,1 % 537 399 526 683 -2,0 %

Styrke PHV og TSB

Ventetid Døgn (utskrivninger) Liggedøgn Polikliniske opphold

Styrke PHV

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 4

(5)

Målekort - grenseverdier

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 5 5

(6)

Målekort Sykehuspartner HF

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 6 6

*Når det gjelder «andel egne ansatte» er ikke helseforetaket ferdig med definisjonen av dette nøkkeltallet .

(7)

Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF

7 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

Sykehuspartner HF

Mål RØD GUL GRØNN

Sikker og stabil drift Driftskalender - grønne dager per måned per HF 28 <27 27 >=28

Tilgjengelighet for tjenester (oppetid) 99,95 % <99 % >=99,0 % - <99,5 % >=99,5 %

Øke samlet

leveransekapasitet/Prioritere leveranser til helsefortetakene

Levert kapasitet iht. bestilling 96,0 % <90,0 % >=90,0 % - <96,0 % >=96,0 %

Leveransepresisjon. Alle leveranser (SLA+TE) hvor dato er avtalt med kunde. Andel leveranser levert i henhold til første avtalte leveransedato.

60 % <50 % >=50 % - <60 % >=60 %

Andel av kapasitet brukt på leveranseoppdrag Nøkkeltall Årlig melding

Økt andel interne ressurser i prosjektleveranser Økning fra 2021 <-10 % 0%--10 % >=0 %

Leveransekapasitet: andel av kundeplan 2021 levert innen

31.12.2022 90 % <80,0% >=80,0% - <90,0% >=90,0%

Tjenestekjøp

Brukertilfredshet (totalt sett "Hvor fornøyd er du med…?") >=5 <4,5 >=4,5 - <5,0 >= 5

Kundetilfredshet (Spørsmål= Totalopplevelse) >=4,2 <=3,2 >=3,2 - <4,2 >=4,2

Effektivisere driften Resultat (MNOK) 100

Investering (MNOK) 1206 Faktisk er under 70 % av

budsjett eller mer enn 105 %

Faktisk er mellom 70 % og 85

% av budsjett

Faktisk er mellom 85 % og under 105 %

Sanering av applikasjoner 40 % Skjønn

Organisasjon og utvikling Sykefravær 5,4 % >5,9 % <=5,9 % - >5,4 % <=5,4 %

Andel egne ansatte Nøkkeltall

Brutto månedsverk (gjennomsnitt) 1789 Skjønn

7

(8)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten.

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 65,3 46,4 48,8 23,7 62,6 63,5 60,3 58,4 59,7 61,9

Oslo universitetssykehus HF 62,3 44,4 58,7 33,8 61,2 63,9 54,2 57,9 57,6 58,4

Sunnaas sykehus HF 63,9 63,9 55,2 49,0 61,1 47,5 67,0

Sykehuset i Vestfold HF 65,8 39,2 39,3 31,5 62,9 59,7 54,7 54,2 54,4 61,1

Sykehuset Innlandet HF 64,9 50,4 74,7 30,8 64,1 62,2 55,9 53,6 57,8 60,7

Sykehuset Telemark HF 67,1 28,3 42,0 19,6 64,3 63,7 52,9 55,3 54,3 58,8

Sykehuset Østfold HF 57,3 53,3 56,9 18,8 56,4 59,1 58,8 59,8 57,0 62,4

Sørlandet sykehus HF 73,0 47,4 44,8 27,5 70,8 69,3 66,7 63,8 67,5 69,7

Vestre Viken HF 59,4 43,6 55,5 34,0 58,0 56,4 53,5 52,6 53,7 57,8

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 63,9 45,5 52,4 27,3 62,1 62,0 57,2 57,0 57,8 61,2

Betanien Hospital 56,2 56,2 67,3 83,2 77,3 74,1 82,2

Diakonhjemmet Sykehus 65,6 46,4 33,0 32,8 61,7 60,1 59,0 52,2 57,6 60,2

Lovisenberg Diakonale Sykehus 78,1 58,4 54,3 32,1 73,2 75,7 77,1 74,8 79,1 81,9

Martina Hansens Hospital 64,2 64,2 66,0 46,9 60,6 54,1 63,4

Revmatismesykehuset 31,7 31,7 63,7 56,5 61,4 70,3 65,5

Private institusjoner 34,8 91,4 85,4 72,9 65,1 75,2 72,9

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

og private rusinstitusjoner 65,2 46,6 52,3 28,3 63,3 63,3 58,4 57,7 59,2 62,1

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet

April 2022 HiÅ

2022 HiÅ 2021

HiÅ

2020 2021 2020

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2020 2021 2022

Ventetid - alle tjenesteområder

Somatikk VOP BUP TSB

Krav somatikk (54) Krav VOP (40) Krav BUP (35) Krav TSB (30)

8 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 8

(9)

Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter – per tjenesteområde

9 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 9

(10)

Antall langtidsventende

Per fagområde

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 10 10

(11)

Antall langtidsventende

Per helseforetak/sykehus

11 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 11

(12)

Antall nyhenviste

12 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Helse Sør-Øst - Antall nyhenviste somatikk

2020 2021 2022

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr

2020 2021 2022

Helse Sør-Øst - Antall nyhenviste BUP, VOP og TSB

VOP BUP TSB

12

(13)

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Som VOP BUP TSB Totalt

Akershus universitetssykehus HF 8,9% 1,6% 0,7% 3,2% 7,9% 7,4% 6,2% 3,7% 6,4% 7,4%

Oslo universitetssykehus HF 4,1% 0,5% 1,3% 0,0% 3,9% 3,5% 1,8% 2,7% 2,0% 4,9%

Sunnaas sykehus HF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 3,6%

Sykehuset i Vestfold HF 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 3,7% 1,9% 1,2% 2,1% 4,8%

Sykehuset Innlandet HF 6,7% 11,6% 30,7% 0,0% 7,5% 5,9% 3,6% 2,7% 4,2% 6,4%

Sykehuset Telemark HF 3,3% 0,9% 0,0% 0,0% 3,0% 3,1% 1,3% 2,7% 1,8% 4,1%

Sykehuset Østfold HF 6,1% 0,6% 1,5% 1,5% 5,5% 4,9% 3,1% 3,8% 3,3% 7,1%

Sørlandet sykehus HF 6,5% 5,6% 0,0% 0,0% 6,2% 6,6% 4,1% 6,2% 5,1% 10,9%

Vestre Viken HF 2,7% 0,2% 1,1% 0,0% 2,5% 2,7% 1,9% 1,8% 1,8% 4,9%

Betanien Hospital 1,4% 1,4% 1,5% 6,0% 2,0% 3,0% 8,9%

Diakonhjemmet Sykehus 7,0% 0,7% 0,0% 0,0% 5,8% 6,8% 5,7% 5,0% 6,1% 11,4%

Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,1% 7,8% 0,0% 0,0% 3,7% 4,0% 2,3% 2,1% 2,6% 3,8%

Martina Hansens Hospital 0,5% 0,5% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 1,7%

Revmatismesykehuset 1,4% 1,4% 3,5% 8,1% 6,1% 8,2% 9,7%

Private institusjoner 26,1% 2,1% 0,0% 7,1% 21,9% 16,3% 6,2% 6,1% 8,1% 5,4%

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private

institusjoner 5,9% 2,6% 3,5% 1,4% 5,6% 5,1% 3,2% 3,1% 3,6% 6,3%

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet April 2022

2021 2020 HiÅ

2022

HiÅ 2021

HiÅ 2020 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2020 2021 2022

Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet

Somatikk

Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP TSB

13 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 13

(14)

Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter

14 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 14

(15)

Passert planlagt tid

Topp 15 fagområder per helseforetak

Målet er å overholde min 95% av avtalene

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 15 15

(16)

Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid

16 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 16

(17)

Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid

17 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

18,9 % 42,7 % 76,0 % 74,2 % 81,6 % 87,4 %

81,1 % 57,3 % 24,0 % 25,8 % 18,4 % 12,6 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mai jun jul aug sep okt

2022

Planleggingshorisont per: apr

2022 Andel pasientavtaler med tildelt time 6 mnd: 57,6 %

Helse Sør-Øst - Planleggingshorisont 6 måneder

Tentativ dato Tildelt time

17

(18)

Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer

Per april 2022

Tilbake til innholdsfortegnelse

18 73%

70%

65%

54%

78%

47%

Virksomhetsrapport per første tertial 2022

(19)

Regional oversikt alle pakkeforløp kreft per helseforetak/sykehus

Per april 2022

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 19

(20)

Måloppnåelse per pakkeforløp

Januar tom april 2022 og april 2022

20

Jan - april

2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Blærekreft 92 % 90 % 96 % 100 % 87 % 71 % 95 % 100 % 87 % 92 % 100 % 90 % 78 % 94 % 88 % 91 % 100 % 50

Brystkreft 77 % 65 % 74 % 55 % 64 % 63 % 87 % 83 % 92 % 80 % 96 % 100 % 80 % 75 % 82 % 45 % 70 % 46 % 0 % 100 % 156

Bukspyttkjertelkreft 59 % 67 % 58 % 67 % 100 % 100 % 29 % 50 % 0 % 0 % 83 % 100 % 100 % 100 % 43 % 0 % 100 % 9

Eggstokkreft (ovarial) 79 % 68 % 86 % 71 % 82 % 67 % 89 % 100 % 50 % 0 % 80 % 100 % 85 % 67 % 50 % 75 % 100 % 19

Galleveiskreft 58 % 100 % 50 % 67 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % 67 % 33 % 100 % 1

Hjernekreft 80 % 67 % 69 % 50 % 84 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 % 75 % 0 % 6

Hode- halskreft 64 % 64 % 66 % 64 % 38 % 25

Kreft hos barn 85 % 100 % 75 % 86 % 100 % 100 % 6

Kreft i spiserør og magesekk 73 % 62 % 75 % 100 % 81 % 60 % 67 % 0 % 67 % 50 % 100 % 100 % 67 % 100 % 64 % 100 % 100 % 60 % 0 % 13

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL )

Livmorhalskreft (cervix) 68 % 62 % 22 % 0 % 77 % 100 % 75 % 0 % 71 % 50 % 100 % 100 % 75 % 100 % 83 % 80 % 13

Livmorkreft (endometrie) 69 % 61 % 75 % 67 % 82 % 50 % 78 % 67 % 50 % 33 % 64 % 0 % 89 % 100 % 45 % 100 % 61 % 86 % 31

Lungekreft 61 % 61 % 63 % 67 % 63 % 60 % 56 % 45 % 66 % 64 % 79 % 75 % 61 % 75 % 67 % 86 % 41 % 14 % 55 % 100 % 44 % 25 % 76

Lymfomer 50 % 46 % 50 % 72 % 63 % 26 % 0 % 45 % 0 % 71 % 50 % 27 % 100 % 30 % 0 % 50 % 100 % 0 % 0 % 50 % 50 % 26

Malignt melanom 93 % 90 % 86 % 90 % 98 % 95 % 100 % 100 % 89 % 75 % 98 % 100 % 98 % 100 % 91 % 86 % 89 % 77 % 100 % 108

Myelomatose 63 % 89 % 100 % 100 % 44 % 50 % 100 % 100 % 50 % 100 % 100 % 100 % 80 % 100 % 50 % 50 % 50 % 9

Nevroendokrine svulster 95 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2

Nyrekreft 55 % 52 % 56 % 57 % 40 % 20 % 40 % 100 % 70 % 67 % 75 % 100 % 38 % 50 % 75 % 50 % 40 % 50 % 100 % 25

Peniskreft 70 % 100 % 50 % 100 % 0 % 50 % 100 % 100 % 100 % 2

Primær leverkreft (HCC) 38 % 0 % 0 % 71 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1

Prostatakreft 65 % 65 % 53 % 67 % 67 % 73 % 80 % 63 % 80 % 50 % 74 % 56 % 56 % 71 % 61 % 64 % 61 % 52 % 137

Sarkom 60 % 71 % 62 % 71 % 0 % 7

Skjoldbruskkjertelkreft 69 % 57 % 67 % 75 % 57 % 50 % 50 % 0 % 7

Testikkelkreft 68 % 46 % 71 % 50 % 75 % 50 % 83 % 100 % 50 % 50 % 100 % 40 % 63 % 71 % 0 % 13

Tykk- og endetarmskreft 73 % 70 % 69 % 63 % 74 % 80 % 75 % 83 % 74 % 78 % 76 % 67 % 78 % 90 % 84 % 89 % 67 % 63 % 63 % 42 % 70 % 115

Antall pakkeforløp innen standard forløpstid 3 236 593 527 90 722 131 253 48 345 45 227 44 340 90 324 56 436 79 39 8 23 2 857 Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 4 463 857 769 138 999 188 339 68 464 68 269 56 459 112 423 75 640 129 59 16 42 7

Andel pakkeforløp innen standard forløpstid 73 % 69 % 69 % 65 % 72 % 70 % 75 % 71 % 74 % 66 % 84 % 79 % 74 % 80 % 77 % 75 % 68 % 61 % 66 % 50 % 55 % 29 %

Rød angir at foretaket ikke innfrir kravet om 70 % andel innenfor standard forløpstid.

Grønn angir at foretaket er innenfor kravet om 70% andel innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp april 2022

SiV Antall

pasienter april 2022

Helse Sør-Øst Ahus OUS SIHF STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

Virksomhetsrapport per første tertial 2022

(21)

Totalt antall pakkeforløp

Januar tom april 2022 og april 2022

21

Jan - april

2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Jan - april 2022 April 2022 Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Blærekreft 274 50 47 6 31 7 37 5 15 24 5 42 9 35 8 43 10

Brystkreft 839 156 150 29 170 30 60 12 85 15 47 11 105 24 67 11 153 24 1 1

Bukspyttkjertelkreft 46 9 12 3 3 2 7 6 1 1 6 1 3 1 7 1 1

Eggstokkreft (ovarial) 103 19 22 7 28 3 9 2 6 2 5 1 13 3 8 12 1

Galleveiskreft 26 1 6 9 1 1 1 1 1 3 3 1

Hjernekreft 56 6 13 2 32 3 1 1 2 3 4 1

Hode- halskreft 153 25 140 25 13

Kreft hos barn 40 6 4 35 6 1

Kreft i spiserør og magesekk 56 13 4 2 16 5 3 1 6 2 1 1 3 2 14 1 2 5 1

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) Livmorhalskreft (cervix) 53 13 9 3 13 2 4 1 7 2 2 1 4 1 12 5

Livmorkreft (endometrie) 128 31 24 3 28 6 9 3 18 6 11 2 9 3 11 1 18 7

Lungekreft 440 76 94 12 41 5 43 11 61 11 34 4 49 12 45 7 44 7 11 3 18 4

Lymfomer 126 26 12 39 8 19 4 11 1 7 4 11 1 10 2 14 3 1 1 2 2

Malignt melanom 481 108 65 10 82 19 16 6 37 4 52 10 57 15 82 22 82 22 8

Myelomatose 30 9 2 1 9 2 2 1 4 1 2 1 5 3 2 2 2

Nevroendokrine svulster 21 2 5 11 2 1 1 2 1

Nyrekreft 140 25 36 7 20 5 5 1 27 3 8 1 16 4 12 2 15 2 1

Peniskreft 10 2 2 2 1 2 2 2 1

Primær leverkreft (HCC) 16 1 2 7 1 2 1 1 1 2

Prostatakreft 739 137 129 27 171 33 54 8 79 2 42 9 78 24 67 11 119 23

Sarkom 35 7 34 7 1

Skjoldbruskkjertelkreft 32 7 3 24 7 2 2 1

Testikkelkreft 57 13 7 2 16 6 6 1 6 2 2 5 8 7 2

Tykk- og endetarmskreft 562 115 121 24 38 5 60 12 76 18 29 6 51 10 56 9 89 19 32 12 10

Totalt antall gjennomførte pakkeforløp 4 463 857 769 138 999 188 339 68 464 68 269 56 459 112 423 75 640 129 59 16 42 7 Totalt antall pakkeforløp

STHF SØHF SSHF VVHF DS LDS

Pakkeforløp april 2022

Helse Ahus OUS SiV SIHF

Virksomhetsrapport per første tertial 2022

(22)

Andel korridorpasienter - somatikk

Andel korridorpasienter - somatikk Mar Apr HiÅ 2022 HiÅ 2021 HiÅ 2020

Akershus universitetssykehus HF 1,9 % 2,6 % 1,8 % 0,9 % 1,4 %

Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %

Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 2,0 %

Sykehuset Innlandet HF 1,0 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,4 %

Sykehuset Telemark HF 3,0 % 3,4 % 2,9 % 0,8 % 1,7 %

Sykehuset Østfold HF 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,6 % 0,7 %

Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Vestre Viken HF 0,6 % 1,1 % 0,9 % 0,3 % 1,3 %

Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,0 % 1,3 % 1,1 % 0,6 % 1,0 %

Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 1,2 % 0,7 % 1,0 % 0,4 % 0,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,8 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 0,5 %

Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,0 % 1,3 % 1,1 % 0,6 % 1,0 % 0%

1%

2%

Andel korridorpasienter somatikk

2021 2022

22 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 22

(23)

Andel epikriser – somatikk

23 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 23

(24)

HMS

24 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 24

(25)

HMS

25 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 25

(26)

Tolketjenester

26 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 26

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

T1 2020 T1 2021 T1 2022

Antall tolkesamtaler

Kostnader til tolketjenester ( beløp i hele 1000)

(27)

Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus

27 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

40 35 30

VOP BUP TSB

VOP BUP VOP BUP VOP BUP

Akershus universitetssykehus HF 45,7 45,2 25,3 7,9 % 15,8 % 7,3 % -4,3 % -1,1 % 4,7 % Oslo universitetssykehus HF 50,9 56,6 33,0 -1,8 % 10,3 % 2,7 % -2,0 % -4,1 % 4,2 % Sykehuset i Vestfold HF 39,0 37,0 31,6 11,2 % -3,7 % -1,6 % 1,2 % -4,1 % -3,2 % Sykehuset Innlandet HF 50,3 65,8 32,9 5,5 % -3,2 % -3,7 % -7,5 % -0,9 % -5,1 % Sykehuset Telemark HF 30,1 38,4 23,8 19,8 % 52,4 % 14,2 % -34,2 % -6,0 % 1,9 % Sykehuset Østfold HF 58,5 51,2 19,4 -4,6 % -30,2 % 0,5 % 6,3 % -4,8 % -14,0 % Sørlandet sykehus HF 46,2 49,1 28,1 8,0 % -32,3 % 1,7 % 54,7 % -3,9 % -6,7 % Vestre Viken HF 42,9 54,2 35,8 2,7 % 4,3 % 6,5 % -2,3 % 4,2 % -3,2 % Helse Sør-Øst RHF - - - 6,7 % 0,0 % 13,1 % 2,4 % -3,5 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 46,3 49,5 28,2 5,3 % -1,0 % 4,7 % -0,9 % -1,9 % -2,0 %

Diakonhjemmet Sykehus 41,7 32,3 28,3 -17,4 % 3,8 % -0,5 % 19,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 58,6 47,9 35,8 -9,0 % 3,5 % -7,2 % 2,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle

sykehus 47,9 49,0 30,9 3,7 % -1,0 % 4,6 % -0,9 % -2,3 % -1,4 %

Helseforetak / sykehus

Ventetider hittil i år % endring hittil i år 2021 - 2022

Døgn (utskrivninger) Liggedøgn Polikliniske opphold

27

(28)

Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde

Per helseforetak/sykehus

28 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 139 099 56 307 35 397 11 418 146 962 55 684 37 063 10 532 5,7 % -1,1 % 4,7 % -7,8 % Oslo universitetssykehus HF 302 722 34 468 18 813 10 204 300 528 33 065 19 594 8 424 -0,7 % -4,1 % 4,2 % -17,4 %

Sunnaas sykehus HF 2 834 3 024 6,7 %

Sykehuset i Vestfold HF 88 667 27 079 18 071 9 059 79 765 25 977 17 501 9 227 -10,0 % -4,1 % -3,2 % 1,9 % Sykehuset Innlandet HF 116 107 37 713 19 921 6 839 116 954 37 375 18 897 6 242 0,7 % -0,9 % -5,1 % -8,7 % Sykehuset Telemark HF 61 454 15 228 12 861 2 883 61 801 14 307 13 111 2 482 0,6 % -6,0 % 1,9 % -13,9 % Sykehuset Østfold HF 105 099 25 547 16 922 11 201 106 078 24 312 14 561 11 340 0,9 % -4,8 % -14,0 % 1,2 % Sørlandet sykehus HF 114 178 39 987 17 718 10 325 113 135 38 417 16 524 10 452 -0,9 % -3,9 % -6,7 % 1,2 % Vestre Viken HF 153 108 48 736 33 255 13 357 158 776 50 788 32 175 9 361 3,7 % 4,2 % -3,2 % -29,9 % Helse Sør-Øst RHF - 15 835 - 9 595 - 15 289 - 7 622 -3,5 % -20,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 083 268 300 900 172 958 84 881 1 087 023 295 214 169 426 75 682 0,3 % -1,9 % -2,0 % -10,8 %

Betanien Hospital 10 187 10 956 7,5 %

Diakonhjemmet Sykehus 27 169 17 393 4 018 2 944 26 292 17 310 4 794 2 577 -3,2 % -0,5 % 19,3 % -12,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 25 120 32 987 9 143 2 497 26 683 30 615 9 324 2 690 6,2 % -7,2 % 2,0 % 7,7 %

Martina Hansens Hospital 12 989 12 259 -5,6 %

Revmatismesykehuset 4 494 4 181 -7,0 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 163 227 351 280 186 119 90 322 1 167 394 343 139 183 544 80 949 0,4 % -2,3 % -1,4 % -10,4 %

Polikliniske opphold Hittil i år 2021 Hittil i år 2022 Endring i prosent 2021 til 2022

28

(29)

Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB

Akershus universitetssykehus HF 2 563 192 516 638 161 947 95 952 2 665 931 555 348 180 957 89 239 4,0 % 7,5 % 11,7 % -7,0 % Oslo universitetssykehus HF 6 135 030 609 013 160 131 156 423 6 373 034 651 859 180 778 189 844 3,9 % 7,0 % 12,9 % 21,4 %

Sunnaas sykehus HF 180 190 186 522 3,5 %

Sykehuset i Vestfold HF 1 083 445 260 140 79 432 66 089 1 137 292 263 849 83 324 73 788 5,0 % 1,4 % 4,9 % 11,7 % Sykehuset Innlandet HF 1 647 844 419 507 88 046 69 396 1 731 474 437 140 105 323 70 435 5,1 % 4,2 % 19,6 % 1,5 % Sykehuset Telemark HF 855 170 166 756 45 953 31 293 884 368 179 223 49 817 42 557 3,4 % 7,5 % 8,4 % 36,0 % Sykehuset Østfold HF 1 433 309 307 963 77 388 55 749 1 508 667 317 623 83 232 60 053 5,3 % 3,1 % 7,6 % 7,7 %

Sykehuspartner HF 361 013 -

Sørlandet sykehus HF 1 436 105 322 219 76 058 94 588 1 533 330 328 041 84 619 96 662 6,8 % 1,8 % 11,3 % 2,2 % Vestre Viken HF 2 054 936 428 011 127 966 72 801 2 222 834 468 179 143 971 81 107 8,2 % 9,4 % 12,5 % 11,4 % Helse Sør-Øst RHF 2 768 920 708 021 123 111 439 810 3 163 533 702 427 105 445 472 635 14,3 % -0,8 % -14,3 % 7,5 % Elimineringer -2 084 350 -146 573 - -30 405 -1 892 553 -171 290 -8 641 -50 464

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18 434 803 3 591 696 940 032 1 051 695 19 514 433 3 732 399 1 008 824 1 125 858 5,9 % 3,9 % 7,3 % 7,1 %

Kostnader per tjenesteområde Per 1. tertial 2021 Per 1. tertial 2022 Endring i % 2021 til 2022

Kostnader per tjenesteområde - per helseforetak/sykehus

29 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 29

(30)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp PHV og TSB

Per april 2022

30 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

69,9%

44,0%

30

(31)

Regional oversikt alle pasientforløp PHV og TSB - per helseforetak/sykehus

Per april 2022

31 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 31

(32)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp VOP

Per april 2022

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 32 73,9%

45,2%

32

(33)

Regional oversikt alle pasientforløp VOP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2022

33 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 33

(34)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp BUP

Per april 2022

34 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

59,2%

39,9%

34

(35)

Regional oversikt alle pasientforløp BUP - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2022

35 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 35

(36)

Nasjonal oversikt alle pasientforløp TSB

Per april 2022

36 Virksomhetsrapport per første tertial 2022

45,0%

79,6%

36

(37)

Regional oversikt alle pasientforløp TSB - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus

Per april 2022

37 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 37

(38)

Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern

38 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 38

(39)

Andel epikriser PHV og TSB

39 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 39

(40)

Antall pasienter i døgnbehandling med tvangsmiddelvedtak PHV

40 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 40

(41)

Aktivitet somatikk

Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)

ISF-poeng - April 2022 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per april

Avvik budsjett

Avvik i prosent ISF-poeng pasientbehandling

ISF (døgn) iht. sørge-for 201 253 219 342 -18 088 -8,2 % 6 810 3,5 % 624 973 -20 808 -3,2 %

ISF (dag) iht. sørge-for 26 741 28 608 -1 867 -6,5 % 137 0,5 % 79 904 -1 670 -2,0 %

ISF (poliklinikk) iht. sørge-for 60 268 63 037 -2 769 -4,4 % 1 983 3,4 % 179 699 -3 552 -1,9 %

ISF (døgn, dag og poli) iht. sørge-for 288 262 310 986 -22 724 -7,3 % 8 931 3,2 % 884 576 -26 030 -2,9 % ISF-poeng legemidler

Legemidler 17 775 17 630 145 0,8 % 474 2,7 % 51 640 0 0,0 %

Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk

og legemidler) iht. sørge-for-ansvaret 306 037 328 617 -22 580 -6,9 % 9 405 3,2 % 936 215 -26 030 -2,7 %

Gjestepasienter fra andre regioner 8 564 9 239 - 675 -7,3 % 953 12,5 % 26 597 -689 -2,5 %

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett 40 000

45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000

Antall budsjetterte ISF-poeng 2022 F2022 F2021

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)

41 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 41

(42)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

Akershus universitetssykehus HF 40 501 43 418 -2 917 -6,7 % 2 615 6,9 % -2 917 -2,3 %

Oslo universitetssykehus HF 72 146 80 188 -8 042 -10,0 % - 335 -0,5 % -10 147 -4,3 %

Sunnaas sykehus HF 1 790 1 994 - 203 -10,2 % 29 1,7 % - 114 -1,9 %

Sykehuset i Vestfold HF 19 500 20 682 -1 182 -5,7 % 219 1,1 % 0 0,0 %

Sykehuset Innlandet HF 30 125 32 074 -1 950 -6,1 % 805 2,7 % -3 639 -3,9 %

Sykehuset Telemark HF 14 784 15 216 - 432 -2,8 % 892 6,4 % - 700 -1,6 %

Sykehuset Østfold HF 26 431 27 343 - 912 -3,3 % 1 442 5,8 % 0 0,0 %

Sørlandet sykehus HF 24 931 26 387 -1 456 -5,5 % 365 1,5 % -2 514 -3,3 %

Vestre Viken HF 38 013 41 136 -3 123 -7,6 % 2 359 6,6 % -6 095 -5,1 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 268 221 288 438 -20 216 -7,0 % 8 391 3,2 % -26 126 -3,1 %

Betanien Hospital 1 209 1 286 - 77 -6,0 % - 48 -3,8 % - 70 -1,9 %

Diakonhjemmet Sykehus 7 702 8 130 - 428 -5,3 % 487 6,7 % - 320 -1,3 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 413 7 059 -1 646 -23,3 % - 33 -0,6 % 0 0,0 %

Martina Hansens Hospital 2 291 2 336 - 46 -2,0 % 16 0,7 % 237 3,6 %

Revmatismesykehuset 361 457 - 97 -21,1 % - 48 -11,8 % - 96 -7,3 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 285 196 307 706 -22 509 -7,3 % 8 765 3,2 % -26 375 -2,9 %

Kjøp fra andre helseregioner 2 358 2 633 - 275 -10,4 % 68 3,0 % - 11 -0,1 %

Kjøp fra private avtaleparter 437 498 - 61 -12,3 % - 26 -5,6 % 0 0,0 %

Fritt behandlingsvalg 270 149 121 81,1 % 123 26,6 % 357 79,6 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 288 262 310 986 -22 724 -7,3 % 8 931 3,2 % -26 030 -2,9 %

Legemidler 17 775 17 630 145 0,8 % 474 2,7 % 0 0,0 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 306 037 328 617 -22 580 -6,9 % 9 405 3,2 % -26 030 -2,7 %

ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret per utfører

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett

42 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 42

(43)

Aktivitet somatikk

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (denne periode)

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 9 819 10 318 - 499 -4,8 % 356 3,8 %

Oslo universitetssykehus HF 17 291 18 761 -1 470 -7,8 % 96 0,6 %

Sunnaas sykehus HF 366 505 - 138 -27,4 % - 42 -10,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 4 770 4 791 - 21 -0,4 % 111 2,4 %

Sykehuset Innlandet HF 7 597 7 360 237 3,2 % 358 4,9 %

Sykehuset Telemark HF 3 534 3 457 77 2,2 % 198 5,9 %

Sykehuset Østfold HF 6 324 6 616 - 292 -4,4 % 252 4,2 %

Sørlandet sykehus HF 5 978 6 281 - 303 -4,8 % 90 1,5 %

Vestre Viken HF 8 986 9 700 - 714 -7,4 % 147 1,7 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 64 666 67 789 -3 123 -4,6 % 1 566 2,5 %

Betanien Hospital 262 327 - 65 -19,9 % - 55 -17,4 %

Diakonhjemmet Sykehus 1 813 1 837 - 24 -1,3 % 79 4,6 %

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 321 1 685 - 364 -21,6 % 292 28,4 %

Martina Hansens Hospital 475 578 - 103 -17,8 % - 93 -16,4 %

Revmatismesykehuset 85 110 - 25 -23,0 % - 7 -7,8 %

Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 68 621 72 325 -3 704 -5,1 % 1 782 2,7 %

Kjøp fra andre helseregioner 706 649 58 8,9 % - 94 -11,8 %

Kjøp fra private avtaleparter - 42 125 - 167 -134,1 % - 224 -123,4 %

Fritt behandlingsvalg 84 37 47 124,7 % 49 27,2 %

Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 69 369 73 136 -3 767 -5,2 % 1 513 2,2 %

Legemidler 4 347 4 368 - 21 -0,5 % - 207 -4,5 %

Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 73 716 77 503 -3 787 -4,9 % 1 306 1,8 %

ISF-poeng iht. sørge-for-ansvaret per utfører

April 2022 April måned 2021-2022

43 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 43

(44)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)

ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i prosent

Estimat per april

Avvik budsjett

Avvik i prosent

VOP - Psykisk helsevern for voksne 60 328 64 661 -4 333 -6,7 % 8 030 15,4 % 181 604 -1 826 -1,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51 813 53 220 -1 407 -2,6 % -9 979 -16,1 % 144 426 -2 673 -1,8 % Totalt PHV - psykisk helsevern 112 141 117 881 -5 740 -4,9 % -1 949 -1,7 % 326 030 -4 500 -1,4 % TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 12 530 14 021 -1 491 -10,6 % -1 459 -10,4 % 38 503 -1 642 -4,1 %

Totalt PHV og TSB 124 671 131 902 -7 231 -5,5 % -3 408 -2,7 % 364 533 -6 141 -1,7 %

Hittil i år HiÅ 2021 - HiÅ 2022 Årsestimat vs årsbudsjett

44 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 44

(45)

Aktivitet psykisk helsevern og TSB

ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)

April 2022 - hittil i år

ISF-poeng Faktisk

HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

Faktisk HiÅ

Budsjett

HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 9 325 10 059 -735 -7,3 % 10 691 10 671 20 0,2 % 20 016 20 730 -715 -3,4 % 1 518 1 660 -143 -8,6 % Oslo universitetssykehus HF 5 902 5 987 -85 -1,4 % 5 509 5 499 10 0,2 % 11 411 11 486 -75 -0,7 % 1 377 1 826 -449 -24,6 % Sykehuset i Vestfold HF 4 667 4 812 -145 -3,0 % 5 225 5 138 87 1,7 % 9 893 9 950 -58 -0,6 % 1 198 1 204 -5 -0,4 % Sykehuset Innlandet HF 7 043 7 343 -301 -4,1 % 5 222 4 910 312 6,4 % 12 265 12 254 11 0,1 % 926 1 205 -279 -23,2 % Sykehuset Telemark HF 2 488 2 788 -300 -10,8 % 3 569 4 521 -952 -21,1 % 6 056 7 308 -1 252 -17,1 % 377 519 -143 -27,5 % Sykehuset Østfold HF 4 908 5 757 -849 -14,7 % 4 128 4 696 -568 -12,1 % 9 036 10 453 -1 417 -13,6 % 1 751 1 722 29 1,7 % Sørlandet sykehus HF 6 758 7 388 -629 -8,5 % 4 627 4 905 -278 -5,7 % 11 386 12 293 -907 -7,4 % 1 588 1 719 -131 -7,6 % Vestre Viken HF 9 610 9 656 -46 -0,5 % 8 927 9 111 -184 -2,0 % 18 537 18 768 -231 -1,2 % 1 669 1 913 -244 -12,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 50 701 53 791 -3 090 -5,7 % 47 898 49 451 -1 554 -3,1 % 98 599 103 242 -4 643 -4,5 % 10 403 11 767 -1 364 -11,6 % Diakonhjemmet Sykehus 2 982 3 472 -490 -14,1 % 1 334 1 122 212 18,9 % 4 316 4 593 -277 -6,0 % 443 470 -27 -5,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 872 6 654 -782 -11,8 % 2 581 2 647 -66 -2,5 % 8 453 9 301 -848 -9,1 % 495 719 -224 -31,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 555 63 916 -4 361 -6,8 % 51 813 53 220 -1 407 -2,6 % 111 368 117 136 -5 768 -4,9 % 11 342 12 956 -1 615 -12,5 % Kjøp fra andre helseregioner 123 95 28 29,3 % - - - 123 95 28 29,3 % 139 15 124 824,7 % Kjøp fra private institusjoner 650 650 - 0,0 % - - - 650 650 - 0,0 % 1 050 1 050 - 0,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg - - - - - - - - - - - -

Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 60 328 64 661 -4 333 -6,7 % 51 813 53 220 -1 407 -2,6 % 112 141 117 881 -5 740 -4,9 % 12 530 14 021 -1 491 -10,6 %

VOP BUP PHV sam let TSB

45 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 45

(46)

Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Endring Endring i

prosent Endring Endring i prosent Somatikk

Antall utskrivninger døgnbehandling 38 866 40 254 -1 388 -3,4 % 156 867 168 330 -11 463 -6,8 % 6 921 4,6 % -16 763 -3,4 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 140 105 143 088 -2 984 -2,1 % 560 102 597 664 -37 563 -6,3 % 24 614 4,6 % -58 773 -3,3 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 27 835 29 137 -1 302 -4,5 % 118 739 124 152 -5 413 -4,4 % 701 0,6 % -8 297 -2,3 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 260 093 281 645 -21 552 -7,7 % 1 167 394 1 235 578 -68 184 -5,5 % 4 167 0,4 % -63 232 -1,8 % VOP - Psykisk helsevern for voksne

Antall utskrivninger døgnbehandling 2 019 2 088 - 69 -3,3 % 8 216 8 493 - 277 -3,3 % 292 3,7 % - 444 -1,7 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 45 683 45 353 330 0,7 % 182 024 181 738 287 0,2 % 8 030 4,6 % - 81 0,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 74 134 - 60 -44,8 % 330 537 - 207 -38,5 % 112 51,4 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 74 889 87 297 -12 408 -14,2 % 343 139 374 365 -31 227 -8,3 % -8 141 -2,3 % -22 833 -2,1 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge

Antall utskrivninger døgnbehandling 121 140 - 19 -13,4 % 520 551 - 31 -5,6 % - 5 -1,0 % - 47 -2,9 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 4 620 5 087 - 467 -9,2 % 19 429 20 749 -1 320 -6,4 % - 171 -0,9 % - 604 -1,0 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 32 45 - 13 -28,9 % 137 180 - 43 -23,9 % 35 34,3 % 0 0,0 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 39 751 42 522 -2 771 -6,5 % 183 544 186 453 -2 909 -1,6 % -2 575 -1,4 % -12 846 -2,4 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av

rusmiddelavhengige

Antall utskrivninger døgnbehandling 664 747 - 83 -11,1 % 2 830 2 933 - 103 -3,5 % 37 1,3 % - 362 -4,1 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 30 008 31 454 -1 446 -4,6 % 119 952 125 588 -5 636 -4,5 % - 746 -0,6 % - 497 -0,1 %

Antall oppholdsdager dagbehandling 95 112 - 17 -15,2 % 463 448 15 3,3 % 73 18,7 % 5 0,4 %

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 18 427 21 493 -3 066 -14,3 % 80 949 90 286 -9 337 -10,3 % -9 373 -10,4 % -5 392 -2,1 % HiÅ 2021 - 2022 Årsestimat vs

årsbudsjett

April 2022 Hittil i år

46 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 46

(47)

Telefon- og videokonsultasjoner

47 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 47

(48)

Telefon- og videokonsultasjoner

Per helseforetak/sykehus

Virksomhetsrapport per første tertial 2022 48 48

(49)

Bemanning

Månedsverk

Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Dette inkluderer faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen.

58 000 59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000 68 000

2022

Budsjett 2022 2021

2020

Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

Akershus universitetssykehus HF 8 610 8 529 82 1,0 % 8 572 8 536 36 0,4 % 362 4,4% 11 064

Oslo universitetssykehus HF 20 144 20 038 106 0,5 % 20 172 20 029 143 0,7 % 231 1,2% 24 411

Sunnaas sykehus HF 564 574 - 10 -1,8 % 562 572 - 10 -1,8 % - 23 -4,0% 770

Sykehusapotekene HF 781 807 - 26 -3,3 % 785 798 - 13 -1,6 % 27 3,6% 919

Sykehuset i Vestfold HF 4 302 4 169 133 3,2 % 4 286 4 214 71 1,7 % 73 1,7% 5 411

Sykehuset Innlandet HF 6 811 6 674 138 2,1 % 6 811 6 668 144 2,2 % 87 1,3% 8 889

Sykehuset Telemark HF 3 119 3 016 103 3,4 % 3 101 3 013 88 2,9 % 50 1,7% 3 899

Sykehuset Østfold HF 5 531 5 372 159 3,0 % 5 536 5 379 156 2,9 % 106 1,9% 7 025

Sykehuspartner HF 1 719 1 771 - 52 -2,9 % 1 719 1 762 - 43 -2,4 % 74 4,5% 1 735

Sørlandet sykehus HF 5 901 5 645 256 4,5 % 5 870 5 646 224 4,0 % 82 1,4% 7 423

Vestre Viken HF 7 856 7 704 152 2,0 % 7 886 7 699 188 2,4 % 265 3,5% 10 070

Helse Sør-Øst RHF 192 202 - 10 -5,1 % 191 202 - 11 -5,3 % - 2 -0,9% 200

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 65 529 64 500 1 029 1,6 % 65 491 64 517 974 1,5 % 1 329 2,1% 81 815

April 2022 Hittil i år per apr (snitt) HiÅ 2021 - 2022 per apr Totalt antall

ansatte per apr (snitt)

49 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 49

(50)

Bemanning

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader

Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader.

Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i

prosent Sum Avvik i

prosent

Akershus universitetssykehus HF 50 016 21 314 28 702 134,7 % 2 411 937 2 349 035 62 902 2,7 % 91 604 3,7 %

Oslo universitetssykehus HF 78 474 35 621 42 854 120,3 % 5 753 319 5 613 920 139 399 2,5 % 182 252 3,1 %

Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 146 098 153 624 -7 525 -4,9 % -7 525 -5,2 %

Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 186 186 192 290 -6 104 -3,2 % -6 104 -3,3 %

Sykehuset i Vestfold HF 24 362 2 961 21 401 722,7 % 1 130 889 1 110 079 20 810 1,9 % 42 211 3,7 %

Sykehuset Innlandet HF 32 839 19 772 13 067 66,1 % 1 804 725 1 758 999 45 726 2,6 % 58 793 3,2 %

Sykehuset Telemark HF 14 324 6 822 7 502 110,0 % 828 061 814 889 13 173 1,6 % 20 675 2,5 %

Sykehuset Østfold HF 20 086 5 378 14 708 273,5 % 1 466 871 1 403 774 63 098 4,5 % 77 806 5,2 %

Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 445 581 459 557 -13 976 -3,0 % -13 976 -3,1 %

Sørlandet sykehus HF 20 775 11 278 9 497 84,2 % 1 556 567 1 488 057 68 509 4,6 % 78 006 4,9 %

Vestre Viken HF 21 327 3 489 17 838 511,3 % 2 173 697 2 033 301 140 396 6,9 % 158 234 7,2 %

Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 82 192 87 374 -5 181 -5,9 % -5 181 -6,3 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 262 204 106 636 155 569 145,9 % 17 986 124 17 464 897 521 226 3,0 % 676 795 3,7 %

Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Budsjettavvik innleie 2022 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2022 TNOK

Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader

50 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 50

(51)

Bemanning

Lønnskostnader

Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.

Foretak Fast lønn Overtid og

ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp

Offentlige tilskudd og refusjoner

Annen lønn Totalt

Akershus universitetssykehus HF 2 011 241 209 238 - 142 066 333 525 2 411 937 28 022 81 422 - 49 501 2 959 62 902 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 4 689 548 595 065 - 351 928 820 633 5 753 319 29 952 166 535 - 79 964 22 876 139 399 2,5 %

Sunnaas sykehus HF 125 607 8 546 - 8 943 20 889 146 098 - 4 354 - 193 - 1 448 - 1 530 - 7 525 -4,9 %

Sykehusapotekene HF 165 571 5 561 - 11 929 26 983 186 186 - 3 407 531 348 - 3 576 - 6 104 -3,2 %

Sykehuset i Vestfold HF 951 087 81 918 - 70 167 168 050 1 130 889 - 16 467 37 171 - 5 505 5 611 20 810 1,9 %

Sykehuset Innlandet HF 1 547 530 119 326 - 107 719 245 588 1 804 725 16 998 63 003 - 19 386 - 14 888 45 726 2,6 %

Sykehuset Telemark HF 703 509 56 639 - 48 383 116 296 828 061 - 11 274 21 422 - 2 002 5 027 13 173 1,6 %

Sykehuset Østfold HF 1 233 033 118 969 - 96 950 211 818 1 466 871 17 557 59 168 - 16 544 2 917 63 098 4,5 %

Sykehuspartner HF 364 728 19 479 - 16 170 77 545 445 581 - 6 048 1 291 - 4 373 - 4 845 - 13 976 -3,0 %

Sørlandet sykehus HF 1 289 280 147 717 - 104 068 223 637 1 556 567 23 180 61 130 - 27 958 12 157 68 509 4,6 %

Vestre Viken HF 1 826 880 162 061 - 125 933 310 688 2 173 697 41 093 82 392 - 20 034 36 944 140 396 6,9 %

Helse Sør-Øst RHF 68 324 946 - 1 410 14 333 82 192 - 3 028 - 323 - 1 410 - 419 - 5 181 -5,9 %

Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 14 976 339 1 525 466 -1 085 666 2 569 985 17 986 124 112 224 573 550 - 227 780 63 233 521 226 3,0 %

Faktisk hittil i år Avvik hittil i år Avvik i

prosent av budsjett hittil

i år -100 000

-50 000 - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2022

Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2021

TNOK

51 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 51

(52)

Bemanning

Sykefravær

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

2019 2020 2021 2022

52 Virksomhetsrapport per første tertial 2022 52

(53)