VEDLEGG TIL STYRESAK
GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:
SAKSBEHANDLER: Tatiana Naumova, Margrete Kvadsheim m.fl.
SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering ARKIVSAK:
STYRESAK:
STYREMØTE:
1 Oppsummering
2 Medarbeider
2.1 HMS/ansattskader
Ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (H1/H2)
Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke.
Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer.
Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall skader med behov for tilrettelagt arbeid og antall tilfeller av skader med medisinsk behandling, eksklusiv førstehjelpsskader per million arbeidstimer.
Beskrivelse av fraværsskader, medisinske behandlingsskader og skader med behov for tilrettelagt arbeid siste 3 mnd.
Mnd. Enhet Beskrivelse
Desember Medisinsk service og ABK Muskel- og skjelettskade etter fall
Januar PHBURA Utsatt for vold fra pasient
Januar KPHV Eksponert for røyk i forbindelse med påtent brann Januar Mottaksklinikken Muskel- skjelettplager i forbindelse med
pasientforflytning
Januar KPHV Utsatt for vold fra pasient
Januar Mottaksklinikken Utsatt for vold fra pasient
Februar KPHV Utsatt for alvorlige trusler fra pasient
Februar KPHV Utsatt for vold fra pasient
mar.
20 apr.
20 mai.
20 jun.
20 jul.2
0 aug.
20 sep.
20 okt.
20 nov.
20 des.
20 jan.
21 feb.
21 mar.
21 apr.
21 mai.
21 jun.
21 jul.2
1 aug.
21 sep.
21 okt.
21 nov.
21 des.
21 jan.
22 feb.
22
Ant fraværsskader per mnd 2 1 3 2 2 2 1 2 3 4 4 1 0 2 0 0 1 4 0 1 0 1 3 0
Tot.ant personskader per mnd 2 1 3 2 2 2 1 2 3 5 5 1 0 2 1 0 1 4 0 3 0 1 5 2
H1 frekvens hittil per år 2,1 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,2 4,0 2,5 1,6 1,7 1,4 1,2 1,1 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 2,9 1,5 H2 frekvens hittil per år 2,8 2,3 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 4,9 3,0 2,0 2,2 1,8 1,5 1,4 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 4,8 3,4
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Frekvens
Antall
Helse Stavanger siste 24 mnd Frekvens H1 og H2 hittil per år
Antall skader og månedlig H1/H2 verdi i 2022 per enhet
Hendelsestyper
Per februar 2022 er det registrert 407 saker av sakstype HMS.
Av sakene hvor saksbehandler har klassifisert hendelsestype, fordeler sakene seg som vist i oversikt under.
1 1 1
4
1
2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
KPHV KBURA Klinikk A Drifts-
service Medisinsk teknologi
Med. service og ABK
Kvnne og barn Kirurgisk Hode-hals-rehab Mottaks- klinikken
Prehospital Stab, adm, prosjekt Antall
Klinikker
Antall skader per enhet 2022
Antall Fraværskader hittil i år Totalt antall personskader hittil i år
3,3 5,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,1
0,0 0,0
13,3
5,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6,2
0,0 0,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
KPHV KBURA Klinikk A Drifts-
service Medisinsk teknologi
Med. service og ABK
Kvnne og barn Kirurgisk Hode-hals-rehab Mottaks- klinikken
Prehospital Stab, adm, prosjekt Frekvens
Klinikker
H1/H2 frekvens per enhet 2022
H1 frekvens hittil i år H2 frekvens hittil i år
Sakene fordeler seg slik for hoved hendelsestypene
2.2 Sykefravær
Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 8,8 % i januar 2022. Dette er 0,1 % høyere enn samme periode i fjor.
Søylediagrammet under viser at korttidsfraværet (egenmeldt fravær) for januar 2022 er 0,4 % lavere og langtidsfraværet (sykemeldt fravær) er 0,5% høyere enn samme periode i fjor.
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des snittGj.
hitti l i år 2020 7,0 8,0 11,1 6,0 6,3 6,4 6,7 6,7 7,3 7,4 7,5 6,9 7,3 2021 8,7 7,8 7,2 6,4 7,1 6,7 6,9 6,1 7,2 8,2 8,8 8,5 7,5
2022 8,8 8,8
Snitt 12 mnd 7,5 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0
Prosentvis sykefravær
Totalt sykefravær Helse Stavanger HF 2020 - 2022
Egenmeldt fravær Sykemeldt fravær Sykemeldt fravær
1 - 16 dager Sykemeldt fravær 16 < dager 2,6
6,1
1,1
5,0
2,2
6,6
1,6
5,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Prosentvis sykefravær
Helse Stavanger HF egenmeldt og sykemeldt fravær 2021 versus 2022
inkl. fordeling på kort tid og lang tid
Klinikk-/enhetsvise oversikter:
Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2020 - hittil i år for helseforetakene i Helse Vest RHF.
Divisjon for drifts- service
Klinikk for medisinsk service og ABK
Klinikk for medisinsk teknologi
Kvinne- og barne-
klinikken Klinikk psykisk helsevern
barn,ung e og rusav- hengige
Klinikk psykisk helsevern
voksne
Kirurgisk klinikk
Klinikk for hode, hals og rehab- ilitering
Klinikk A Mottaks- klinikken
Pre- hospital
klinikk Stab
jan 21 6,5 10,2 4,5 9,8 7,2 8,3 7,7 8,7 8,7 11,4 7,1 5,0
jan 22 10,3 9,4 10,0 9,6 10,0 10,0 8,1 10,1 7,0 8,0 8,5 4,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Prosentvis sykefravær
Sykefravær pr. klinikk/enhet - 2021 versus 2022
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
jan.20 mar.20 mai.20 jul.20 sep.20 nov.20 jan.21 mar.21 mai.21 jul.21 sep.21 nov.21 jan.22
Prosentvis sykefravær
Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest
Helse Fonna Helse Stavanger Helse Bergen Helse Førde
2.3 Kostnadsfordeling
Figuren under viser trendutvikling i årlige variable lønnskostnader målt i kroner fra 2018 og hittil i år.
2.4 Timefordeling
Hittil i år er 92,9 % av alle arbeidede timer i foretaket timer som er planlagte og utbetalt som fast lønn.
Fordelingen av de resterende 7,1 % viser at foretaket har brukt flere mertidstimer enn overtid.
6,9 %
6,6 %
7,5 %
6,6 % 6,7 %
2,8 % 2,7 %
3,4 %
2,7 %
2,5 %
2,5 % 2,4 % 2,5 %
2,3 % 2,2 %
0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %
2018 2019 2020 2021 2022
Prosent av utbetalt lønnskostnader(kroner)
Variabel lønn som en prosent av total Overtid Mertid/timelønn (OU)
Fast lønn inkl.
faste tillegg 92,9 %
Overtid 2,2 %
Mertid 4,7 %
Annet variabel lønn 0,3 % Annet
7,1 %
2.5 Månedsverk
Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkludert ferie, sykdom og permisjoner. Netto månedsverk viser gjennomsnittlig bemanning som faktisk er på jobb.
Prosentvis endring måned viser endring i aktuell måned sammenlignet med samme måned i fjor.
Prosentvis endring hittil viser endring i akkumulerte tall hittil i år sammenlignet med samme periode året før.
Sammenlignet med samme periode i fjor er brutto månedsverk 77 høyere i februar 2022.
Sammenlignet med samme periode i fjor er netto månedsverk 80 høyere i januar 2022.
2.6 Aktivitetsutvikling
Aktivitetsutvikling for hele foretaket, målt mot fjoråret.
Februar 2022
Dersom vi deler aktiviteten opp etter funksjon, ser utviklingen slik ut (det er ikke plantall for døgnopphold på psykiatriske avdelinger i 2022, derfor avvik på 0 %):
Resultat denne perioden
Avvik i % mot budsjett
denne perioden
Endring periode fra
i fjor
Resultat hittil i år
Endring hittil fra i
fjor
Endring hittil fra i fjor % Somatikk
Døgnopphold 3 396 -5,9 % 24 6 951 79 1,1 %
Dagopphold 1 546 -14,7 % -98 3 263 -45 -1,4 %
Polikliniske konsultasjoner 31 117 -9,4 % -2 022 64 900 -1 743 -2,6 %
Sum DRG-poeng 7 928 -8,6 % -208 17 494 62 0,4 %
BUP
Døgnopphold 29 0,0 % -2 60 4 7,1 %
Polikliniske konsultasjoner 5 214 -6,1 % -1 099 11 046 -1 332 -10,8 %
Sum DRG-poeng 1 507 -5,2 % -331 3 187 -368 -10,3 %
PHV
Døgnopphold 187 0,0 % 2 405 34 9,2 %
Polikliniske konsultasjoner 6 371 -9,7 % -859 13 014 -1 090 -7,7 %
Sum DRG-poeng 1 243 -7,4 % -88 2 525 -40 -1,6 %
TSB
Døgnopphold 17 0,0 % 4 28 4 16,7 %
Polikliniske konsultasjoner 2 231 -22,6 % -347 4 650 -603 -11,5 %
Sum DRG-poeng 344 -19,7 % -67 831 -80 -8,8 %
Februar
3 Ventetider og fristbrudd
3.1 Samlet ventetid, alle fagområder
Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter.
Ventetiden i Helse Stavanger følger trenden fra de andre helseforetakene.
Alle nye pasienter har iht. pasient og brukerrettighetsloven rett til prioritert helsehjelp.
Antall ventende:
HST:
3.2 Somatikk Ventende:
Behandla:
Gjennomsnittlig ventetid for ventende og behandla følger trenden fra de andre HF. Målkravet skal ned til 50 dager for behandla i løpet av de neste år.
3.3 Psykisk helsevern voksne Ventende:
Behandla:
Figuren under viser utviklingen i antall ventende.
3.4 Psykisk helsevern for barn og unge
Ventende:
Behandla:
Antall ventende:
3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Ventende:
Fonna er ekskludert da informasjonen ikke er direkte sammenlignbar med de andre foretakene.
Behandla:
3.6 Langtidsventende
Figuren under viser antall ventende fordelt på ventetid samt langtidsventende fordelt på avdeling. Det høye antall langtidsventende i ortopedisk avdeling skyldes at avdelingen har overtatt ansvar for oppfølging av osteoporose pasienter fra Radiologisk avdeling og at de dermed er gitt en frist for mottak av helsehjelp. Man jobber med ulike løsninger for å få kontroll både på antall langtidsventende og effekten disse har på den samlede ventetid.
3.7 Fristbrudd
Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme.
Fristbrudd ventende forrige måned:
Fristbrudd ventende denne måneden:
Figuren under viser endring fra måned til måned.
Andel fristbrudd målt i prosent viser samme trend i alle helseforetakene.
Nye fristbrudd oppstått i periode:
Total oversiktstabell, fristbrudd og ventetider, HST
3.8 Pakkeforløp kreft
3.9 Pasientskader
Antall pasientrelaterte hendelser meldt i Synergi
Antall pasientrelaterte saker registrert i Synergi er ca. 500 saker pr. måned, med en stigende trend siste to år. Det er meldt 36 hendelser til Statens helsetilsyn i 2021. Hittil i år er det meldt elleve hendelser, de fleste fra somatiske enheter.
Oversikten under viser antall pasientrelaterte hendelser siste 12 måneder, fordelt på ulike hendelsestyper. Det er fortsatt fall og legemidler som registreres hyppigst.
4 Utnyttelse av kapasitet mm.
4.1 Korridorpasienter
Figuren nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per klinikk.
4.2 Utskrivningsklare pasienter innbetalt i somatikk og psykiatri
Figuren under viser utviklingen i antall betalingsdøgn innen somatikken de siste fem årene.
Figuren over viser utviklingen for antall utskrivningsklare pasienter de siste 3 år.
4.3 Belegg
Figuren under viser gjennomsnittlig beleggsprosent per måned, basert på måletidspunkt kl. 07.00, for klinikkene og for Helse Stavanger samlet. Endring i beleggsprosenten må også sees i sammenheng med redusert antall senger tilgjengelig på grunn av pandemi drift.
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
Gj.snitt utskrivningsklare pasienter registrert kl 07:00
Somatikk PHV
TSB BUP
Helse Stavanger HF* Lineær (Helse Stavanger HF*)
Intensiv 2M, hotell, pasienter på permisjon, Føden FA, Fødeloftet/spesialpost 7H og Nyfødtintensiv 3D er ikke inkludert i beregningen av beleggsprosent.
4.4 Elektiv operasjonsaktivitet Generell aktivitet
Utvikling i elektiv operasjonsaktivitet for hele foretaket, målt mot tilsvarende periode i 2019.
Operasjoner av barn (alder <= 17 år på operasjonstidspunktet) er opprettholdt av alle fag med unntak av øre-nese-hals avdelingen.
Operasjonsaktivitet januar og februar totalt:
Gjennomførte operasjoner dagkirurgi:
Gjennomførte operasjoner innlagte pasienter:
Kreftkirurgi
Utvikling i elektiv operasjonsaktivitet for hele foretaket, målt mot 2019, for kreftpasienter. En
kreftpasient er definert som diagnosekode C00 – D48 som hoved- eller bidiagnose på oppholdet hvor operasjonen har funnet sted. Tallene her er avhengig av at pasienten er skrevet ut fra sykehuset og at oppholdet er kodet.
Kreftkirurgi:
4.5 Epikrisetid
Figuren under viser utvikling av epikrisetid for somatikk og psykisk helsevern voksne hver for seg og sammen. Det regionale måltallet er 100 % epikriser sendt innen 7 dager. Epikriser sendt innen 1 dag skal være minst 70 % i somatikk og 60 % i psykisk helsevern.
Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 1 og 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern.
4.6 Tvangsvedtak
Figurene under viser type og antall tvangsvedtak innenfor psykisk helsevern voksne (PHV) for 2021 og 2022, samt fordeling måned for måned.
Utvikling i Tvangsmiddelvedtak per måned
5. Økonomi
5.1 Resultatutvikling 2022
Resultat 2022 sammenliknet med 2021.
Resultatoppstilling februar
Tabellen under viser resultat per klinikk.
Tabellen under viser investeringer hittil og budsjett for året.
Denne perioden Hittil
Helse Stavanger HF -46 972 -78 410
Divisjon for driftsservice -1 839 -2 979
Klinikk for Medisinsk service og ABK -8 974 -14 881
Klinikk for medisinsk teknologi og informatikk 504 2 530
Kvinne- og barneklinikk -7 273 -15 440
Kirurgisk klinikk -6 022 -9 734
Klinikk for hode-hals og rehabilitering -9 589 -15 413
Klinikk A -10 500 -18 843
Mottaksklinikken -14 335 -25 358
Klinikk psykisk helsevern voksne -203 1 919
Klinikk PH barn, unge og rusavhengige -65 1 269
Prehospital klinikk -494 -2 115
Staber og fellesområdet 11 820 20 634
Resultatavvik
Helse Stavanger HF Denne måneden Hittil
Resten av
året Estimat 2022 Budsjett 2022 Bygg:
Nytt Sykehus 243 227 460 243 2 236 829 2 697 072 2 697 072
NyeSUS, BT2 25 000
Øvrige bygg 1 403 2 168 25 411 27 579 27 579
Sum bygg 244 630 462 411 2 262 240 2 724 651 2 749 651
MTU (inkl NyeSUS Våland) 3 315 12 995 243 204 256 199 256 199 Anna 2 123 5 556 35 619 41 175 41 175 SUM 250 069 480 962 2 541 063 3 022 025 3 047 025
Graf for likviditetsutvikling:
5.3 Omstilling
P22 prosjekter
Status knyttet til klinikkene sine P22 prosjekter er oppsummert i tabellen under. Fargene, som er presentert i oversikten under, indikerer status på P22 prosjektene.
Klinikk Prosjekt - P22
Estimert økonomisk effekt Klinikk psykisk helsevern voksne Forbedringsarbeid for pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Redusere akutte innleggelser
Klinikk psykisk helsevern voksne Rekruttere og beholde spesialister
Klinikk PH barn, unge og rusavhengige Forbedre kodekvalitet 1 900 000
Klinikk A, Kirurgisk klinikk, Kvinne- og barneklinikken, Klinikk for hode-hals og rehabiliteringOperasjonsflyt SOP, utnytte dagtid på operasjonsavdelingen mest mulig effektivt 9 000 000
Klinikk for hode-hals og rehabilitering Ernæringsscreening og koding av denne. 1 000 000
Klinikk for hode-hals og rehabilitering Bruk av Imatis på poliklinikken (frigjøre tid til poliklinikk) 1 900 000
Mottaksklinikken Uvikling i månedsverk. I tråd med budsjett 2 000 000
Klinikk for Medisinsk service og ABK Avdeling for radiologi. Redusere negativt lønnsavvik 3 000 000
Prehospital klinikk Endring i organisering av overtallsbemanning i ambulansetjenesten 3 000 000
Prehospital klinikk Vikarer i Luftambulansetjenesten 2 000 000
Prehospital klinikk Effektivisering av lagerhold og logistikk i ambulansetjenesten 500 000
Klinikk for Medisinsk teknologi Øke gjenbruksandel av utstyr, redusere behovet for nye innkjøp 3 000 000 Status
En nærmere beskrivelse av status på P22 prosjektene til de ulike klinikkene fremgår av teksten under.
Klinisk psykisk helsevern voksne
1) Forbedringsarbeid for pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Målet er å redusere akutte innleggelser.
2) Rekruttere og beholde spesialister Klinikk PH barn, unge og rusavhengige 1) Forbedre kodekvalitet.
Klinikken har fokusert på kodepraksis og kvalitet på NRP data for en enhet. Oppmerksomheten gav bedre kvalitet på data samt at en fikk riktigere bruk av registrering på aktiviteten til de enkelte
behandlerne. Det kan se ut som vi får registrert mere aktivitet per behandler. Målsetning for 2022 er å øke den polikliniske inntekten med 5 % og herav vurderer en at 2 % av veksten vil komme fra bedre kodekvalitet.
Klinikk A, Kirurgisk klinikk, Kvinne- og barneklinikken, Klinikk for hode-hals og rehabilitering 1) Operasjonsflyt SOP, utnytte dagtid på operasjonsavdelingen mest mulig effektivt
Prosjektets mål er å utnytte dagtiden på SOP best mulig. F.eks. komme raskt i gang på morgenen, redusere skiftetid og god operasjonsplanlegging. Forventet effekt er økning på 2 operasjoner per virkedag. Med oppstart i mars.
Klinikk for hode-hals og rehabilitering 1) Ernæringsscreening og koding av denne.
I dag screenes en for liten andel av pasientene for underernæring (ca. 40-45%). Målet er at nesten alle skal screenes. Et forsiktig estimat er at 30 % av pasientene er underernært, og bør få bidiagnose for underernæring.
2) Bruk av Imatis på poliklinikken (frigjøre tid til poliklinikk)
Bruk av Imatis-tavler vil frigjør tid for sykepleier. I snitt frigjøres en sykepleier per dag. Denne kan da ta 15 pasienter per dag. Indeks ca 0,03 gir 10 000 kr økte inntekter per dag, 1 900 000 kroner per år, forutsatt 5 dagers drift i 38 uker. En ønsker også å bruke Imatistavlene til å følge pasienter i
pakkeforløp. Dette blir et kvalitetsmål, foreløpig uten økonomisk gevinst.
Mottaksklinikken
1) Utvikling i månedsverk. I tråd med budsjett.
For 2022 vil klinikken følge opp endringen i månedsverk på en månedlig basis, med mål om å komme ned til budsjettert nivå. Opplæring, fokus og detaljert oppfølging i noen enheter er noen av
virkemidlene for å nå målet.
Klinikk for Medisisk service og ABK
1) Redusere negativt lønnsavvik. Avdeling for radiologi.
Ivareta en mer stabil LIS-gruppe. Redusere vakante vakter. Tiltak i forbindelse med tilstrømning av pasienter via dialog med klinikere om henvisningspraksis. Redusere kveldspoliklinikk, overtid og ekstra.
Prehospital klinikk
1) Endring i organisering av overtallsbemanning i ambulansetjenesten Forventer en reduksjon i ekstra, overtid og forskjøvne vakter.
2) Vikarer i Luftambulansetjenesten
Forventer en reduksjon i ekstra, overtid og forskjøvne vakter.
3) Effektivisering av lagerhold og logistikk i ambulansetjenesten Klinikk for Medisinsk teknologi
1) Øke gjenbruksandel av utstyr, redusere behovet for nye innkjøp
Behandlingshjelpemidler. Mest mulig av utstyr som kommer i retur skal klargjøres for gjenbruk, for å redusere behovet for nye innkjøp.
2) God kontroll på utstyrsportefølje Behandlingshjelpemidler.
3) Kartlegging og forvaltning av applikasjoner
IKT. Få oversikt over alle applikasjoner og se på om det er overlappende applikasjoner og vurdere mulighet for reduksjon/tilpasninger
Divisjon for driftsservice
1) Effektiv, fleksibel og kostnadseffektiv transporttjeneste
Forsyningsavdelingen har opprettet en ny seksjon for transport da de fleste eksterne transportoppdrag i Helse Stavanger nå utføres av ekstern transportør. Det er forventet en kostnadsøkning ved et eventuelt nytt anbud på denne tjenesten. Ved å utføre store deler av transportbehovet i egen regi kan dette gjøres med høy kvalitet til en lavere kostnad enn
alternativkostnaden. Forsyningsavdelingen har, etter kartlegging og regnskapsgjennomgang, kommet frem til at det er rom for interne positive synergieffekter av dette prosjektet. Forsyningsavdelingen har 5 etablerte transportruter med sjåfører ansatt i avdelingen. En slik løsning vil gi rom for
umiddelbar samkjøring med mindre transportoppdrag i foretaket; inkludert behandlingshjelpemidler.
Det vil også jobbes videre med kartlegging av eksterne ruter og søke å effektivisere disse gjennom en samkjøring av flere oppdrag.
