2. RAPPORTERING
2.1 R APPORTERING PÅ KRAV I OPPDRAGSDOKUMENTET 2009
2.1.4 Aktivitet i Helse Sør-Øst
Tabell 1 viser at utviklingen innen somatikk fra 2008 til 2009 preges av en tilsiktet dreining av aktiviteten fra døgn til dag og poliklinikk. Endringen har vært mest markert for poliklinisk virksomhet, der det i 2009 er gjennomført drøyt 180 000 flere polikliniske konsultasjoner enn i 2008, tilsvarende en økning på 8,2 prosent. Økningen er helt i samsvar med et meget optimistisk aktivitetsbudsjett for 2009.
19 Dagbehandlingen har også økt noe (1,6 prosent) fra 2008, men mindre enn budsjettert.
Aktiviteten innen døgnbehandling er redusert i forhold til 2008, både for antall utskrevne pasienter og for liggedøgn Dette skyldes særlig en lavere aktivitet i starten av 2009 og da spesielt ved Oslo universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst RHF har i oppfølgingsmøtene med departementet i 2009 redegjort for denne svikten og de tiltak som er gjennomført. Tiltakene har hatt noe effekt, men ikke tilstrekkelig til at regionen har unngått en samlet mindre aktivitet på døgnbehandling i 2009.
Tabell 1: Aktivitet somatikk 2008-2009
2009 Diff. resultat
2008-2009 Somatikk - døgn- og
dagpasienter
Resultat Budsjett Avvik fra budsjett
Avvik i prosent
Resultat 2008
Faktisk Prosent
Utskrevne døgnbehandling 474 007 488 187 -14 180 -2,9 % 483 495 -9 488 -2,0 % Liggedøgn døgnbehandl. 2 078 389 2 182 471 -104 082 -4,8 % 2 200 973 -122 584 -5,6 %
Dagbehandlinger 316 557 323 071 -6 514 -2,0 % 311 475 5 082 1,6 %
Inntektsgivende
polikliniske konsultasjoner 2 381 287 2 379 073 2 214 0,1 % 2 199 825 181 462 8,2 % Den reduserte døgnbehandlingen avspeiles i at sum DRG-poeng (for ”sørge for”-ansvaret,
ekskl. biologiske legemidler) viser et negativt avvik på 12 807 DRG-poeng (1,9 prosent) i forhold til budsjett 2009. Budsjettet inneholdt imidlertid en reserve (”buffer”) på omtrent 6700 DRG-poeng. Sammenlignet med 2008 har det vært en økning på 10 475 poeng (1,6
prosent).
Figur 1: DRG-aktivitet Helse Sør-Øst og ”sørge for”-ansvaret
Tabell 2 viser antall DRG-poeng i henhold til ”sørge for”-ansvaret fordelt på utøver. Tabellen viser at enkelte helseforetak har et positivt resultat utover budsjettmål, mens det i særlig grad er fire helseforetak (Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF) som har et negativt resultat i forhold til sine budsjettmål for 2009. For helseforetakene er samlet negativt avvik for antall DRG-poeng på 0,7 prosent, mens de private ideelle sykehusene har hatt en samlet DRG-aktivitet som har vært 1,6 prosent høyere enn planlagt i driftsavtaler og budsjett.
20 Tabell 2: DRG-poeng og ”sørge for”-ansvaret fordelt på utøver.
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Akershus universitetssykehus HF 49 569 48 720 849 1,7 %
Oslo universitetssykehus HF 185 017 189 464 ‐4 447 ‐2,3 %
Sunnaas sykehus HF 5 667 5 717 ‐51 ‐0,9 %
Sykehuset i Vestfold HF 46 343 45 149 1 194 2,6 %
Sykehuset Innlandet HF 79 455 78 779 676 0,9 %
Sykehuset Telemark HF 38 584 39 939 ‐1 354 ‐3,4 %
Sykehuset Østfold HF 45 914 46 746 ‐832 ‐1,8 %
Sørlandet sykehus HF 57 025 56 805 220 0,4 %
Vestre Viken HF 77 306 77 944 ‐637 ‐0,8 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen 584 880 589 262 ‐4 382 ‐0,7 %
Betanien Hospital 3 549 3 410 139 4,1 %
Diakonhjemmet Sykehus 14 081 13 970 111 0,8 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 14 383 14 295 88 0,6 %
Martina Hansens Hospital 7 670 7 350 320 4,4 %
Revmatismesykehuset 1 452 1 450 2 0,2 %
Sum private ideele sykehus 41 135 40 475 661 1,6 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl.
private sykehus 626 015 629 737 ‐3 721 ‐0,6 %
Kjøp fra andre helseregioner 6 991 7 334 ‐343 ‐4,7 %
Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre
inkl. buffer 19 072 27 814 ‐8 742 ‐31,4 %
Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl.
private sykehus og kjøp fra andre
helsereg. 652 078 664 885 ‐12 807 ‐1,9 %
Virksomhetsnavn
Per desember 2009
Tabellen viser en tilsynelatende betydelig svikt (31,4 prosent) i kjøp fra private kommersielle sykehus og andre private leverandører. Dette kan i hovedsak forklares med den nevnte bufferen, som Helse Sør-Øst RHF rent budsjetteknisk har plassert under kjøp. Dersom denne trekkes fra, er den reelle reduksjonen på kjøp fra private på omtrent 2 000 DRG-poeng. Erfaringsvis skjer det også alltid en viss etterrapportering fra private leverandører, slik at vi ennå ikke vet hva som blir det endelige avviket.
Tabell 3: Refusjonspoeng polikliniske konsultasjoner - somatikk
Resultat Budsjett Avvik fra budsjett
Avvik i
prosent Faktisk Prosent
2 158 773 2 118 886 39 887 1,9 % 1 911 489 247 284 12,9 %
Resultat 2008
2009 Diff. resultat 2008-2009
Tabell 3 viser antall refusjonspoeng for polikliniske konsultasjoner. Økningen i antall
konsultasjoner har gitt et resultat refusjonspoeng 1,9 prosent over årsbudsjettet, og nærmere 13 prosent over resultatet for 2008. Helse- og omsorgsdepartementet har åpnet for at Helse Sør-Øst RHF kan motregne dette ”overtrekket” mot noe av DRG-bufferen.
Ytterligere en faktor skaper usikkerhet i DRG-regnskapet for 2009. I likhet med de andre helseregionene har Helse Sør-Øst hatt store problemer med riktig koding og rapportering av nyordningen for selvadministrerte biologiske legemidler. Data fra Reseptregisteret viser at
21 det har vært en betydelig økning i bruken av disse legemidlene i 2009, mens dette så langt er kraftig underrapportert til NPR. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst RHF vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på å kunne legge data fra Reseptregisteret til grunn ved beregning av DRG-poeng og inntektsføring av tilhørende ISF-refusjoner i 2009.
Helse- og omsorgsdepartementet har orientert om at data fra Reseptregisteret vil være ett av kriteriene for beregning av ISF-refusjoner, og Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette foretatt inntektsføring for selvadministrerte biologiske legemidler basert på fra data fra
Reseptregisteret for disse legemidlene. Dette gir en merinntekt i forhold til budsjett på om lag 60 millioner kroner for foretaksgruppen.
Psykisk helsevern
For psykisk helsevern var målsetningen en samlet regional aktivitetsøkning fra 2008 til 2009 på 2,5 prosent. Tabell 4 viser at resultatet for 2009 er i samsvar med budsjettmålene, både innen psykisk helsevern for voksne og for barn og unge. Aktiviteten er også godt over resultatene for 2008.
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern
2009 Diff. resultat
2008-2009 Voksenpsykiatri
Resultat Budsjett Avvik fra budsjett Polikliniske konsultasjoner 654 566 643 897 10 669 1,7 % 609 544 45 022 7,4 % Barne- og
ungdomspsykiatri
Utskrevne døgnbehandling 1 020 849 171 20,1 % 930 90 9,7 %
Oppholdsdager dagbehandl. 9 415 10 605 -1 190 -11,2 % 10 731 -1 316 -12,3 % Polikliniske konsultasjoner 390 973 391 708 -735 -0,2 % 370 403 20 570 5,6 % I dette bildet må reduksjonen i antall dagbehandlinger kommenteres. Den er dels en styrt og planlagt endring med overføring av flere pasienter til poliklinisk behandling, dels en følge av at et større antall i denne gruppen nå følges opp i kommunehelsetjenesten ved tilrettelegging av dagtilbud der.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
For rusbehandling ble det fastsatt mål om en aktivitetsøkning på seks prosent fra 2008 til 2009. Tabell 5 viser at målet ble oppnådd, her basert på samlede resultater for all virksomhet i privat og offentlig regi.
Tabell 5: Aktivitet rusbehandling (TSB) totalt.
2009 Diff. resultat
Polikliniske konsultasjoner 179 753 169 381 10 372 6,1 % 164 892 14 861 9,0 % En betydelig andel av rusbehandlingen i Helse Sør-Øst utføres av private rusinstitusjoner. På grunn av økningen i antall henvisninger til tjenesteområdet og økende ventetider valgte Helse Sør-Øst å øke behandlingskapasiteten med økte kjøp fra private i 2009. 25 prosent av
22 døgnpasientene blir behandlet i private institusjoner, som står for en stor del av langtids rusbehandling og derfor utgjør 60 prosent av alle liggedøgn. Til sammenligning skjedde 17 prosent av de polikliniske konsultasjonene ved private rusinstitusjoner i 2009.