ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 2012

2. Inntekter: Et vesentlig negativt avvik på 43,9 mill. Dette skyldes at en stor andel av inntektene er budsjettert tidlig på året, men vi venter på de største overføringene.

Avviket skyldes hovedsakelig periodiseringer og det er ikke avdekket andre vesentlige avvik.. Prosjektenes effekt på basis er et overskudd på

Årsaken til dette er en ekstrakostnad på 0,7 millioner kroner i forbindelse med omdefinering av mva plikt på prosjektet godkjenning av utenlandsk medisinske grad. Prosjektet er

redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på grunn av lavere internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året. Investeringer i anleggsmidler er

Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er 1,2 mill svakere enn budsjettert. Nye kjente eksternfinansierte

c. Fastlønn: Instituttet har et negativt avvik på 1,7 mill. Årsaken er forlengelser av stillinger som ikke er tatt med i lønnsbudsjettet samt lønnsøkning gjennom 2.3.4.. Total