Statsbudsjettet 2015 – noen vurderinger

Statsbudsjettet 2015 – noen vurderinger

KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne

Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14

2

Hovedbildet

3

2015 – større handlingsrom enn varslet

 SSB har i sommer nedjustert anslaget på befolkningsveksten gjennom 2014

 Reduserer demografikostnadene for 2015 med 0,6 mrd

 Veksten i frie inntekter fra

Kommuneproposisjonen er likevel opprettholdt

 Handlingsrom iflg Regjeringen – 1 mrd

4

Konsekvenser av andre forslag/forhold

 Underliggende vekst i

barnevern og ressurskrevende tjenester – ca 400 mill

 Rett til sykepenger – ca 55 mill

 Aktivitetsplikt

sosialhjelpsmottagere – ½ mrd?

 BPA – 100 mill ut over statens anslag?

Holder 1 mrd ?

5

Inntektssvikt i 2014 – noe midlertidig, noe varig

 Skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd i RNB 2014

 Ytterligere nedjustert med 0,9 mrd i NB 2015

 Til sammen 2,1 mrd

 Skatteendringer i RNB er varige, endringer etter RNB er midlertidige

6

Skattesvikt - for første gang på mange år

7

Svakt utgangspunkt fra 2014:

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014*

Nto driftsresultat i kommunene i pst av inntekt

*) Ekskl. investeringsmoms. Kilde: TBU, KS

 Lavt netto driftsresultat i vedtatte budsjetter for 2014 – 0,75 pst

 Utgiftene større enn budsjettert pr 2.tert.

– pleie og omsorg, sosialtjenester og barnevern for kommunene – kollektivtrafikk for

fylkeskommunene

 Innslagspunkt ressurskrevende

tjenester økt til 1,08 mill i 2015 - gir ca 220 mill i økte utgifter – allerede for 2014

8

Budsjettundersøkelse per 2. tertial 2014 – andel som forventer mer-/mindreforbruk

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Andel i pst

Forventer merforbruk Forventer mindreforbuk

9

Budsjettert vekst i kommuner og fylker for 2014

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Grunnskole

Barnevern Pleie og omsorg Sosialtjenester Videreg. opplæring Fylkesveger Kollektivtransport

Innbyggervektet gjennomsnitt Gjennomsnitt Lønns og prisvekst

Krevende utgangspunkt for budsjettarbeidet

2015

11

Statsbudsjettet 2015 – hva skal realveksten i de frie inntektene dekke

Mrd kr

Frie inntekter 4,4

Videreføre tjenestetilbudet:

Demografi 2,1

Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,5

Underliggende vekst i diverse kostnadskrevende tjenester 0,4 Nye satsinger innenfor frie inntekter:

Helsestasjoner, psykiatri og rus 0,4

Fleksibelt opptak barnehage 0,1

Tapskompensasjon nytt IS fylkeskommunene 0,1

Fylkesveier ifølge NTP 0,2

Endringer i rett til sykepenger: 0,1

Totalt 3,9

12

100 110 120 130 140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Barnevernet

Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år

90 110 130 150 170

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år

Brukerstyrt personlig assistent

90 110 130 150 170 190

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ressurskrevende tjenester

Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år

90 100 110 120 130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spesialundervisning

Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år

Vekst i kostnadstunge tjenester

Befolkningsvekst, sentralisering og stort vedlikeholds- etterslep gir høye investeringer og sterk gjeldsvekst

• Kommunesektoren sårbar for renteøkning

• En økt rente på 1 prosentpoeng gir netto 1 ¼ mrd kr i økte utgifter

Lavere vekst i pensjonskostnader, men lavere beregningsrente vil gi økte premier

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill kr

Betalt pensjonspremie Årets pensjonskostnad Utgiftsført pensjonskostnad

Færre nasjonale tilsyn – ta hensyn til egenkontrollen

• Tre nasjonale tilsyn i 2015

– Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 2014-17 – NAVs arbeid med, og samhandling

om, ungdom 17-23 år (2015-2016).

– Henleggelse og håndtering av meldinger (barnevernet)

• Fylkesmannen skal innrette eget tilsyn på en måte som bidrar til læring og forbedring av tjenestene

– KS forutsetter at det tas hensyn til kommunal egenkontroll

Fjerne tidstyver - fjerne rapporterings- og dokumentasjonskrav

• Regjeringen vil fjerne unødvendige prosedyrekrav, regelverk osv. gitt av statlige virksomheter, som gir merarbeid for andre statlige virksomheter.

– KS forventer at dette også gjelder for kommunale virksomheter

• KS-prosjekter for å fjerne, forenkle, samordne rapporterings- og dokumentasjonskrav

– Grunnopplæringen – ferdig høst 2014 – Helse og omsorg – ferdig vinter 2015 – Areal, plan og miljø – ferdig vinter 2015

17

Kollektivtrafikk og miljø

Bymiljøavtalene satt på vent –

Belønningsordningen på stedet hvil

Befolkningsvekst 2013-2017:

1,26% årlig (SSB)

15 millioner flere med buss, trikk, båt i 2015 =

X

- 180 millioner

X ^16,8%

2007-12)

=

=

?

Økte kollektivkostnader dekkes ikke

20

Helse og velferd

21

Kommunal medfinansiering – hva trekkes ut ?

1. Det som ble lagt inn da ordningen ble etablert – 5,38 mrd (2014

priser)

2. Beste anslag for betaling til

sykehusene i 2014 – meruttrekk 135 mill

3. Anslag for utgifter til sykehusene i 2015 – meruttrekk 200 mill

 Regjeringen forslår alt. 3

 KS mener alt. 1 er det riktige.

Ressurskrevende tjenester og BPA

• KS er uenig i forslaget om å øke

innslagspunktet med 37 000 utover lønnsvekst til 1,08 mill per bruker

– Staten sparer - Kommunenes utgifter øker med 220 mill

• Kommunen får 300 mill i kompensasjon for økte utgifter i ny BPA ordning i 2015

– KS mener kostnadene vil øke opp mot 800 mill, fordi flere vil komme inn under

ordningen, og kostnadene per bruker øker

10.10.2014

23

Integrering, flyktninger og boligtiltak

 KS foreslår å øke integreringstilskuddet med kr 25 000 ekstra pr plass for kommuner som bosetter det antallet de anmodes om i 2015

 Regjeringen foreslår økt tilskudd til utleieboliger med 50 mill – Pga tilleggsbevilgning i 2014 betyr dette en reduksjon i

boliger fra 1500 i 2014 til 1200 i 2015

 Regjeringen fjerner tilskuddet til vertskommuner for barnehage

for asylsøkerbarn. Skal kommunene opprettholde et tilbud må

de bekoste det selv

Barnevernsutgifter til enslige mindreårige

- Refusjonen videreføres på 2014 nivå, 80% dekning

- Flere kommuner varsler stopp i bosetting pga manglende kompensasjon.

- KS-forslag:

- 100 % refusjon som tidligere - utarbeide tak for størrelse på refusjon.

- Etablere klare retningslinjer for

refusjon .

Aktivitetsplikt ved sosialhjelp

• Ingenting i budsjettet om nødvendig tiltaksapparat, tiltaksplasser og ressurser for gjennomføring

• KS har kostnadsanslag fra 19 kommuner som trolig tilsier årlige kommunale kostnader på ½ mrd kr.

• Lovforslaget fremmes høsten 2014

26

Barnehage og opplæring

27

Barnehager:

- Regjeringen følger opp Stortinget og KS

 KS-undersøkelse viste om lag uendret barnehagesøkning pga økt kontantstøtte

 Stortinget reverserte delvis kuttet regjeringen foreslo for 2014

 Regjeringen følger opp med å øker rammetilskuddet med en helårseffekt på 420 mill i 2015

 Ser man på årene 2012-2015 har kommunene fått fullfinansiert endringer i kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass

28

Uttrekk barnehage – pga. endring i kontantstøtten

-344

-825,4

175

420

-169

-405,4

-1000 -700 -400 -100 200 500

2014 (5 mnd effekt) 2015 (12 mnd effekt)

Mill. kroner

Vedtatt statsbudsjett 2014 Storingets vedtak kommuneprop 2015 Netto

Barnehager

• Mer fleksibelt opptak

• Moderasjonsordninger

• Forskrift om

likebehandling

• Kompetansemidler

Grunnopplæringen

Videreutdanning for lærere

• KS er positiv til et kraftig kompetanseløft.

• Omfanget kan bety mangel på lærere i klasserommene

• Annen profil:

– Tilskudd direkte til skoleeier – Studietilbudene nærmere

kommunene

– Legge til rette for arbeidsplassbasert læring ved å åpne for lærergrupper

Kompetanseløft for yrkesfaglærere

Lærende nettverk skole/bedrift styrker den kollektive profesjonsutviklingen

Foto: flicker.com

Oppsummering

• Regjeringen følger opp det den har varslet

• Inntekstveksten dekker noe mer enn videreføring av dagens tjenester

• Men mange forventninger fra staten til kommunene

• Vi forventer forbedringer, særlig på:

– Klima og behov for økt satsing på kollektivtransport – Integrering og bosetting av flyktninger

– Helse og omsorg