Tilstandsrapport 2016

(1)

Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Aust- og Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.06.2016

Tilstandsrapport 2016

Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og arealforvaltning

(2)

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen er statens fremste representant i fylkene. Fylkesmannen utfører en rekke oppgaver for departementer og direktorater rettet mot enkeltpersoner, kommuner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Oppgavene består i hovedsak å føre tilsyn, behandle klager, fatte vedtak og veilede / gi råd.

Fylkesmannen skal fremme Aust- Agders og Vest- Agders interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter.

Sentrale oppgaver for Fylkesmannen er å

• sikre innbyggerne de rettigheter og tjenester de har krav på

• sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført

• samordne offentlige virksomhet i fylket

• veilede og støtte kommunene

• bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet

• være talerør for Aust- Agder og Vest-Agder overfor sentrale myndigheter

1.1. 2016 ble Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen. Det nye embetet er organisert med en embetsledelse,

bestående av fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og organisasjons- og utviklingsdirektør.

Embete har seks avdelinger.

Disse er

• sosial- og helseavdelingen

• justis- og vergemålsavdelingen

• utdannings- og barnevernsavdelingen

• landbruksavdelingen

• miljøvernavdelingen

• administrasjonsavdelingen

(3)

Innhold:

Et mangfoldig oppdrag ... 4

1. Demografi ... 5

2. Finansielle nøkkeltall, konsern ... 8

3. Barnehage, konsern ... 19

4. Grunnskole, konsern ... 25

5. Pleie- og omsorg, konsern ... 34

6. Kommunehelse, konsern ... 43

7. Sosialtjenesten, konsern ... 46

8. Barnevern, konsern ... 50

9. Landbruk ... 54

10. Miljø og arealforvaltning ... 58

(4)

Et mangfoldig oppdrag

Vi må forvente at kommunene gjennom framtidige reformer vil få nye og krevende oppgaver som stiller økte krav til kompetanse og kapasitet. Vi forventer fortsatt befolkningsvekst og fortsatt sentralisering. Dette gir utfordringer for areal- og transport-planleggingen i byområdene. Vi vet også at andelen eldre i befolkningen øker. Med det følger et økt behov for tjenester til denne delen av befolkningen, altså flere hender innen bl.a. pleie- og omsorgssektoren. Det er altså både på grunnlag av de samfunnsendringer vi har gjennomgått de siste 50 år og med tanke på de endringer som vil komme framover, viktig å kartlegge ressursbruken for å vurdere om den er mest mulig optimale for å sikre innbyggerne gode tjenester og en riktig areal- og ressursbruk.

Kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder har ulike utfordringer. Fra skattesterke kommuner til lavinntektskommuner, med store sosiale utfordringer, som gir ulikt utgangspunkt for å kunne yte likeverdige tjenester.

Tilstandsrapporten er basert på kommunenes rapportering til SSB. KOSTRA gir oss

muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling.

Rapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i Aust – Agder og Vest-Agder. Vi anbefaler også å ta i bruk statistikk- og analyseportalen for Agder (http://www.regionplanagder.no/statistikkportal/) og folkehelseprofilene som

Folkehelseinstituttet utarbeider, se http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler.

Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune. Tilstandsrapporten vil være et av flere utgangspunkt for styringsdialogen mellom fylkets kommuner og regional stat.

Tallmaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, hovedsakelig fra KOSTRA-databasen og Statistikkbanken. Når det gjelder KOSTRA-data er reviderte tall pr 15.6.2016 brukt. Det er benyttet konserntall (tall fra kommunale særbedrifter, kommunale foretak, IKS mv.).

Stein A. Ytterdahl Fylkesmannen i Aust- og

Vest-Agder

(5)

1. Demografi

1.1. Antall innbyggere per 31.12.2011, 31.12.2015

Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.06.16.

912 970 1219 1293 1298 1665 1689 1816 1825 1933 2286 2478 3496 4753 4828 5257 5834 6019 6165 6899 7895 9046

9433 9878 10855

13583 15149

21301

42801

83243

942 945 1204 1242 1317 1702 1750 1832 1847 2036 2290 2473 3582

4943 5147 5618

5981 6014 6419 6920

8497 9096

9705 10577

11260 14308

15529 22550

44313

88447

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Åseral

Bykle Bygland Valle Iveland Hægebostad Audnedal Sirdal Åmli Vegårshei Marnardal Gjerstad Evje og Hornnes Lindesnes Birkenes Froland Kvinesdal Tvedestrand Songdalen Risør Lyngdal Flekkefjord Farsund Lillesand Søgne Vennesla Mandal Grimstad Arendal Kristiansand

Folkemengde i alt 2015 Folkemengde i alt 2011

(6)

1.2. Folketall per 01.01.2015, fordelt på aldersgrupper

Antall 0- åringer

Antall 0-5 år

Antall 0- 16 år

Antall 1-5 år

Antall 6-15 år

Antall 16- 66 år

Antall 67-79 år

Antall 80 år og

over

Folkem engde i

alt 31.12.

2015 Endri

ng 2014-

2015 Endri

ng i pst.

Risør 60 393 1251 333 770 4472 923 362 6920 11 0,2

Grimstad 249 1632 4939 1383 3004 14872 2230 812 22550 452 2,0

Arendal 438 2974 8974 2536 5395 29280 4816 1848 44313 94 0,2

Gjerstad 24 140 447 116 263 1634 307 129 2473 -8 -0,3

Vegårshei 22 152 458 130 279 1301 199 105 2036 18 0,9

Tvedestrand 59 376 1166 317 711 3867 756 304 6014 -34 -0,6

Froland 76 480 1323 404 762 3678 515 183 5618 86 1,6

Lillesand 125 843 2369 718 1386 6779 1176 393 10577 237 2,3

Birkenes 68 442 1263 374 748 3286 516 155 5147 112 2,2

Åmli 19 118 363 99 215 1184 247 83 1847 15 0,8

Iveland 22 128 305 106 157 868 113 51 1317 2 0,2

Evje og

Hornnes 32 278 781 246 464 2245 424 171 3582 15 0,4

Bygland 10 56 209 46 137 794 157 60 1204 15 1,3

Valle 7 54 227 47 149 833 141 65 1242 -9 -0,7

Bykle 11 65 184 54 102 672 85 21 945 12 1,3

Kristiansand 1038 6600 18713 5562 10977 59399 7983 3488 88447 1001 1,1

Mandal 174 1057 3363 883 2068 10057 1638 709 15529 92 0,6

Farsund 105 621 2054 516 1282 6156 1176 470 9705 109 1,1

Flekkefjord 90 614 1856 524 1123 5771 1065 523 9096 27 0,3

Vennesla 179 1167 3175 988 1810 9503 1293 535 14308 213 1,5

Songdalen 65 516 1501 451 899 4204 603 197 6419 65 1,0

Søgne 129 828 2596 699 1572 7412 1080 368 11260 43 0,4

Marnardal 28 170 517 142 310 1503 200 107 2290 -4 -0,2

Åseral 10 68 216 58 131 609 84 50 942 17 1,8

Audnedal 21 139 429 118 258 1097 176 80 1750 0 0,0

Lindesnes 67 399 1110 332 648 3108 574 214 4943 63 1,3

Lyngdal 124 726 2135 602 1283 5368 827 293 8497 162 1,9

Hægebostad 23 138 379 115 219 1086 192 67 1702 9 0,5

Kvinesdal 71 445 1288 374 766 3839 647 284 5981 33 0,6

Sirdal 22 147 405 125 230 1147 203 105 1832 -6 -0,3

Aust-Agder 1222 8131 24259 6909 14542 75765 12605 4742 115785 1018 0,9 Vest-Agder 2146 13635 39737 11489 23576 120259 17741 7490 182701 1824 1,0 Landet 59396 370121 1062995 310725 628122 3471046 524671 220025 5213985 48183 0,9

(7)

1.3. Alderssammensetning 31.12.2015

1,2 1,3 1

1,4 1,1

1,5 1,1

1,2 1,3

1,7 1,2

1,4 1

1,4 1 1,1

1,2 1,2 1,2 0,9

1,1 0,8

1 0,9

1 1,1 0,6

1,1 1

1,2 1,1

2,2

3 3,1

3,3 3,3 3,4

3,6 3,7 3,7

3,9 3,9 3,9

4,2 4,3

4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 5

5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3

5,7 5,7 4,1

4,1 4,4

0 1 2 3 4 5 6

Bykle Birkenes Songdalen Froland Søgne Lyngdal Grimstad Lillesand Vennesla Iveland Kristiansand Hægebostad Arendal Lindesnes Åmli Mandal Audnedal Marnardal Kvinesdal Evje og Hornnes Farsund Bygland Tvedestrand Risør Gjerstad Vegårshei Valle Åseral Flekkefjord Sirdal Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

Andel 80 år og over Andel 0 åringer

(8)

2. Finansielle nøkkeltall, konsern

2.1. Brutto driftsresultat

Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv.

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at variabelverdiene vil bli lavere.

-9,8

-3,1 -3,8 -4,5

-3,6 -6,7

-3,7 -2,6 -8,8

-2

3,2 0,4

-4 -3,2

-2,1 -2,7

0,9 -5,3

-0,4

1,1 -0,8

0 -0,9

2,3 1,8 1,4 -2

0,5 1,9

9,6 -0,8

0,4 0,7

-8,4 -8,4

-6,6 -6,1

-5,2 -3,7

-2,6 -1,8

-1,4 -1,2

-1,1 -1,1 -0,8

0,2 0,3 0,4 0,6

0,8 1

1,1 1,9 1,9

2,7 2,7 3

3,1 3,5

3,6 4,1

6,4 1,6

1,6 2,5

-15 -10 -5 0 5 10 15

Hægebostad Åseral Marnardal Iveland Sirdal Audnedal Lindesnes Tvedestrand Bygland Lyngdal Gjerstad Valle Evje og Hornnes Vegårshei Flekkefjord Birkenes Songdalen Lillesand Kvinesdal Grimstad Farsund Åmli Arendal Mandal Kristiansand Søgne Froland Vennesla Risør Bykle Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2014 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(9)

2.2. Netto driftsresultat

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for

kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter

1,8 -0,8

-2,4

0,9 0 -4,6

3,8 -0,2

-0,4 -1,8

3,9 5,8 1

1,3 2,6

4,4 0,2

0,2

4,2 1

2,8 0,3

2,6 -1,6

12,1 2,5

3,7 0,1

2,3

14,7 0,1

1,8 1,2

-3,1

0 0,5 0,6 0,7

1,5 1,6 1,8

2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8

3,2 3,5

3,6 4,2

4,5 4,5 5,1 5,1 5,3

5,8

14,3 2,7

2,9 2,9

-10 -5 0 5 10 15 20

Gjerstad Tvedestrand Hægebostad Audnedal Lyngdal Lillesand Songdalen Birkenes Vegårshei Arendal Iveland Marnardal Lindesnes Kristiansand Grimstad Valle Farsund Flekkefjord Sirdal Risør Mandal Evje og Hornnes Åmli Bygland Åseral Vennesla Søgne Froland Kvinesdal Bykle Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2014 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(10)

og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt.

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien da brutto driftsinntekter isolert sett vil bli lavere. I de fleste tilfeller vil også dette isolert sett medføre lavere

indikatorverdi.

Netto driftsresultat blir sett på som hovedindikatoren for den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser overskudd, eller underskudd, etter at alle årets utgifter er trekt fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser på den måten hvor stor del av inntektene det året som er igjen til disposisjon, eller som må bli dekt av oppsparte midler.

De frie midlene i netto driftsresultat kan brukes til å finansiere investeringer eller bli avsatt til seinere år. Om kommunen har fått et negativt netto driftsresultat, må det dekkes ved å nytte tidligere avsatte midler og/eller stryke budsjetterte avsetninger, for å unngå

merforbruk. TBU tilrår at netto driftsresultat for kommunene bør utgjøre om lag 1,75 prosent (fra og med 2014) over tid for at formuebevaringsprinsippet skal bli ivaretatt. Det tilrådde nivået på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, særlig knyttet til graden av lånefinansiering i kommunen. Om en kommune betaler mye over minste tillatte avdrag, vil den fortsatt ivareta formuen selv om netto driftsresultat er lavere enn 1,75 prosent. Om kapitalslitet i en kommune er høyere enn betalte avdrag, så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for at formuen skal bli ivaretatt.

2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital

2015

Årets mindreforbruk/

merforbruk i driftsregnskapet

i prosent av brutto driftsresultat

Akkumulert regnskapsmessig

merforbruk i prosent av brutto

driftsinntekter

Arbeidskapital ex.

premieavvik i prosent av brutto

driftsinntekter, konsern

Netto driftsresultat i

kroner per innbygger

Risør 0 0,1 15,1 53491

Grimstad 1,8 0,1 27,3 51039

Arendal 0 1,7 3,6 48913

Gjerstad 3,4 0,1 21,8 66087

Vegårshei 0 0,1 30,1 68485

Tvedestrand -0,6 1,2 0,1 55200

Froland 3,6 0,1 31 52411

Lillesand 0,1 1,7 6,3 50902

Birkenes 0,2 0,1 16,3 55414

Åmli 2 0,1 32 74927

Iveland 3 0 41,5 82021

Evje og

Hornnes 1,7 0 18,2 56479

Bygland 7,2 0 39,9 82248

(11)

Bykle 5,9 0 54,8 119598

Kristiansand 0,4 0 19,5 49217

Mandal 1,8 0 15,5 52233

Farsund 2 0 26,3 53068

Flekkefjord 1,8 0 9,9 58934

Vennesla 3,5 0 26,6 51584

Songdalen 3 0 44,1 53440

Søgne 0 0 46,6 47357

Marnardal 4,5 0 73,2 75100

Åseral 5,5 0 149,2 111461

Audnedal 0,9 0 129,9 71178

Lindesnes 2,1 0 32 57938

Lyngdal 1,1 0 14,4 52823

Hægebostad 2,7 0 29,1 72516

Kvinesdal 3,9 0 24,7 68098

Sirdal 0 1 48,2 121344

Aust-Agder 1 0,9 16 53776

Vest-Agder 1,3 0 26,5 53198

Landet u Oslo 1,3 0,4 19,8 52344

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunekonsernet er/kan komme i

økonomisk ubalanse og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.

Positive tall betyr at kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. Kommunekonsern med 0 i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser akkumulert regnskapsmessig merforbruk år i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for

likviditeten.

(12)

2.4. Inntekts/utgiftsnivå i kroner pr innbygger, 2015

Brutto driftsinntekter

Brutto omfatter driftsinntekter kommunens samlede driftsinntekter, og omfatter således alt av statlige overføringer som f.eks. rammetilskudd og andre driftstilskudd og overføringer, alle driftsinntekter fra innbyggerne og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og salgs- og leieinntekter, og alle driftsinntekter fra andre kommuner og fylkeskommuner.

Begrepet er korrigert for dobbeltføringer som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte fra

45799 46043 46403 46437 47842 48423 48591 48838 49064 49264 50539 50591 50984 52383 52543 52546 53800 54833 57371

62303 62455 62678 64730 65057 66450 66957 69594

70981 72269

82205 49502

48643 49776

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Søgne Kristiansand Grimstad Arendal Lillesand Vennesla Farsund Lyngdal Songdalen Mandal Froland Risør Birkenes Tvedestrand Lindesnes Evje og Hornnes Flekkefjord Kvinesdal Gjerstad Hægebostad Vegårshei Marnardal Iveland Audnedal Åmli Valle Bygland Åseral Sirdal Bykle Vest-Agder Aust-Agder Landet u Oslo

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsutgifter i kroner pr innbygger, konsern

(13)

Brutto driftsutgifter

Indikatoren viser brutto driftsutgifter i kroner per innbygger. Brutto driftsutgifter er de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved den totale kommunale virksomhet og kan også være en produktivitetsindikator.

Frie inntekter

Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

2.5. Eiendomsskatt, 2015

0 0 0 0

1,4 0,7 0,5

2,3 1,3 0,3

1,1 0,5 0,2

0 0,8

2,6 3,7 1,4 0,7

4,1 1,1

3,4 5,2

5,8 4,8

10,6

15,5 16,6

17,6 21,6 1,8

2,2 1,7

0 0 0 0

0 1 1,6

0 1,1 2,2

1,5 2,6 3 3,2

2,8 1,1

0 2,5 3,2

0 3,2

1,6 0

0 1,7

0

0 0

0

0 2

2,2 1,6

0 5 10 15 20 25

Vegårshei Tvedestrand Lyngdal Hægebostad Evje og Hornnes Songdalen Lillesand Lindesnes Audnedal Søgne Flekkefjord Arendal Risør Mandal Gjerstad Farsund Marnardal Birkenes Grimstad Froland Kristiansand Vennesla Iveland Bygland Åmli Kvinesdal Valle Åseral Bykle Sirdal Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

Eiendomsskatt på på annen eiendom i pst av brt. driftsinntekter

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i pst av brt. driftsinntekter

(14)

Eiendomsskatt er det kommunene selv som skriver ut. Den gjelder for bymessig bebyggelse, for verker og bruk og/eller hele kommunen. Annen eiendom omfatter næringsbygg og annen fast eiendom, i tillegg til verk og bruk.

2015, 1000 kr Eiendomsskatt, totalt

Eiendomsskatt, annen eiendom

Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer

Risør 18968 1119 17849

Grimstad 64462 11051 53411

Arendal 99089 16055 83034

Gjerstad 7694 1777 5917

Vegårshei 0 0 0

Tvedestrand 0 0 0

Froland 17930 17930 0

Lillesand 16622 3905 12717

Birkenes 15242 5423 9819

Åmli 12413 9223 3190

Iveland 7465 7465 0

Evje og Hornnes 3910 3910 0

Bygland 8674 8674 0

Valle 31630 31630 0

Bykle 50250 50250 0

Kristiansand 274353 68591 205762

Mandal 36403 0 36403

Farsund 29191 20376 8815

Flekkefjord 19781 8471 11310

Vennesla 51340 34577 16763

Songdalen 8263 3201 5062

Søgne 18103 1870 16233

Marnardal 7878 7878 0

Åseral 24640 24640 0

Audnedal 4055 2221 1834

Lindesnes 8594 8601 -7

Lyngdal 0 0 0

Hægebostad 0 0 0

Kvinesdal 61615 61615 0

Sirdal 68553 68553 0

Aust-Agder 354349 168412 185937

Vest-Agder 612769 310594 302175

(15)

2.6. Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet.

0,2 2,2 0,6

4 1,4 1,3 2,2 1,1

2,4 3

3,3 5,4 4,7 4,4

4,8 7,7 7,2

14,1 13 10

11,1 13,6

16,2 11,5

22,1 28,4

30,8 27

38,6

55,9 4,1

11,3 6,4

0 0,3

1,3 1,9

2,3 2,6

3,1 3,3 3,5 3,5 4,8

5,8 5,9 6,7

7,8 8,1

9,1 9,4

10 12 12,1

12,4 13,3 13,5

23,9 26,6

27,4 30,1

37

61,6 5

10,5 6,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Tvedestrand Lillesand Birkenes Hægebostad Farsund Vegårshei Flekkefjord Arendal Risør Froland Grimstad Lyngdal Lindesnes Åmli Mandal Evje og Hornnes Songdalen Bygland Kristiansand Søgne Vennesla Kvinesdal Gjerstad Valle Sirdal Audnedal Bykle Iveland Marnardal Åseral Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2014 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(16)

2.7. Lånegjeld

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.

6,2 17,5

48,4 52,9

60,6 60,1 57,9

61,3 63,5

62 62,2 51,7

68,2 67,8 70,8 63,1

72,1 72,7 72,2

84,1 87,4

92,4 90,3

92,9 94,5

105 109,2

119,8 118,5

139,9 90,9

94,8 80

4,9

28,2

44,6 52,5

58 60,4 60,6 60,7

64,9 65,5 65,6 65,7 66,4

69,2 69,3 70,7

72,3 77,4

81,7 85,9 86,2

92,8 93,2 97

97,4 103,5

108,7 117,2

124,4 137,5 91,2

94,9 81,7

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Bykle Iveland Åseral Tvedestrand Valle Hægebostad Evje og Hornnes Audnedal Marnardal Kvinesdal Vennesla Bygland Lyngdal Sirdal Grimstad Vegårshei Søgne Lindesnes Flekkefjord Mandal Åmli Songdalen Farsund Froland Risør Birkenes Arendal Kristiansand Gjerstad Lillesand Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 2014 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

(17)

2.8. Kommunal eiendomsforvaltning

Nøkkeltalla som blir publisert om eiendomsforvaltning gir et bilde av kommunenes prioritering av vedlikehold av bygningsmasse. Diagrammet ovenfor viser konserntall for netto driftsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning. Rapportering fra interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) er tatt med i disse tallene.

3385 3616 3506 3870

3961 4715 4130 3748

4251 4103

4282 4647 4689 4583 4826 4833

5563 4307

5524 6223 5384

6747 6820 7239

8079 9608

13074 14684

16728

21124 4422

4497 4475

3511 3684 3751 3866 3905 3975 3983 4108

4215 4223 4264 4496 4496 4514 4693

4850 4907 4948 5465

5861 6399

6862 7256

7566 7693

9627

12811 15188

15907

25049 4515

4569 4567

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Søgne Grimstad Lyngdal Vennesla Risør Birkenes Tvedestrand Arendal Kristiansand Songdalen Flekkefjord Froland Lillesand Vegårshei Lindesnes Mandal Åmli Farsund Evje og Hornnes Gjerstad Kvinesdal Audnedal Marnardal Iveland Hægebostad Bygland Valle Sirdal Åseral Bykle Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 2014 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

(18)

Diagrammet ovenfor viser ulike utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter.

388 398

409 427

431 437

459 461 462 468

475 477 478 488

497 499 513

525 532

546 546 553

560 581 582 587

595 662

695 483

498

63 0

153

279 3

130 160 145 118

157 157 152

196 123

150 192 150 143

184 128

192 151 149 7

167 176

200 231 137

168 119

154

89 114

119 93 86 74

102 78 56

80 74

84 93 81

102 119 83 72

100 111 46

137 102

133 95 74

112 154 104

148 99 81

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Arendal Vegårshei Lyngdal Tvedestrand Åmli Søgne Risør Lillesand Kvinesdal Vennesla Kristiansand Lindesnes Evje og Hornnes Iveland Bygland Hægebostad Audnedal Songdalen Gjerstad Grimstad Åseral Birkenes Marnardal Sirdal Flekkefjord Mandal Farsund Valle Froland Bykle Aust-Agder Vest-Agder

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konser Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvad Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter,

(19)

3. Barnehage, konsern

3.1. Prioritering barnehage

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (funksjonene 201

"Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") pr innbygger 1-5 år. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av barnehagetjenester.

107621 107640

118952 124682 110310

141224 131897 117341 115008 112899

117831 113894

121170 121289 117873

124595 122945

129368 137844 124615 109092

115306 131190

132717 153745 143154

159792 158594

185582

221980 130292

118211 128637

102268 109054

111030 111304

118647 119397 119592 121422

122471 122820 123353 124398 125312 125776 126667 126703 127469 129977

131733 132258 133314 135697

136961 142675

144348 151592

165670 185232

192617 204407 133853

125410 130606

0 50000 100000 150000 200000 250000

Evje og Hornnes Lindesnes Lyngdal Hægebostad Søgne Åseral Froland Birkenes Kvinesdal Songdalen Gjerstad Vennesla Tvedestrand Mandal Kristiansand Grimstad Flekkefjord Vegårshei Lillesand Farsund Audnedal Åmli Risør Arendal Bygland Marnardal Iveland Sirdal Valle Bykle Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

2015 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 2014 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern

(20)

3.2. Dekningsgrader barnehage, 2015

2015 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

0 år

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

1-2 år

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

3-5 år

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til

alle barn i barnehage

Risør 82,3 0 65,7 93,9 38,7

Grimstad 95,1 10,4 84,8 101,3 19,2

Arendal 90,7 6,8 81,2 96,5 27,6

Gjerstad 94 0 84,6 98,7 100

Vegårshei 93,1 4,5 79,5 98,9 45,5

Tvedestrand 95 3,4 82,7 101,4 67,1

Froland 88,9 1,3 84,1 91,2 50

Lillesand 88,4 0,8 77,9 94,3 41,4

Birkenes 89,6 4,4 78,1 96,9 39,2

Åmli 87,9 5,3 75,7 95,2 59,6

Iveland 95,3 0 72,5 109,1 100

Evje og Hornnes 84,6 0 65,2 96,1 83,3

Bygland 113 0 93,8 123,3 100

Valle 91,5 0 75 100 100

Bykle 85,2 0 75 89,5 100

Kristiansand 90,3 2,1 78 97,9 35,7

Mandal 91,8 5,2 80,6 98,6 24,1

Farsund 88,6 3,8 75,7 97,1 29,9

Flekkefjord 90,1 1,1 75,5 97,9 64,1

Vennesla 91,7 5,6 79,7 98,9 36,6

Songdalen 80,7 3,1 67,6 89,3 96,2

Søgne 84,7 4,7 70,3 93,2 48,2

Marnardal 95,1 0 90 97,8 100

Åseral 89,7 0 81 94,6 100

Audnedal 82,2 4,8 66 93 100

Lindesnes 82,8 11,9 68,3 91,4 54,8

Lyngdal 85,9 4 71,1 96,1 40,2

Hægebostad 80 0 62,7 93,8 100

Kvinesdal 90,4 0 76,4 97,6 100

Sirdal 93,6 0 81 100 100

Aust-Agder 91 5,3 80 97,4 38,1

Vest-Agder 89,2 3,2 76,4 97 44,7

Landet u Oslo 91 4,1 81,4 97 49,6

Andel barn 1-5 år med barnehageplass (resultatindikator). Viser hvor mange prosent av 1-5 åringer bosatt i kommunen som har en plass i barnehage. Dekningsgraden er et mål for tilgjengelighet av barnehageplasser. Siden vi ikke har data på ventelister har vi ikke oversikt over dekningsgraden i forhold til etterspørsel. Det betyr at dekningsgrad som indikator vil

(21)

Indikatorene viser andelen barn med avtalt oppholdstid mer eller mindre enn 33 timer per uke i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert.

0 20 40 60 80 100 120

Hægebostad Audnedal Åseral Lindesnes Evje og Hornnes Gjerstad Iveland Kvinesdal Lyngdal Åmli Bygland Birkenes Marnardal Farsund Vennesla Risør Flekkefjord Søgne Vegårshei Froland Valle Sirdal Tvedestrand Bykle Mandal Grimstad Songdalen Lillesand Arendal Kristiansand Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke

(22)

3.3. Produktivitet – barnehage, 2015

Figuren viser forholdet mellom timer pr årsverk i kommunale barnehager og driftsutgifter per time.

90 98

66 7775

59 73

65 65 62

68 78

58 6663

58 57 566062 55

62 67

6158 55

5962 61 56

63 62 59

0 20 40 60 80 100 120

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Valle Bykle Hægebostad Iveland Sirdal Bygland Audnedal Marnardal Vegårshei Åseral Risør Lyngdal Gjerstad Arendal Åmli Evje og Hornnes Songdalen Froland Flekkefjord Birkenes Tvedestrand Kvinesdal Farsund Kristiansand Mandal Lindesnes Lillesand Søgne Vennesla Grimstad Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo kroner

timer

Korr. opph. timer per årsverk komm.bhg

Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time Lineær (Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time)

(23)

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer,

pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter)

Teller = Antall barn i familie- og vanlige barnehager. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert.

Korrigert for alder: antall barn 0-2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1,5 og 4-6 åringer vektes med 1. Nevner = Antall årsverk til basisvirksomhet i barnehager. Inkluderer styrer, pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

7779 8506

10131 10144

10611 10746

10959 10963 10969

11577 11759

11870 12305

12461 12474 12497 12605

12838 12915

12968 13071

13122 13169 13353

13438 13644 13686 13824

14444 14552 12406

13062 12776

0 0 0 0 0 0 0 0 0

14083 0

10997 0

12573 12431 13076 12048

12996 13549 13292 11620

11741 13801 12398

12709 13790 13289 13112

13681 13921 12775

13354 13289

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Valle Bykle Iveland Hægebostad Sirdal Marnardal Bygland Audnedal Åseral Åmli Gjerstad Risør Kvinesdal Birkenes Arendal Froland Songdalen Evje og Hornnes Mandal Flekkefjord Lindesnes Tvedestrand Lyngdal Lillesand Vegårshei Søgne Kristiansand Farsund Vennesla Grimstad Aust-Agder Vest-Agder Landet u Oslo

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private bhg Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale bhg