Tilstandsrapport 2017

(1)

Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Aust- og Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 15.06.2017

Tilstandsrapport 2017

Demografi, økonomi, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjenesten, barnevern, landbruk, miljø og arealforvaltning

(2)

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen skal fremme Aust- Agders og Vest-Agders interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor nasjonale myndigheter.

Fylkesmannen utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.

Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Fylkesmannen skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

 Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som

sektormyndighet representerer Fylkesmannen flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn.

 Fylkesmannen er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.

 Fylkesmannen er regional samordningsmyndighet for staten. Fylkesmannen skal blant annet samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene.

 Som regjeringens representant i fylket skal Fylkesmannen arbeide på vegne av og ta initiativer som er til beste for fylket.

 Fylkesmannen skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Fylkesmannen har også oppgaver for Kongehuset. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

1.1. 2016 ble Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder slått sammen. Det nye embetet er organisert med en embetsledelse, bestående av fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og organisasjons- og utviklingsdirektør.

Embete har seks avdelinger.

Disse er

• helse- og sosialavdelingen

• justis- og vergemålsavdelingen

• utdanning- og barnevernsavdelingen

• landbruksavdelingen

• miljøvernavdelingen

• administrasjonsavdelingen

(3)

Innhold:

Innledning ... 5

1. Demografi ... 6

1.1. Antall innbyggere per 31.12.2012, 31.12.2016 ... 6

1.2. Folketall per 31.12.2016, fordelt på aldersgrupper ... 7

1.3. Alderssammensetning 31.12.2016 ... 8

2. Finansielle nøkkeltall, konsern ... 9

2.1. Brutto driftsresultat ... 9

2.2. Netto driftsresultat ... 10

2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital ... 11

2.4. Inntektsnivå i kroner per innbygger ... 13

2.5. Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter ... 14

2.6. Eiendomsskatt i kroner ... 15

2.7. Disposisjonsfond ... 16

2.8. Lånegjeld ... 17

2.9. Kommunal eiendomsforvaltning ... 18

2.10. Energi, renhold og øvrige driftsaktiviteter ... 19

3. Barnehage, konsern ... 20

3.1. Prioritering barnehage ... 20

3.2. Dekningsgrader barnehage ... 21

3.3. Produktivitet – timer pr årsverk og driftsutgifter pr time ... 22

3.4. Produktivitet – oppholdstimer per årsverk privat/kommunal barnehage, 2016 .. 23

3.5. Kvalitet, barnehage ... 24

4. Grunnskole, konsern ... 25

4.1. Prioritering – netto driftsutgifter til skole (f202) ... 25

4.2. Prioritering – netto driftsutgifter til sfo, lokaler og skyss ... 26

4.3. Dekningsgrader, skole ... 27

4.4. Produktivitet, skole (f202) ... 29

4.5. Produktivitet, skole (f215, f222, f223) ... 30

4.6. Produktivitet inventar og utstyr, gruppestørrelse ... 31

4.7. Kvalitet, skole, 2016 ... 32

5. Pleie- og omsorg, konsern ... 34

5.1. Prioritering av pleie- og omsorgstjenester, netto dr.utgifter ... 34

5.2. Prioritering ml. pleie- og omsorgstjenester, 2016 ... 35

5.3. Produktivitet pleie- og omsorgstjenester, driftsutgifter ... 36

5.4. Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester ... 37

5.5. Dekningsgrader/Kvalitetsindikatorer – hjemmetjenester ... 38

5.6. Prioritering, plasser i institusjon ... 39

5.7. Dekningsgrader i institusjon ... 40

5.8. Produktivitet, driftsutgifter per institusjonsplass ... 42

6. Kommunehelse, konsern ... 43

6.1. Prioritering, driftsutgifter til kommunehelsetjenesten ... 43

6.2. Dekningsgrader ... 44

7. Sosialtjenesten, konsern ... 46

(4)

7.1. Prioritering, utgifter til sosialtjenesten, konsern ... 46

7.2. Dekningsgrader, andel sosialhjelpsmottaker... 47

7.3. Dekningsgrader, stønadslengde mm. ... 48

7.4. Produktivitet, driftsutgifter per mottaker ... 49

8. Barnevern, konsern ... 50

8.1. Prioritering, barnevern ... 50

8.2. Dekningsgrader, andel barn med tiltak ... 51

8.3. Kvalitetsindikatorer, barnevern ... 52

9. Landbruk ... 53

9.1. Landbrukseiendommer og produktivt skogareal ... 53

9.2. Omdisponering og deling av dyrka og dyrkbar jord ... 54

9.3. Landbruksbasert næringsutvikling og forvaltning, konsern ... 55

10. Miljø og arealforvaltning ... 56

10.1. Prioritering – fysisk planlegging, konsern ... 56

10.2. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø fordelt på funksjoner, konserntall ... 57

10.3. Utdypende indikatorer –planlegging ... 58

10.4. Utdypende indikatorer – fysisk tilrettelegging... 59

(5)

Innledning

Tilstandsrapporten er basert på kommunenes rapportering til SSB. KOSTRA gir oss

muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling.

Rapporten gir et riss av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder i kommunene i Aust – Agder og Vest-Agder. Vi anbefaler også å ta i bruk statistikk- og analyseportalen for Agder (http://www.regionplanagder.no/statistikkportal/) og folkehelseprofilene som

Folkehelseinstituttet utarbeider, se http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler.

Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over den helhetlige situasjonen i den enkelte kommune. Tilstandsrapporten vil være et av flere utgangspunkt for styringsdialogen mellom fylkets kommuner og regional stat.

Tallmaterialet er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, hovedsakelig fra KOSTRA-databasen og Statistikkbanken. Når det gjelder KOSTRA-data er reviderte tall pr 15.6.2017 brukt. Det er benyttet konserntall som inkluderer tall fra kommunale særbedrifter, kommunale foretak, IKS mv.

(6)

1. Demografi

1.1. Antall innbyggere per 31.12.2012, 31.12.2016

Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.06.17.

912 929 1207 1277 1283 1669 1728 1831 1815 1986 2292 2484 3556 4796 4936 5425 5899 6064 6285 6848 8011 9060

9441 10032

10960 13756

15237 21594

43336

84476

937 952 1200 1246 1342 1702 1765 1836 1856 2104 2309 2511 3614

4950 5178 5713 5988 6051 6568

6936 8588

9090 9769

10702 11321

14425 15600

22692

44574

89268

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Åseral

Bykle Bygland Valle Iveland Hægebostad Audnedal Sirdal Åmli Vegårshei Marnardal Gjerstad Evje og Hornnes Lindesnes Birkenes Froland Kvinesdal Tvedestrand Songdalen Risør Lyngdal Flekkefjord Farsund Lillesand Søgne Vennesla Mandal Grimstad Arendal Kristiansand

Folkemengde i alt 2016 Folkemengde i alt 2012

(7)

1.2. Folketall per 31.12.2016, fordelt på aldersgrupper

Andel 0 åringer

Andel 1-5 år

Andel 6- 15 år

Andel 16-18 år

Andel 19-24 år

Andel 25- 66 år

Andel 67-79 år

Andel 80 år og over

Folkem engde i

alt 31.12.2

016 Endri

ng 2015-

2016 Endri

ng i pst.

Landet 1,1 5,8 12 3,7 7,8 54,9 10,4 4,2 5258317 44332 0,9

Risør 0,7 4,7 10,8 4,5 6,9 53 14,2 5,2 6936 16 0,2

Grimstad 1,1 6,1 13,3 4,1 9,4 52,2 10,2 3,7 22692 142 0,6

Arendal 1,1 5,6 12,2 4 7,1 54,7 11,1 4,3 44574 261 0,6

Gjerstad 0,8 4,3 10,8 4,9 8 53,1 13 5,1 2511 38 1,5

Vegårshei 1 6,4 14,3 3,5 7 52,5 10,3 5,1 2104 68 3,3

Tvedestrand 0,8 4,9 12 4 7 53,2 13,1 5 6051 37 0,6

Froland 1,2 6,9 13,6 3,8 7,8 54,2 9,2 3,3 5713 95 1,7

Lillesand 1,2 6,7 13,2 4,2 6,7 53,1 11,3 3,7 10702 125 1,2

Birkenes 1,4 6,7 14,9 4 8,4 51,3 10,4 3 5178 31 0,6

Åmli 1,6 6 11,2 4,3 6,9 52,5 12,8 4,7 1856 9 0,5

Iveland 1,6 8,7 12,5 3,7 6,9 54,5 8,7 3,4 1342 25 1,9

Evje og

Hornnes 1,1 6,2 13,7 3,9 7,3 51,1 12,2 4,5 3614 32 0,9

Bygland 0,9 4,1 11,1 4,1 6,2 55,1 13,2 5,3 1200 -4 -0,3

Valle 1,2 3,8 12,1 4,2 8,3 53 12,3 5,1 1246 4 0,3

Bykle 0,5 5,7 10,2 4,8 8,7 58,4 9,2 2,4 952 7 0,7

Kristiansand 1,2 6,2 12,5 3,8 9 54,1 9,3 3,9 89268 821 0,9

Mandal 1 5,7 13,4 4,3 7,6 52,4 11 4,5 15600 71 0,5

Farsund 1 5,5 12,6 5,1 8 50,5 12,4 4,9 9769 64 0,7

Flekkefjord 0,9 5,6 12,8 3,6 7,4 51,7 12,2 5,8 9090 -6 -0,1

Vennesla 1,2 6,6 13 4,3 8,3 53,6 9,2 3,7 14425 117 0,8

Songdalen 1,5 6,8 14,1 3,9 8,5 52,9 9,2 3 6568 149 2,3

Søgne 1 6,1 13,8 4,7 7,7 53,2 9,9 3,4 11321 61 0,5

Marnardal 1,2 6,1 13,6 4,4 8 52,5 9,7 4,5 2309 19 0,8

Åseral 1 6 14,1 4,7 10,4 50,1 8,2 5,7 937 -5 -0,5

Audnedal 1,2 6,5 14,4 4,9 7,2 51,1 10,3 4,5 1765 15 0,9

Lindesnes 1,2 6,7 12,8 4 7,1 51,9 12 4,3 4950 7 0,1

Lyngdal 1,3 7,1 15,1 4,5 7,8 50,4 10,1 3,6 8588 91 1,1

Hægebostad 1,5 7,3 12,3 3,8 8,3 51 11,6 4,2 1702 0 0,0

Kvinesdal 1,3 6,1 12,8 4 8 52,3 10,7 4,7 5988 7 0,1

Sirdal 0,9 6,4 13,1 3,8 7,1 51,2 11,9 5,6 1836 4 0,2

Aust-Agder 1,1 5,8 12,6 4,1 7,6 53,5 11,2 4,1 116673 888 0,8

Vest-Agder 1,2 6,2 13 4,1 8,4 53,1 10 4,1 184116 1415 0,8

(8)

1.3. Alderssammensetning 31.12.2016

0,5

1,4 1,5 1,2

1,6 1

1,3 1,1

1,2 1,2 1,2 1,1

1,2 1,1

1,5 1,1

1,2 1,1

1 1,2 1,2

1,6 1,3 1 0,8 0,8

1 1,2 0,7

0,9 0,9 1 0,9

2,4 3 3

3,3 3,4 3,4

3,6 3,7 3,7 3,7

3,9 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3

4,5 4,5 4,5 4,5

4,7 4,7

4,9 5

5,1 5,1 5,1 5,2

5,3 5,6

5,7 5,8

0 1 2 3 4 5 6 7

Bykle Birkenes Songdalen Froland Iveland Søgne Lyngdal Grimstad Lillesand Vennesla Kristiansand Aust-Agder Vest-Agder Landet Hægebostad Arendal Lindesnes Evje og Hornnes Mandal Marnardal Audnedal Åmli Kvinesdal Farsund Tvedestrand Gjerstad Vegårshei Valle Risør Bygland Sirdal Åseral Flekkefjord

Andel 80 år og over Andel 0 åringer

(9)

2. Finansielle nøkkeltall, konsern

2.1. Brutto driftsresultat

Kilde: Reviderte KOSTRA-tall per 15.06.17

Indikatoren viser differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene. Avskrivninger, som er et uttrykk for verdiforringelsen på kommunale anleggsmidler, føres i driftsregnskapet, men blir eliminert før regnskapsmessig resultat fastsettes. I indikatoren brutto driftsresultat gis imidlertid avskrivningene resultateffekt, og kan følgelig brukes for sammenligning med det resultatorienterte regnskapssystem, som primært brukes i privat næringsliv.

-6,2

-3,6 -3,5

-3 -2,8

-0,6 -0,2

-0,1 -0,1

0,1 0,4

0,8 1

1,2 1,2 1,5 1,5 1,6 1,6

2,7 2,8

2,9 3,4

3,7 4

4,2 4,3

4,4 4,6 4,6 4,9

5,3 6,7

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Sirdal Åseral Marnardal Iveland Hægebostad Lindesnes Valle Vegårshei Audnedal Gjerstad Kvinesdal Tvedestrand Lyngdal Grimstad Songdalen Froland Flekkefjord Evje og Hornnes Mandal Aust-Agder Vest-Agder Søgne Arendal Landet u Oslo Bygland Vennesla Risør Kristiansand Lillesand Birkenes Farsund Åmli Bykle

2016 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2015 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(10)

2.2. Netto driftsresultat

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for

kommunekonsernet. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler), samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt.

Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk.

-3,1

3 2

2,5 3,5 0

2,3 0,7

1,6

5,3 2,8

3,2 2,2

2,6 0,6

2,7 2,9 2,2 1,5 0,6

2,9

5,8 2,4

3,6 2,6

5,1 1,8

5,1 2,3

4,2 4,5 4,5

14,3

-1,7

0,2 1,6

2,2 2,3

2,5 2,6 2,9

3 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6

3,7 3,7 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4

4,5 4,9

5,1 5,2 5,2 6 6

6,1 7,9

9,4 10,1

14,2

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Gjerstad Sirdal Vegårshei Grimstad Mandal Tvedestrand Lindesnes Lyngdal Songdalen Froland Flekkefjord Risør Arendal Valle Audnedal Aust-Agder Landet u Oslo Iveland Lillesand Hægebostad Vest-Agder Kvinesdal Kristiansand Evje og Hornnes Farsund Søgne Birkenes Vennesla Marnardal Åmli Bygland Åseral Bykle

2016 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2015 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(11)

Netto driftsresultat blir sett på som hovedindikatoren for den økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser overskudd, eller underskudd, etter at alle årets utgifter er trekt fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser på den måten hvor stor del av inntektene det året som er igjen til disposisjon, eller som må bli dekt av oppsparte midler.

De frie midlene i netto driftsresultat kan brukes til å finansiere investeringer eller bli avsatt til seinere år. Om kommunen har fått et negativt netto driftsresultat, må det dekkes ved å nytte tidligere avsatte midler og/eller stryke budsjetterte avsetninger, for å unngå

merforbruk. TBU tilrår at netto driftsresultat for kommunene bør utgjøre om lag 1,75 prosent (fra og med 2014) over tid for at formuebevaringsprinsippet skal bli ivaretatt. Det tilrådde nivået på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune, særlig knyttet til graden av lånefinansiering i kommunen. Om en kommune betaler mye over minste tillatte avdrag, vil den fortsatt ivareta formuen selv om netto driftsresultat er lavere enn 1,75 prosent. Om kapitalslitet i en kommune er høyere enn betalte avdrag, så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for at formuen skal bli ivaretatt.

2.3. Regnskapsresultat og arbeidskapital

2016

Årets mindreforbruk/

merforbruk i driftsregnskape

t i prosent av brutto driftsresultat

Akkumulert regnskapsmessig

merforbruk i prosent av brutto

driftsinntekter

Arbeidskapital ex.

premieavvik i prosent av brutto

driftsinntekter, konsern

Netto driftsresultat i

kroner per innbygger

Landet u Oslo 1,9 0,2 21,4 3319

Risør 0 0,1 12 3100

Grimstad 2,8 0,1 24,7 1680

Arendal 2 0,1 4,1 2625

Gjerstad 0,2 0,1 21,3 -1720

Vegårshei 0 0,1 33,7 1717

Tvedestrand 0 0,7 5,7 1941

Froland 1,1 0,1 32,2 2539

Lillesand 1,5 0,1 10,5 3346

Birkenes 4,1 0,1 28,6 4959

Åmli 4,5 0,1 32,4 8721

Iveland 2,7 0 43,7 4599

Evje og

Hornnes 4 0 19,4 4361

Bygland 4,6 0 43,3 12925

Valle 3,4 0 40 6027

Bykle 3,8 0 58,9 44314

Kristiansand 0,5 0 20,7 3885

Mandal 1 0 15,7 1859

Farsund 3,7 0 32,4 4499

Flekkefjord 1,6 0 12 2889

Vennesla 2,9 0 31,1 4606

Songdalen 3,3 0 47,8 2346

Søgne 0 0 46 3524

(12)

Marnardal 5,1 -0,2 68,3 6122

Åseral 6,2 -0,2 145,8 17289

Audnedal 0 -0,2 120,2 3963

Lindesnes 2,5 -0,1 30 2136

Lyngdal 0,8 0 15,2 2329

Hægebostad 2,4 -0,2 22,5 4333

Kvinesdal 3,3 -0,1 9,6 4741

Sirdal 0 0 48,8 405

Aust-Agder 2,1 0,1 17,1 3146

Vest-Agder 1,3 0 26,9 3651

Årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser årets mindreforbruk/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Et mindreforbruk (overskudd) kan disponeres fritt, mens et merforbruk (underskudd) antyder at kommunekonsernet er/kan komme i

økonomisk ubalanse og merforbruket skal dekkes inn i de påfølgende regnskapsårene.

Positive tall betyr at kommunekonsernet har et mindreforbruk (overskudd), mens negative tall betyr et merforbruk (underskudd) i driftsregnskapet. Kommunekonsern med 0 i verdi har avsluttet driftsregnskapet i balanse.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Indikatoren viser akkumulert regnskapsmessig merforbruk år i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter for kommunekonsernet. Arbeidskapital ex. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler ex. premieavvik og kortsiktig gjeld ex. premieavvik, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavvik er holdt utenfor definisjonen for å gi et bedre uttrykk for

likviditeten.

(13)

2.4. Inntektsnivå i kroner per innbygger

Frie inntekter

Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter.

42683 48309

48744 48923 49438

50600 50849 51107 51138 51307 51483 51549 52158 52411 52821

53988 54931 54993 55373 56133

57456 59393

62778 64352

65740 65972 66721

68373 69019

72495 73336 73483

83284

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Lillesand Søgne Kristiansand Arendal Grimstad Vennesla Farsund Songdalen Vest-Agder Aust-Agder Mandal Lyngdal Landet u Oslo Froland Risør Birkenes Evje og Hornnes Tvedestrand Lindesnes Flekkefjord Kvinesdal Gjerstad Vegårshei Marnardal Iveland Hægebostad Audnedal Valle Åmli Sirdal Bygland Åseral Bykle

2016 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern

(14)

2.5. Eiendomsskatt i pst. av brutto driftsinntekter

Eiendomsskatt er det kommunene selv som skriver ut. Den gjelder for bymessig bebyggelse, for verker og bruk og/eller hele kommunen. Annen eiendom omfatter næringsbygg og annen fast eiendom, i tillegg til verk og bruk.

0 0 0 1 0

0,7 2,1 1,2 0,3

1,1 0,4

0,6 0 0,5

3,1 1,6 0,2

3,5 2,4 0,6

1,7 1

2,1 1,5

4,8 3,4

5,4 4,5

10,2

14,9 15,4

16,2

20,9

0 0 0

0 1,3

1 0 1 2,2 1,6 2,4

2,4 3 2,6

0 1,6 3

0 1,1 3,1

2,1 3

2 2,7

0 1,5

0 1,6

0

0 0

0

0 5 10 15 20 25

Tvedestrand Lyngdal Hægebostad Evje og Hornnes Vegårshei Songdalen Lindesnes Audnedal Søgne Flekkefjord Lillesand Gjerstad Mandal Arendal Marnardal Landet u Oslo Risør Froland Farsund Grimstad Aust-Agder Kristiansand Vest-Agder Birkenes Iveland Vennesla Bygland Åmli Kvinesdal Valle Åseral Bykle Sirdal

Eiendomsskatt på på annen eiendom i pst av brt. driftsinntekter

Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i pst av brt. driftsinntekter

(15)

2.6. Eiendomsskatt i kroner

2016 (1000 kr)

Eiendomsskatt, totalt

Eiendomsskatt, annen eiendom

Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer Landet u Oslo Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Aust-Agder Vest-Agder Kilde: Reviderte 12 031 368 5 963 134 6 068 234 20 615 1 248 19 367 66 263 11 388 54 875 109 684 17 668 92 016 7 891 1 679 6 212 2 973 - 2 973 - - - 16 040 16 040 - 23 439 2 958 20 481 18 012 6 292 11 720 12 502 9 286 3 216 7 231 7 231 - 3 100 3 100 - 8 844 8 844 - 30 858 30 858 - 48 053 48 053 - 276 205 69 049 207 156 37 790 - 37 790 29 317 20 401 8 916 21 413 8 725 12 688 55 060 37 984 17 076 8 459 3 311 5 148 18 558 1 965 16 593 7 051 7 051 - 24 651 24 651 - 4 061 2 188 1 873 8 655 8 655 - - - - - - - 63 860 63 860 - 69 325 69 325 - 375 505 164 645 210 860 624 405 317 165 307 240 KOSTRA-tall per 15.06.17.

(16)

2.7. Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet.

0,3 1,3 0

3,3 2,6

4,8 2,3

3,6 5 1,5

5,8 3,5

5,9 3,5

8,1 6,7

7,8 9,1 6,7

13,3 10

10,5 12,6 12

13,5 12,1 9,4

23,9 26,6

30,1 37 27,4

58,9

0,8 1

1,7 2,6

4,3 5,4 5,4 5,4 5,8 5,9 6,2 6,6 6,7 7,7

8,2 8,3 10

10,7 10,8 11,5

12,4 12,5 12,8

14,2 15,2

16,4 17,9

23 27,1

30,9 33,8

34,7

62,1

0 10 20 30 40 50 60 70

Lillesand Birkenes Tvedestrand Arendal Vegårshei Grimstad Farsund Flekkefjord Aust-Agder Hægebostad Lyngdal Risør Lindesnes Froland Evje og Hornnes Landet u Oslo Mandal Songdalen Åmli Gjerstad Kristiansand Vest-Agder Kvinesdal Søgne Valle Vennesla Bygland Sirdal Audnedal Iveland Marnardal Bykle Åseral

2016 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2015 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

(17)

2.8. Lånegjeld

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler.

Renteeksponert gjeld

Variabelen gir en indikasjon på hvor stor andel av kommunekonsernets gjeld målt i forhold til driftsinntektene, som må dekkes av kommunekonsernet selv. Hvis f.eks 70 prosent av gjelden er renteeksponert gjeld innebærer det at 30 prosent av den langsiktige gjelden til kommunekonsernet vil være tilnærmet upåvirket av endringer i rentenivået - økte

renteutgifter som følge av en renteoppgang vil motsvares av tilsvarende økte inntekter (gjennom økte gebyrinntekter, økt rentekompensasjon eller økte renteinntekter på utlån).

4,8

44,2 48,7

57,7 58,5

63,7 64,1 64,1 65,3 65,5 67,6 67,7 68,2 70,1

71,5 73,3 73,7 76,8

81,5 82,5 83,1 84,4

89,1 91,5 91,9 91,9 92,4

98,7 99,9

103,1 105

110,1

135,7

-86,6

-5 -73

21,2 -25,5

-28,7

26,9 15,9

32,1 33,5 28,8 19,9

27,5 30,6

31,6 15,4 -12,2

39,5 39,9

49,4 0

26,8 0

0

27 36

54,1 65,1

68,5 48

60,4 70,3

71,2

-100 -50 0 50 100 150

Bykle Iveland Åseral Tvedestrand Marnardal Audnedal Evje og Hornnes Valle Vennesla Lyngdal Vegårshei Bygland Hægebostad Grimstad Kvinesdal Søgne Sirdal Mandal Åmli Flekkefjord Landet u Oslo Lindesnes Aust-Agder Vest-Agder Farsund Songdalen Risør Birkenes Froland Arendal Gjerstad Kristiansand Lillesand

2016 Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 2016 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

(18)

2.9. Kommunal eiendomsforvaltning

Nøkkeltallene som blir publisert om eiendomsforvaltning gir et bilde av kommunenes prioritering av vedlikehold av bygningsmasse. Diagrammet ovenfor viser konserntall for netto driftsutgifter per innbygger til eiendomsforvaltning. Rapportering fra interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF) er tatt med i disse tallene.

3511 3975

4496 3684

3975 4381 3866 3905 4223 4175 4693 4264

4514 4577 4496 4649

4948 5150 4850

5767 5465 4907

5861 6810

7256 6399

7566 7549

9627

12811 15188

15907

25048

3718 3787 3845 3995 4014 4270 4338 4339 4346 4490 4556 4815 4853 4860 4920 4925 4943 5157

5367 5627

5723 5887 6072

6668 6858

7102 7236

7387 9675

13465 14839

16759

22903

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Søgne Birkenes Lillesand Grimstad Tvedestrand Lyngdal Vennesla Risør Songdalen Kristiansand Lindesnes Flekkefjord Vegårshei Vest-Agder Froland Landet u Oslo Farsund Aust-Agder Mandal Arendal Evje og Hornnes Åmli Gjerstad Audnedal Marnardal Kvinesdal Iveland Hægebostad Bygland Valle Sirdal Åseral Bykle

2016 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern 2015 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

(19)

2.10. Energi, renhold og øvrige driftsaktiviteter

Diagrammet ovenfor viser ulike utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter.

337 374

394 435

457 461

475 479 481 489

492 498

501 506

512 514 525

531 533 545

583 586 586 590

611 619

625 628 639

744 750

95 118

153 151 151 131

171 186 162 147

163 135

189 136

155 161

199 159 158

185 144 140 133

159 145

151 185

205 216

231 139

143

46

117 146 59

121 82 67

127 90

99 83

90 104 86 84

131 107

111 77

106 74

108 141 112

116 153 107 90

133 65

113 148

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Flekkefjord Vegårshei Lyngdal Lindesnes Åmli Søgne Lillesand Hægebostad Marnardal Bygland Vennesla Sirdal Tvedestrand Iveland Vest-Agder Risør Evje og Hornnes Landet u Oslo Kristiansand Farsund Songdalen Grimstad Kvinesdal Aust-Agder Birkenes Gjerstad Audnedal Mandal Valle Åseral Froland Bykle

Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konser Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning, per kvad Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter,

(20)

3. Barnehage, konsern

3.1. Prioritering barnehage

Indikatoren viser kommunens netto driftsutgifter til barnehagesektoren (funksjonene 201

"Førskole", 211 "Styrket tilbud til førskolebarn" og 221 "Førskolelokaler og skyss") pr innbygger 1-5 år. Indikatoren sier således noe om kommunens prioritering (bruken av ubundne midler) av barnehagetjenester.

111304 109054 102268

111030 122471 118647

129977 135697 126703 125410 122820

125776 124398

126667 132258 127469 123353 119397 119592

130611 131733

133314 125312

133853 121422

136961 142675

144348 151592

165670

192617 185232

204407

116464 117343 118009 121360 121655 121970 127261 127694 129498

131518 132312 132331 132391 132516 133581

134974 135596 136500 136765 137613 138001 139202 139650 139820 139966 141298

144849 154510

159343 171393

194936 197419

235315

0 50000 100000 150000 200000 250000

Hægebostad Lindesnes Evje og Hornnes Lyngdal Kvinesdal Søgne Vegårshei Åmli Grimstad Vest-Agder Songdalen Mandal Vennesla Kristiansand Farsund Flekkefjord Gjerstad Åseral Froland Landet u Oslo Lillesand Audnedal Tvedestrand Aust-Agder Birkenes Risør Arendal Bygland Marnardal Iveland Valle Sirdal Bykle

2016 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 2015 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern

(21)

3.2. Dekningsgrader barnehage

2016 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

0 år

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

1-2 år

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere

3-5 år

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til

alle barn i barnehage

Landet u Oslo 91,5 4,4 82,6 97,2 49,3

Risør 88,4 0 80,5 93,5 37

Grimstad 95,1 11,4 84,6 101,4 19,1

Arendal 92,4 9 84,3 97,2 26,3

Gjerstad 93,6 5 79,5 101,4 100

Vegårshei 87,3 19 80 91 47,9

Tvedestrand 95,3 8 82,4 103,9 67,9

Froland 87,1 7,2 77,4 92,8 50,7

Lillesand 88,3 3,2 78,7 94 39,8

Birkenes 89,7 2,8 79,8 95,5 36,3

Åmli 85,6 0 73,8 92,8 65,3

Iveland 88,9 0 72,9 100 100

Evje og Hornnes 87,1 2,5 77,1 92,9 92,3

Bygland 91,8 0 64,7 106,2 100

Valle 95,7 0 85,7 100 100

Bykle 88,9 60 75 97,1 100

Kristiansand 91,1 3,8 79,5 98,1 35,7

Mandal 91,6 3,1 81,4 98,3 24

Farsund 85,3 1,1 70 96,7 27,4

Flekkefjord 90,7 3,6 77,8 97,9 65,4

Vennesla 91,6 5,3 80,9 97,9 44

Songdalen 83,9 2,1 73,1 89,9 96

Søgne 87,5 1,7 73,5 95,7 48,3

Marnardal 94,3 10,7 76,8 106 100

Åseral 83,9 0 72 93,5 100

Audnedal 93 4,8 80,5 100 100

Lindesnes 88,9 0 77,5 96,1 51,2

Lyngdal 85 6,3 72,8 93,6 39,7

Hægebostad 80,8 0 57,8 93,8 100

Kvinesdal 88,2 0 73,7 96,9 100

Sirdal 90,6 0 70,5 102,7 100

Aust-Agder 91,6 7,6 81,9 97,3 37,5

Vest-Agder 89,8 3,5 77,6 97,3 45,1

Andel barn 1-5 år med barnehageplass (resultatindikator). Viser hvor mange prosent av 1-5 åringer bosatt i kommunen som har en plass i barnehage. Dekningsgraden er et mål for tilgjengelighet av barnehageplasser. Siden vi ikke har data på ventelister har vi ikke oversikt over dekningsgraden i forhold til etterspørsel. Det betyr at dekningsgrad som indikator vil være noe mangelfull.

(22)

3.3. Produktivitet – timer pr årsverk og driftsutgifter pr time

Figuren viser forholdet mellom timer pr årsverk i kommunale barnehager og driftsutgifter per time.

82 102

78 83

7274 82

67 83

72 69

65 60

71 70 64

69 69

61 66

59 59 62

67

57 64 6362

5962 61 58

55

0 20 40 60 80 100 120

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Valle Bykle Bygland Iveland Hægebostad Grimstad Sirdal Marnardal Farsund Arendal Aust-Agder Froland Gjerstad Birkenes Åseral Åmli Audnedal Risør Kvinesdal Vegårshei Tvedestrand Songdalen Landet u Oslo Lillesand Lindesnes Flekkefjord Vest-Agder Søgne Mandal Kristiansand Lyngdal Vennesla Evje og Hornnes kroner

timer

Korr. opph. timer per årsverk komm.bhg

Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time

Lineær (Korr bto dr.utg til kom barnehager per korr opph time)

(23)

3.4. Produktivitet – oppholdstimer per årsverk privat/kommunal barnehage, 2016

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet (inkluderer styrer,

pedagogisk leder, barnehagelærer eller tilsvarende, barne- og ungdomsarbeider og assistenter)

Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL.

8568 9316

9651 9744

10478 10498 10832

10965 11120

11394 11649

11770 11796 11835 11913

11980 12038 12304

12440 12575

12638 12753 12779 12904

12984 13194

13341 13572 13580 13589 13675

14204 14371

0 0 0 0 0 0 0

13801 0

0

11932 12988 0

13081 12914 0

12703 12839 11812

13436 12662

13280 12220

12997 13500

13635 13444 13381 13500 13668 13163

13507 10669

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Valle Bykle Bygland Iveland Sirdal Hægebostad Marnardal Grimstad Åseral Gjerstad Risør Froland Kvinesdal Aust-Agder Arendal Audnedal Birkenes Åmli Lindesnes Mandal Flekkefjord Landet u Oslo Tvedestrand Songdalen Vest-Agder Lyngdal Lillesand Farsund Evje og Hornnes Kristiansand Søgne Vennesla Vegårshei

Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, private bhg Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale bhg