11. SPESIELT FOR GJENNOMFØRINGSÅRET FOR FORSVARET
Forsvarssektorens strategiske målbilde legger grunnlaget for Forsvarsdepartementets styring av Forsvaret. Forsvarssjefen er ansvarlig for å gjennomføre driften av
virksomheten i overensstemmelse med de mål og oppdrag som er gitt til Forsvaret.
Dette kapitlet som er strukturert etter målbildet i vedlegg A, stiller bevilgninger for 2016 til disposisjon for etaten, jf. tildelingstabell i punkt 10.4 og ivaretar særskilte føringer for 2016.
Det skal ikke legges til grunn et driftsmønster, aktivitets- eller driftsnivå med sikte på å oppnå høyere ambisjoner i gjennomføringsåret enn det som er fastlagt i vedlegg B1 Operativ ambisjon og B2 Klartider og de til enhver tid tildelte rammer.
11.1 Operativ evne som ivaretar Forsvarets oppgaver (L1) Forsvaret skal fortsette å videreutvikle operativ evne for løsning av Forsvarets oppgaver, herunder å balansere leveranser til løpende operasjoner nasjonalt og internasjonalt med beredskap for sikkerhetspolitisk krise og krig. Evne til styrkeoppbygging, logistikkunderstøttelse og reaksjonsevne videreutvikles, og Forsvaret skal møte de krav som fremgår av vedlegg B1 Operativ ambisjon og B2 Klartider. Vedlegg B2-1 Planrammer klartider angir retning og mål for utviklingen i et flerårig perspektiv.
Årlig vurdering av operativ evne
Forsvarssjefens vurdering av operativ evne (VOE), skal inngå i RKR nr. 2 for 2016.
Vurdering av den operative evnen skal også være gjenstand for en egen presentasjon for statsråden i tilknytning til tidspunktet for fremsendelse av RKR nr. 2 for 2016 til Forsvarsdepartementet. I RKR nr. 1. og nr. 3 for 2016 gis en oppdatert vurdering, dvs.
endringer fra den siste VOE-rapporteringen.
11.2 Styrke beredskapsnivået og den forebyggende sikkerheten (L2) Forsvaret skal styrke og videreutvikle evnen til å trekke på sivil støtte i alvorlige krisesituasjoner og væpnet konflikt innenfor rammen av totalforsvarskonseptet.
Totalforsvaret
Forsvaret skal i 2016 videreføre arbeidet med gjenstående områder i rapporten om gjennomgang av ordninger og mekanismer i totalforsvaret (GAT-rapporten). Status i arbeidet skal rapporteres særskilt pr. 31. mai og 31. desember 2016.
Forsvarsdepartementet har iverksatt et arbeid for å gjennomgå oppgaver, ansvar og virkemidler knyttet til logistikk- og transporttjenesten i krisesituasjoner, herunder også drivstofforsyning. Forsvaret skal støtte Forsvarsdepartementet i dette arbeidet.
Alliert støtte
Forsvaret skal verifisere og videreutvikle nasjonalt planverk for mottak av alliert forsterkninger, avstemt mot NATOs operative planer.
Sivil støtte til Forsvaret
Forsvaret skal i 2016, i nært samarbeid med sivile myndigheter, videreføre arbeidet med å planlegge og forberede sivil støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt. Det skal i 2016 prioriteres å planlegge sivil støtte basert på Forsvarets oversikt over logistikkbehovet som ble ferdigstilt i 2015. Status i arbeidet skal
rapporteres i RKR nr. 1 og 3. Forsvaret skal støtte Forsvarsdepartementet i dette arbeidet.
Forsvarets støtte til samfunnssikkerhet
Forsvaret skal styrke og videreutvikle forsvarssektorens evne til å bistå det sivile samfunnet og bidra til samfunnssikkerheten med tilgjengelige ressurser innenfor klart definerte roller og ansvarsforhold, gjennom løpende dialog og regelmessig øving med andre sektorer og etater.
Forsvaret skal videre opprettholde redningsberedskap og re-etablere beredskap for maritim kontraterror med Sea King redningshelikoptre og Bell 412 snarest og senest innen 1. september 2016, i tråd med vedlegg B2.
Objekt- og personsikring
For arbeidet med forberedelser til militær objekt- og personsikring i sikkerhetspolitisk krise og væpnet konflikt skal Forsvaret i 2016 med bakgrunn i oppdatert
nøkkelpunktliste særlig vektlegge forberedelser for sikring av nye objekter og personer på listen. For arbeidet med forberedelser til Forsvarets bistand til politiets objektsikring skal Forsvaret i 2016 særlig vektlegge oppfølging av kravet (jf. kgl. res. 24. august 2012 Instruks om sikring og beskyttelse av objekter) om at Forsvaret skal bidra aktivt til samarbeid med politiet om utforming av planverk for bistand til sikring av konkrete forhåndsutpekte objekter. Forsvaret skal videre prioritere øving av bistand til politiet for å sikre disse objektene.
Beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon
Stortinget har vedtatt ny midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet, som viderefører dagens lov om
forsvarshemmeligheter § 3. Loven ble vedtatt under den forutsetning at det iverksettes en nærmere vurdering av behovet og utformingen av forbudene i samråd med øvrige berørte departementer. Det er i den anledning blitt nedsatt en arbeidsgruppe bestående av etater med særlig interesse for den kommende lov- og forskriftsreguleringen, hvor Forsvaret har som oppdrag å lede arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal overlevere sine vurderinger og anbefalinger innen juni 2016.
Sikkerhetstilstanden
Det vises til FFI-rapport 15/01074 En studie av FDs kommunikasjonskanaler mot Forsvaret, og oppdrag i brev fra FD av 24. november 2015. Gjennomføringen av oppdraget skal rapporteres i RKR nr. 3 for 2016.
Sikkerhetsklareringer
Forsvaret skal prioritere arbeidet med sikkerhetsklareringer slik at
saksbehandlingstiden reduseres for å sikre bemanning i tråd med Forsvarets behov, herunder sikre at personell som møter til førstegangstjeneste er sikkerhetsklarert.
Status rapporteres i RKR nr. 1, 2 og 3 for 2016.
Kurssenter for forebyggende sikkerhet i forsvarssektoren
Forsvaret skal støtte videreutvikling av kurssenteret for forebyggende sikkerhet i forsvarssektoren.
11.3 Effektiv anvendelse av Forsvarets kapasiteter (L3)
11.3.1 Deltakelse i flernasjonale stående styrker og beredskapsstyrker Deltakelse i stående beredskapsstyrker budsjetteres innenfor den ordinære kapittelrammen til aktuell styrkeprodusent.
NATO Response Force (NRF) – styrke og beredskapsregistre
Norge skal i 2016 stille med følgende bidrag til NRF i kategorien Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) og øvrige bidrag for hele året (med mindre det er spesifisert en annen tidsperiode):
VJTF 2016:
– To stabsoffiserer til JLSG HQ, og – Ett mineryddefartøy til SNMCMG 1.
IFFG:
– ett minerydderfartøy, – ett Ro-Ro-fartøy,
– tre offiserer til NATO Coordination and Guidance for Shipping (NCAGS),
– Telemark bataljonsstridsgruppe som for I-VJTF 2015 (TMBN, artilleribatteri, ISTAR element),
– et mindre antall offiserer til fellesoperativt logistikkhovedkvarter til det Tysk- nederlandske korps,
– en minedykkerenhet og en amfibie rekognoseringsenhet, begge i første halvår 2016 – en ubåt første halvår,
– to korvetter første halvår, og
– et eksplosivlag fra Sjøforsvaret i andre halvår 2016.
Forsvaret skal i 2016 forberede et bidrag til VJTF i 2017 bestående av – 1 x Weapon Locator Unit (WLR), og
– 1 x Surveillance and Target Acquisition Team
Begge bidragene er Stand Up 2016 – Stand Down 2018 – IFFG beredskap.
Innmeldingene skal ikke være ressursdrivende.
Framework Nation Concept (FNC) og Joint Expeditionary Force (JEF)
Forsvaret skal i 2016 bidra inn i FNC der det er i norsk interesse, særlig hva angår kapabilitetsutvikling. Forsvaret skal videre være forberedt på å stille med styrkebidrag til JEF i 2016. Det konkrete styrkebidraget vil avklares fortløpende.
Oppfølgingen av NATOs Readiness Action Plan (RAP)
Forsvaret skal i 2016 planlegge med å kunne stille bidrag til østlige deler av NATO- alliansen, særlig i Polen og Baltikum. De økonomiske forholdene omkring en slik evt.
deltakelse må avklares særskilt om det skulle bli aktuelt.
NATO Forces Integration Units (NFIU)
– Forsvaret skal bidra med fire norske stabsoffiserer til NFIU-ene i Latvia og Estland.
– Forsvaret skal bidra med to stabsoffiserer til det multinasjonale korpshovedkvarteret i Szczecin, Polen.
– De samlede utgiftene for bemanningen av NFIU-ene skal dekkes innenfor kap. 1719, mens for korpshovedkvarteret i Szczecin skal utgiftene dekkes innenfor kap. 1725.
Fra 2017 skal samtlige stillinger (seks) dekkes innenfor rammen på kap. 1725.
NATOs stående maritime styrker
Det skal planlegges med deltakelse av ett mineryddefartøy i SNMCMG 1 i to fire måneders-perioder. I tillegg skal det planlegges med deltakelse med to korvetter i
SNMG 1 i en begrenset periode i første halvår. Forsvaret skal stille én offiser til NCAGS for tolv måneder. Merutgiftene for NCAGS-offiseren skal belastes kap. 1792.
Kapasitetsbygging/forsvarets sikkerhetssektor reform
Forsvaret skal være forberedt på å videreføre dagens engasjement i kapasitetsbygging i Georgia, Ukraina, Vest-Balkan og i Øst-Afrika. Forsvaret skal koordinere nordisk- baltisk kapasitetsbyggingssamarbeid innenfor området «operasjoner, trening og øving».
11.3.2 Deltakelse i internasjonale operasjoner
Samtlige redeployerings-, oppreparerings- og erstatningskostnader skal budsjetteres og belastes kap. 1792.
Afghanistan
I tråd med den planlagte avslutningen av Resolute Support Mission (RSM) skulle Forsvaret forberede med å avvikle Norges militære engasjement i Afghanistan innen 31. desember 2016. Grunnet den endrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er det sannsynlig at operasjonen vil kunne strekke seg utover denne tiden og inn i 2017. Det forventes at RSM vil bli avløst sekvensielt av enhanced Enduring
Partnership (eEP).
Styrkebidraget til RSM skal begrenses oppad til 50 personer. Nye oppdrag skal ikke søkes påtatt og stillinger som termineres skal ikke erstattes.
Forsvarets hovedbidrag til RSM i 2016 skal fortsatt være NORSOF.
Alt norsk personell som opererer i Afghanistan skal til enhver tid være innmeldt i RSM og være underlagt NATO-kommando.
Forsvarets geografiske fotavtrykk i Kabul skal søkes konsentrert til KAIA, som også vil være «staging ground» for avviklingen av vårt engasjement i Afghanistan.
Samtidig skal dette også ses i sammenheng med evt. norske militære bidrag til eEP som vil være den sivilledede operasjonen etter at RSM avvikles.
Forsvaret skal søke raskest mulig avvikling av norsk eiendom/infrastruktur og hjemsendelse av overskuddsmateriell i tråd med prinsippene om forsvarlig forvaltning.
Avviklingen skal koordineres med Storbritannia og USA.
Forsvaret skal videre være forberedt på å terminere bidraget på kort varsel.
FD vil beslutte justert innretning for Forsvarets bidrag til Afghanistan. På bakgrunn av dette vil Forsvaret få nye føringer om norsk innretning når klart.
Irak
Forsvaret skal videreføre et bidrag begrenset oppad til 120 personell for
kapasitetsbygging av irakiske styrker. Forsvaret skal stille med instruktører i Erbil og Bagdad samt stabspersonell i Irak, Kuwait City og Tampa. Hovedtyngden av bidraget vil fortsatt være i Erbil, med et mindre fotavtrykk i Bagdad. Basert på behov hos irakerne og i koalisjonen vil det norske styrkebidraget kunne justeres i løpet av året.
Forsvaret skal i størst mulig grad benytte seg av multinasjonale logistikkløsninger og eksterne leverandører. Etablering av infrastruktur til nasjonal bruk skal begrenses og
det logistiske fotavtrykket i Irak skal være så lite som mulig. Forsvarets ledelses- og støttefunksjoner skal være en integrert del av styrkebidraget.
EU - Triton/Frontex
Forsvaret skal videreføre støtten til operasjon Triton med personellkapasitet og materiell, først i tre måneder med mulig forlengelse i ytterligere tre måneder.
Oppdraget skal belastes kap. 1792 innenfor en ramme på 6,8 mill. kroner.
Luftovervåkning på Island
Forsvaret skal bidra med F-16 til NATOs luftovervåking over Island (Airborne Surveillance and Interception Capability to meet Iceland’s Peacetime Preparedness Needs) i tre uker i perioden fra mai til august 2016. Bidraget belastes Luftforsvarets driftsbudsjett.
Combined Maritime Forces (CMF)
Forsvaret skal videreføre medlemskapet i CMF med en offiser.
US CENTCOM og SOCOM
Forsvaret skal videreføre stabsstøtten til disse to kommandoene. Dersom norsk deltakelse i operasjoner skulle tilsi ytterligere behov for tilstedeværelse i andre
kommandoer, må Forsvaret være forberedt på å sende stabsoffiserer for det spesifikke oppdraget.
Mali
Forsvaret skal fra januar 2016 bidra med en C-130J Hercules til UN
Multidimensional Integarted Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) i inntil ti måneder. Videre skal Forsvaret stille med inntil seks stabsoffiserer i MINUSMAs hovedkvarter. Forsvaret skal fortsatt drifte ASIFU-leiren ut perioden det norske C- 130J-bidraget er deployert til Mali. I tillegg skal Forsvaret videreføre om lag tre analytikere i etterretningsenheten ASIFU for en overgangsperiode ut februar 2016.
Oppdraget skal belastet skap. 1792 innenfor en ramme på 81,8 mill. kroner, og
Forsvaret skal bidra med inntil 10 personell til EUs Training Mission (EUTM) i Mali for en periode på ett år. Bidraget skal gi EU-misjonen relevant støtte til
kapasitetsbygging av den maliske hæren.
Andre FN-operasjoner og tilsvarende
Forsvaret skal videreføre bidragene til United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS), United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) og Multinational Force and Observers (MFO) på om lag samme nivå som i 2015.
Balkan
Forsvaret skal videreføre bidraget med stabsoffiserer til KFOR HQ på om lag samme nivå som i 2015. Samtidig skal Forsvaret være beredt på å redusere, eventuelt avslutte det norske stabsbidraget i tråd med NATOs planer for styrkenedtrekk mot GATE 3 og
deretter Minimum Presence i Kosovo. Stillingen ved NATO HQ i Sarajevo skal videreføres.
11.3.3 Andre føringer
FST skal koordinere alle henvendelser til forsvarssektoren innenfor «Request for Information – RFI-er» fra alle forsvarsattachéene direkte akkreditert eller side- akkreditert til Norge.
11.4 Sikre en bærekraftig balanse (Ø1)
FSJ har ansvaret for at samlet aktivitet i Forsvaret kontinuerlig tilpasses tildelte budsjettrammer og vedtatt struktur, i denne rekkefølge. De ulike kapittelansvarlige sjefer har et tilsvarende ansvar på kapittelnivå. Ved behov skal utgiftsreduserende tiltak iverksettes innenfor eget ansvarsområde. Ved behov fremmes forslag til tiltak til
Forsvarsdepartementet for godkjenning.
Tildelingen for 2016 er basert på Stortingets behandling av Innst. 7 S (2015–2016) til Prop. 1 S (2015–2016) med tilleggsnummer. Forsvarsbudsjettet (hele sektoren) for 2016 er gitt en utgiftsramme på 48 898,262 mill. kroner, og en inntektsramme på 5 837,304 mill. kroner. Budsjettrammen innebærer at forsvarsbudsjettet for 2016 nominelt blir økt med 5 104,396 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2015. Den reell økningen er på 4 121,161 mill. kroner. Herunder tildeles Forsvaret en utgiftsramme på 26 801,733 mill. kroner og en inntektsramme på 1 337,247 mill. kroner, fordelt på kapitler og mellom drift og investeringer som vist i tabellen under. Alle økonomiske størrelser i kapittel 11 er angitt i 2016-kroner der annet ikke eksplisitt fremgår. Tildelingene under er kun Forsvarets tildelinger og viser ikke sektorens totale tildelinger. Eventuelle endringer i gjennomføringsåret fremgår av vedlegg K.
(i 1000 kr) Kapittel Post Utgiftsramme* Inntektsramme
1720/4720 01 3 842 312 67 066
1725/4725 01 2 009 923 60 682
1725/4725 70 9 408
1725/4725 71 19 156
1731/4731 01 5 262 935 65 911
1732/4732 01 3 825 479 54 305
1733/4733 01 4 759 844 183 233
1734/4734 01 1 213 630 6 012
1735 21 1 549 955
1740/4740 01 1 295 007 76 263
1760 01 130 660
1760 45 87 660
4760 48
1790/4790 01 1 043 933 1 079
1791 01 865 496 802 216
1792/4792 01 621 496 10 296
1795/4795 01 264 839 9 684
4799 86 500
Totalt 26 801 733 1 337 247
Kap. 1732 er i 2016 styrket med blant annet 261,5 mill. kroner til vedlikehold av Sjøforsvaret fartøyklasser. FSJ skal dokumentere anvendelsen av disse midlene, herunder forbruk, prognoser samt fordeling mellom FLO og eksterne aktører.
Dokumentasjonen skal inngå i RKR nr. 1, 2 og 3 for 2016.
Kap. 1791 skal øremerke inntil 17 mill. kroner til redningshelikopterprosjektet og støtte Justis- og beredskapsdepartementets prosjekt Nye redningshelikoptre, NAWSAR-H.
Merutgifter utover denne rammen på 17 mill. kroner skal dekkes av JD. Videre skal Forsvaret støtte Justis- og beredskapsdepartementet i fremdriften av handlingsplanen
«Sea King 2020». Alle merutgifter skal dekkes av JD.
Luftforsvaret skal bedre sin styring og kontroll med egen økonomi og FMS-portefølje. I samarbeid med FLO og Forsvarsmateriell skal planlegging, prognostisering og kontroll med forpliktelser, kostnader og utgifter for materielldrift og særlig FMS-caser bedres.
Dette er en forutsetning for Luftforsvarets omstilling og for å opprettholde luftmilitær evne og beredskap.
Forsvaret skal bidra til å tilrettelegge for et flerårig prosjekt ved Institutt for forsvarsstudier med fokus på erfaringer fra og kunnskap om forsvarsomstilling,
herunder utviklingen av en tverrsektoriell nasjonal arena for utveksling av erfaringer og institusjonell læring knyttet til omstilling. Forsvarsdepartementets finansiering av dette forskningsprosjektet, 1 857 000 kroner i 2016, skal regnes som eksternfinansiering.
11.4.1 Merinntektsfullmakt
Ifm. Stortingets behandling av Innst. 7 (2015–2016) til Prop. 1 S (2015–2016) med tilleggsnummer har Forsvarsdepartementet fått fullmakt til benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet med unntak av inntekter fra militære bøter. Forsvaret kan på den bakgrunn planlegge med bruk av merinntekter ved refusjoner og salg av varer og tjenester med motsvarende
merutgifter, på postene 01, 15, 16, 17 og 18. I tillegg kan Forsvaret nytte inntekter for dekning av alle utgifter til inntektservervelse – når dette er dokumentert og etter nærmere avtale med FD. Disponering av øvrige reelle merinntekter besluttes av FD.
Prognoser for reelle merinntekter skal rapporteres månedlig sammen med regnskapet.
11.4.2 Bestillingsfullmakter
Forsvarsdepartementet gir med dette Forsvaret fullmakt til i 2016 å foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gjeldende forpliktelser, inkludert merverdiavgift, ikke overstiger følgende beløp:
Bestillingsfullmakter Kap. Post Mill. kr.
Felles ledelse og kommandoapparat 1720
Driftsutgifter……… 01 430
Fellesinstitusjoner og utgifter under Forsvarsstaben 1725
Driftsutgifter……… 01 75
Hæren 1731
Driftsutgifter……… 01 30
Sjøforsvaret 1732
Driftsutgifter……… 01 910
Luftforsvaret 1733
Driftsutgifter... 01 1 500
Heimevernet 1734
Driftsutgifter... 01 65
Forsvarets logistikkorganisasjon 1740
Driftsutgifter... 01 545 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 1760
Driftsutgifter... 01 0 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider,
nasjonalfinansiert andel……….
44 0
Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold………..………
45 0
Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel
48 0
Kystvakten 1790
Driftsutgifter……… 01 2 080
Redningshelikoptertjenesten 1791
Driftsutgifter……… 01 60
Norske styrker i utlandet 1792
Driftsutgifter……… 01 25
Kulturelle og allmennyttige formål 1795
Driftsutgifter……… 01 2
Eventuelle endringer i gjennomføringsåret vil fremgå av vedlegg K.
11.4.3 Belastningsfullmakter
Forsvarsdepartementet gir med dette Forsvaret fullmakt til å belaste kap. 1719, post 01, innenfor følgende områder i 2016:
Områder Intill (mill. kr)
Forsvarsattacheer og militærrådgivere 94,967
Nasjonale militære stillinger i Belgia 89,000
Kapasitetsbygging (bl.a. FSSR) 19,300
FN-relatert virksomhet 0,000
11.5 Sikre forsvarlig forvaltning (I1)
Arbeidet med forsvarlig forvaltning skal videreføres i 2016 – vesentlige merknader fra Riksrevisjonen skal unngås.
Forsvarssjefen skal, med nødvendig støtte fra Forsvarsmateriell, gjennomgå pågående og avsluttede avhendingssaker fra og med 2002 og frem til 2015 for å klarlegge om regelverk og rutiner har vært etterlevd, saksbehandlingen har vært forsvarlig samt belyse eventuelle uregelmessigheter i forbindelse med avhendingen av materiell.
Forsvarsdepartementet ber om at gjennomgangen først tar for seg Forsvarets eksport av fartøyer, for så å dekke øvrig avhending av Forsvarets materiell. Status og eventuelle funn skal rapporteres i RKR 1, 2 og 3 for 2016. Ved behov skal det rapporteres utenom de tertialvise rapporteringene.
11.6 Effektivisere virksomheten (I2)
Forsvaret skal iht. forutsetningene i langtidsplanen for planperioden 2013–2016 frigjøre minimum 640 mill. 2012-kroner til høyere prioritert virksomhet gjennom varige
effektiviseringstiltak. I budsjettet for 2016 videreføres effektiviseringsarbeidet, og det er budsjettert med at Forsvaret effektiviserer for 105 mill. kroner i 2016. 70 mill. kroner av det opprinnelige kravet for 2016 overføres Forsvarsmateriell i 2016.
Effektiviseringsgevinsten disponeres av forsvarssjefen til høyere prioriterte aktiviteter.
Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i statlig sektor omfatter Forsvaret med 186,474 mill. kroner i 2016, og utgiftsrammen i 2016 reduseres derfor tilsvarende.
Forsvarets totale krav til effektivisering vil i 2016 derfor være på 291,474 mill. kroner.
11.6.1 Oppfølging av McKinsey-rapporten
Med henvisning til FDs «Rapport om anbefalinger knyttet til tiltak utarbeidet av Mckinsey & Company Inc» gis Forsvaret i oppdrag å forberede og iverksette følgende tiltak:
Forsvaret skal implementere en tredelt leveransemodell for HR, med en
rendyrking av strategiske, operasjonelle og transaksjonelle oppgaver i tråd med målbildene i HRM i FIF,
Forsvaret vil få i oppdrag å utrede utviklingen av FIF til et mulig sektorovergripende system, spesielt innenfor lønn, regnskap og HR,
Forsvaret skal begynne arbeidet med å gjennomføre en sentralisering og profesjonalisering av driftsanskaffelses- og innkjøpsfunksjonene for å sikre og tilrettelegge for gevinstrealisering og effektivisering i 2016,
som følge av opprettelsen av Forsvarsmateriell og tilhørende endringer i roller, ansvar og myndighet knyttet til materiell-investeringsvirksomheten skal
Forsvaret vurdere sitt samlede ressurs- og kompetansebehov for å sikre effektiv understøttelse av prosessen for fremskaffelse av materielle kapasiteter til
forsvarssektoren. Arbeidet skal koordineres med Forsvarsmateriell og status rapporteres i RKR nr. 2 for 2016, og
innen IKT skal Forsvaret ha særlig oppmerksomhet på gevinstrealisering knyttet til prosjekt P 9271.
11.6.2 Intern og ekstern kommunikasjonsvirksomhet
Forsvaret skal videreføre arbeidet med å effektivisere intern og ekstern
kommunikasjonsvirksomhet. Herunder skal digitale løsninger som utgangspunkt benyttes fremfor tradisjonelle trykte publikasjoner.
11.6.3 Renhold
FBs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører innen 30. april 2016. Forsvaret gis med samme frist oppdrag om å anskaffe renholdstjenester til hele forsvarssektoren basert på konkurranse i det kommersielle marked, når eventuelle sikkerhets- og beredskapsmessige forhold eller andre hensiktsmessighetsvurderinger ikke tilsier annet. FFIs lokaler på Kjeller holdes utenfor renholdsordningen, med unntak av arealer som allerede vaskes av sivile aktører, og når det er behov for å kjøpe eksterne renholdstjenester på areal som i utgangspunktet vaskes av egne ansatte.
Forsvarets veteransenter på Bæreia holdes også utenfor ordningen. Innkjøps- og fagkompetanse for å ivareta renholdstjenester, skal overføres fra Forsvarsbygg til Forsvaret. Det skal etableres en overgangsordning for renholdsansatte født i 1956 eller tidligere med minimum 15 års ansiennitet. De som faller inn under ordningen skal gis tilbud om å fortsette sine arbeidsforhold til Forsvaret. FB og Forsvaret skal iverksette nødvendige prosesser for etableringen av overgangsordningen. De ansattes rettigheter skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Etter fratredelse skal
stillingene avvikles og det skal ikke foretas reansettelser. Det vises videre til
gjennomføringsoppdrag gitt til Forsvarsbygg og Forsvaret den 5. september 2014, samt brev av 17. desember 2014 og 22. mai 2015.
11.6.4 Materiellavhending
Avhending som utføres av Forsvaret vil kun omfatte ødelagt/utslitt materiell. Hele materiell systemer/strukturelementer utrangeres fra Forsvaret og avhendes av Forsvarsmateriell, jf. FDs Retningslinjer for materiellforvaltning
11.7 Videreutvikle forsvarsstrukturen – realisere strukturmål 2016 (I3) Strukturutviklingen i Forsvaret skal videreføres i tråd med dette IVB LTP, herunder:
Som et ledd i opprettelsen av Forsvarsmateriell
Støtte Forsvarsmateriell med forvaltningstjenester, jf. punkt 15.8 i dette IVB LTP 2013–2016,
angi operative behov og krav knyttet til materiellinvesteringer som skal bidra til å styrke den operative evnen, og formidle og ivareta dette i dialog med departementet og Forsvarsmateriell,
vedlikeholde Forsvarets materiell iht. direktiver og bestemmelser fra Forsvarsmateriell, og
ferdigstille gjenstående FLer i tråd med vedlegg D. Status rapporteres i RKR nr. 1, 2 og 3 for 2016.
Kap. 1725 Fellesinstitusjoner og –utgifter under Forsvarsstaben
Forsvarets Personell- og vernepliktssenter (FPVS) skal evalueres iht. FSJ anbefaling av 7. mai 2014. Relevante lokaliseringsmuligheter for den effektiviserte og samlede organisasjonen skal vurderes, primært alternative lokasjoner utenfor Oslo som har, eller vil få ledig infrastruktur som følge av annen omstilling i forsvaret. Konkrete kvantitative gevinster i form av årsverksreduksjoner og driftsøkonomi skal beskrives, herunder effekter av implementeringen av P 2813 (HRM i FiF).
Evalueringen fremmes departementet 1. oktober 2016,
videreutvikle og avklare krav mellom Autonomic Logistics Information System (ALIS) og andre nasjonale informasjonssystem (NIS),
støtte Forsvarets F-35 etablering Site Activation Task Force (SATAF) på ny kampflybase på Ørland, og
ivareta en helhetlig organisasjonsutvikling, herunder klargjøring av ansvar og roller, knyttet til innfasing og drift av F-35 våpensystem.
Kap. 1731 Hæren
videreutvikle Brigade Nord med vekt på bedret reaksjonsevne og tilgjengelighet samt videre modernisering og innfasing av nytt/oppgradert hovedmateriell og
videreutvikle Panserbataljonen og tilhørende støtteavdelinger, herunder øke andelen vervede.
Kap. 1732 Sjøforsvaret
forberede innfasingen av nytt logistikkfartøy, som planlegges levert innen utgangen av 2016,
gjennomføre økt vedlikehold på de ulike fartøyklasser, i tråd med økt tildeling til formålet i 2016,
støtte Luftforsvaret i test og evaluering av NH90-helikoptre, og
Støtte gjennomføringen av JSM-utviklingen, herunder avsette nødvendig fartøystøtte knyttet til utviklingen av JSM.
Kap. 1733 Luftforsvaret
støtte FDs arbeid med, og tilrettelegging for, anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly og tilhørende infrastruktur,
videreføre arbeidet knyttet til innfasing av F-35, herunder koordinere plan for utfasing av F-16 med Kampflyprogrammet,
støtte gjennomføringen av JSM-utviklingen, herunder avsette 80 F-16 flytimer knyttet til utviklingen av JSM,
lede Forsvarets F-35 etablering (Site Activation Task Force/SATAF) på ny kampflybase på Ørland,
sikre nødvendige organisasjonsmessige tilpasninger for innfasing og understøttelse av F-35,
etablere initiell kapasitet i Logistics Operations Centre (LOC) innen 1. august 2016,
starte styrkeproduksjon for bemanning av Norwegian-Italian Reprogramming Lab (NIRL),
ivareta utdanningsvirksomheten og oppfølgingen av norsk F-35 personell ved Luke AFB og utarbeide planer for kompetanseoverføring nasjonalt,
følge opp og videreutvikle multinasjonal og nasjonal ytelsesbasert logistikkløsning for F-35 våpensystem,
støtte implementeringen av NH90, herunder støtte Forsvarsmateriell i integreringen på kystvakt fartøyer og fregatter, og sørge for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i gjennomføringen,
legge ned 130 Luftving snarest og innen utgangen av 2016. Restvirksomheten skal underlegges en annen avdeling,
legge ned 132 Luftving snarest og innen utgangen av 2016. Restaktiviteten underlegges 138 Luftving på Ørland. Flyplassdrift skal overføres til Avinor,
flytte Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole fra Mågerø til Sørreisa snarest og senest innen utgangen av 2016. Redundanskapasitet for kontroll- og
varslingsoperasjoner skal etableres midlertidig gjennom å videreutvikle den mobile ACU-enheten,
tilrettelegge for at flyplassdriften på Bodø lufthavn overføres fra Forsvaret til Avinor AS snarest og innen 1. august 2016 iht. omforent oppdrag gitt til Forsvaret, FB og Avinor 30. september 2014, og
332 skvadronen skal flyttes fra Bodø til Ørland snarest og innen utgangen av 2016.
støtte Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i fremdriften av handlingsplanen
«Sea King 2020». Alle merutgifter skal dekkes av JD.
Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
støtte videreutvikling av multinasjonal og nasjonal ytelsesbasert logistikkløsning for F-35-våpensystem innen eget ansvarsområde,
støtte Luftforsvaret i etableringen av logistikkoperasjonssenter (Logistics Operations Centre/LOC) på Ørland innen eget ansvarsområde,
støtte Forsvarsmateriell og FDs arbeid med, og tilrettelegge for, anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly og tilhørende infrastruktur innen eget ansvarsområde, og
forberede drift og operativ bruk av F-35 i Forsvaret innen eget ansvarsområde.
Kap. 1791 Kystvakten
Legge til rette for omfattende vedlikehold, oppgradering og tilpasning av Nordkappklassen og KV Svalbard for perioden 2015–2018, og
støtte MFA i implementeringen og Luftforsvaret i test og evaluering av NH90- helikoptre, herunder gjennomføre reelle operasjoner fra fartøy i 2016.
11.7.1 Informasjonsflyt mellom FDs og Forsvarets IKT-systemer på lavgradert nivå
Forsvaret skal legge til rette for sømløs tilgang mellom FISBasis-B og Forsvarsdepartementet lavgraderte nett (FD-BEGRENSET), slik at alle
fagapplikasjoner som er tilgjengelig på FISBasis-B gjøres tilgjengelig for autoriserte brukere av FDs lavgraderte nett basert på tjenstlig behov. Dette inkluderer også webapplikasjoner og adresseboksynkronisering.
11.8 Styrke trening og øving (I-4)
Aktivitetskravene til Forsvaret fremgår av vedlegg A. Utover dette skal FSJ i 2016,
fast stasjonere en ubåt ved Ramsund Orlogsstasjon fra 2016, og gjennomføre om lag 250 seilingsdøgn med ubåt i Nord-Norge,
øke antall og lengde på tokt med maritime patruljefly,
prioritere aktivitet i de nordlige havområdene for KV, og
videreføre aktivitetsnivået med Sea King på om lag samme nivå som i 2015.
11.9 Ledere som mobiliserer til gjennomføring (M1)
innføre allmenn verneplikt, i tråd med gjennomføringsplanen, og de fem prioriterte fokusområdene,
Forsvaret skal bistå departementet i arbeidet med revisjonen av forskriftene til forslag om ny lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, og
øke kunnskapen og videreutvikle faktagrunnlaget om utøvd ledelse i Forsvaret gjennom å videreføre igangsatte aktiviteter fra 2015.
11.10 Riktig kompetanse til rett tid (M2)
Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» (2011-2013) utløp 31.12.13.
Forsvarets tiltak i handlingsplanen, som ikke er gjennomført, skal ferdigstilles i 2016,
Forsvaret skal lede et samarbeidsforum mellom etatene/direktoratene som har oppgaver i oppfølgingsplanen. Mandat gis av styringsgruppen IDA,
sikre at personell med sivil kompetanse og spesielle kategorier militært tilsatte, benyttes der stillingen ikke krever militær profesjonskompetanse. Status for arbeidet skal rapporteres i RKR nr. 2 for 2016,
støtte FD i arbeidet med å utrede mulighetene for et felles arbeidsmarked på tvers av sektoren med særlig vekt på karriereveier og stillingsutlysning. Oppdraget skal løses i samarbeid med øvrige virksomheter i sektoren og ledet av
Forsvarsdepartementet,
følge opp anbefalinger fra Lønnsprosjekt II om forenkling/oppsigelse av særavtaler, jf. pkt. 12.3 i rapporten, med særlig fokus på lederlønnsordninger og
fastlønnsordninger,
forsvarssektoren skal ha en koordinert bemanningsplanlegging for beredskaps- og styrkestrukturen. Forsvaret skal lede og koordinere denne prosessen med sikte på optimal ressursbruk og rett kompetanse på rett sted,
sikre at Forsvarets utdanningssystem leverer relevant, behovsprøvd, kostnadseffektiv og fleksibel utdanning med tilstrekkelig kvalitet, og
støtte arrangementskomiteen for Ungdoms-OL på Lillehammer i februar 2016 med seremonielle bidrag. Dette omfatter musikkorps ved åpnings- og
avslutningsseremoniene, og hornblåsere og flaggheisere til støtte ved
premieseremonier. Detaljer vedrørende seremoniene og deltakelsen tas i dialog mellom arrangøren og Forsvaret.
11.11 Kultur for kontinuerlig forbedring (M3)
Koordinere og samle Forsvarets HMS-aktiviteter innenfor rammene av system for sikkerhetsstyring,
videreføre arbeidet med å faktabasere HR-området gjennom å forbedre valg av, og bruk av analyse av HR-data. Oppdraget skal løses i samarbeid med øvrige
virksomheter i sektoren og ledes av FFI,
samle, systematisere og tilgjengeliggjøre erfaringslæring som et ledd i å sikre at Forsvaret har strukturer, verktøy, prosesser og fora for å anvende erfaringer og sikre innsikt fra forskning som grunnlag for beslutninger og ny oppgaveløsning.
Videre skal Forsvaret anvende erfaringer og forskning i beslutningsprosesser og evaluere med fokus på effekt, og
i nært samarbeid med Forsvarsdepartementet, planlegge og gjennomføre Nasjonal veterankonferanse i 2016 og 2017. Konferansen skal oppfylle intensjonen i
regjeringens oppfølgingsplan «i tjeneste for Norge». For finansiering av konferansene skal det legges til grunn en kostnadsdeling mellom Forsvarsdepartementet og Forsvaret, i tråd med tidligere praksis.
11.12 Styring og rapportering
Departementets oppfølging i virksomhetsåret baseres hovedsakelig på
avviksrapportering. Generelle rapporteringskrav fremgår av kapittel 9.3. Særskilte rapporteringskrav for virksomhetsåret 2015 fremgår av ovenstående. Tidsfrister for 2016 er:
Dato Innhold Kommentar
5. februar 2016
Foreløpig forklaring til statsregnskapet for 2015 og
begjæring om overføring av midler fra 2015.
31. mars 2016
Etatsstyringsmøte: RKR nr. 3 og Forsvarets årsrapport for 2016.
Rapporteringsfrist RKR nr. 3 og for Forsvarets årsrapport er 26.
februar 2016. Frist for innspill til RNB er 26. februar.
23. juni 2016 Etatsstyringsmøte: Budsjett for 2017.
Frist for FSJs budsjettinnspill for gjennomføringsåret 2017 er 4. mai 2016 kl. 12:00.
Forsvarets årsrapport
Forsvarets årsrapport for 2016 skal fremsendes departementet som et separat dokument - samtidig med RKR nr. 3. Begge dokument vil bli behandlet i etatsstyringsmøte 31. mars 2016.
30. juni 2016 Etatsstyringsmøte: RKR nr. 1 for 2015.
Rapporteringsfrist RKR nr. 1 er 27. mai 2016.
3. november 2016
Etatsstyringsmøte: RKR nr. 2 for 2016.
Frist for innspill til omgruppering 2015 er 9. september 2016.
Rapporteringsfrist RKR nr. 2 er 30. september 2016.
8. desember 2016
Etatsstyringsmøte: PET IVB LTP kap. 10/Plangrunnlag 2018/ Status prognoser 2016 for Forsvarets driftskapitler.
3. februar 2017
Foreløpig forklaring til statsregnskapet for 2016 og
begjæring om overføring av midler fra 2016
30. mars 2017
Etatsstyringsmøte: RKR nr. 3 og Forsvarets årsrapport for 2016.
Rapporteringsfrist RKR 3 og for Forsvarets årsrapport er 24.
februar 2016.
12. SPESIELT FOR GJENNOMFØRINGSÅRET (2016) FOR FORSVARSBYGG Fra punkt 3.2 Strategisk målbilde IVB LTP er det utledet et eget målbilde for FBs
virksomhet i 2016. Målene er konkretisert i resultatkrav gitt som styringsparametere og eventuelt utdypet i tiltak knyttet til de respektive målene, jf. vedlegg A1 – Mål- resultat- og risikostyring for FB. Etatssjefen er ansvarlig for å gjennomføre driften av
virksomheten i overensstemmelse med de mål, og oppdrag som er gitt til FB for 2016.
Dette kapitlet som er strukturert etter målbildet i vedlegg A1, stiller bevilgninger for 2016 til disposisjon for etaten, jf. tildelingstabell i punkt 12.3 og ivaretar særskilte føringer for 2016.
I tillegg til de hovedmålene som fremgår av målbildet, forutsetter departementet at etatssjefen utfra etatens egne behov utvikler kompletterende mål for styring av virksomheten med tilhørende styringsparametere, tiltak og risikofaktorer.
12.1 Nøktern og verdibevarende forvaltning av forsvarssektorens EBA 12.1.1 Understøttelse av Forsvarets operative evne og beredskap
FB skal understøtte Forsvarets operative evne og beredskap i tråd med de krav som til enhver tid stilles gjennom sektorens instrukser og retningslinjer innenfor området. FB
Nøktern og verdibevarende forvaltning av
forsvarssektorens EBA (L1)
Resultat i henhold til budsjett og kostnadseffektiv drift av virksomheten (Ø1)
Miljøriktig planlegging, bygging og forvaltning av sektorens EBA (L2)
Forbedret evne til forsvarlig forvaltning (I1)
Interne prosesser
Mennesker, læring og utvikling
Mennesker, læring og utvikling
Ivaretas av etatssjef
skal sørge for at etatens understøttelse av Forsvarets operative evne og beredskap inngår som en integrert del av FBs virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.
FB skal videre sørge for at etablerte systemer legger til rette for at status og risiko innenfor området kan kommuniseres og rapporteres til FD og/eller Forsvaret etter behov.
12.1.2 Beredskap og samfunnssikkerhet
Arbeidet med å oppdatere beredskapsplaner og gjennomføre relevante
beredskapsforberedelser skal videreføres med grunnlag i definert ansvar, eksisterende risikobilde og milepælsplan, slik at etaten får en fullt ut tilfredsstillende beredskap. FB skal være en aktiv deltaker i beredskapsøvelser. Det skal gis prioritet til aktivitet som støtter nasjonal og alliert operativ planlegging. FB skal støtte sivile myndigheters arbeid innenfor samfunnssikkerhet med vekt på beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg. FB skal delta i relevante fora for slikt samarbeid.
12.1.3 Objektsikring
FB skal etter oppdrag støtte Forsvaret i arbeidet med å lage en helhetlig oversikt over status for beskyttelsestiltak, samt etter oppdrag implementere og/eller bidra til å implementere tiltak for deres skjermingsverdige objekter.
12.1.4 Støtte til Justis- og beredskapsdepartementet
FB skal støtte Justis- og beredskapsdepartementet i planlegging og gjennomføring av tiltak for å etablerere EBA til nye redningshelikoptre. Alle kostnader skal dekkes av Justis- og beredskapsdepartementet. Leveransene til forsvarssektoren skal ikke reduseres som følge av slik støtte.
FB skal støtte Justis- og beredskapsdepartementet med tilrettelegging for asylmottak i Vestleiren, på Høybuktmoen i Finnmark, jf. oppdrag og føringer fra FD av 13. oktober 2015, samt ytterligere utredningsoppdrag av 17. november 2015.
12.1.5 Arealutvikling
Status og prognose for arealutvikling (totalt for forsvarssektoren og arealer som er utrangert og skal avhendes) skal rapporteres i RKR.
12.1.6 Universell utforming
FB skal ha oversikt over status knyttet til universell utforming i eksisterende bygningsmasse, slik at FD på kort varsel, og ved behov kan innhente informasjon.
12.1.7 Renholdstjenester
Forsvaret og FB er gitt i oppdrag å iverksette nødvendige prosesser og utredninger slik at FBs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører snarest, og senest innen 30. april 2016. Forsvaret gis med samme frist oppdrag om å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det kommersielle marked, når eventuelle sikkerhets- og beredskapsmessige forhold eller hensiktsmessighetsvurderinger ikke tilsier annet. Som en del av prosessen skal nødvendig innkjøps- og fagkompetanse for å
ivareta dette, overføres fra FB til Forsvaret. Det vises videre til gjennomføringsoppdrag gitt til FB og Forsvarsstaben den 5. september 2014, samt brev av 17. desember 2014.
12.2 Miljøriktig planlegging, bygging, og forvaltning av forsvarssektorens EBA 12.2.1 Klima- og miljøtiltak
Det er en målsetting at bruk av fossil olje til grunnlast skal være faset ut innen utgangen av 2018, jf. SP L2.2. På grunn av begrensede budsjettmidler for gjennomføring av
nødvendige tiltak, skal FB prioritere utfasing av anlegg som gir best effekt innenfor tilgjengelige rammer. Det skal utarbeides årlig statusrapport for utfasing av fossil olje som grunnlast i RKR 3, som for tidligere år. FB skal ha en plan for gjennomføring av tiltak som kan igangsettes ved endring av forutsetninger.
FB skal etablere og forbedre miljøstasjoner mest mulig kostnadseffektivt iht.
tilgjengelige rammer i PP EBA 2016-2024, jf. SP L2.3 Avfallshåndtering.
Miljø- og eksplosivrydding av Hjerkinn skytefelt og andre utrangerte skytefelt hvor rydding er påbegynt skal prioriteres før igangsetting av nye miljøoppryddingstiltak.
12.3 Resultat i henhold til budsjett og kostnadseffektiv drift av virksomheten Etatsjefen har ansvaret for at samlet aktivitet i etaten kontinuerlig tilpasses tildelte budsjettrammer og understøtter vedtatt forsvarsstruktur, i denne rekkefølge.
FBs andel av forsvarssektorens utgifts- og inntektsramme fremgår under. Eventuelle endringer i gjennomføringsåret fremgår av vedlegg K. For 2016 skal følgende
økonomisk tildeling legges til grunn:
12.3.1 Kapittel 1710
For 2016 tildeles FB en total utgiftsramme på kr 5 286,636 mill. kroner over kapittel 1710, fordelt på postene 01, 45, 46 og 47. Budsjettet baserer seg på en inntektsramme på 4 387, 092 mill. kroner på kapittel 4710, post 01 og 47.
FB tildeles følgende midler i 2016 (beløp i hele 1 000 kroner):
Post Aktivitet Utgiftsramme
Utgifter etter leiemodellen 2 472 992
Oppdragsfinansierte aktiviteter 225 968
Bevilgningsfinansierte aktiviteter, hensyntatt effektiviseringskrav 266 532
01 Sum driftsutgifter innenfor forsvarssektoren 2 965 492
Andre oppdragsutgifter 410 745
Driftsutgifter NFV 81 503
01 Sum driftsutgifter utenfor forsvarssektoren 492 248
01 Driftsutgifter totalt 3 457 740
45 Innredning 300 592
46 Komponentutskifting 56 279
47 Nybygg og nyanlegg 1 472 025
Sum kapittel 1710 5 286 636
12.3.1.1 Post 01
FBs driftsutgifter på post 01 er i saldert budsjett 2016 gitt en samlet utgiftsramme på 3 457,740 mill. kroner. Utgiftsrammen forutsetter en samlet inntekt tilsvarende 4 287,229 mill. kroner på kapittel 4710, post 01.
Utgifter relatert til husleiemodellen:
FBs utgifter for å ivareta sektorens eiendommer, bygninger og anlegg er budsjettert med 2 472,992 mill. kroner knyttet til aktivitetene:
Leiekostnader (FDVU).
Forsyning-/driftsutgifter.
Renholdstjenester.
Tilleggs-/vertskapstjenester.
Brukerdefinert utvikling.
Utgiftene forutsetter en tilsvarende inntekt på kapittel 4710, post 01 fra leietakerne.
Oppdragsfinansierte aktiviteter:
Det er for 2016 budsjettert med utgifter på 225,968 mill. kroner til:
NATO investeringsoppdrag som utføres for Forsvaret.
Forvaltningsoppdrag som utføres for departementet.
FoU-oppdrag som utføres for departementet.
Energiledelsesprogrammet.
Andre tjenester som FB yter til mottakere i forsvarssektoren.
Budsjetterte utgifter for aktivitetene forutsetter tilsvarende inntekter på kapittel 4710, post 01.
Bevilgningsfinansierte aktiviteter:
Det er for 2016 budsjettert med totalt 287,789 mill. kroner til følgende bevilgnings- finansierte aktiviteter:
Lønnsutgifter for avhendingsfunksjonen.
Miljøopprydding (86,069 mill. kroner).
Tilskudd til nasjonale festningsverk.
Eierstyrt planlegging samt oppfølging av flyplassaker og arbeid med beredskap, beskyttelse og sikring.
Ekstra pensjonsforpliktelser som ikke er kompensert (55,000 mill.
kroner).
Grunnfinansiering av investeringsvirksomheten.
Det er en grunnleggende forutsetning for oppfyllelse av langtidsplanen at sektoren lykkes med å omdisponere midler fra lavere til høyere prioritert virksomhet.
Bevilgningen forutsetter at FB frigjør 19,45 mill. kroner i tråd med statens krav om avbyråkratisering og effektivisering, samt 12,500 mill. kroner i tråd med sektorens krav om interneffektivisering. 2,500 mill. kroner av sektorkravet om interneffektivisering kan reallokeres internt i etaten.
11,257 mill. kroner av kravet om avbyråkratisering og effektivisering samt netto krav til interneffektivisering etter reallokering internt i etaten på 10,000 mill. kroner skal
salderes mot de bevilgningsfinansierte aktivitetene. Netto disponibelt for bevilgningsfinansierte aktiviteter blir etter dette 266,532 mill. kroner.
Driftsutgifter utenfor forsvarssektoren:
Det er budsjettert med 492,248 mill. kroner til driftsutgifter utenfor forsvarssektoren.
81,503 mill. kroner er knyttet til driftsutgifter for de nasjonale festningsverkene.
Videre er det budsjettert med 10,745 mill. kroner til andre oppdragsutgifter utenfor forsvarssektoren.
Utgiftsrammen forutsetter en tilsvarende inntekt på kapittel 4710, post 01.
12.3.1.2 Post 45
Posten er en bevilgning til planlegging og gjennomføring av anskaffelser av innredning i nybygg og omfatter møbler, utstyr og lager- og verkstedutrustning. Posten er i saldert budsjett 2016 gitt en utgiftsramme på 300,592 mill. kroner til dette formålet.
12.3.1.3 Post 46
Dette er en utgiftsbevilgning til planmessig komponentutskiftinger i den ordinære eiendomsporteføljen. Posten er i saldert budsjett 2016 gitt en utgiftsramme på 56,279 mill. kroner for 2016.
12.3.1.4 Post 47
Utgiftspost 47 er en brutto utgiftsbevilgning til investeringsformål. Posten er i saldert budsjett 2016 gitt en utgiftsramme på 1 472,025 mill. kroner.
12.3.2 Kapittel 4710
FB tildeles følgende inntektskrav for 2016 (beløp i hele 1 000 kroner):
Post Aktivitet Utgiftsramme
Kapitalelement 1 096 021
Inntekter etter leiemodellen 2 472 992
Oppdragsfinansierte aktiviteter 225 968
01 Sum driftsinntekter innenfor forsvarssektoren 3 794 981
Andre oppdragsinntekter 410 745
Driftsinntekter NFV 81 503
01 Sum driftsinntekter utenfor forsvarssektoren 492 248
01 Driftsinntekter totalt 4 287 229
47 Salg av eiendom, bygg og anlegg 99 863
Sum kapittel 4710 4 387 092
12.3.2.1 Post 01
FBs driftsutgifter på kapittel 1710, post 01 forutsetter samlede driftsinntekter på totalt 4 287,229 mill. kroner.
12.3.2.2 Post 47
Inntektspost 47 er inntekter fra salg av eiendom fratrukket utgiftene, jf. fullmaktene i punkt 12.3.5. Det er budsjettert med en netto inntekt på 99,863 mill. kroner for 2015, og FB skal gjennom budsjettåret sørge for at det ikke forpliktes utgifter som kan redusere
muligheten for å oppfylle dette netto inntektskravet. En eventuell mindreinntekt vil kunne medføre korresponderende endringer i utgiftsbevilgningene. Eventuelle merinntekter disponeres av departementet.
12.3.3 Kapittel 1761 12.3.3.1 Post 47
Utgiftspost 47 er opprettet med bevilgninger knyttet til nye kampfly med baseløsning. I saldert budsjett 2016 er posten gitt en utgiftsramme på 1 440,635 mill. kroner til dette formålet.
12.3.4 Økonomiske rammer og forutsetninger for FBs tildeling
Ved behov skal kostnadsreduserende tiltak iverksettes innenfor eget ansvarsområde.
Hvis etatssjefen gjennom budsjettåret likevel finner det nødvendig å anmode om nye eller endrede rammer innenfor deler av sitt ansvarsområde, skal slike anmodninger alltid understøttes med alternative inndekningsmåter, med tilhørende
konsekvensbeskrivelser. Forslag til tiltak utenfor etatssjefens fullmakter fremmes FD for godkjenning.
Pensjonsforpliktelser utover det FB får kompensert budsjettmessig, og som er drevet av ikke-kompensert lønnsøkning, skal ikke ramme vedlikehold og heller ikke brukerne på andre måter. Slike lønns- og pensjonsøkninger må i tilfelle dekkes ved innsparinger innenfor FBs eget internbudsjett (reiser, kurs, representasjon, etc.).
12.3.5 Fullmakter
12.3.5.1 Merinntektsfullmakt
FB kan bruke merinntekter ved salg av varer og tjenester (kapittel 4710, post 01) med tilsvarende merutgifter på kapittel 1710, post 01. Fullmakten omfatter ikke merinntekter fra avskrivninger (kapitalelementet i leien). Disponering av øvrige merinntekter skal besluttes i samråd med FD. Disponering av eventuelle merinntekter fra utleie til sivile leietakere (de nasjonale festningsverkene unntatt) som overstiger samsvarende merutgifter, skal avklares med FD i det enkelte tilfelle.
12.3.5.2 Nettobudsjettering av salgsomkostninger
For 2016 kan FB trekke salgsomkostninger ved salg av fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kapittel 4710, post 47 Salg av eiendom.
Tilsvarende kan FB for 2016 også benytte salgsinntekter til forberedelser til fremtidig avhending, herunder miljøkartlegging, knyttet til vedtatte strukturendringer i forsvaret.
12.3.5.3 Fullmakter vedrørende avhending av fast eiendom FB kan for 2016:
Avhende fast eiendom, uansett verdi, til markedspris når det ikke fore- ligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller
kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eien-
dommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål, kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likeledes kan eiendommer som er nødvendige for å oppfylle samfunnets målsetting om å opprettholde en selvfinansiert sivil luftfart, selges direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende eiendomskategorier:
Rullebaner, taksebaner med tilhørende sikkerhetsområder,
flyoppstillingsplasser og andre arealer og infrastruktur for flyoperasjoner.
Terminal innrettet mot det service- og tjenestebehov som forbrukere og myndigheter har bruk for.
Områder for kollektiv og privat tilbringertjeneste.
Kontorer og lignende.
Eiendommer for fremtidig utbygging.
Avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kr vederlagsfritt eller til underpris. Slike saker skal forelegges departementet.
Det presiseres at FB skal fremsende saker som synes å ha politisk karakter, og saker som er av særlig viktighet eller prinsipiell betydning, jf. FDs retningslinjer for
tjenestefeltet eiendom, bygg og anlegg (FDREBA) punkt 2.2.2.
12.3.5.4 Investeringsfullmakter FB kan for 2016:
Starte opp byggeprosjekter iht. godkjenning gitt for enkeltprosjekter.
Nytte bevilgningen på kapittel 1710, postene 45, 46 og 47 på godkjente prosjekter som ligger i planene for større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, komponentutskifting samt nybygg og nyanlegg og 1761 post 47 nybygg og nyanlegg.
Planlegge og prosjektere byggeprosjekter iht. planene frem til godkjenning er gitt med en samlet utgift tilsvarende 5 % av bevilgningen på kapittel 1710, postene 45, 46 og 47. For kapittel 1761, post 47 kan inntil 10 % av bevilgningen i 2016 benyttes til tilsvarende planleggings- og
prosjekteringsoppgaver.
Inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene på kapittel 1710, postene 45, 46 og 47, samt kapittel 1761 post 47
12.3.6 Innføring av statlige regnskapsstandarder
Fra og med 2016 skal FB benytte de anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS), jf.
rundskriv R-114 «Fastsettelse og bruk av de anbefalte statlige regnskapsstandardene i virksomhetsregnskapet».
12.3.7 Oppfølging av effektiviseringstiltak basert på McKinsey-rapporten 12.3.7.1 Boliger
I tråd med «Rapport om anbefalinger knyttet til tiltak utarbeidet av McKinsey &
Company Inc» av 18. juni 2015, jf. rapportens punkt 10.4.1, tiltak a, vil FD utrede
nærmere hvorvidt det bør tas grep for å redusere sektorens boligportefølje. Som et ledd
i å etablere det nødvendige beslutningsgrunnlaget for FD, samt forberede et mulig fremtidig gevinstuttak, skal FB lage en konsekvensanalyse for nedskalering av boligporteføljen. For analysen skal FB legge til grunn en fasevis nedskalering av den eide porteføljen fra dagens nivå til et nivå der sektoren kun eier egne boliger i områder uten et eksisterende leiemarked. FB bes utrede ulike scenarioer som både synliggjør fremtidig inntektspotensial og potensial for sparte drifts- og investeringskostnader.
Planen skal detaljere ut hvilke geografiske områder som bør prioriteres først, og hvor stor andel av den potensielle nedskaleringen som bør iverksettes det enkelte år fra og med 2017 i en detaljert gevinstrealiseringsplan. Rapportering i RKR 1 2016.
12.3.7.2 Driftsoptimalisering
FB skal iverksette forbedringsprosjekt som angitt i «Rapport om anbefalinger knyttet til tiltak utarbeidet av McKinsey & Company Inc» av 18. juni 2015, jf. rapportens punkt 10.4.3, tiltak c, «Redusere driftskostnader gjennom å innføre beste praksis
arbeidsmetodikk innen FBs ulike markedsområder». Rapportering i RKR.
FB skal utarbeide gevinstrealiseringsplan for driftsoptimaliseringsprosjektet samt for FBs effektiviseringsprogram MOT 2020. Planen skal fremsendes som vedlegg til RKR 3 2015, med videre statusrapportering i RKR.
12.3.8 Status og prognose på budsjettildelingene
FB skal ha oversikt over status og prognose for alle tildelinger, herunder hvor mye av bevilgningen som er forpliktet/kontraktsfestet, slik at FD på kort varsel, og ved behov kan innhente informasjon.
12.4 Forbedret evne til forsvarlig forvaltning Se øvrige føringer i IVB LTP med vedlegg.
12.5 Etatens egne mål innenfor M-området
FB skal bidra til en mer moderne kompetanseorganisasjon ved å gjennomføre sektorfelles og etatsvise tiltak. Herunder skal FB i 2016:
• Videreføre arbeidet med å kartlegge hvilke kompetanseområder som er viktigst for FBs leveranser i fremtiden, og hva kompetansegapet er for disse
kompetanseområdene i et kort og langt perspektiv. Dette er en del av
implementeringen av strategisk kompetanseledelse som alle virksomheter i sektoren skal gjennomføre. Status i kartleggingen skal rapporteres i RKR 2 og 3.
• Utrede mulighetene for et felles arbeidsmarked på tvers i sektoren med særlig vekt på karriereveier og stillingsutlysning. Oppdraget skal løses i samarbeid med øvrige virksomheter i sektoren, ledet av FD.
• Videreføre arbeidet med å fakta-basere HR-området gjennom å forbedre valg av, bruk av og analyse av HR-data. Oppdraget skal løses i samarbeid med øvrige
virksomheter i sektoren, ledet av FFI.
12.6 Styring og rapportering
12.6.1 For 2016 skal følgende rapporterings- og leveransefrister legges til grunn:
ESM FBs leveranse FBs leveransefrist Merknad Forklaring til
statsregnskapet Fredag 5. feb. 2016 Overføring av midler
fra 2015 Fredag 5. feb. 2016 Innspill til revidert
nasjonalbudsjett Fredag 12. feb. 2016 ESM 1
RKR 3 2015 Fredag 26. feb. 2016 ESM onsdag 6. april 2016 behandler:
- RKR3 for 2015 - Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Fredag 26. feb. 2016
ESM 2
RKR 1 2016 Onsdag 1. juni 2016 ESM onsdag 22. juni 2016 behandler:
- RKR 1 for 1. jan.- 30. apr.
- Budsjettforslag 2017 Budsjettinnspill 2017 Onsdag 4. mai 2016
(kl. 1200)
ESM 3
RKR 2 2016 Fredag 7. okt. 2016 ESM onsdag 26. okt. 2016 behandler:
- RKR2 for 1. jan. - 31. aug.
- Omgruppering 2016 Omgruppering 2016 Fredag 9. sep. 2016
Innspill til
Plangrunnlag 2018 Fredag 14.okt. 2016
ESM 4 ESM onsdag 14. des. 2016 behandler:
- FBs iverksettingsbrev for 2017 Forklaring til
statsregnskapet Fredag 3. feb. 2017 Overføring av midler
fra 2016 Fredag 3. feb. 2017 Innspill til revidert
nasjonalbudsjett Fredag 10. feb. 2017 ESM 1
(2017)
RKR 3 2016 Fredag 24. feb. 2017 ESM onsdag 5. april 2017 behandler:
- RKR3 for 2016 - Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Fredag 24. feb. 2017
12.6.2 Særskilte krav til RKR for Forsvarsbygg
FB skal som en del av RKR-rapportene fremsende rapport på fremdrift knyttet til
kapittel 1710 post 45, 46 og 47, samt kapittel 1761 post 47 med prognoser for årsresultat.
Større avvik i fremdrift og/eller kostnad på enkeltprosjekter skal beskrives nærmere i
fremdriftsrapporten sammen med en konsekvensvurdering og en redegjørelse for korrektive tiltak. FB skal rapportere forbruk av planleggings- og prosjekteringsutgifter iht. investeringsfullmakt.
12.6.3 Særskilte krav til RKR 3 for Forsvarsbygg
FB skal i RKR3 dokumentere og rapportere iverksatte komponentutskiftinger samt tilhørende effekt, herunder også frigjorte midler over driftskapitlet.
FB skal videre i RKR 3 rapportere en utvidet analyse av tilstandsregistrering basert på Norsk standard 3424, aggregert fra byggnivå til samlet portefølje, inkl.
festningsverkene.
12.6.4 Månedsrapportering
FB skal utarbeide og fremsende månedsrapport pr. utgangen av hver måned, innen den 15. i påfølgende måned. Dette gjelder dog ikke for månedene april, august og desember hvor rapporteringstemaene skal inngå som en del av RKR. Videre skal rapportering for månedene januar og juni inngå i rapportene for henholdsvis februar og juli
Ut over det som fremgår av de to første avsnittene i punkt 9.3.1.3 skal månedsrapport også inneholde:
Status og prognose for nasjonalfinansierte EBA-investeringer ift. bevilgningen, inkludert hvor mye av bevilgningen som er forpliktet/kontraktsfestet.
Kommentarer skal knyttes til avvik i produksjon eller prognoser.
12.6.5 Budsjettprosessen
Budsjettprosessen er regulert i punkt 9.4 – Budsjettering og budsjettprosessen.
FB har et særlig ansvar for å initiere tilstrekkelige prosesser mot de øvrige etatene i sektoren som sikrer at etatenes budsjettinnspill innenfor EBA-området er avstemt og omforent.
Etatsjefen skal uten opphold informere Forsvaret, de øvrige etatene og FD om endrede prognoser for husleieberegninger, herunder spesielt dersom avskrivningselementet i husleien settes på et annet nivå i løpet av året enn det budsjettet opprinnelig er basert på.
Ved fremsending av innspill til omgruppering, eller andre endringer i
gjennomføringsåret, skal FB alltid fremlegge rangerte alternativer for inndekning innenfor helheten av egne budsjettrammer, med tilhørende konsekvensbeskrivelser for de ulike alternativene.
13. SPESIELT FOR GJENNOMFØRINGSÅRET FOR NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET
13.1 Hovedprioriteringer i 2016 Direktør NSM skal i 2016 særlig prioritere:
videreutvikling av det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet
evnen til å avdekke, varsle og koordinere håndteringen av alvorlige dataangrep
personellsikkerhet, slik at saksbehandlingstiden for sikkerhetsklareringer fortsetter å gå ned
rådgivning og veiledning, særlig innen objektsikkerhet
høy tilsyns- og kontrollaktivitet, inkludert inntrengingstesting og tekniske sikkerhetsundersøkelser
videreutvikling av kompetansemiljøene innen forebyggende sikkerhetsarbeid
Det forventes at NSM er proaktive innenfor sitt ansvarsområde og følger opp avvik som avdekkes, for å bidra til å bedre sikkerhetstilstanden.
13.2 Målbildet og oppdrag for 2016
Direktør NSM er ansvarlig for å nå målene som er gitt i målbildet for NSMs virksomhet for perioden 2013–2016. NSM skal planlegge, prioritere og gjennomføre NSMs aktivitet innenfor gitte rammer, slik at de fastsatte målene nås.
De enkelte strategiske mål i målbildet har underliggende styringsparametere og tiltak, jf. vedlegg A2. Styringsparameterne skal være en indikator på overordnet måloppnåelse og gi svar på om deler av målet er nådd eller om NSM er på vei til å nå målet. Tiltakene i målbildet til NSM er å anse som oppdrag som skal iverksettes av NSM. Målbildet ivaretar NSMs oppgaveløsning både i sivil sektor og forsvarssektoren. NSM skal derfor
rapportere på aktiviteter rettet mot henholdsvis sivil sektor og forsvarssektoren der dette er hensiktsmessig.
I dette kapittelet gis NSM i tillegg særskilte oppdrag for 2016, knyttet til flere av de strategiske målene.
13.2.1 Styrket forebyggende sikkerhet (L1) Risiko 2017
Det skal utarbeides en rapport om risikobildet for 2017. Rapporten skal inneholde anbefalinger om sårbarhetsreduserende tiltak. Detaljer om innhold og avgrensninger avklares løpende i oppdragsdialog. Risiko 2017 skal oversendes FD og JD innen 1.
desember 2016. Det vises også til pkt. 9.3.4.2.
Videreutvikling og drift av sikker mobiltelefoni
NSM har driftsansvar for lavgradert mobiltelefoni. Dette innebærer et ansvar for å foreta nødvendige oppgraderinger. NSM skal støtte Forsvaret i utarbeidelsen av en fremskaffelsesløsning for prosjekt Neste generasjon sikker mobilkommunikasjon.
NSM skal støtte prosessen for anskaffelse av høygradert mobil ved å utarbeide nødvendige beslutningsgrunnlag. NSM skal være forberedt på å være
gjennomføringsansvarlig (GA) og prosjektansvarlig (PA) for prosjektet.
Forskning og utvikling (FoU) og investeringer
NSM skal utarbeide forslag til FoU- og investeringsprosjekter som godkjennes av Prosjektrådet for investeringer og FoU i NSM. Prosjektrådet skal ha overordnet styring og kontroll med gjennomføring av investerings- og FoU-prosjekter hos NSM, herunder godkjenne slike prosjekter. Gjennomføring og avslutning av godkjente FoU- og
investeringsprosjekter skal rapporteres i RKR 1, RKR 2 og RKR 3/Årsrapport.
Tidsplan for prosjektrådsmøtene i 2016 er:
29. februar 19. mai 27. oktober
FD ga i 2013 ut en overordnet FoU-strategi for forsvarssektoren. I henhold til denne strategien skal FFI, FB, FSAN og NSM legge frem prosjektidéer til orientering i Forsvarets forskningsforum (F3). NSMs FoU-prosjekter godkjennes av prosjektrådet.
Når FoU-prosjekter er avsluttet, skal resultater rapporteres i F3. F3 gjennomføres tre ganger i året, og NSM skal også delta når etaten ikke har egne FoU-prosjektidéer eller - resultater som legges frem.
13.2.2 Effektiv håndtering av sikkerhetstruende hendelser på nasjonalt nivå (L2)
Ingen særskilte oppdrag for 2016 ut over målbildet, jf vedlegg A 2.
13.2.3 Redusere samfunnets sårbarheter gjennom kontroll og tilsyn (L3) Ingen særskilte oppdrag for 2016 ut over målbildet, jf vedlegg A 2.
13.2.4 Bedre IKT-sikkerheten i samfunnet (L4) Rapportering om IKT-risikobildet
NSM skal utarbeide et helhetlig nasjonalt risikobilde, og identifisere og foreslå nasjonale tiltak og krav på området. Detaljer om innhold og avgrensninger avklares løpende i oppdragsdialog. Rapporten skal oversendes FD og JD innen 30. september 2016.
13.2.5 Sikre aktivitet i tråd med økonomiske ressurser (Ø1) Økonomisk tildeling og rammer 2016
NSMs andel av forsvarssektorens utgiftsramme i 2016 er 253,9 mill. kroner. NSMs andel av inntektsrammen er 9.2 mill. kroner.
Alle økonomiske størrelser i kapittel 12 er angitt i 2016-kroner der annet ikke eksplisitt fremgår. Eventuelle endringer i gjennomføringsåret vil fremgå av vedlegg K.
NSM tildeles følgende i 2016:
Kapittel Post Utgiftsramme Inntektsramme Merknad
1723/4723 01 224 962 9 196
1760 01 4 631 Sikkerhetsgodkjenning
av
informasjonssystemer
1760 01 1 737 FoU og investeringer
1760 45 22 556 FoU og investeringer
Totalt 253 896 9 182
Tildelingen under kapittel 1760 kan kun forpliktes innenfor inneværende budsjettår.
Ved behov for bestillingsfullmakter må disse fremmes FD.
Ifm. Stortingets behandling av Innst. 7 S (2015–2016) til Prop. 1 S (2015–2016) har FD fått fullmakt til benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under FD med unntak av inntekter fra militære bøter. NSM kan på den bakgrunn planlegge med bruk av merinntekter ved refusjoner og salg av varer og tjenester med
motsvarende merutgifter, på post 01. I tillegg kan NSM nytte inntekter for dekning av
alle utgifter til inntektservervelse – når dette er dokumentert og etter nærmere avtale med FD. Disponering av øvrige reelle merinntekter besluttes av FD.
Dersom NSM påtar seg å utføre tjenester for andre virksomheter ut over det som er fastsatt i IVB LTP, skal bruker som klar hovedregel betale for tjenesten, og disse tjenestene skal ikke gå på bekostning av oppdrag gitt i IVB. Hvis NSM selv skal foreslå nye tiltak i budsjettåret, skal finansieringsform være utredet på forhånd. Som
utgangspunkt skal brukerne av tiltaket stå for finansiering.
Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer
Til dekning av NSMs kostnader knyttet til sikkerhetsgodkjenning av graderte informasjonssystemer i Forsvarets prosjekter, tildeles NSM 4.635 mill. kroner over kapittel 1760, post 01, jf. pkt 12.2.5. For dokumenterte utgifter knyttet til
sikkerhetsgodkjenning som går ut over denne grunnfinansieringen, skal NSM fakturere Forsvaret. Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer for etater og virksomheter utenfor forsvarssektoren, skal i sin helhet brukerfinansieres.
Ved bruk av midlertidig sikkerhetsgodkjenning/brukstillatelser for sikkerhetsgraderte informasjons- og kommunikasjonssystemer i Forsvaret, skal FD konsulteres før
eventuell godkjenning gis.
NSM skal innen 31. august 2016 evaluere størrelsen på gebyret for finansiering av sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer for sivile aktører. Resultatet av evalueringen skal rapporteres i RKR 2.
13.2.6 Effektivisering og videreutvikling av NSM (I1) Effektivisering
For overordnet omtale av gevinstrealisering vises det til pkt. 3.5 Økonomi.
Ut over avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform påligger det NSM et årlig effektiviseringskrav på 0,5 % av bevilgningen. Dette utgjør i 2016 1.0 mill. kroner i varige effektiviseringstiltak, jf. pkt. 3.5.2.2 Effektivisering. Det legges til grunn at disse frigjorte midlene beholdes på kapittel 1723 og omfordeles til prioriterte områder.
Saksbehandlingstid sikkerhetsklareringer
NSM skal, innenfor gjeldende rammer, prioritere arbeidet med sikkerhetsklareringer slik at saksbehandlingstiden reduseres for å sikre bemanning i tråd med sektorens behov. Status rapporteres i RKR 1, 2 og 3.
Legge til rette for ny innretning for renholdstjenester
Forsvaret skal fra 1. mai 2016 anskaffe renholdstjenester for hele forsvarssektoren.
NSM gis i oppdrag å gå i dialog med Forsvaret for å avklare praktiske forhold tilknyttet ny innretning på renholdstjenester i forsvarssektoren. Det vises til brev av 22. mai 2015.
13.2.7 Ledere som mobiliserer til gjennomføring (M1)
