Budsjett 2021 – prognose 22-25
Sammendrag
• Helsams økonomiske situasjon er forbedret sammenlignet med forrige budsjettrunde høsten 2020.
• Pr oktober så har instituttet fortsatt en betydelig akkumulert merforbruk. Prognosen for utgangen av året er på 8,4 mill
• Modell for ressursbehov og kapasitet er forbedret og gir et bedre grunnlag for å planlegge for nye stillinger i
prognoseperioden. Basert på dialog med avdelingene er det lagt inn forslag til disponeringer i 2021 og 2022, mens det videre i perioden ligger inne udisponerte stillinger
Inntekter
Basisinntekter 2021 2022 2023 2024 2025
Budsjett 6.12.19 -95 032 878 -93 404 075 -93 284 123 -94 194 976
Budsjett pr 6.11.20 -101 181 134 -102 523 934 -102 979 780 -103 076 447 -104 540 447 Differanse -6 148 255 -9 119 858 -9 695 656 -8 881 471
Basisinntektene er samlet sett styrket med 33,8 mill for årene 21-24 sammenlignet med forrige budsjett (6.12.2019). Økningen er på vel 6 mill i 2021 og ytterligere 3 mill, dvs 9 mill, i 2022.
Sentrale momenter knyttet til endringene inkluderer:
• Nye studieplasser for bachelorprogrammet (vekst i tre år og varig høyere nivå)
• Nye studieplasser for medisinstudiet (vekst i seks år og varig høyere nivå)
• En ny rekrutteringsstilling
• Toppforskningsstøtte for koordinatorprosjekter fra EU
Nettobidrag fra eksterne prosjekter
• Nettobidraget for perioden er styrket sammenlignet med forrige budsjett (6.12.2019) med samlet 13,4 mill. Økningen for 2021 er 4,1 mill.
• Endringene skyldes stort tilfang av nye prosjekter inneværende år; 5 NFR, 3 EU, 1 EDCP, 1 EVU-oppdrag i samarbeid med BI
• For 2021 ligger det i begrenset grad inne dummy-prosjekter (forventede prosjekter).
• For perioden for øvrig ligger forventningene om nye prosjekter omtrent på samme nivå som i fjor høst.
Nettobidrag 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025
Budsjett 6.12.19 -34 485 566 -35 849 412 -35 066 890 -34 186 887
Budsjett pr 17.11.20 -38 583 170 -38 550 712 -39 606 261 -36 254 646 -36 770 245
Differanse -4 124 604 -2 701 300 -4 539 371 -2 067 759
Drift og investeringer
• Vi forventer økte driftskostnader for 2021 som følge av
overføring av tildelte driftsmidler for 2020 som følge av Covid- 19
• Drift for øvrig er ikke justert sammenlignet med forrige budsjett
• Investeringer for 2021 er satt til samme nivå som for 2020 (2 mill). For resten av perioden er det uendret fra forrige budsjett (1,6 mill pr år)
Personalkostnader
• Økte inntekter, styrket nettobidrag og stabil utvikling av driftskostnader gir rom for å øke personalkostnadene sammenlignet med forrige budsjett.
• Økt frikjøp til eksterne prosjekter gir økt behov for vikarløsninger på basis
• En ny rekrutteringsstilling og Covid-forlengelser av stipendiater gir høyere personalkostnader
Nye stillinger lagt inn (I)
Administrasjon:
• Erstatning etter avgang økonomi fra november 2022
• Prosjektkoordinator (økt frikjøp) fra mars 2021
• Opprettholdt forventning om redusert bemanning fra 2022 med ett årsverk
Helsevitenskap:
• Professor II fra oktober 21, frikjøp Nina V.
Nye stillinger lagt inn (II)
SME
• 100% fast fra 2022
– Finansieres av frikjøp (Søren, Bjørn, Jan Helge til 2024), deretter erstatning for Jan Helge
Samfunnsmedisin
• 100% fast fra 2022
– Erstatter Johanne
Nye stillinger lagt til (III)
Allmennmedisin
• 100% fast fra august 2021 (erstatter avganger)
• 100% fast fra august 2022 (erstatter avganger)
– Kan vurdere tidligere oppstart dersom vi anser tilgangen til kandidater som tilfredsstillende
Sykepleievitenskap:
• 50% stilling fra august 2021 (frikjøp av Anne M, programlederbehov AGS)
– Vi vurderer hvor lenge dette behovet eksisterer
Nye stillinger lagt inn (IV)
Heled:
• 200% (økonomi) fra august 21 (finansiert av frikjøp NORCHER og erstatning Oddvar K)
• 100% (ledelse?) fra 2022 (økte inntekter bachelor og økt frikjøp)
Handlingsrom personalkostnader (udisponert)
• 400% fast fra august 2022
• 200% fast fra august 2023
• 200% fast fra august 2024
Årsverksutvikling vitenskapelige stillinger
Helsam - ufordelt
Helsefag
Heled Sykvit
Samfunnsmed SME
Allmennmed
Stedkode Skokode 2021 2022 2023 2024 2025
520000 1009 0,4 3,0 4,0 5,0 6,0
1011 -0,3 1,3 4,5 6,5 7,7
520000 Total 0,1 4,3 8,5 11,5 13,7
521000 1009 0,1
1011 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8
1013 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0
8013 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
521000 Total 7,5 6,2 6,0 6,0 6,0
521100 1009 1,8 0,7 0,5 0,4 0,4
1011 11,5 13,1 13,0 13,0 13,0
1013 6,2 5,9 6,2 6,2 6,2
8013 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
521100 Total 20,0 20,1 20,2 20,1 20,1
521200 1009 0,2 0,1
1011 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
1013 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
521200 Total 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3
521300 1009 0,3
1011 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1013 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
8013 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
521300 Total 3,8 4,4 4,4 4,4 4,4
521400 1009 1,1 1,0 0,8 0,5 0,5
1011 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
1013 5,0 5,2 5,2 4,8 4,8
521400 Total 15,3 15,4 15,2 14,5 14,5
521500 1009 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2
1011 4,8 5,8 6,3 6,3 6,3
1013 2,0 1,9 3,0 2,1 1,9
521500 Total 7,7 7,8 9,5 8,6 8,4
Grand Total 58,9 62,7 68,1 69,4 71,3
Gjenstående arbeid
• Vurdering av inntekter og kostnader knyttet til praksis som følge av økt opptak på profesjonsstudiet og RETHOS. Dette er forhold som får
hovedeffekter noe senere enn økt opptak på BA.
• Budsjettering av timelønn studier 2021 med framskrivning for resten av perioden.
• Covid-forlengelser av stipendiater, vil dels øke personalkostnadene, men kan også dels oppnås gjennom disponering av framtidige
rekrutteringsstillinger på basis.
Basisbudsjett og prognose pr 17.11.20
Sum of Beløp År
Art overført-innt-kost Artsrapport styringskart 2020 2021 2022 2023 2024 2025Grand Total
Inntekter Eksterne inntekter og bidrag -88 222 -88 222
Inntekt fra bevilgninger -98 266 963 -99 981 128 -101 323 934 -101 780 447 -101 876 447 -103 340 447 -606 569 364
Salgs- og leieinntekter -2 241 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 -8 241 000
Inntekter Total -100 596 185 -101 181 128 -102 523 934 -102 980 447 -103 076 447 -104 540 447 -614 898 586
Personalkostnader Andre personalkostnader -1 312 361 -81 422 4 293 -1 804 779 248 943 248 943 -2 696 385
Fast lønn 84 505 514 84 675 515 84 953 724 88 493 917 88 734 147 89 742 741 521 105 559
Feriepenger, AGA og pensjon 37 603 340 35 150 066 36 817 844 38 378 295 38 461 289 38 899 478 225 310 311
Offentlige refusjoner -1 987 436 -2 219 809 -2 219 809 -2 219 809 -2 219 809 -2 219 809 -13 086 482
Timelønn og honorarer 2 975 087 2 771 016 2 673 144 2 673 144 2 593 513 2 593 513 16 279 417
Personalkostnader Total 121 784 143 120 295 365 122 229 196 125 520 768 127 818 082 129 264 866 746 912 421
Driftskostnader Andre driftskostnader 3 069 500 3 060 500 3 088 500 3 060 500 3 088 500 3 060 500 18 428 000
Kjøp av tjenester 421 650 387 548 744 642 751 928 759 410 767 095 3 832 272
Kurs, konferanser og reiser 4 144 211 10 296 099 8 992 848 8 446 258 8 237 605 8 192 926 48 309 946
Driftskostnader Total 7 635 361 13 744 146 12 825 990 12 258 685 12 085 515 12 020 520 70 570 218
Investeringer Investeringer 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 10 400 000
Investeringer Total 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 10 400 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte
prosjekter Egenandel 33 569 272 30 892 192 23 071 338 22 611 786 23 848 717 21 172 281 155 165 587
Frikjøp -30 028 338 -27 672 958 -24 966 255 -25 196 543 -23 962 478 -21 720 807 -153 547 380
Leiested -180 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -930 000
Overhead -35 473 993 -41 652 404 -36 505 795 -36 871 504 -35 990 886 -36 071 719 -222 566 301
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -32 113 059 -38 583 170 -38 550 712 -39 606 261 -36 254 646 -36 770 245 -221 878 094
Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag -92 558 -92 558
Prosjektavslutning Oppdrag -1 486 263 -64 583 -1 735 058 -3 285 904
Prosjektavslutning Total -92 558 -1 486 263 -64 583 -1 735 058 -3 378 462
Overført fra i fjor Overført fra i fjor 10 024 789 10 024 789
Overført fra i fjor Total 10 024 789 10 024 789
Grand Total 8 642 492 -5 211 050 -4 484 042 -3 207 255 2 172 505 -160 363 -2 247 714
