Informasjon om

(1)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Informasjon om

statsbudsjettforslaget for 2017

v/ Samordningsstaben Fakra Butt

Tor Håkon Skomsvold

(2)

1. Regjeringens politikk for

kommunesektoren

(3)

•

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for 2017:

– Levende lokal demokrati

– Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

– Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

•

Statsbudsjett legger til rette for:

– Flere jobber

– Bedre velferd

– Trygg hverdag

Hovedmål og prioriteringer

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

(4)

2. Kommuneøkonomien 2016

(5)

•

Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner

•

Kommunal deflator: uendret på 2,6 pst.

•

Vekst i samlede inntekter: 12,1 mrd. (2,7 pst.)

•

Vest i frie inntekter; 7,2 mrd. (2,1 pst.)



Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt til grunn i RNB 2016

Kommuneøkonomien 2016

(6)

Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent.

2016 2017

Deflator 2,6 2,5

Herav lønnsvekst 2,4 2,7

Lønn teller knapt 2/3 i deflator

Kommunal deflator

(7)

3. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren-

budsjettforslag for 2017

(8)

•

Vekst i frie inntekter 4 075 mill. kr – Kommunene 3 625 mill.kr

– Fylkeskommunene 450 mill. kr

•

Særskilte satsinger

Kommuneopplegget 2017

(9)

(10)

Vekst i frie inntekter fra 2016 til 2017

(11)

Vest i frie inntekter 4 075 mill. kr

(12)

Mrd.

Kroner Vekst i frie inntekter

- Merkostnader til demografi - Merkostnader til pensjon

- Satsinger innenfor veksten i frie inntekter

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav

+ effektiviseringskrav 0,5 pst.

Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 0,5 pst.

4,1 -2,1 -0,9 -0,8

0,3

1,2 1,5

Mer effektiv drift = Mer til tjenester

0,5 prosent

=

1,2 mrd.

Din kommunes handlingsrom kan økes ved å identifisere muligheter for smartere organisering

(13)

•

Skattøre kommunene 11,8 pst. (uendret fra 2016)

•

Skattøre fylkeskommune 2,65 pst. (uendret fra 2016)

•

Skatteandel 40 pst.

Skatteandelen – skatteøren 2017

(14)

•

Blant annet:

– Vederlag for oppdrettstillatelser -0,7 mrd. kr

– Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd -0,4 mrd. Kr

– Ressurskrevende tjenester

Veksten i samlede inntekter i 2017 anslås til 3,4 mrd. kr.

Øremerkede tilskudd reduseres med

netto 1,3 mrd. kr.

(15)

650 mill. kr øremerket til vedlikehold og rehabilitering

- 400 mill. kr I statsbudsjett for 2017 - 250 mill. kr i første halvår 2017

Kommunalt vedlikeholdstilskudd Sør- og Vestlandet 2017

Hensikten:

Økt aktivitet på Sør og Vestlandet Satsning på vedlikehold

(16)

•

Opptrappingsplan for rusfeltet

•

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

•

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

•

Dagtilbud til personer med demens

•

Mer til rekruttering av psykologer

Helse- og omsorgstjenesten

(17)

Tabell c: Saker med særskilt fordeling

Kommune Inndelings-

tilskot

Trekk Nannestad og

Ullensaker

Helsestasjon- og skulehelse-

teneste

Deltidsbrann- personell

Frivillig- sentraler

(1 000 k r) (1 000 k r) (1 000 kr) (1 000 k r) (1 000 k r)

1 2 3 4 9

0211 Vestby 0 0 2 604 0 365

0213 Ski 0 0 4 813 200 272

0214 Ås 0 0 2 840 0 365

0215 Frogn 0 0 2 209 0 365

0216 Nesodden 0 0 2 914 0 365

0217 Oppegård 0 0 4 125 0 365

0219 Bærum 0 0 18 943 0 730

0220 Asker 0 0 9 508 0 1 825

0221 Aurskog-Høland 0 0 2 200 0 365

0226 Sørum 0 0 2 804 0 365

0227 Fet 0 0 1 698 0 365

0228 Rælingen 0 0 2 636 0 365

0229 Enebakk 0 0 1 708 0 365

0230 Lørenskog 0 0 5 341 260 365

0231 Skedsmo 0 0 7 724 0 730

0233 Nittedal 0 0 3 671 0 365

0234 Gjerdrum 0 0 1 005 0 303

0235 Ullensaker 0 -11 920 5 390 401 365

0236 Nes 0 0 2 950 0 365

0237 Eidsvoll 0 0 3 481 0 365

0238 Nannestad 0 -7 430 1 879 0 365

0239 Hurdal 0 0 390 0 0

Akershus 0 -19 350 90 833 861 9 700

0301 Oslo 0 0 82 681 0 11 315

(18)

•

Om lag 1 800 plasser i 2017

•

Fra 2021 kun støtte prosjekter som øker antall plasser

•

Overgangsordning

Investeringstilskudd til heldøgns

omsorgsplasser

(19)

•

Tidlig innsats

•

Fortsatt satsing på kompetanse og videreutdanning

Skole

(20)

•

Viderefører ekstratilskudd ved bosetting

•

Refusjonsordning for kommunale barnevernstiltak for enslig mindreårige asylsøkere blir fast tilskudd

Integrering

(21)

•

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

•

Plikt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

– Brukere med psykisk helse- og rusproblematikk fra 2017

•

Utnytte innvandreres videregående opplæring bedre

Mer ansvar til kommunene

(22)

Øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskudd

•

Boligsosiale tilskudd – Boligsosialt arbeid

– Kompetansetilskudd

•

Midler til frivilligsentraler

– Midler fra Kulturdepartementet

– I tillegg økning på 20 mill. kroner. Tilsvarer 47 000 per sentral.

Forenkling og forbedring

(23)

•

Sterk vekst i brukernes behov- statens utgifter mer enn tredoblet siden 2004

•

Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst.

•

Innslagspunktet blir på 1,157 mill. kroner – Økes med 50 000 kroner utover prisjustering

Ressurskrevende tjenester 2017

(24)

•

Borettslag og sameier som samarbeider med

kommunen om helse- og omsorgstjenester tas inn i ordningen

•

Tilbakebetalingskravene for kulturhusene i Stavanger og Kristiansand kraftigredusert

Momskompensasjon

(25)

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde

pressekonferanse 28.09.16

• Tilrådning fra fylkesmennene- 1.oktober

• Proposisjon om ny

kommunestruktur våren 2017

• Stortinget foretar endelig beslutning

Kommunereformen

(26)

•

Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner- rolle, struktur og oppgaver

•

Vedtatt å redusere antall fylkeskommuner fra dagens 19 til om lag 10

•

Fylkeskommunenes vedtaksfrist 1. desember

•

Proposisjon til Stortinget om ny struktur våren 2017

•

Regionene vil tre i kraft fra 1.1.2020

•

Hver fylkeskommune vil få dekket 15 millioner kroner i engangskostnader ved sammenslåinger

Regionreform

(27)

Bakgrunn for et oppdatert og fornyet inntektssystem for kommunene:

•

Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet

•

Likeverdig tjenestetilbud

•

Legge til rette for kommunereform

•

Mer rettferdig fordeling av tilskudd

Inntektssystem for kommunene 2017

(28)

Endringer i inntektssystemet

1. Differensiering av kompensasjonen for smådriftsulemper på kommunenivå- gradering av basiskriterier vha.

strukturkriterier

2. Endringer i de regionalpolitiske tilskuddene

- Tre tilskudd slås sammen til to

- Målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer

- Større andel per innbygger, mindre per kommune

Inntektssystem for kommunene 2017

(29)

•

Innføres som i kommuneproposisjonen 2017, men:

– Gradert basis er inkludert i kostnadsnøkkelen

– Vektingen av de ulike sektornøklene er oppdatert med endelige KOSTRA-tall for 2015

Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert gradert basis

Sektorer som inngår:

- Barnehage - Sosialhjelp - Grunnskole

- Pleie- og omsorg - Kommunehelse - Barnevern

- Administrasjon og miljø - Landbruk

(30)

•

Tidligere: Basiskriteriet = 1 for alle kommuner

•

Nå: Kommunenes verdi på basiskriteriet bestemmes ut fra verdien i strukturkriteriet:

– Grenseverdi for fullt basis: 25,5 km.

– Differansiering mellom 0,5 (=halvt basistilskudd) og 1,0 (=fullt basistilskudd)

•

Inkludert som et ordinært kriterium i kostnadsnøkkelen

•

Vektingen av fullt basiskriterium bestemt ut fra

analysene, justering av vektene i kostnadsnøkkelen

Kostnadsnøkkelen 2017- inkludert

gradert basis forts.

(31)

•

Sør-Norgetilskudd- mer per innbygger og mindre per kommune

•

Småkommunetilskuddet:

– Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Sør-Norge

– Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer

– Satsene differansieres ut fra distriktsindeksen

Distriktstilskudd Sør-Norge 2017

(32)

•

Dagens Nord-Norge og Namdalstilskudd: videreføres

•

Dagens småkommunetilskudd:

– Videreføres som småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Nord-Norge

– Målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer

– Satsene differansieres ut fra distriktsindeksen

– Høyere satser for kommuner i tiltakssonen

Distriktstilskudd Nord-Norge 2017

(33)

•

100 mill.kr i 2017 (halvårsvirkning), 200 mill kr. i 2018

•

Tilskuddet går til kommuner:

– Der det fattes nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen

– Som slår seg sammen, og blir mer enn 9 000 innbyggere

– Som ikke mottar storbytilskudd

•

Fordeles våren 2017- ufordelt på statsbudsjett for i år

•

40 pst. av tilskuddet fordeles med en sats per

innbygger, 60. pst. med en sats per sammenslåing

Regionsentertilskudd (nytt 2017)

(34)

•

Overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, og som midlertidig får redusert

basistilskudd i perioden fram til sammenslåing trer i kraft

– Full kompensasjon for reduksjon i basistilskuddet fra 2016 til 2017 som følge av endringen i inntektssystemet i 2017

– Omfatter ikke endringer i regionalpolitiske tilskudd

– Satt av 300 mill. innenfor skjønnstilskuddet i 2017

•

Fordeles etter Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017- ufordelt i statsbudsjett for i år

Overgang gradert basistilskudd

(35)

Kommune Innbygger i alt per 1.7.2016

Anslag frie inntekter 2017

Fordelingsvirkning ny kostnadsnøkkel 2017 – inkl. gradert basistilskudd

Fordelingsvirkning endringer i

regionalpolitiske tilskudd 2017

Sum virkninger- endring i

inntektssystemet 2017

(Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger) (Kr per innbygger)

Akershus 599 278 53 090 -92 9 -83

Oslo 662 207 52 530 130 14 143

Fordelingsvirkninger (2017-tall)

(36)

•

Storbytilskuddet:

– K.prp.2017: vurdere innretning

– Foreslås ingen endringer i statsbudsjettet

•

Vekstkommunetilskuddet:

– Vekstgrensen reduseres fra 1,5 til 1,4

– Sats per innbygger ut over vekstgrensen: 57 191 kroner

Storbytilskuddet og veksttilskuddet

(37)

Vesttilskudd 2014-2017

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Kommune

Vekst- tilskudd

2014

Vekst-tilskudd 2015 (med justert vekstgrense og sats)

Vekst-tilskudd 2016 (med ny vekstgrense og

sats)

Vekst-tilskudd 2017 (med ny vekstgrense og

sats)

(1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr)

0211 Vestby 3 569 9 876 9 264 9 106

0213 Ski 0 0 0 0

0214 Ås 496 7 945 8 337 13 382

0215 Frogn 0 2 520 0 0

0216 Nesodden 0 0 0 0

0217 Oppegård 0 0 0 0

0219 Bærum 0 0 0 0

0220 Asker 0 0 0 0

0221 Aurskog-Høland 0 2 895 2 695 79

0226 Sørum 0 8 861 5 078 7 516

0227 Fet 0 2 030 1 683 2 015

0228 Rælingen 0 2 049 5 339 5 998

0229 Enebakk 0 0 0 0

0230 Lørenskog 0 0 0 11 457

0231 Skedsmo 0 1 086 0 0

0233 Nittedal 0 3 517 5 240 0

0234 Gjerdrum 545 184 0 0

0235 Ullensaker 9 848 16 885 16 486 21 611

0236 Nes 0 3 485 1 130 2 327

0237 Eidsvoll 0 10 039 12 250 14 325

0238 Nannestad 0 677 19 5 337

0239 Hurdal 0 0 0 734

Akershus samlet 14 458 72 049 67 521 93 887

0301 Oslo 0 112 607 122 678 152 939

(38)

Vekst frie inntekter 2016- 2017

Oppgavekorrigert. Anslag på Nominelle Prosent

frie kroner

inntekter

Kommune 2017

(1 000 k r) (1 000 k r)

Landet 2,7

0211 Vestby 861 701 30 212 3,6

0213 Ski 1 576 273 39 704 2,6

0214 Ås 957 948 27 832 3,0

0215 Frogn 808 998 17 947 2,3

0216 Nesodden 932 883 23 318 2,6

0217 Oppegård 1 450 542 40 822 2,9

0219 Bærum 7 258 353 163 563 2,3

0220 Asker 3 472 263 93 917 2,8

0221 Aurskog-Høland 799 154 12 779 1,6

0226 Sørum 914 760 20 076 2,2

0227 Fet 568 514 18 954 3,4

0228 Rælingen 877 404 30 790 3,6

0229 Enebakk 546 839 9 834 1,8

0230 Lørenskog 1 820 972 70 703 4,0

0231 Skedsmo 2 673 100 94 400 3,7

0233 Nittedal 1 195 121 27 034 2,3

0234 Gjerdrum 336 465 6 504 2,0

0235 Ullensaker 1 726 079 45 421 2,7

0236 Nes 1 032 654 30 522 3,0

0237 Eidsvoll 1 226 560 34 080 2,9

0238 Nannestad 618 397 17 008 2,8

0239 Hurdal 160 744 3 580 2,3

Fordeles gjennom året 5 500

Vekst fra anslag på regnskap 2016-2017

Deflator for 2017 er på 2,5 %.

Tallene ved siden av er i nominell vekst.

(39)

Vekst frie inntekter 2016-2017

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon 0,0

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

(40)

•

Total pott: 2 360 mill. kr. til basisramme 1 191 mill.

– Basisrammen redusert med 100 mill. kr sammenlignet med 2016

•

Skjønnsrammen for Akershus for 2017 er på 54,8 millioner kroner. Størrelsesmessig samme ramme som 2015 og 2016.

•

Oslo har fått en skjønnsramme på 5,7 millioner kroner. Vi legger til grunn at denne er tiltenkt prosjektskjønn som i årene 2014-2016.

Skjønnsmidler 2017

(41)

•

Formål fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger – Uforutsette økonomiske utfordringer i løpet av året, inkl. naturskade

eller ekstraordinære hendelser

– Differensiert arbeidsgiveravgift (DA) – gradvis nedtrapping

– Oppfølging av kommuner i ROBEK- forutsetning for tildeling at kommuner følger opp sin forpliktende plan for å gjenopprette økonomisk balanse

– Prosjektmidler – støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter

Retningslinjer for skjønnstildelingen

(42)

Skjønn 2017 - Fylkesnivå

Buskerud Østfold Telemark Nord-Trøndelag Akershus Aust- og vest Agder Oppland Finnmark Sogn- og Fjordane Rogaland Hedmark Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Troms Nordland Hordaland Fylkesvise skjønnsrammer 2017 (1000 kr)

Fylke Basisramme

Oslo 5 700

Vestfold 28 200

Buskerud 37 600

Østfold 39 000

Telemark 41 500

Nord-Trøndelag 47 600

Akershus 54 800

Aust- og vest Agder 57 400

Oppland 58 200

Finnmark 61 100

Sogn- og Fjordane 62 300

Rogaland 67 600

Hedmark 72 800

Møre og Romsdal 90 400

Sør-Trøndelag 102 800

Troms 112 200

Nordland 124 100

(43)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Oslo Akershus Vestfold Buskerud Østfold Rogaland Aust- og vest Agder Telemark Hordaland Oppland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Hedmark Nordland Sogn- og Fjordane Troms Finnmark

Basisramme 2017 per innbygger 1.1.2016 (kroner)

(44)

Skjønn 2017 - Kommunenivå

nr Kommune 2016

Sum skjønn basisramm e2017¹

"Fritt skjønn"²

Ekstra ordinære skjønnsmidler³

Tilbakeholdt skjønn Oslo⁴

Tilbakeholdt skjønn Akershus⁵

Endring 2016 - 2017

211 Vestby 2 600 2 700 1 700 1 000 100

213 Ski 0 0 0 0 0

214 Ås 3 500 3 300 1 700 1 600 -200

215 Frogn 1 700 1 800 1 700 100 100

216 Nesodden 3 000 2 900 1 700 1 200 -100

217 Oppegård 0 0 0 0 0

219 Bærum 0 0 0 0 0

220 Asker 0 0 0 0 0

221 Aurskog-Høland 3 300 3 300 1 700 1 600 0

226 Sørum 2 700 2 700 1 700 1 000 0

227 Fet 2 800 2 600 1 400 1 200 -200

228 Rælingen 3 200 3 200 1 700 1 500 0

229 Enebakk 2 900 2 900 1 400 1 500 0

230 Lørenskog 0 0 0 0 0

231 Skedsmo 0 0 0 0 0

233 Nittedal 3 200 3 100 2 000 1 100 -100

234 Gjerdrum 1 300 1 300 700 600 0

235 Ullensaker 5 400 5 400 0 5 400 0

236 Nes 3 800 3 800 2 000 1 800 0

237 Eidsvoll 4 100 3 900 2 000 1 900 -200

238 Nannestad 4 900 4 900 1 400 3 500 0

239 Hurdal 1 400 1 500 500 1 000 100

49 800 49 300 23 300 26 000 5 700 5 500

% andel Tilbakeholdt 11 200 38,5 % 43,0 % 9,4 % 9,1 %

60 500 100,0 %

Herav: Fordeling mellom de respektive komponenter

(45)

161 0

174 115

156 0

0 0

207 155

229 184

267 0

0

136

206 158

183 164

399

529 185

82,92

0 100 200 300 400 500 600

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-…

Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Snitt…

Snitt alle

Skjønn 2017 - Innbyggernivå

(46)

•

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere sin risikoavlastning for

kommunene for å jobbe med fornying og innovasjon.

•

Spesifikke krav til tildeling

•

2016:

– 26 søknader

– Framsatt krav om prosjektstøtte for over 30 millioner kroner

– Noen få prosjekter oppfyller tildelingskrav

– Disponible midler til sammen 10 700 000 kroner

– Vedtak sendes i løpet av oktober

– Nettsiden: oversikt over prosjekter som har fått støtte legges ut

Litt om prosjektmidler

(47)

5. Fylkesmannens råd og

anbefalinger

(48)

•

Netto driftsresultat 3%+ (Også i planperioden..) (NB! TBU har en lavere anbefaling)

•

Stresstester lånegjeld – rentenivå : synliggjør!!

•

Øk egenfinansieringen

Fylkesmannens anbefalinger

(49)

•

Inntektsanslag er nettopp det, anslag,

•

Bruk egne skatteprognoser

•

Bruk egne befolkningsprognoser

•

Gjør egne beregninger.

•

Ikke bruk pengene før de har vært i kassa…

•

Husk utgiftssiden! Nye innbyggere fordrer tjenester

•

BUFFRE!!!! Og buffre!!

Anslag – prognoser - realiteter

(50)