ÅRSPLAN 2003 DET JURIDISKE FAKULTET Innhold: Kapittel: SIDE

(1)

ÅRSPLAN 2003

DET JURIDISKE FAKULTET

Innhold:

Kapittel: SIDE

1. Forord – prioriteringer i budsjettet for 2003 2

2. Fakultetets organisering 3

3. Rammer for fakultetets virksomhet 3

4. Ny budsjettmodell for universiteter og høyskoler 5

5. Institutt for menneskerettigheter 5

6. Disponering av budsjett for 2003 5

6.1 Forbedring av forholdstallet mellom studenter og lærere

6

6.2 Oppfølging av forskningsstrategien

7

6.3 Oppfølging av kvalitetsreformen

7

6.4 XUUs budsjettramme

8

6.5 Midler til innflytting i urbygningen

9 7. Prognose for 2002-2005 9

8. Andre forhold rundt fakultetets budsjett for 2003 10

9. Detaljert kostnadsbudsjett 10

Vedlegg:

1. Regnskapsoversikt pr 31.12.2002 og budsjett for 2003 2. Inntekter 2003

3. Kostnader 2003 – ordinære midler

15. februar 2003

(2)

1. FORORD – PRIORITERINGER I BUDSJETTET FOR 2003

Det juridiske fakultet legger med dette frem sin årsplan for 2003, slik den er vedtatt av fakultetsstyret 17. desember 2002. Planen er basert på Det juridiske fakultets langtidsplan for 2001-2005. UiO har i sin langtidsplan satt seg som mål å styrke sin stilling som et

forskningsuniversitet av høy internasjonal standard og ha et læringsmiljø på høyde med de beste i universitetene i Europa. Det juridiske fakultet bør både mht forskning og utdanning arbeide for å befeste sin stilling i Europa som et ledende fakultet i Norden og arbeide for fortsatt å være på høyde med de beste i Europa på de områder hvor fakultetet har

forutsetninger for det.

Bedring av forholdstall mellom studenter og lærere:

Fakultetet vil også i 2003 satse på forbedring av forholdstallet mellom faste vitenskapelige tilsatte og studenter, og økte rammer gjør dette mulig. Fakultetet vil i 2003 lyse ut sju faste stillinger. I tillegg vil fakultetet lyse ut to postdoktorstillinger og sju stipendiatstillinger.

Oppfølging av kvalitetsreformen:

Fakultetet har i 2002 arbeidet med utformingen av en ny studieordning for rettsstudiet, tilpasset kvalitetsreformens prinsipper. Den første delinnstillingen ble vedtatt i fakultetsstyret 21.1.2003. Studieordningen vil først tre i kraft fra høsten 2004.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Avdeling for forvaltningsinformatikk vil allerede fra høsten 2003 iverksette nye studieordninger med tildeling av bachelor- og mastergrader.

Fakultetet har derfor satt av penger til tiltak knyttet til disse reformene, og i tillegg videreføres midler knyttet til studiekvalitetstiltak på rettsstudiet, samt at ubrukte midler på denne posten i 2002 overføres til 2003.

Forøvrig har fakultetet tatt høyde for at studieordningen av 1996 fortsatt vil være gjeldende frem til høst 2004 og budsjettet til eksamens- og undervisningsutvalget videreføres på samme nivå som i fjor med enkelte små justeringer.

Forskningsstrategi:

Fakultetets forskningsutvalg har i hele 2002 arbeidet med å utforme fakultetets forskningsstrategi, og det ventes at den vil bli vedtatt av fakultetsstyret våren 2003. Fokuset i

forskningsstrategien ligger på å fremskaffe mer forskning av høy kvalitet og relevans.

Hovedpunktene i strategien kan oppsummeres som følgende:

Fakultetet skal arbeide for en økning av forskningsvirksomheten gjennom flere

stipendiatstillinger, økt finansiering fra Forskningssrådet og andre eksterne kilder, og ved å legge forskningsforholdene bedre til rette for de vitenskapelige ansatte.

Forskningen skal ha stor brede i tema og metoder, og skal ivareta universitetets kritiske funksjon. Fakultetets ressurser i forskning skal disponeres bevisst ut fra både fakultetets behov i forhold til vårt ansvar for fagutvikling og forskningsbasert undervisning og samfunnets behov for allsidig rettsvitenskapelig forskning og kompetanse på høyt nivå.

Fakultetet skal ta opp forskning på nye rettsområder av stor samfunnsmessig betydning.

Fakultetet har i årsplanen for 2003 satt av midler for å iverksette strategien.

Fakultetetssekretariatet skal etter planen flytte inn i en nyoppusset urbygning årsskiftet 2003/2004, og det vil være behov for noen investeringer i forbindelse med innredning og innflytting. Fakultetet har satt av en sum til dette formålet på budsjettet i 2003.

(3)

2. FAKULTETETS ORGANISERING

3.0 RAMMER FOR FAKULTETETS VIRKSOMHET I 2003

Kollegiet vedtok budsjettrammene for 2003 i møtet 5. november. Våre rammer fremgår av vedlegg 4 inntekter. Samlet sett har kollegiet vedtatt en ramme på kr 151 mill, og i forhold til vår 2002-ramme på kr 131 mill. er dette en økning på kr 20 mill, eller 16%.

Nytt for 2003 er at vi selv må sette av midler til alle justeringer i lønns- og prisvekst. Vi har tidligere fått ekstratildelinger for å dekke opp dette.

Arbeidsgivers andel av pensjonssatsen har økt fra 8,5 til 12% (økning 2,3 mill), samt at internhusleien øker i forhold til 2002 (økning 4,7 mill). Dette er fullt ut kompensert.

Tildelingen til fakultetet er kuttet som følge av lavere vekttallsproduksjon, lavere

doktorgradsproduksjon og en nedgang i utveksling av studenter (basert på tall fra 2001), men dette er stort sett kompensert ved at basiskomponenten er styrket.

Prodekanus forskning

Prodekanus undervisning

Instituttene

Administrasjon Faglig ledelse

Institutt for offentlig rett Institutt for privatrett

Nordisk institutt for sjørett inkl.

Senter for europarett Institutt for kriminologi og rettsssosiologi

Institutt for rettsinformatikk inkl.

Avdeling for forvaltningsinformatikk Institutt for menneskerettigheter

FAKULTETS- DIREKTØR

DEKANUS

Ass.

Fakultetsdir.

Fakultetsadministrasjonen

Studie- og eksamensseksjonen - gruppe for

studieadministrasjon - gruppe for

eksamensadministrasjon - gruppe for

studieinformajson

Seksjon for

informasjonsteknologi Adminstrasjonsseksjonen

(4)

Fakultetet har fått følgende tildeling for 2003, med endringer fra 2002.

Det juridiske fakultet

Tildeling 2002 130 795

Resultatendring vekttall -9 289 Resultatendring utveksl.stud. -473 Resultatendring forskning -1 497 Endring forskn.strategiske midler 90

Endring basiskomponent I 6 669 Pga. modell (nøytraliseres av vekttallsendring) Endring basiskomponent II 4 000 Pga. politisk vedtak om å styrke JUS

Delfinansiering av to stillinger -50 EU-stilling og stilling for mottak av gjesteforskere mv.

Studieplassendringer -151

Tillegg pga kvalitetsreformen 11 300

Endring internhusleie 4 744 Inkluderer både priskompensasjon og endring pga. ny arealoppmåling Lønns- og priskomp. øvr. virks. 4 673 Inkluderer et par mindre justeringer i tillegg

Pensjonskomp. 2 331

Omstillingsmidler utgår -1 780 Jf. rammevedtak 11. juni

Tildeling 2003 151 363

Fakultetet overfører totalt 7,2 millioner fra 2002 til 2003. Dette inkluderer ikke ekstern finansiert virksomhet.

Av disse står fakultetet for 3,4 millioner, Norsk senter for menneskerettigheter 1,7 millioner og de øvrige institutter 2,1 millioner.

Fakultetets virksomhet fordelt på finansieringskilder:

Tall i 1000 kr 2001

(regnskap) 2002 (regnskap)

2003 (budsjett) Ordinære midler – tildeling fra UiO, diverse

driftsinntekter o.a

104.967 145.696 160.359¹

Midler fra Norges forskningsråd 9.745 14.384 12.720

Andre norske offentlige midler 30.643 32.896 25.720

Norske private midler 4.822 4.506 4.520

Utenlandske midler 4.448 4.884 3.789

Totalsum 154.684 202.366 207.108

For nærmere informasjon om hva posten ”ordinære midler” består av, se vedlegg ”Inntekter 2003”

Hovedtallene i budsjettet for 2003 vil dermed se slik ut:

Tall i 1000 kroner Budsjett Av disse Jur.fak Av disse IMR

Overført fra 2002 7.224 5.502 1.722

Sum inntekter 160.359 143.691 16.668

Sum kostnader 162.359 143.952 18.407

Driftsresultat 5.224 5.241 17

1 For nærmere informasjon om hva posten ”ordinære midler” består av , se Vedlegg 2: Inntekter 2003

(5)

4. 0 NY BUDSJETTMODELL FOR UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Universitetsdirektørens forslag baserer seg på at UiO benytter en ny budsjettmodell som i store trekk følger den modell som UFD vil benytte i sin fordeling til Universiteter og Høgskoler. For fakultetet er det viktig å merke seg at finansieringsmodellen vil bety at fakultetet må fokusere på hva som gir best mulig vekttallsproduksjon og

forskningsproduksjon. Dette fordi disse størrelser vil få direkte betydning for våre fremtidige tildelinger. Følgende figur viser prosentvis fordeling på ulike komponenter:

UFD- MODELL: INTERN UIO-FORDELING HELE U&H

SEKTOREN

UIO JUR FAK (utkast januar 2002)

JUR FAK –FORSLAG 2003 (etter kollegievedtak 5.11.02)

BASIS 60% 52% 7% 45%

FORSKNING 15% 24% 23% 16%

UNDERVISNING 25% 24% 70% 39%

Universitetsdirektøren har foreslått at ingen fakulteter skal ha en basisdel på mindre enn 1/3 av totaltildelingen. Dette er foreslått finansiert ved at videreføring av vekttallsinntekter til fakultetene reduseres til 75% av UFDs satser i 2003. Effekten av dette er at vi blir mindre utsatt for svingninger i vekttallsproduksjonen. I det foreliggende vedtak fra kollegiet er basisandelen økt i forhold til tidligere forslag.

5.0 NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER

Fra 2003 er Norsk senter for menneskerettigheter tatt med i budsjettet. Fakultetet har tatt utgangspunkt i at IMRs ramme er uendret i forhold til 2002, men at den justeres for lønns- og prisvekst. Rammen er 10 706’.

SMR har ikke vært inkludert i fakultetets budsjettramme fram til 31.12.02.

6.0 DISPONERING AV BUDSJETT FOR 2003

Fakultetsstyret behandlet 20. juni hovedprioriteringene i budsjettet, og vedtok at følgende tiltak skulle prioriteres, forutsatt at de foreslåtte rammene ble vedtatt som foreslått av universitetsdirektøren:

2 mill. kroner til nye stillinger i tråd med fakultetets og universitetets ønske om å øke forholdstallet mellom lærere og studenter

Det settes av midler til oppfølging av fakultetets forskningsstrategi, herunder internasjonalisering av forskningen

Det settes av midler til oppfølging av studiereformene, herunder midlertidig styrking av administrativ kapasitet for planlegging, informasjon og igangsetting.

Budsjettrammen for eksamens- og undervisningsutvalget (XUU) opprettholdes på samme nivå som i 2002 med videreføring av de 1,2 mill kronene avsatt til studiekvalitetstiltak

(6)

Det vil også være behov for å ha mulighet til å bidra med midler til innredning/utstyr til Urbygningen som er planlagt ferdigstilt høst 2003/vår 2004. Slike utgifter skal i

utgangspunktet dekkes fullt ut av prosjektet men Fakultetsdirektøren ønsker å ha mulighet for å dekke uforutsette utgifter. Videre kan det bli behov for å dekke følgekostnader ved annen bruk av lokaler som frigjøres ved tilbakeflyttingen.

Arbeidsutvalget behandlet budsjettet i møtet 17.9.02, og fattet vedtak om disponering av budsjettet for 2003 med utgangspunkt i de foreslåtte rammer. Kollegiet fattet vedtak om budsjettet 5. november. Arbeidsutvalget behandlet et revidert forslag til budsjett 26.11. I hovedtrekk var forslaget til disponering av ressursene uendret i forhold til vedtaket fra 17.9.2003, selv om totalrammen i budsjettet hadde økt. Mye av økningen har tekniske årsaker: økt internhusleie samt økning av arbeidsgivers pensjonsandel, i tillegg til lønns- og prisøkningen. Noen endringer ble imidlertid lagt inn inn: Ekstramidler til oppfølging av kvalitetsreformen, økning av XUUs ramme som følge av overføring av kvalitetsmidler fra 2002 til 2003 samt tilsetting i en ekstra stipendiatstilling. Fakultetets budsjett for 2003 ble vedtatt av fakultetsstyret 17.12.2002.

6.1 FORBEDRING AV FORHOLDSTALLET MELLOM STUDENTER OG LÆRERE Faste vitenskapelige stillinger

Fakultetet ble på slutten av 2002 tildelt en av professorstillingene øremerket for kvinner.

Fakultetet kalte en professor i en eksternt finansiert stilling uten undervisningsplikt til det regulære professoratet. Tilsettingen gjelder fra 1.1.2003.

Fakultetet er for 2003 tildelt 2 millioner som skal brukes til faste vitenskapelige stillinger slik at forholdstallet mellom lærere og studenter blir bedret. Dersom en ramme på 2 mill kr legges til grunn vil dette tilsvare tre førsteamanuensisstillinger (ltr 65, kr 431’ + 39% sos.utg. pluss 50 i driftsutgifter = 675’ kr pr årsverk) (3 x 675’ = 2,0 mill kr).

Dette vil komme i tillegg til utlysninger dersom den vedtatte stillingsplanen legges til grunn. I henhold til stillingsplanen skal følgende stillinger lyses ut:

2003: en i offentlig rett 2004: to i privatrett

2005: evt en stilling i privatrett 2006: en i privatrett

Følgende stillinger lyses ut på nyåret 2003:

- En førsteamanuensisstilling i rettsvitenskap

- En til to førsteamanuensisstillinger i rettsvitenskap tilknyttet Institutt for offentlig rett - En til to førsteamanuensisstillinger i rettsvitenskap tilknyttet Institutt for privatrett

Til sommeren vil det bli lyst ut to til fire stillinger avhengig av hvor mange stillinger som vil bli besatt etter den første runden. Totalt antall faste vitenskapelige stillinger som lyses ut i 2003 vil være sju.

Når det gjelder de tre stillingene som fakultetet ble tildelt for 2002, er to stillinger lyst ut og begge er nå bedømt. Tiltredelse i disse to stillingene vil skje i 2003.

Ytterligere to stillinger er lyst ut i 2002, en førsteamanuensisstilling ved Avdeling for forvaltningsinformatikk og en førsteamanuensisstilling ved Norsk senter for

menneskerettigheter, og disse vil begge bli besatt i løpet av første halvår 2003.

(7)

Stipendiatstillinger:

Fakultetet har i 2001 og 2002 satset bevisst på utlysning av stipendiatstillinger. I 2002 har fakultetet produsert 24 stipendiatårsverk (jf. DBH), noe som er en meget god utnyttelse av midlene fakultetet har fått til stipendiatstillinger. Tallet inkluderer Institutt for

menneskerettigheter.

I januar vil fakultetet lyse ut to til tre stipendiatstillinger i rettsvitenskap og en til to stipendiatstillinger i kriminologi/rettssosiologi.

Disse utlysningen inkluderer tre ekstra stillinger fakultetet ble tildelt av kollegiet i desember 2002.

Det vil også bli lyst ut stipendiatstillinger til sommeren, slik at totalt antall stillinger som lyses ut i 2003 vil være sju.

Postdoktorstillinger:

Fakultetet har pr. i dag 5 postdoktorstillinger. To av disse ble ledige i løpet av 2002, men lyses ut i januar 2003. To av stillingene ble lyst ut i 2002. En av dem ble besatt i 2002, mens den andre besettes våren 2003.

6.2 OPPFØLGING AV FORSKNINGSSTRATEGIEN

Forskningsutvalget har i sitt budsjett foreslått følgende tiltak som ett ledd i oppfølging av forskningsstrategien:

Økt lønnspott/reisemidler til eksterne veiledere, økes fra 30 000 til 90 000 Seminar for veiledere kr 30 000

Støtte til internasjonaliseringstiltak, økes fra 200 000 til 300 000 Evalueringer av fakultetets forskningsvirksomhet, kr 50 000 Fakultetsseminar, kr 25 000

Summen som kan knyttes direkte til oppfølging av forskningsstrategien er kr 495 000 I forbindelse med iverksetting av en insentivbasert budsjettmodell ved fakultetet, foreslår fakultetsdirektøren at det settes av en sum som blant annet kan knyttes til

forskningsvirksomheten, herunder strategien, og som fordeles etter nærmere angitte suksesskriterier.

6.3 OPPFØLGING AV KVALITETSREFORMEN

I kollegiets møte 5. november ble fakultetet tildelt 1 million ekstra til oppfølging av kvalitetsreformen. Midlene skal fordeles mellom Institutt for kriminologi, Avdeling for forvaltningsinformatikk og rettsstudiet .

Tildelingen kom etter at universitetsdirektøren ba fakultetet komme med innspill til hva man ønsker å bruke en ekstratildeling til. Forslagene fra enhetene beløp seg til kr 2,3 millioner og beskrives nærmere i vedlegg 17.

Fakultetsdirektøren foreslår følgende fordeling mellom enhetene:

IKRS: 400 000 AFIN: 200 000 Rettsstudiet: 400 000.

Enhetene står fritt til å bruke disse midlene.

(8)

Nedenfor følger en oversikt over de postene i budsjettet som er satt av til tiltak som kan knyttes til studiekvalitet og kvalitetsreformen:

TILTAK SUM

Bedring av forholdstall, dvs faste ansettelser 2 000 000

Økning i stipendiatmidler 1 900 000

Studiekvalitetsmidler til XUU 1 800 000*

Styrking av XUUs budsjett 900 000

IKT-satsning 211 000

Informasjon om kvalitetsreformen og studietilbud 170 000

KOST-prosjektet 200 000

1 administrativ stilling sekretariatet 370 000

Seminar femårskomitéen 100 000

Kompensasjon for leder av femårskomitéen – ett semester forskningsfri 114 000

Honorar til referansegruppen 58 000

Godtgjøring for 5-årskomitéens vitenskapelige medl. (undervisningsfri) 89 000

Honorar studentmedlemmene i femårskomitéen 26 000

Administrative stilling IKRS 386 000

Styrking av undervisningskapasiteten – kompensasjon for undervisningsfri IKRS

125 000

SUM 9 449 000

Ekstratildeling:

IKRS 400 000

AFIN 200 000

Rettsstudiet 400 000

Bedring av forholdstall i 2002 2 000 000

TOTALT 11 449 000

*Inkluderer 600 000 som overføres fra 2002

Det er stor usikkerhet knyttet til midlene til bedring av forholdstall mellom studenter og vitenskapelige ansatte. Av erfaring vet vi at det kan ta lang tid å besette vitenskapelige stillinger.

6.4 EKSAMENS- OG UNDERVISNINGSUTVALGETS BUDSJETTRAMME Ved utarbeidelsen av forslag til undervisningsbudsjett, er det lagt til grunn at XUUs

budsjettramme i 2003 opprettholdes på samme nivå som i 2002. I utgangspunktet innebærer dette at studentene tilbys det samme antall timer til undervisning på hvert nivå, og at det gis kompensasjon for pris og lønnsøkning. Den ekstra tildelingen på kr. 300 000,- til innleie av veiledere til spesialoppgaver opprettholdes ikke, da det viser seg at andelen interne veiledere er langt større enn tidligere antatt. I forbindelse med at fakultetet har tatt opp 100 flere studenter til grunndelen, øker utgiftene med kr. 1,14 milltil innleid hjelp og til

(9)

fakultetsoppgaver. Det er lagt til grunn at XUU får tildelt ekstra midler til å dekke disse kostnadene. I tillegg videreføres kr. 1,2 mill. som ble avsatt til studiekvalitet i 2002.

600 000 fra tilsvarende post i 2002 overføres til XUUs budsjett for 2003, slik at rammen til XUU økes.

6.5 MIDLER I FORBINDELSE MED INNFLYTTING I URBYGNINGEN For å kunne dekke opp eventuelle uforutsette utgifter i forbindelse med innredning og innflytning i urbygningen er det satt av kr. 100 000 i budsjettet.

7.0 PROGNOSE FOR 2002 – 2005

Når det gjelder fakultetets økonomi de kommende år er det relativt stor usikkerhet knyttet til inntektssiden. Med den nye budsjettmodellen vil inntektene i stor grad bestemmes av

vekttallsproduksjon, selv om virkningen av dette reduseres for 2003 ved at videreføring av vekttallsinntekter til fakultetene reduseres til 75% av UFDs satser. Effekten av dette er at vi blir mindre utsatt for svingninger i vekttallsproduksjonen. Fordelingen mellom basisdel, forskningsdel og vekttallsdel i budsjettmodellen vil også kunne variere.

Også kostnadssiden er naturligvis usikker. Prognosene for hovedpostene ser slik ut:

Lønn til fast vitenskapelig personale - Fakultetets plan for vitenskapelige stillinger 1999 – 2006 baserer seg på at samme antall stillinger som blir ledige i perioden skal lyses ut.

Dette betyr at kostnadene samlet vil bli uendret. Nye stillinger er finansiert av nye permanente tildelinger.

Lønn til stipendiater – den kraftige lønnsøkningen for stipendiatene i justeringsoppgjøret sommeren 2002 utgjør en økning i lønnsutgifter på kr 500 000 for denne gruppen, dvs lønnsmidler til en hel stilling. Økt fokus på rekruttering til forskning vil kunne føre til fortsatt lønnsvekst for denne gruppen. Fakultetet tilsetter en stipendiat mer enn planlagt i 2003 med utgangspunkt i utlysningen fra sist sommer, og for å opprettholde antall stipendiatårsverk, vil fakultetet for hver stilling som blir ledig sørge for ny utlysning. På grunn av aldersfordelingen i den vitenskapelige staben er det ønskelig å øke antall stipendiater, og fakultetet arbeider for større andel av nye stipendiatstillinger. Timebetalt undervisning og sensur – posten forventes å bli holdt på samme nivå, men det mye usikkerhet knyttet til hvordan undervisnings og eksamensbudsjett vil se ut med ny studiemodell.

Lønn til administrasjon – iverksetting av kvalitetsreformen og ny studieordning for rettssturdiet vil føre til midlertidige tilsettinger i utrednings/utviklingsstillinger. Det er pr.

i dag vanskelig å identifisere områder der det vil være mulig å spare inn administrative ressurser.

Drifts- og utstyrsmidler – det antas ikke å være større innsparinger å hente i forhold til nivået i 2002

Følgende utvikling ventes i totalt studenttall:

(10)

Studenttall – semesterregistrerte studenter – utvikling til og med 2002 og prognose for neste to år

Total Høst 96

Total Høst 97

Total Høst 98

Total Høst 99

Total Høst 00

Total Høst 01

Total.

Høst 02*

Progn . H-

03

Progn . H-

04 Sum med privatister 5861 5519 5100 4790 4264 3980 4.058 4.150 4.200 Årets studenttall i % av

tallet for høsten 1996

100 % 94 % 87 % 82 % 73 % 68 % 69 % 71 % 72 %

* Tallene for høsten 2002 er per 09.02.03. Ikke overført fra UiO til DBH og er hentet fra FS.

8.0 ANDRE FORHOLD RUNDT FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2003

Vurdering av delegering av lønnsbudsjett til instituttene

Fakultetet har varslet at det vil bli gjort en vurdering av muligheten for å delegere ansvar for hele eller deler av lønnspostene. Vi vil eventuelt komme tilbake til dette for 2004 for andre poster enn dørvakter og vit-asser.

Disponering av tildelte midler

Fakultetet har ikke adgang til å planlegge et forbruksnivå som er større enn forventede inntekter inkludert midler overført fra fjoråret. Det kan derfor ikke budsjetteres med

underskudd. Enhetene har adgang til å budsjettere med et positivt resultat på inntil 5 % av de samlede inntekter. Dersom det ønskes en større overføring enn 5 % må dette tas opp med fakultetet. Instituttene overfører i alt 3,8 millioner fra 2002 til 2003. Av dette står Norsk senter for menneskerettigheter for 1,7 millioner.

9. 0 KOSTNADSBUDSJETTET POST FOR POST

Postene er omtalt i samme rekkefølge som i vedlegg 3, ”kostnader for det juridiske fakultet”.

Poster som ikke er nevnt nedenfor

De poster som ikke er nevnt nedenfor er videreført med samme nivå som i 2002. Det er gjennomgående tatt høyde for 3,8% lønnsvekst på lønnspostene mens det ikke er lagt til for prisvekst på driftspostene. Dette betyr at driftspostene har fått et skjult kutt på ca 3,8%.

Forskning

På forskningssiden er mye av utgiftene bundet til faste lønnsutgifter og dette betyr i praksis at det ikke er innsparinger å hente på forskningssiden. De faste lønnsutgifter for vitenskapelig personale er i vedlagte tabell fordelt på tre tiltakskoder: 100000 vit-ass, 410000 stipendiater og 890000 faste vitenskapelige. Disse er omtalt nærmere nedenfor.

Driftstilskudd til instituttene og overheadmidler

Fakultetsstyrets vedtak i juni 2002 angående nytt administrasjonsreglement impliserer at postene for vitenskapelige og faglige reiser og gjesteforelesere overføres til instituttene.

Disse midlene videreføres på samme nivå som i 2002 og de fordeles etter samme nøkkel som driftsmidlene.

Når det gjelder ordinære tildelinger til instituttene er det ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst, noe som innebærer et kutt på ca 3,8%. Differansen mellom budsjett 2002 og budsjett 2003 skyldes en feilføring i budsjettet for 2002 som forøvrig ikke har fått praktisk

(11)

konsekvens for instituttene. Med andre ord har instituttene ikke fått en reduksjon i tildelingene i 2003 utover kuttet på 3,8. Denne vil bli justert dersom grunnlaget for fordelingen endrer seg (antall ansatte i vit. stillinger).

I budsjettbehandlingen for 2002 ble det vedtatt å fordele lønn til dørvakter til instituttene.

Dette videreføres i 2003. Forslag til midler er fordelt likt mellom instituttene og beregnet som følger: 60% av lønnstrinn 1 (inkl. sos.utgifter) i 50 uker med åpningstid 8 timer pr. dag 5 dager i uka.

I budsjettbehandlingen for 2002 ble det vedtatt å fordele driftsmidler til stipendiatene til instituttene. Dette videreføres i 2003. Driftsmidler til stipendiatene er fordelt etter fordelingsnøkkelen. Midlene som fakultetet stiller til disposisjon for hver enkelt

fakultetsstipendiat ble i fjor vedtatt økt fra 10.000 til 15.000. Instituttene vil stå fritt til å disponere midlene men fakultetets anbefaling vil være at alle universitetsstipendiater kan disponere inntil 15.000 kr pr år til drift/reiser. Fakultetet anbefaler også instituttene å la stipendiater med ekstern finansiering benytte inntil det samme beløp av den bevilgning instituttet disponerer via det aktuelle prosjektet. Ledige midler vil kunne disponeres fritt av instituttene.

Instituttene vil bli tilført ekstra midler for stipendiater som tilsettes i løpet av året.

For å stimulere instituttene til å skaffe seg eksterne midler ble det i 2002 foreslått å redusere inndragningen av dekningsbidrag på prosjektene for å dekke fakultetskostnader innen bla. IT, personal og økonomi. Dette ble satt til 2% slik at beløpet blir tilstrekkelig til å dekke utgiften til ca ett årsverk på fakultetssekretariatet. Med en budsjettert lønnsutgift på 20 mill kr for eksterne prosjekter utenom IMR i 2003 ville dette gi en inntekt på 409.000.

Fordelen ved den nye ordningen vil være større forutsigbarhet for enhetene. Inndragningen kan eventuelt avvikles fullstendig dersom en i fremtiden ønsker en ytterligere stimulering til å skaffe eksterne midler.

Vit-ass-midler

Ved budsjettbehandlingen i 2002 ble det vedtatt at midler til vitenskapelige assistenter skal fordeles til instituttene og at instituttene stilles fritt til å disponere over disse midlene. Fra og med 2003 benyttes som vedtatt i 2002 fordelingsnøkkelen for driftsmidler også på denne posten. Midlene videreføres på samme nivå som i 2002. Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst, noe som innebærer et kutt på ca 3,8%.

Litteratur – Fakultetsbiblioteket

Posten økes med 10%, 77.000 kr, blant annet for å kompensere for prisøkning.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget har foreslått en utvidet budsjettramme med kr. 309 000. Dette er i tråd med Fakultetsstyrets vedtak 20. juni der man ønsker avsatt midler til oppfølging av fakultetets forskningsstrategi, herunder internasjonalisering av forskningen.

Den foreslåtte økningen består i hovedsak av en 50% styrking av internasjonaliseringspotten, samt en vitenskapelig assistent i halv stilling for nødvendig assistanse til

forskningskonsulenten (til sammen kr. 250 000) De øvrige endringene er for det meste omprioriteringer innenfor dagens økonomiske rammer, med noen mindre, men viktige, økninger (til sammen kr. 50 000).

Det er i tillegg satt av kr. 26 000 til forskningssenteret i Paris.

(12)

Disputaser og doktorgradsbedømmelser

Budsjettet økes med kr. 200 000 til kr. 460 000. Tre bedømmelseskomiteer er allerede oppnevnt og tre nye avhandlinger er innlevert i 2002. Honorar for seks komiteer utgjør kr.

400 000. I tillegg kommer andre kostnader kr. 60 000 (reiseutgifter og bevertning).

Stipendiater

Som det fremgår av tabell nedenfor forventes antall stipendiatårsverk å øke.

Økningen skyldes at fakultetet foretok tilsetting i 3 nye stipendiatstillinger i løpet av 2002, med helårsvirkning i 2003. I tillegg lyste fakultetet ut to stillinger sommeren 2002 som først får virkning i 2003. Det ble her tilsatt tre stipendiater i stedet for to. Inkludert i tallet er også to NFR-stipendiater som går over til fakultetsfinansiering i løpet av 2003. I tillegg er

fakultetet tildelt tre nye stillinger med halvårsvirkning i 2003. Fakultetet vil i 2003 lyse ut til sammen sju stipendiatstillinger.

Med ekstratildelingen av stipendiatstillinger på slutten av 2002 er 19 av fakultetets stipendiater i 2003 finansiert med øremerkede midler i UFD. Totalt skal fakultetet ha 25 stipendiatstillinger i 2003. De seks stillingene stammer fra ekstratildelinger i 2001 og 2002. I 2002 har fakultetet produsert 24 stipendiatårsverk på ordinære midler, hvorav en av

stillingene hører hjemme ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. Dette er en meget bra utnyttelse, ettersom stipendiattallet i 2002 i henhold til tildelingen skulle være 22.

UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK 1998 – 2003 ÅV 2003

PROGNOSE Pr.31.12.02

ÅV 2002 ÅV 2001

2000 1999 1998

VITENSKAPELIGE ÅRSVERK

Inkl post-doc.

68,0* 60,0 54 53,1 53,7 52,5

ÅRSVERK I BI- STILLINGER

0,8 0,8 1,3 0,8 1,0 1,0

ADM./TEKN. ÅRSVERK 55,5** 59,9*** 54,4 55,9 54,3 54,4

STIPENDIATÅRSVERK 26,0**** 23 13,8 12,2 11,7 15,3

SUM VIT.ASS.ÅRSVERK 5,0 4,5 5,8 5,5 4,5 5,5

ÅRSVERK I ALT 155,2 148,2 129,3 127,5 125,2 127,6

Tabellen inkluderer ikke Norsk Senter for Menneskerettigheter. Tallene for 2002 er basert på DBH-tall pr 10.2.03

*inkluderer nye vitenskapelige stillinger tildelt i 2002 og 2003.

** inkluderer to årsverk finansiert av kvalitetsreformmidler + 0,5 stilling knyttet til IKT i undervisningen.

*** inkluderer tre årsverk finansiert av omstillingsmidler og kvalitetsreformmidler

****inkluderer stipendiatstillinger lyst ut sommeren 2002 og 7 stillinger som lyst ut i 2003.

Inkluderer også stipendiatstillinger finansiert med omstillingsmidler og NFR-stipendiater med 4. års-finansiering fra fakultetet.

Stimuleringsmidler

Den nye finansieringsmodellen baseres blant annet på at den skal være insentivbasert, dvs at enheter som oppnår resultater i tråd med gitte suksesskriterier skal bli belønnet. Fakultet har foreløpig ikke diskutert grunnlag og kriterier for insentivbasert fordeling mellom institutter og

(13)

fagmiljøer. Dette vil fakultetet arbeide med i tiden fremover. Det er satt av kr. 100 000.

Undervisning

Rammen videreføres på samme nivå som i 2002 med kompensasjon for pris- og lønnsøkning 3,8%. I forbindelse med at fakultetet har tatt opp 100 flere studenter til grunndelen, øker utgiftene til innleid hjelp og til fakultetsoppgaver. Disse utgiftene dekkes. Rammen blir da på 8,9 mill kr.

Midlene til studiekvalitetstiltak fra 2002 videreføres i 2003, kr. 1,2 mill.

Studiekvalitetsmidlene som ikke blir brukt i 2002 videreføres til 2003. Totalt kr. 600 000.

Eksamen

Eksamensbudsjettet er beregnet ut fra forventet forbruk i 2002 justert for 3,8% lønnsvekst og en økning på 100 grunnfagsstudenter.

Bedømmelse vitenskapelig stilling

Rammen økes med kr. 260 000. Det lyses ut sju nye stillinger. Antall søknader om professoropprykk anslås til tre.

Internasjonalisering

Internasjonaliseringsbudsjettet øker, og den største posten går til engelskspråklig

undervisning. Det er tatt utgangspunkt i ramme på 25 timer på hvert engelskspråklige fag og 55% dekning av interne lærere. Sommerskolen avvikles i sin nåværende form. Den har hatt lavere tilslutning de siste årene og fakultetet får ikke vekttallsuttelling for denne

studentgruppen. Avviklingen innebærer en frigjøring av interne lærerkrefter og lettelse i administrativt arbeid. Innsparingen ved å avvikle sommerskolen benyttes til engelskspråklig undervisning. Det arbeides for øvrig med å få til en videreføring av sommerskolen som ikke belaster fakultetets budsjett.

Informasjonstiltak

I tråd med Fakultetsstyrets vedtak 20. juni vedr. kvalitetsreformen ble posten foreslått utvidet med kr. 220 000 pga. informasjonsbehov i forbindelse med studiereformen. Av disse er kr 150 000 satt av til rettsstudiet og kr. 70 000 til Avdeling for forvaltningsinformatikk. I AU- møtet 17.09.02 ble det besluttet å kutte posten med 50 000.

Totalsum avsatt kr. 370 000.

Faste vitenskapelige stillinger (ført på tiltakskoden ”uspesifisert faglig”) STILLINGER: Antall måneder (endring fra

2002 til 2003)

Finansiering

Peter Lødrup -12 635 000

Professor Are Stenvik fullfinansiert av av fak. fra 01.09.02

+ 8 345 000

Professor Trine-Lise Wilhelmsen

+12 Finansiert av øremerkede

midler Førsteamanuensis Svein

Slettan

-12 523 000

Professor Frederik Zimmer (perm i 5 mnd i 2002)

+5 283 000

(14)

Førsteamanuensis NIFS Ulf Hammer

midler Førsteamanuensis IOR

(vedtatt lyst ut 2002)

midler Førsteamanuensis Guri

Larsen

midler

Førsteamanuensis AFIN +9 Omgjort stilling

Førsteamanuensis Nytilført for 2003

midler Førsteamanuensis

Nytilført fra 2003

midler Førsteamanuensis

Nytilført fra 2003

midler Førsteamanuensis etter Peter

Lødrup

+4 I bemanningsplanen

Anne Robberstad (professorstipend) fra 1.12.2002

midler Caroline Taube (postdoktor)

Fra 1.8.02

midler Endre Stavang (postdoktor)

Fra 1.3.03

midler

Kjell Andorsen (postdoktor) -3 Tilsetting utgår 1.10

Professor Helge Thue -4,5 50% perm. 1.4-31.12

Førsteamanuensis Giuditta Cordero Moss

+4,5 Økning fra 20% til 80%

Postdoktor (lyses ut jan 03) +9 Etter Anne Robberstad

Postdoktor (lyses ut jan 03) +9 Etter Elisabeth Vigerust

Som det vedgår av tabellen øker antall faste vitenskapelige årsverk med ca åtte. Økningen finansieres med øremerkede midler med unntak av stillingen etter Lødrup. Det vil være noe usikkerhet knyttet til dette årsverkstallet. Av erfaring vet vi at tilsettingsprosessene for vitenskapelige stillinger kan ta meget lang tid, og den økonomiske virkningen av disse tilsettingene i 2003 er derfor usikker.

IT-fastlønn

Lønn til IT-personale er holdt på samme nivå som i 2002.

Som en videreføring av omstillingstiltak fra 2002 settes det av midler til IT-stilling (50%) for utvikling- og implementeringsarbeid knyttet til IKT i undervisningen. Det er behov for å sluttføre dette tiltaket.

Sum avsatt kr. 211 000.

Ulike prosjekter

I tråd med Fakultetsstyrets vedtak 20. juni avsettes det midler til innredning/utstyr til Urbygningen som er planlagt ferdigstilt høsten 2003. Slike utgifter skal i utgangspunktet dekkes fullt ut av prosjektet, men Fakultetsdirektøren ønsker å ha mulighet for å dekke uforutsette utgifter. Videre kan det bli behov for å dekke følgekostnader ved annen bruk av lokaler som frigjøres ved tilbakeflyttingen.

Sum avsatt kr. 100 000

(15)

Generell drift

Posten videreføres på samme nivå som i 2002. Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst, noe som innebærer et kutt på ca 3,8%.

Likestillingsutvalget

Posten videreføres på samme nivå som i 2002. Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst, noe som innebærer et kutt på ca 3,8%.

IT-tiltak/infrastruktur

Forslaget fra IT-seksjonen innebærer en utvidelse med 269.000 kr ut over nivået i 2002 til 1.749.000 kr.

Økningen i budsjettet skyldes følgende poster:

- Det settes av kr 50 000 kr for å kunne bytte ut nettverkskomponenter ved fakultetet.

- Budsjettet til utskiftning/vedlikehold av datautstyr øker med 20 000 da alle nye maskiner skal kjøpes inn med flatskjermer.

- Det er satt av 150 000 kr til innkjøp av ny tjenermaskin.

- IT-opplæring for ansatte er økt med 20 000 kr - De er satt av 50 000 kr til HMS-tiltak for ansatte Administrativ fastlønn og løslønn

Prognosen for 2003 viser en knapp reduksjon av årsverk for administrative fastlønn. Det er ikke lagt opp til innsparingstiltak, og reduksjonen skyldes i hovedsak at det har vært mye overlapping p.g.a utskiftninger på sekretariatet i 2002. Økningen i 2002 skyldtes for en stor del overlapping i stillinger. Når det ikke er lagt opp til innsparingstiltak skyldes dette at overgangen til ny studieordning på nytt vil føre til behov for ekstra bemanning ved sekretariatet. Det er derfor ikke lagt opp til utfasing av stillinger i 2003.

I tråd med Fakultetsstyrets vedtak 20. juni vedr. kvalitetsreformen er det satt av midler til to administrative stillinger til midlertidig styrking av administrativ kapasitet for planlegging, informasjon og igangsetting. Den ene stillingen er lagt under rettsstudiet den andre under IKRS.

Sum avsatt kr. 756 000.

Internhusleie

Internhusleien øker til 29 millioner. Det legges ikke opp til endringer i måten internhusleien håndteres i fakultetets interne fordeling.

Omstillingsmidler

Midlene til omstilling i 2002 blir borte.

Kvalitetsreform (komite)

Det er nedsatt en komite som skal arbeide med kvalitetsreformen for rettsstudiet ved Det juridiske fakultet. Det settes av midler som følger:

Kompensasjon for leder i komiteen tilsvarende forskningsfri ett semester, kr. 114 000 Kompensasjon for vitenskapelige medlemmer tilsvarende en undervisningstime pr. uke i 28 uker, kr. 90 000.

Honorar til studentrepresentantene, 200 timer i lønnstrinn 16, kr. 26 000.

Honorar til medlemmene i referansegruppen, kr. 57 600.

Seminar for komiteen og seminar for ansatte, samt ev. reiseutgifter, kr. 100 000 Sum avsatt kr. 387 600.

(16)

Kvalitetsreform (IKRS, Afin og Rettsstudiet)

I en ekstratildeling fra kollegiet har fakultetet fått 1 mill til fordeling mellom IKRS, AFIN og rettsstudiet. Midlene skal brukes til oppfølging av kvalitetsreformen på disse stedene og det er opp til enhetene selv å bestemme hvordan midlene skal brukes. Midlene fordeles slik mellom enhetene:

IKRS: kr. 400 000 AFIN: kr. 200 000 Rettsstudiet: kr. 400 000

Se forøvrig kapittel 6.3, Oppfølging av kvalitetsreformen.

KOST-prosjektet

Studie- og eksamensseksjonen har søkt om midler til kostnader i tilknytning til KOST- prosjektet for Det juridiske fakultets vedkommende. Sum avsatt kr. 200 000. Dette tilsvarer ett årsverk på førstekonsulentnivå.

Forventet lønnsøkning 2003

Fom 2003 vil det ikke bli gitt ekstrabevilgning på høsten til UiO for å dekke opp merutgifter samme år pga sentrale lønnsforhandlinger. Dette medfører at fakultetet må sette av penger for å dekke forventede utgifter i forbindelse med lønnsøkning. Dette er beregnet til kr. 2 mill.

Mastergrader

Kostnader til drift av nyopprettet masterprogram ved Institutt for offentlig rett og Institutt for rettsinformatikk finansieres av en øremerket bevilgning fra kollegiet, men bevilgningen er lagt inn i fakultetets ramme. Til sammen utgjør dette kr 700 000 i 2003.