Tilsynsrapport - miljorevisjon
Revidert enhet: Marine Harvest Norway AS avdeling Bessaker
Revis'onsdato: 30.04.2013
Sted: Bessaker, Roan kommune
Driftsleder Heidi Wilmann
Medvirkende fra Regionleder Ferskvann Midt Tore Evjen
revidert enhet: Tekniker Magne Lunde Formann Emil By
Biologisk Trainee Christian Svarstad
Revisjonsgruppe fra Pernille Dorthea Bruun, revisjonsleder
NVE (sign.)
Katarina Eftevand, medrevisor Kjetil Greiner Solber , medrevisor Jan Henning L'Ab&-Lund,
fun . seksjonss'ef
, (sign.) (dato)
Seksjon: ZI
Vår ref SaksnriArkiv: 201302716/317
I. Innledning
1.1 Formål med revisjonen
Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og/eller en anleggsinspeksjon. Etter § 6 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles.
Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om å etablere et internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente detaljplaner.
Formålet med å foreta anleggsinspeksjoner er å kontrollere at anleggenes tilstand er i tråd med ovennevnte krav. For anlegg i driftsfasen, vektlegges landskaps- og miljømessige tiltak som f.eks. terskler,
vegetasjonsetablering på tipper, kontroll og informasjon vedrørende manøvreringsreglement og
minstevannsføringer samt rydding av elveløp/flomløp. Forventet natur- og landskapsmessig standard er nærmere beskrevet i NVEs veileder nr 2/2005 Miljøtilsyn ved vassdragsanlegg.
1.2 Revisjonsgrunnlag
NVE fører miljøtilsyn med vassdrag og grunnvann på følgende grunnlag:
Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) §§ 5, 8, 10, 41, 54 Forskrift av 28.10.2011 nr 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) Vassdragskonsesjon av 15.04.2005 for regulering og uttak av vann fra Nedre Vikvatnet, samt
opprettholdelse av fiskesperre i utløpet av Nedre Vikvatnet
Norges vassdrags- og energidirektorat
VE
NVE pålegg av 11.09.2008 om dokumentasjon av minstevannføring
NVE pålegg av 05.06.2007 om opplysningsskilt ved reguleringsmagasin og steder med minstevannføring
1.3 Tema for revisjonen ved Marine Harvest Norway AS avdeling Bessaker 30.04.2013
Revisjonen hadde hovedfokus på:
Ansvar Kompetanse Tilsynsrutiner
Det ble foretatt inspeksjon av dammen, skilt, minstevannføring, display osv. ved Nedre Vikvatnet.
1.4 Funn
Fire avvik Fire anmerkninger
Avvik er:Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er:påpekning av forhold med forbedringsmulighet eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.
1.5 Generelle kommentarer
NVE hadde som en forberedelse til revisjonen fått tilgang til TQM som er MI-Ns kvalitetssystem. For en utenforstående er dette et greit system når man blir kjent med det. Som for dette og andre tilsvarende system gjelder det at det må brukes jevnlig slik at kunnskapen om systemet holdes ved like.
Styrende dokumenter er i dag tilgjengelig for ansatte på forskjellige måter dvs, elektroniske i TQM, i mappe på server, i perm og i bok. Dette er en utfordring når det gjelder oppdatering. Under samtalene kom det frem at personer med ansvar for tilsyn velger å ha tilgang til styrende dokumenter på forskjellige måter. Det er forståelig at man velger å ha styrende dokumenter i perm eller bok, men da må man også sikre seg at dokumentene er oppdatert. Ved interne revisjoner på anlegget bør man derfor også gå gjennom permer og bøker for å sikre seg at alle har siste nyeste og gjeldende versjon av styrende dokumenter. MI-IN bør velge ett
"område" der alle styrende dokumenter skal finnes i siste versjon.
Samtalene under revisjonen var konstruktive og åpne, og NVE fikk en grei oversikt over anleggets
internkontrollsystem etter IK-vassdrag. Ledelsen ved anlegget viser stor vilje til å følge opp de pliktene som følger av vassdragskonsesjonen, pålegg og IK-vassdrag. Økt bevissthet rundt betydningen av å ta vare på vassdraget og dyrelivet der, kan være nøkkelen til bl.a. bedre tilsynsrutiner. Holdningsskapende arbeid og kompetansebygging er i denne sammenheng avgjørende.
I revisjonen ble avvik som fremgår i rapporten fra NVEs magasinkontroll i 2009 kort omtalt og gjennomgått under inspeksjonen. Det mangler bl.a. mulighet for å lese av magasinvannstanden oppe ved Nedre Vikvatnet, og det ble opplyst at LRV-bolt mangler. En plan for håndtering av avvikene funnet under magasinkontrollen
skulle vært sendt til NVE innen 01.11.2010, men NVE kan ikke se å ha fått en slik plan. Frist for innsending av en slik plan settes nå til 15.06.2013. Forhold som allerede er rettet opp må fremgå av planen.
M111 1avdeling Bessaker ble gjort oppmerksom på at det må sendes inn et forslag til klassifisering av dammen i Nedre Vikvatnet, jf. damsikkerhetsforskriften, til NVE. Skjema og veiledning finnes her:
htt ://www.nve.no/no/Sikkerhet-o -tils nl/Damsikkerhet/KLassifiserin 1/. Frist for innsending av forslag til klasse settes til 15.06.2013.
2. Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister
Avvik . Hjemmel ur.
1 § 5.1 Den ansvarlige skal sørge for at relevante lover, forskrifter og vedtak som
gjelder egne anlegg og tiltak er tilgjengelig og ha kunnskap om de plikter som følger av disse.
2 § 5.3 Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal sørge for at personellet har de
kunnskaper ogferdigheter som er nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike, oppftller kravfastsatt i eller i medhold av
vassdragslovgivningen, herunder ha en plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles.
Beskrivelse av avvik
avdeling Bessaker kunne ikke legge frem alle relevante styrende dokumenter. Det kunne ikke legges frem en skriftlig prosedyre for hvordan nye styrende dokument blir gjort kjent for dem som jobber på anlegget.
Det skal legges frem en rutine for hvordan nye styrende dokumenter skal gjøres kjent på anlegget.
Rutinen må si noe om hvem som har ansvaret sentralt og lokalt.
MHN avdeling Bessaker kunne ikke legge frem en skriftlig plan for hvordan behovet for kompetanse innen miljø og landskap blir dekket.
Det skal legges frem en plan for hvordan behovet for kompetanse innen miljø og landskap skal dekkes ved MHN Bessaker. Kompetanse kan bygges opp internt evt. ved hjelp av eksterne krefter. Kompetanse kan også hentes inn utenfra ved behov. Hvordan man velger å gjøre det må fremgå av planen.
Frist for lukking 01.07.2013
01.07.2013
3 §5.4 Den ansvarlige skal beskrive organisasjonen, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet.
4 §5.5 Den ansvarlige skal foreta og protokollere de
målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak
drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
vassdragslovgivningen.
MEIN avdeling Bessaker kunne ikke legge frem en oversikt som viser hvem som har ansvaret for arbeidsoppgaver (tilsyn med vassdragsanleggene, registreringer, vedlikehold osv.) knyttet til miljø og landskap.
Det skal legges frem en oversikt eller
stillingsbeskrivelse hvor det fremgår hvem som har ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til miljø og landskap.
MHN avdeling Bessaker har ikke etablert utstyr for måling av totalt vannuttak til anlegget.
Det var ikke overensstemmelse mellom tall for minstevannføring i display ved dammen og tall i styringssystemet på anlegget.
Minstevannføringen var ikke kontrollert på lenge.
Egen prosedyre for manuell kontroll ble ikke fulgt.
01.07.2013
Plan innen 15.06.2013.
Rapporten fra NVEs magasinkontroll var ikke fulgt opp. Dette vil bli håndtert i egen sak, se kap. 1.5.
Det må legges frem en redegjørelse og plan for hvordan vannuttak, vannstand og minstevannføring blir målt og registrert eller skal måles og registreres.
Målinger og registreringer skal gjøres på en sikker og etterprøvbar måte. Planen må inneholde en rutine for kalibrering av måleutstyr, med kontrollør, frekvens og dokumentasjon. En plan for retting av avvik etter magasinkontrollen kan også inngå i denne planen.
3. Varsel om vedtak om retting
NVE varsler med dette om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om retting for de forhold som ikke er rettet når fristen for å uttale seg har gått ut. jf. hjemmel for stans/retting i vannressursloven § 59.
3.1 Frist til å uttale seg
Det gis frist til å uttale seg om saken innen 7.06.2013. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.
4. Beskrivelse av anmerkninger
Nr. Beskrivelse av anmerkning
1 MHN avdeling Bessaker tar ikke rutinemessig kopi av manuell loggbok for minstevannføring og vannstand i Nedre Vikvatnet, og et uhell kan føre til at dere mister verdifulle og viktig data.
2 Begrepet "kritiske situasjoner" må defineres bedre på varslingslisten. Defmisjonen av avvik knyttet til hendelser i det ytre miljø må gjøres kjent blant de ansatte.
3 MI-INavdeling Bessaker følger ikke egen prosedyre for internrevisjon. Det ligger foreldete dokumenter i TQM.
4. Opplysningsskiltet ved dammen i Nedre Vikvatnet mangler kontaktinformasjon til konsesjonær og NVE. Display for avlesning av minstevannføring er ikke merket av på kartet på skiltet. Et forslag til nytt skilt bør sendes til NVE for kvalitetssikring for det settes i produksjon.
