Årsrapport
Slik fylkesrådmannen ser det Rekneskapsresultat
Arbeidsgjevarområdet Opplæring
Kultur
Plan og næring Samferdsle Tannhelsetenesta Vedlegg
2006
Slik fylkesrådmannen ser det
Ei lagnadstid Folketalet har gått attende i Sogn og Fjor- dane dei siste 10 åra. Vi blir færre og vi blir eldre.
Nedgangen er dramatisk og verre enn i noko anna fylke i Sør- Noreg. Mykje av den fylkeskom- munale verk- semda er no retta inn mot å dempe denne utviklinga.
Verkemidla er desentralisert tenestetilbod, omstilling, kompetansebygging og nyskaping. Interna- sjonale trendar, næringsstruktur, demogra- fi og aukande sentralisering er motkreftene.
Vi må tru på at det nyttar å stå imot. I dette arbeidet har fylkeskommunen – som leiande regional utviklingsaktør med fol- kevald styring – ei sterkare og meir sentral rolle no enn tidlegare.
I desember 006 la regjeringa fram stor- tingsmeldinga om forvaltningsreforma. På mellomlang sikt er eit folkevald regionnivå sikra. Det knyter seg likevel spenning til korleis regionane vil sjå ut etter 010, både geografisk og i oppgåve¬portefølje.
Vi står framfor eit vanskeleg val; halde fram som forsterka fylkeskommune eller gå inn i ein vestlandsregion. I tillegg har regjeringa signalisert at det kan verte aktuelt å nytte tvang for å få fram likeverdige regionar.
Vi må førebu oss; sikre at verdiane blir der dei er skapte, arbeide for å få nye oppgåver frå sentral og regional stat, posisjonere oss der vi er gode og syte for å ta vare på særprega.
I 006 har vi vore i startgropa; sett i gang
arbeidet med å sikre verdiane, kartlagt sterke og svake sider, vurdert kva som er viktige kriteria og optimal storleik på ei effektiv og brukarorientert regional eining.
Vi skal vere godt budde anten valet blir for- sterka fylkeskommune med dei grensene vi har i dag eller ein stor vestlandsregion.
Det har i 006 vore førebuande drøftingar med dei andre fylkeskommunane i Vest- landsrådet og regional stat.
I 008 vil mykje falle på plass. I mellomtida driv vi regional utvikling og tenestepro- duksjon med dagens struktur og det plan- verk vi alt har vedteke. Først når Stortinget har teikna det nye regionkartet er tida inne for organisatoriske endringar og nytt overordna planverk.
Drifta av dei fylkeskommunale tenestene
Vidaregåande opplæring
Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjor- dane kan også for skuleåret 006/07 vise til god dimensjonering av opplæringstilbodet.
Sjølv med ein desentralisert skulestruktur har vi ei god utnytting av ressursane. Sek- toren står framfor store utfordringar som innføringa av struktur- og innhaldsreforma kunnskapsløftet og ei rad omfattande ny- bygg, rehabiliteringar og samlokaliseringar.
Regional utvikling
006 har synt at fylkeskommunen etter ansvarsreforma står tydlegare og tydlegare fram som den leiande regionale ut- viklingsaktøren. Vi ser det i høve konkrete utfordringar som omstilling i industrien, ilandføring av olje og gass, breibandutbyg- ging, folkehelse og livsutfalding, inter- nasjonalt samarbeid, næringsutvikling og FoU. Samarbeidet med kommunane er og styrka i 006 m.a. gjennom tilskott til dei kommunale næringsfonda og drifta av regionråda.
Gjeninnføring av den differensierte
arbeidsgjevaravgifta i 3 av dei 6 kom- munane og auke verkemiddelbruk i kom- munane Førde, Flora og Naustdal vil styrke konkurransekrafta i næringslivet i fylket.
Samferdsle
006 var siste året av ei fireårig avtale med rutebilselskapa. Ny avtale med rutebilsels- kapa gjeldande frå 1.1.007 vart forhandla fram gjennom hausten 006. Avtala med Fjord1 Fylkesbaatane vart forlenga til 1.mai 009.
Avtalene førte til at tidlegare vedtak om rutekutt vart oppheva.
Det skal tingast fram langsiktig avtale for kjøp av båtrutetenester. Intensjonen er at avtalene skal lysast ut i heile EØS-området.
Fylkeskommunen har saman med Ro- galand, Hordaland og Møre og Romsdal utarbeidd ein transportplan for Vestlandet.
Kultur
Kultur står sentralt i arbeidet vårt som leiande regional utviklingsaktør. I feltet mellom kultur og næring og kultur og opplæring har det skjedd mykje spanande i 006. Forventningane til fylkeskommunen - både frå organisasjonane og kommunane - er høge og aukande. Dette gjeld både i in- ternasjonalt samarbeid, utviklingsprosjekt, sambruk av nyanlegg og løpande driftsop- pgåver. Årsrapporten syner at det er stor aktivitet i kulturlivet i Sogn og Fjordane.
Tannhelse
Årsrapporten syner god måloppnåing og svært gode tilbakemeldingar frå brukarane.
Økonomi
Det er gledeleg å kunne slå fast at vi endå eit år har lukkast med å halde god orden i økonomien. Vi vert i aukande grad avhen- gige av lokale inntekter som utbytte og sal av konsesjonskraft. Fylkeskommunen rår her over store verdiar.
Framsidebilete:
Forventningane frå kommunane om fylkes- kommunal medfinansiering er aukande, t.d.
ved forskottering av veg og rassikring, kultur- anlegg, omstilling m.m.
Balansert målstyring
Vedlagt denne årsrapporten fylgjer resulta- trapportering i høve måla i målekarta, slik desse vart vedtekne i budsjettet for 006.
Føremålet med denne rapporteringa er å få sterkare fokus på oppnådde resultat i styringa av fylkeskommunen. Det er første gongen vi rapporterer på denne måten. Dette er ein
”prøveversjon” som må utviklast vidare for å bli eit tenleg styringsverktøy.
Miljø
Årsmeldinga inneheld miljørekneskap for dei ulikte tenesteområda. I tillegg har fylkestinget i 006 vedteke miljøprofil for dei fylkeskom- munale innkjøpa, m.a. med mål for klimagas- sutslepp og energibruk. Fylkeskommunen vil og synleggjere miljøprofilen gjennom konkurranse¬grunnlaget ved anbod. Ved val av leverandør vil vi nytte miljø som tilleggs¬kriterium med gradvis auka vekting.
Universell utforming
Fylkestinget har vedtekte handlingsplan for auka tilgjenge for alle – universell utforming.
Planen set klare krav til tilgjenge ved utform- ing av tenester, bygg og anlegg. Den vil og vere førande for tenestekjøp som t.d. buss, båt og ferje.
Likestilling
Kvinner i leiarstillingar utgjorde ved utgangen av 006 34%. I 005 var det 33%. Vi har ikkje nådd målsetjinga om 40% kvinner i leiarst- illingane våre innan 006. Det har skjedd ei positiv utvikling i sentraladministrasjonen med 38% kvinner i leiarstillingar.
I fylkesrådmannen si leiargruppe er fleirtalet (57%) kvinner.
Per Dragset har ansvaret for dei fyrste fire månadane av driftsåret 006. Han gav frå seg ei kompetent og veldriva eining med godt
omdømme. Eg kom til duk og dekka bord. På vegne av oss både to vil eg takke alle tilsette og samarbeidspartnarane for godt utført ar- beid og godt samarbeid i 006. Vi takkar også fylkespolitikarane for godt og konstruktivt samarbeid.
Årdal/Leikanger 18.3.07
Jan Øhlckers
Fylkesråfmann Jan Øhlckers og ordførar Jan Herstad i Naustdal på offshore-messa ONS 2006 i Stavanger.
Rekneskapsprinsipp
Tilgang og bruk av midlar i løpet av året som vedkjem fylkeskommunen si verksemd går fram av driftsrekne- skapen eller investeringsrekneskapen.
Alle inntekter og utgifter vert ført brutto. Den samla fylkeskommunale verksemda går fram av årsrekneskapen.
Det er ikkje oppretta kommunale føretak, interkommunale samarbeid og liknande som må medreknast for å få oversikt over kostnaden med den fylkeskommunale drifta.
Rekneskapsresultat
Fylkeskommunen sin rekneskap er gjort opp i balanse etter at det er utgiftsført avsetjingar på 89,1 mill kr.
Av desse er 55,5 mill kr unytta løyvin- gar og renteinntekter som skal brukast i 007 til fast¬sette føremål, medan 33,6 mill kr er avsett til framtidige investeringar.
Fellesinntekter og -utgifter Fylkeskatten/inntektsutjamninga utgjer 440,3 mill kr som er ei meirinn- tekt på ,5 mill kr i høve til opphavleg budsjett og 13,1 mill kr i høve til revidert budsjett.
Dei lokale inntektene (aksjeutbyte, konsesjonskraft, renteinntekter) utgjer 104,7 mill kr som er 4,6 mill kr meir enn budsjettert. Dette er 19,1 mill kr meir enn i 005 (85,6 mill kr). Auken fordelar seg med mill kr på renteinn- tektene og 1,6 mill kr på aksjeutbyte og 15,5 mill kr på konsesjonskraft.
Lånegjelda til fylkeskommunen vart redusert med 51,4 mill kr til 648,6 mill kr i 006. Bakgrunnen for reduksjonen er eit ekstraordinært avdrag som er dekka av avsett fond på 144 mill kr.
Ser ein bort frå dette var det ei netto auke i lånegjelda på vel 9 mill kr i 007. Renteutgiftene for dei faste låna vart på 0,4 mill kr som er i samsvar med budsjettet.
Rekneskapen
Mill kr Fellesinntekter/-utgifter Rekneskap Budsjett Meirinntekt mv (+)/
Meirutgift mv (-)
Rammetilskot 68,4 681,7 0,7
Fylkesskatt 440,3 47, 13,1
Aksjeutbyte 41,7 41,7 0,0
Konsesjonskraftvinst 43,1 43,1 1,4
Renteinntekter 19,9 16,7 3,
Andre overføringar 1,7 19,6 ,1
Låneavdrag -38,8 -38,7 0,0
Renteutgifter -1,5 -1,6 0,1
Avsett til fond -43,8 -19,3 -4,5
Premieavvik 4,4 -,6 7,0
Sum fellespostar 1149,4 1146,3 3,1
Sektorrekneskap
På sektornivå viser rekneskapen ei tilsvarande budsjettoverskriding på 3,1 mill kr.
Forvaltning
Sektoren omfattar politisk styring, kontrollor- gana, sentraladministrasjonen og fylkeskom- munale fellesutgifter. Av eit budsjett på 109,3 mill. kr vart det spart inn ,0 mill kr. Ved utgangen av 006 stod det att 4,7 mill kr av eit samla beløp på 4,5 mill kr i omstillingsmid- lar etter reformene på helsesektoren.
Opplæring
Meirutgifta på 6,4 mill kr fordeler seg på fagopplæring (4,9 mill kr), gjesteelevar (1, mill kr), og landslinjer (0,9 mill kr). Tilpassa opplæring og PPR-tenesta har innsparing (1,7 mill kr). Det er mindre avvik på dei andre områda som i hovudsak er med i resultat- overføringa for skulane. Av overskridinga på fagopplæring er mill kr utgifter som gjeld 005.
Helse og sosial
Tannhelsa vart gjort opp i balanse med eit budsjett på 53,803 mill kr.
Regional utvikling
Regional utvikling vart gjort opp i balanse med eit budsjett på vel 103 mill kr. Av dette er 71,4 mill kr. Regionale utviklingsmidlar frå KRD.
Kultur
Forbruket i kultursektoren vart 0,068 mill kr meir enn budsjettet på 38,770 mill kr i fylkeskommunale midlar. I tillegg kjem drygt 100 mill kr. i statlege midlar.
Samferdsle
Forbruket i samferdslesektoren vart 1,3 mill kr mindre enn budsjettet på 344,505 mill kr. Mindreforbruket fordelar seg på vegad- ministrasjon ( 0,6 mill kr), vedlikehald av fylkesvegar ( 0,6 mill kr) og trafikktryggleiks- tiltak ( 0,1 mill kr).
Årsverk
Antal tilsette i fylkeskommunen utgjorde i 006 14 årsverk.
Investeringsrekneskap
Fylkeskommunen investerte i 006 for 168,6 mill kr, fordelt med 4,8 mill kr på forvaltning, 10,5 mill kr på opplæring, ,5 mill kr på tannhelse, 1,3 mill kr på kultur og 39,4 mill kr på fylkesvegar. Dei samla investeringane var finansierte med 1,9 mill kr frå driftsmidlar, 19,6 mill kr frå fond, 6, mill kr i tilskot, ,0 mill i mva-refusjon, 1,3 mill kr frå salsinn- tekter av eigedom og aksjar og 134,6 mill kr i låneopptak. Det er udekka 4,3 mill kr som vert dekka inn i 007 – hovudsakleg av nye låneopptak.
Hovudtala for fellesinntektene og -utgiftene er:
Arbeidsgjevarområdet dekkjer strategiske tiltak som gjeld rekruttering, personal- utvikling, lønspolitikk, organisasjons- utvikling, likestilling og arbeidsmiljø.
Personalforvaltninga vert utøvd gjennom delegert mynde på institusjonsnivå. Utvikling av leiarteama ved dei vidaregåande skulane har vorte vidareført i 006 med konsulent- hjelp i organisasjonsutvikling/teamutvikling.
I lønsoppgjeret per 1.5.006 vart det avsett mykje lønsmidlar til lokale forhandlingar, og arbeidsåret har vore prega av omfattande forhandlingsprosessar mellom arbeidstakar- organisasjonane og arbeidsgjevar.
Likestilling
Ved utgangen av 006 var leiarstillingane i fylkeskommunen fordelte slik mellom kvinner og menn:
34% kvinner og 66% menn. Tilsvarande fordeling i 005 var 3% kvinner og 68%
menn.
I sentraladministrasjonen sine leiarstillingar er det 39% kvinner, og i leiargruppa til fylkesrådmannen er 4 kvinner og 3 menn.
Arbeidsmiljø
Fylkeskommunen er inkluderande arbeids- livsverksemd, og vår hovudmålsetjing som
inkluderande arbeidslivsverksemd er å halde sjukefråværet på eit lågt nivå. Sjukefråværet i 006 er 4,9%. Vi har framleis lågt sjukefråvær, men med ein mindre tendens til auke.
Utfyllande omtale av arbeidsgjevarområdet og utfyllande vurderingar om likestillings- statusen, går fram av hovudsamarbeidsutvalet si årsmelding for 006, og særskilt statusrap- portering om handlingsplanen for likestilling til likestillingsutvalet.
Arbeidsgjevarområdet
Frå venstre: Velaug Veum, fylkesdirektør for regional, Astrid Lernes, sekretariatsleiar for kontrollutvala, Ingebjørg Erikstad, fylkesdirektør for kultur, Eli Nes Killingrød, økonomisjef, Marianne Vara, dagleg leiar for Sogn og Fjordane RevisjonIKS, Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring og Annbjørg Geithus Lereim, fylkeshovudverneombod.
Opplæring
Måloppnåing/resultatvurdering Inntekne elevar til fylkeskommunale vidaregåande skular i Sogn og Fjordane i 006 er 405. Dette er 58 færre elevar enn i 005. Ved utgangen av 006 var det registrert 807 løpande lærekontraktar.
Det vart inngått 445 nye lærekontraktar.
Dette er ein auke på 59 i høve 005.
Det var 47 registrerte søknader om tilrettelagt opplæring for vaksne.
Samanlikna med 005 var dette 107 færre søknader.
Kunnskapsløftet
Den største utfordringa for opplæ- ringssektoren i 006 var innføringa av struktur- og innhaldsreforma Kunnskapsløftet. Det vart sett ned fylkes- dekkande fagnettverk på Vg1 og Vg-nivå for å sikre kvaliteten på opplæringa.
Kunnskapsløftet set også i større grad søkelys på kvaliteten på den opplæringa som føregår ute i bedriftene, og det vart lagt opp til tettare oppfølging av lærlingar og bedrifter. Gjennom ”Strategisk plan for kompetanseutvikling i vidaregåande
opplæring i Sogn og Fjordane 005-008”
og ”Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane, Plan for 006” vart det sett i verk tiltak knytte til iverksetjing av Kunnskapsløftet.
Hovudutval for opplæring vedtok i 006 at det skal setjast ned eit nytt strategiutval som skal gå gjennom overordna mål og strategiar for vidaregåande opplæring.
Den store brukar og medarbeidarunder- søkinga som vart gjennomført våren 006 har gitt oss eit grunnlag for å gå inn og vurdere praksis på ein meir systematisk måte og dannar vidare grunnlag for vurdering av kvalitet og vegval framover.
Dei vidaregåande skulane som utviklingsaktørar
Det har vore lagt til rette for å gjere dei vidaregåande skulane til reelle lokale og regionale utviklingsaktørar. Dette er mellom anna gjort gjennom overføring av oppgåver knytte til vaksenopplæring og gjennom å opprette arbeidslivskontaktar.
Opplæringssektoren har for første gong vorte tilført regionale utviklingsmidlar.
Midlane legg m.a. til rette for at skulane
kan realisere målsettingar i utviklingspla- nane sine.
Byggesaker i opplæringssektoren Arbeidet med dei store byggesakene innan vidaregåande opplæring fekk stort fokus også i 006. Av større prosjekt kan nemnast:
Arbeidet med bygging av samlokalisert vidaregåande skule i Stryn kom i gang. Bygget er planlagt ferdigstilt til skulestart 007.
Firda vidaregåande skule: Det vart utarbeidd kravspesifikasjon som grunnlag for tilbodsinnhenting for første byggjesteg. Tilboda vart leverte i desember.
Eid vidaregåande skule: Det vart utarbeidd kravspesifikasjon som grunnlag for tilbodsinnhenting
Det vart vedteke funksjonsprogram for Flora, Dale og Sogndal vidaregåande skular. Sjå elles rapporteringa i vedlegget i høve måla i målekartet.
I deseber 006 vedtok fylkestinget at det skal utarbeidast ein samla inviste ringsplan for fylkeskommunen. Planen skal leggjast fram for fylkestinget i juni 007.
Arbeid i fjøsen ved Mo og Jølster vidaregåande skule i Førde
Effektiviseringstiltak i 2006
Vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane kan også for skuleåret 006/07 vise til god dimensjonering av opplæringstilbodet.
Justeringssaka våren 006 innebar berre nokre få endringar, og desse vart gjort utan at det vart oppretta ekstra primærgrupper/klassar.
Dei vidaregåande skulane har for skuleåret 006-07 ein gjennomsnittleg oppfyllings- grad på om lag 93%. På studieførebuande utdanningsprogram er oppfyllingsgraden om lag 95% medan dei yrkesførebuande utdanningsprogramma har ei oppfylling i primærgrupper/klassar på omlag 93%.
Oppfyllingsgraden pr nivå er: Vg1 96%, Vk1 90% og Vk 9%. Med ein så desentralisert skulestruktur som i Sogn og Fjordane har vi ei god utnytting av ressursane.
Miljørekneskap Psyko-sosialt miljø
Kosthald og ernæring – døme på tiltak:
Mange av dei vidaregåande skulane har fokus på sunn mat og drikke. Tiltak som kan nemnast her er frukt og grønt i kantina, fjer- ning av brusautomatar, brusforbod i skuletida og god tilgang på gratis vatn.
Fysisk aktivitet – døme på tiltak:
Prosjekt knytt til ernæring og fysisk aktivitet, idretts-/ aktivitetsdag for alle tilsette og elevar, innreia trimrom for tilsette.
Trivsel og tryggleik – døme på tiltak:
Oppfølging av hybelbuarar gjennom hybelbe- søk, prosjekt for hybelvertar og hybelbuarar, aktivt elevråd – elevråd som valfag, open skule på kveldstid, temadagar, felles enga- sjement i internasjonalt solidaritetsarbeid,
sosiale arrangement for tilsette, miljøkomitè for tilsette.
Alle dei vidaregåande skulane er oppmoda om å etablere folkehelsegrupper. Det er også fokus på rusførebygging og trafikktryggleik.
Ordninga med miljøkoordinatorar ved dei vidaregåande skulane er viktig i arbeidet med trivsel og tryggleik.
Fysisk miljø og inneklima
På bakgrunn av tilstandsrapport frå 005 om betre tilgjenge til fylkeskommunale bygg, vart det i 006 løyvd 0,500 mill kr til universell utforming. Det vart gjennomført tiltak/prosjekt ved Årdal, Luster, Sogndal, Mo og Jølster, Øyrane og Dale vidaregåande skular. Fylkestinget vedtok Handlingsplan for auka tilgjenge for alle - universell utforming i sak 44/06.
Det vart utført større uføresette miljøretta tiltak og miljøretta ombyggings-/rehabilite- ringsprosjekt ved Årdal, Høyanger, Mo og Jølster, Stryn, og Hafstad vidaregåande skular.
Ved Mo og Jølster vidaregåande skule vart det gjennomført ombygging frå elektrisk oppvarming til vassboren varme i deler av bygningsmassen. Samla kostnad: 1,875 mill kr.
Det vart gjennomført fullstendig utskifting av PCB-haldig lysrøyrarmatur ved Dale, Måløy og Mo og Jølster vidaregåande skular og Sogn Jord- og hagebruksskule. Arbeidet med å fjerne PCB-haldig armatur ved vidaregåande skular vil vere avslutta ved utgangen av 007.
Spesielle fylkestingssaker
Ny organisering av vidaregåande opplæring for vaksne i Sogn og Fjordane.
Investeringsramme for nybygg, ombygging og rehabilitering av eksisterande bygnings masse ved Flora vidaregåande skule.
Investeringsramme for nybygg ved Dale vidaregåande skule.
Kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Plan for 006.
Justert opplæringstilbod for skuleåret 006-07.
Øyrane kurs- og kompetansesenter - omorganisering og integrering i Øyrane vidaregåande skule.
Handlingsplan for auka tilgjenge for alle - universell utforming.
Stolpeklatring ved Eid vidaregåande skule.
Intens konsentrasjon ved Firda vidaregåande skule på Sandane i Gloppen.
Måloppnåing/resultatvurdering Nærøyfjorden Verdsarvpark vart plukka ut som eitt av 10 pilotprosjekt i det lands- omfattande verdiskapingsprogrammet til Miljøverndepartementet. Hovudmålet er å utvikle eit attraktiv reisemål med fokus på bærekraft og forankring.
Kvernsteinsprosjektet i Hyllestad vart valt ut som ”plussprosjekt”.
Arbeidet med Nettbasert kultur og kunn- skapsformidling, der Sogn og Fjordane var valt ut til å vere nasjonal prøveregion for prosjektet, på gjekk heile året. Her skal brukarane m.a. kunne søkje i databasar knytt til museum, fylkesarkiv og fylkesbi- bliotek via ein felles inngang.
Fylkesarkivet tok i bruk nytt magasin, og starta innsamlinga av arkivmateriale frå kommunane.
Fylkeskulturprisen 2006 gjekk til fylkes- laget av Norsk forbund for utviklings- hemma (NFU), for deira store innsats for å leggje til rette kulturtilbod for alle.
Utviklingsplan 2006 – 2010 for Tusenårsstaden vart vedteken. Planen har som visjon å løfte fram historia til Gulatinget og verdiane som det represen- terte.
I samsvar med Stortingsmelding nr. 16, Leve med kulturminner, vart prosjektet Tilstandsanalyse av freda bygg igongsett.
Alle freda bygg i privat eige skal vurderast innan hausten 007.
I 006 vart det gjort fleire viktige arkeo- logiske funn; som førhistorisk jarnvinne- anlegg i Nyastølslii i Vik, gravfelt frå eldre jarnalder og busetnad frå yngre steinalder på Bøbakkane (Vie) i Førde og fleire frå- flytta gardstun frå bronse- og jarnalder på Hjelmeset i Gloppen.
Gjennom samarbeidsavtale med Fiskeri- og kystdepartementet vert det tilført kr 500 000 til kystkulturarbeid i fylket. Midlane vart fordelt på fire tiltak, m.a. til arbeidet med autolinebåten ”Haugefisk”.
Museumsplan for Sogn og Fjordane 006 – 010 vart vedteken. Målet er å styrkje alle museums-einingane, prioritere fel- lestiltak for musea og utvikle ABM-sam- arbeidet i fylket.
Innan kulturutviklingsområdet var det tett samarbeid med, og oppfølging av ei rekkje tiltak i fylket. Fleire av desse tiltaka er innan kulturarvområdet. 30 tiltak fekk utviklingsmidlar til sitt arbeid.
Av nye tiltak i fylket kan m.a. nemnast
”Nynorske Litteraturdagar” i Aurland og
”Krimfestival” i Førde.
FRAM-kultur - utvikingsprogram for kulturentreprenørar - vart sett igong i Sogn og Fjordane i 006 i samarbeid med Innovasjon Noreg og med Mentor som gjennomførar. 1 deltakarar med bak- grunn frå design, kunst, kultur, media og underhaldning deltek.
Hovudutval for kultur vedtok nye ret- ningsliner for tilskotsfordeling. Innan feltet allment kulturarbeid blir det særleg lagt vekt på kulturaktivitet for barn og unge, og større fokus på aktivitet framfor drift.
For kulturminnevernet betyr endringane ei omlegging til større og færre tilskot.
Gjennom ”Ung arena” vart det gjennom- ført fleire tiltak (danseverkstadetablering, friluftsliv i skulen, oppvisning/show med profesjonelle skatarar, seminar, m.m.) innan fysisk aktivitet for barn og unge.
Ungdommens Kulturmønstring vart gjen- nomført med om lag 400 deltakarar frå alle kommunane i fylket.
Ungdomspolitisk utval etablerte kon- takt med tilsvarande organ i Skotland (Highland & Island), og deltok på sam- ling der. På Fylkesting for Ungdom i okto- ber 006 var det gjenvisitt frå Skotland.
Gjennom Den Kulturelle skulesekken får alle born i grunnskulen i fylket (om lag 15 000) oppleve fire profesjonelle kulturopp- levingar gjennom skuleåret. 40 turnear vart gjennomført innan kunst (6), sce- nekunst (13), musikk (10), litteratur (1), kulturarv (), arkitektur (1) og anna (7).
Kvar skule har ein kulturkontakt. Desse vart invitert til nettverksmøte i september.
Lærarar og kulturarbeidarar møtest årleg til ”Opplevingsseminar” i januar.
Fylkesmusikarane produserte i samar- beid med fylkesmusikarane i Hordaland tre ulike nye program som vart tur- nert i Hordaland og Sogn og Fjordane, og deltok i oppsetjinga av ”Den vesle prinsen” i samarbeid mellom Sogn og Fjordane Teater og Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.
I samband med jubileumsåret for Jakob Sande, gav kulturavdelinga ut CD og tekstheftet ”Syng med Sande”, til bruk i grunnskulen. Føremålet var å gjere ein stor diktar kjend for nye generasjonar, med hjelp av ny musikk. Tiltaket vart godt motteke.
5 kommunar har revidert sine kommu- nedelplanar for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Alle kommunane i fylket har no godkjende planar, og dermed også søk- nadsrett til spelemidlar.
1 av 39 søknader til nærmiljøanlegg vart imøtekomne med kr 3 963 000 (godkjend søknadssum kr. 6 763 000).
Tildelingsprosenten til nærmiljøanlegg i 006 var 56% av innmeldt behov (lik %- sats for alle fylka).
Kultur
7 søknader fekk tildelt kr 18.464.000 (- kr 943.000 i høve 005) til ordinære idrettsanlegg.
115 (+11 i høve til 005) søknader med ein godkjend søknadssum på kr. 95.801.000 (- 3.5 mill i høve 005). Tildelingsprosenten i 006 var 19.3% av innmeldt behov. Dette betyr at ventetida på midlar kan bli over 5 år.
Hovudutval for kultur vedtok nye retnings- liner for tilskot til lokale kulturbygg. Dei nye retningslinene gjev rom for at fleire typar lokale og bygningar kan få tilskot. 7 (av 8) søknader vart godkjende for tilskot, og samla godkjend søknadssum var kr. 4.880.334.
Summen til fordeling var kr. 1.696.666 som vart fordelt på 5 bygg.
Fylkesbiblioteket har gjennom sine ordningar med bokbåt, bokbuss og fjernlån medverka til å sikre at alle innbyggjarane i fylket har tilgang på gode bibliotektenester. Gjennom forfattarturnear, klassesett og samarbeid med skulesektoren i fylket har dei sett fokus på auka leselyst og dugleik hjå barn og unge.
Biblioteksamarbeidet i indre Sunnfjord er utvikla vidare med mål om fellesløysingar på mediabase, lånekort, m.m.
Fylkessenteret for musikkterapi har gjennom- ført direkte klientarbeid og rettleiingsarbeid i 1 kommunar der målet er å utvikle fritidstil- bod for menneske med særlege behov. I tillegg har dei hatt kurs/foredrag i seks kommunar i fylket. Faste oppdrag gjennom året er deltaking på kulturfestivalen for utvikingshemma, Røde Kors-leirar og familiehelg i regi av Norsk for- bund for utviklingshemma.
Fylkeskommunen brukte 38,8 mill kroner netto til kulturføremål. I tillegg forvalta fyl- keskommunen om lag 30 mill kroner frå staten til kulturføremål i fylket.
Viktige fylkestingssaker - Museumsplan 006-010
- Norsk Reiselivsmuseum – byggesteg 1 - Avtale mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Gulen kommune om oppfølgjing av tusenårsstaden ”Gulatinget”
- Tusenårsstaden i Sogn og
Fjordane – Utviklingsplan 006 – 010 - Utviklingsplan Sogn og Fjordane - Kunstmuseum
- Handlingsplan for auka tilgjenge for alle – universell utforming
På Vie i Førde fann arkeologane vitnemål om busetnad frå yngre steinalder.
Ein yngre variant av Gi- tarkameratane sjarmerte publikum på fylkesmøn- stringa til Ungdommens Kulturmønstring.
Fylkeskommunen ved Luster danseverkstad hadde stor suksess med Dansecamp i 2006.
Arkivar Sturla Binder ved fylkesarkivet var med då kommunearkivet i Naustdal, som det første i fylket vart flytta til fylkesarkivet.
Karianne Schmidt Vindenes har ansvar for kommunale arkiv og hadde ansvar for opplegget då kommunearkivet i Naustdal vart flytta til fylkesarkivet.
Regional utvikling
For 006 hadde Plan og næring eit bud- sjett på vel 103 mill. kroner. Størstedelen av desse midlane går til nærings- og utviklingstiltak.
Bedriftsretta tiltak gjennom Innovasjon Norge 41,9 mill. kr
Omstillingsarbeid i kommunar - ordinære omstillingsmidlar 7 mill. kr
Kommunale næringsfond 8,7 mill. kr Støtte til regionråda sitt arbeid , mill. kr
Reiselivssatsing gjennom destinasjons selskapa og Fjord Norge 4,5 mill. kr
Tettstadutvikling 3 mill kr.
Kommunane er viktige samar- beidspartar
Kommuneplan og kommuneretta arbeid.
Fylkeskommunen samarbeider med og rettleiar kommunane i planverksemd etter plan- og bygningslova.
Det vart avvikla 8 møte i Planforum, der kommunane og planaktørane på
fylkesnivået m.a. drøftar konfliktfylte kommunale arealplanar. Totalt varsla fylkesmannen motsegn i 9 kommunale arealplanar, og alle sakene vart løyste lokalt.
Fylkeskommunen handsama 15 kommunale planar (0 kommune/
kommunedelplanar og 18 reguler- ings/utbyggingsplanar).
Fylkeskommunen gav tilskot på 3 mill kr til tettstadprosjekt i kommunane Gaular, Eid, Sogndal, Gulen, Selje og Fjaler.
Fylkeskommunen og Årdal kommune m.fl. skipa til tettstadkonferansen ”STORT LANDSKAP – små stader” i Årdal. 16 kommunar var representert.
75 deltakarar totalt.
Fylkeskommunen gjorde opptakten til ei ny tilskotsordning for strandsone- analyse.
Kommunane Solund, Høyanger og Sogndal fekk kr 300.000 til saman.
300 000 kr vart fordelt til miljøfremjande tiltak.
Frå det fylkeskommunale Enøk-fondet fekk 11 søkjarar tildelt til saman 1 ,37 mill. kr.
Fylkeskommunen deltek i eit fjell- skredprosjekt for kartlegging av rasutsette område. Naturskadefondet løyvde 3 mill. kr til framhald av prosjektet, på grunnlag av søknad frå fylkeskommunen.
Omstillingsarbeidet i fylket
Fylkeskommunen tildelte til saman 7 mill. kr til omstilling i Selje, Vågsøy, Flora, Høyanger og Årdal – og eit prosjekt i Bremanger som skal legge til rette for fleire bedriftsetableringar i Svelgen.
Erfaringane så langt syner at
omstillingsarbeidet går bra, og at særleg Årdal og Høyanger kan syne til resultat i form av nyetableringar og nye arbeidsplassar.
Fylkeskommunen lærer barn å bruke naturen.
Internasjonalt arbeid
Fjellregionsamarbeidet: Sogn og fjordane er definert som fjellregion, og deltek i Euromontana, som er eit samarbeid mellom fjellregionane i Europa.
Enable: Fylkeskommunen er med i EU-prosjektet ENABLE som skal vere eit fundament for internasjonalisering i næringslivet. Til saman er 14 bedrifter og institusjonar frå Sogn og Fjordane med i 9 prosjekt.
Næringsretta arbeid
Reiseliv: Fylkeskommunen inngjekk ny avtale med Fjord Norge om
internasjonal marknadsføring, og det vart sett i gong eit arbeid som skal føre til fleirårige avtaler med destinasjons- selskapa i fylket. Talet på gjestedøgn auka i høve til året før.
Næringshagar: Det vart gjennomført ei evaluering av næringshagesatsinga, som syner at næringshagane har hatt ei positiv utviklinga dei seinare åra.
74 bedrifter og 15 tilsette.
Sjøretta aktivitet: Fylkeskommunen er aktiv i samband med Nor Fishing, og finansierte rekrutteringsleir for 10.klassingar og rådgjevarleir for rådgjevarar i skulen. Arbeidet med å etablere Vestlands-programmet for nye artar i oppdrett er administrert av
fylkeskommunen.
Tiltakspakke Elkem Solar: Det vart i samarbeid med Bremanger kommune og næringslivet utarbeidd ein tiltaks- pakke for å legge til rette for Elkem Solar si etablering i Svelgen.
Det er sett i gong prosjekt for kommuneretta næringsarbeid og etablert Innovasjonsforum Sogn og Fjordane.
Det vart sett igang eit arbeid som seinare resulterte i ein tiltakspakke for vidare utvikling av Fundo Wheels AS.
Fylkesplanen sentral i å utvikle fylket Fylkesplanen skal samordne utviklings- innsatsen i fylket, og denne er utarbeidd av fylkeskommunen i samarbeid med m.a. kommunane, næringslivet, Innovasjon Noreg og dei andre samarbeidspartnarane i fylket.
Det vart etablert 5 programstyre som kvar har ansvar for sine satsings- område: opplevingsnæringar, havbruk og fiskeri, entreprenørskap og nyskaping, folkehelse og livsutfalding, fornying av offentleg sektor og Ikt.
Fylkeskommunen satsa 10 mill kr gjennom desse programstyra, og i tillegg 3 mill kr på tiltak i regi av den tidlegare fylkesplangruppa for industri – m.a. i samband med satsing på design, leiarutvikling, mineral-ressursar
og tilrettelegging for auka eksport.
Fylkesplanen sin handlingsdel er ein raud tråd i utviklingsarbeidet, enten dette skjer i regi av fylkeskommunen, Innovasjon Noreg eller dei andre tiltaka som fylkeskommunen støttar.
Folkehelse og livsutfalding
Aktiviteten på folkehelsefeltet har i 006 vore omfattande, og samarbeidet i fylket veks ved at stadig fleire aktørar deltek i formelt oppnemnde grupper og nettverk.
Innad i fylkeskommunen er samarbeidet med tannhelsetenesta styrka, og i dei vidaregåande skulane er det etablert faste folkehelsegrupper.
Partnarskap for folkehelse med kommunane veks også. I løpet av 006 kom 3 nye kommunar med, slik at det ved utgangen av året er 18 kommunar som har inngått partnarskapsavtale og har tilsett folkehelsekoordinator.
I april arrangerte fylkeskommunen og fylkesmannen ei felles samling for alle samarbeidspartane våre – ”Folkehelse- dagane 006”.
Energi Olje og gass
Fylkeskommunen var aktiv i samband med offshoremessa ONS 006 i Stavanger.
Arbeidde for 1 ” gassrøyr frå Kolsnes til Mongstad, med høve til avgreining Fylkeskommunen var med på spleiselaget som
gav ny kapital til å utvikle Fundo Wheels i Høyanger.
Fylkeskommunen koordinerte arbeidet med Sogn og Fjordane paviljongen på den store offshoremessa ONS2006 i Stavanger
Nærleik til naturen og kunnskap om å ta han i bruk er ein del av folkehelsearbeidet til fylkes- kommunen.
mot Sløvåg. Planar for å byggje ut og drive felta Gjøa og Vega har stått sentralt i 006.
Døme på relaterte aktivitetar i regi av petroliumsrådet er dagsmøte med olje- og energiministeren i januar, kontaktmøte med Oljeindustriens Landsforening i juni og Gjøa-seminar i september.
Konsesjonssøknader til småkraftverk Fylkeskommunen handsama 16 vasskraft- saker med ein samla årsproduksjon på 330 GWh som tilsvarar den årlege, gjennomsnitt- lege elektrisitetsbruken til 16500 hushald.
Planlagt investering til desse prosjekta vil komme opp i om lag 530 mill. kr.
Måloppnåing/resultatvurdering I høve til det overordna målekartet kan vi slå fast at kommunane er godt nøgde med fylkeskommunen si samhandling og rettleiing i plan- og næringssaker, noko som går fram av brukarundersøkinga i 006.
Fylkeskommunen tek del i utarbeiding av
næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane, og i det sosioøkonomiske barometeret for Sogn og Fjordane. Dette for å sikre oppdatert informasjon i samband med utviklingsarbeidet vårt.
Fylkesplanen er rullert både gjennom programplanlegginga og gjennom budsjett- prosessen hausten 006, der iverksetjing av fylkesplanen vert vurdert som ein del av budsjettarbeidet. Hovudrullering av arbeidsplanane gjennom budsjettprosessen vert vurdert som ei vesentleg kvalitetsheving og rasjonalisering av arbeidet. Prioritert arbeid i fylkesplanen vert dermed finansiert og følgt opp. Politikkutvikling er vektlagt først og fremst gjennom arbeidet med å definere
”regionale fortrinn” innan fiskeri og havbruk.
Fylkeskommunen deltek her i arbeid direkte inn mot Fiskeri- og kystdepartementet. Reelt samarbeid med partnarskapen vert vektlagt, og partnarskapen er godt representert m.a. i programstyra.
Det står enno att å etablere gode indikatorar i
høve resultata vi oppnår. Innanfor arbeidsom- rådet næringsutvikling vert det formulert mål og ambisjonar som overstig tilgjengelege ressursar, men samanlikna med tidlegare år er tilgang til økonomiske verkemiddel klart forbetra. Økonomistyringa er god, og plan og næring held budsjetta sine. Det er lagt ut 50 nyhende om plan og næring på heimesida vår.
Alle motsegnssakene er løyst. Tal på kommu- nar i folkehelsenettverket auka frå 15 til 18.
Spesielle fylkestingsaker
• Tiltakspakke for Elkem Solar si etablering i Bremanger
• Ny avtale med Fjord Norge
• Fylkeskommunen kan inngå fleirårige avtaler med destinasjonsselskapa
• Medfinansiering som sikrar vidare drift for Njøs hagebrukssenter
Sjå elles rapporteringa i vedlegget i høve måla i målekartet.
Tettstadkonferansen i Årdal der Regionalavdelinga i fylkeskommunen spela ei sentral rolle vart svært vellukka. Frå venstre: Siri Benjaminsen, Årdal kommune, Helge Otto Mathisen, Color Line , Trond Sundby, fylkeskommunen og Steinar Lægreid, Årdal kommune.
Fylkeskommunen spelar ei aktiv rolle i arbeid med rassikring i fylket vårt.
Samferdsle
For 006 hadde samferdsle eit samla budsjett på kr 344 mill, av desse går 95 mill kr til fylkesvegar og 49 mill til kollektiv- trafikk. Innan kollektivtrafikk går vel kr 0 mill kr til buss- og båtruter medrekna skuleskyss. Andre tiltak var mellom anna ungdomskort, Trygt heim for ein 50-lapp, lokale transporttilbod for ungdom, passasjerterminalar, tilrettelagt transport og godsruter på sjø og land.
Måloppnåing / resultatvurdering Ei undersøking gjennomført våren 006 blant eit utval av brukarar av kollektiv- tilbodet i fylket, synte at brukarane er frå godt nøgde til svært godt nøgde med: Sjå- føren/mannskapet sin service, standarden på transportmidla, rutetilbodet måndag- fredag/tal avgangar og fylkesdekkande ruteinformasjon. Brukarane er mindre nøgde med billettprisane og dei er mis- nøgde med rutetilbodet i helgene.
I snitt låg tal unike brukarar av ruteinfo.
net på 7 630 per månad i 006, ei auke på 15,9 % i høve 005. På ruteopplysings- telefonen 177 var det totalt 80 591 anrop i 006, der 53 100 vart svara på. I høve 005 auka totalt tal anrop med 6 %, medan svara anrop auka med 4,6 %.
Brukarundersøkinga som vart gjen- nomført i 006 synte at brukarane er svært godt nøgde med det felles ruteheftet for Sogn og Fjordane og internettsida ruteinfo.net, og dei er godt nøgde med ruteopplysninga 177.
Dersom vi ser vekk frå juli og august vart det kvar månad i 006 seld 140 oblat til ungdomskort. Det var ein nedgang på omlag % i forhold til året før. I 006 auka prisen på ungdomskortet frå kr 300 til 30, ein auke på 7%. Del ungdom i alderen 16-19 år i Sogn og Fjordane som nytta ungdomskortet i 006 var 3 %.
Ved utgangen av 006 var det til saman 45 tilrettelagde drosjer for rullestolbrukarar i Sogn og Fjordane. Det utgjer ein fjerdedel av totalt tal drosjer i fylket. Berre kom- munane Hornindal, Hyllestad, Naustdal og Solund hadde ikkje tilrettelagde drosjer for rullestolbrukarar
Løyvingane til kommunane til tilrettelagt transport var for 006 totalt på knapt 4,7 mill. kr, om lag det same som i 005.
Løyvinga til kommunane avheng av folketalet og utgjer kr 40 per person.
I 006 vart det løyvd midlar til seniorskyss i kommunane Leikanger, Balestrand, Gaular og Fjaler, samt flexitaxi – prosjektet i Måløy og ”Fokus” – prosjektet i Førde.
Regional utviklingsaktør 006 var siste året av ei fireårig avtale med rutebilselskapa. Ny avtale med rutebilselskapa gjeldande frå 1.1.007 vart forhandla fram gjennom hausten 006. Avtala med Fjord1 Fylkesbaatane vart forlenga til 1.mai 009. Fylkesutvalet vedtok at det skal tingast fram langsiktig avtale for kjøp av båtrutetenester, og at intensjonen om dette skal lysast ut i heile EØS-området.
Fylkeskommunen har saman med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal utarbeidd ein transportplan for Vestlandet.
For personruter med buss vart samla produksjon i fylkeskommunen sitt kjøp redusert med 107 070 km, noko som gav ei innsparinga på 1,0 mill kr.
Tal passasjerar på bussruter med fylkes- kommunalt tilskot utanom skuleskyss vart for 006 på 1 694 000, og dette er ein reduksjon på % i høve til året før.
Taler på passasjerar på båtruter utanom
skuleskyss var 507 000. Snøggbåtrutene mellom fylket og Bergen hadde 313 98 passasjerar i 006, noko som var ein nedgang med 0,3% frå 005. Rutevis var det ein nedgang med høvesvis ,3% på Sognebåten og 1,6% på dei to Nordfjord- båtane, medan sommarruta Bergen – Flåm hadde ein vekst på 8,9%.
Rammevilkår/økonomi Rekneskapen for 006 var i balanse med budsjettet for programområde 63 samferdsle.
I 006 var km-kostnaden for kjøp av tenester frå rutebilselskapa på kr 19,01.
Beleggsprosenten for personruter med buss og båt var i 006 på høvesvis 4 % og 6 %.
Effektiviseringstiltak I den nye fireårige avtala som vart forhandla fram med rutebilselskapa i 006 er eit av punkta under føremålet med avtala at den skal stimulere selskapa til å effektivisere, utvikle og marknadsføre/selje reisetilbodet.
Miljørekneskap
I den nye avtala med rutebilselskapa er det lagt inn ei rekkje punkt som omhandlar miljø, service og kvalitet. Om føremålet står det blant anna at avtala skal legge til rette for ein miljømessig god kol- lektivtrafikk. Det er sett krav til at den gjennomsnittlege alderen på bussparken til kvart selskap og til at alle bussar skal køyre på det minst skadelege tilgjengelege drivstoff motoren er konstruert for. Det er og tatt inn eit punkt om at fylkeskom- munen og selskapa skal arbeide saman for at kollektivtilbodet vert tilrettelagt for alle.
Fylkesvegar
I 006 vart det løyvd 95 mill kr til drift og vedlikehald av vegar, dette er ein auke i løyving i høve 005 på om lag 10 %. Av
større avvik er det eit meirforbruk på vel 3,6 mill. kr til vedlikehald av fylkesveg som skriv seg frå reparasjon av flaumskadar etter uveret Loke hausten 005. Likevel er det når ein dreg frå refusjonsinntekter for mva eit samla mindreforbruk på om lag 1 mill. kr i 006.
Avviket kan forklarast med at mva-inntektene var omlag 1 mill. kr høgare enn venta.
I 006 vart det løyvd 3, mill. kr til investe- ring på fylkesvegar, i tillegg vart 31,1 mill. kr overført frå 005. Unytta løyving ved årets slutt var 15 mill. kr. Mindreforbruket skriv seg frå fleire prosjekt, der det største på 5 mill. kr skuldast at løyvingane til prosjektet Solleibotn-Dingja ikkje har vore i takt med planlagt framdrift i prosjektet. Det har og vore
innsparingar på fleire prosjekt. Dei unytta midlane vert dels ståande til sitt føremål, og dels omdisponerte til andre vegprosjekt.
I 006 vart det nytta 0,55 mill kr i tilskot til privat veg (Årdal-Turtagrø) og 0,5 mill. kr var løyvde til rekkverk og overførte til investering.
Sjå elles rapporteringa i vedlegget i høve måla i målekartet.
Spesielle fylkestingssaker Årdal kommune får forskottere forlenginga av Naustbukttunnelen.
Fråsegn til riksvegbudsjett for Region Vest
Merknader til Transportplan
for Vestlandet.
Fylkesdelplan og konsekvensutgreiing for Rv 13 Vikafjellet.
Fråsegn til stamnettutgreiingar i høve Nasjonal transportplan 010 – 019.
Avtalen med rutebilselskapa for perioden 1.1.007 til 30.4.011.
Prioriteringane for post 31 Rassikring slik desse går fram av fylkestinget sitt vedtak 08/05 – handlingsprogram, Nasjonal Transportplan.
Prolongering av avtalen med Fjord1 Fylkesbaatane for perioden 1.1.008 til 30.4.009.
R U T E H E FT E
(
ZZZUXWHLQIRQHW
)HOOHVUXWHKHIWHIRUEXVVEnWRJIHUMHL
62*12*)-25'$1(
PDLDSULO
$OGULVWHQJWZZZUXWHLQIRQHW
Kvil deg fram
- ta bussen
Kvil deg fram
InMedia Konsept - Foto: Knut Mostad
Kvil deg fram - ta bussen!
www.ruteinfo.net Reis kollektivt
i Sogn og Fjordane Kom fram opplagt og utkvilt neste gang du skal
reise til eit viktig møte. På bussen kan du slappe av medan du reiser. Kanskje får du sove også...?
606
6MnQHVWHVLGH
EKSPRESS-BÅT Ä
EKSPRESS- BUSSAR
¹
GJENNOMG.
BUSSRUTER
¹
SONE A Midtre / Indre
Sogn SONE B Midtre Sogn
SONE C Sunnfjord/
Ytre Sogn SONE D Indre Sunnfjord SONE E Ytre Sunnfjord Ytre Nordfjord SONE F Indre / midtre
Nordfjord SONE G Midtre / ytre
Nordfjord
PINSE/JUL/
PÅSKE
TAKST
BÅTRUTER Ä «
KART
TOG ì FERJER
B U S S R U T E R
R U T E H E FT E
(
ZZZUXWHLQIRQHW
)HOOHVUXWHKHIWHIRUEXVVEnWRJIHUMHL
62*12*)-25'$1(
PDLDSULO
$OGULVWHQJWZZZUXWHLQIRQHW
Kvil deg fram
- ta bussen
Kvil deg fram
InMedia Konsept - Foto: Knut Mostad
Kvil deg fram - ta bussen!
www.ruteinfo.net Reis kollektivt
i Sogn og Fjordane Kom fram opplagt og utkvilt neste gang du skal
reise til eit viktig møte. På bussen kan du slappe av medan du reiser. Kanskje får du sove også...?
606
6MnQHVWHVLGH
EKSPRESS-BÅT Ä
EKSPRESS- BUSSAR
¹
GJENNOMG. BUSSRUTER
¹
SONE A Midtre / Indre
Sogn SONE B Midtre Sogn
SONE C Sunnfjord/ Ytre Sogn SONE D Indre Sunnfjord SONE E Ytre Sunnfjord Ytre Nordfjord SONE F Indre / midtre
Nordfjord SONE G Midtre / ytre
Nordfjord
PINSE/JUL/ PÅSKE
TAKST
BÅTRUTER Ä «
KART
TOG ì FERJER
B U S S R U T E R
Måloppnåing/resultatvurdering Av tannhelsetenesta sitt prioriterte klientell, dvs. barn og ungdom 0 – 18 år (gr. A), psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon (gr.
B), grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon (gr. C1) og heimesjukepleie (gr.
C) og ungdom 19 – 0 år (gr. D), var 9 777 under tilsyn i 006. Dette utgjer 91,7 % av totalt tal i gruppene, og er ein liten auke frå føregåande år. Resultatet er betre enn måltala i driftsavtalen, som samla for dette klientellet er 85 % under tilsyn. Det har vore retta spesiell merksemd mot gr. C, og for denne gruppa er tilsynsprosenten auka frå 63,4 i 005 til 81,4 i 006.
Den offentlege tannhelsetenesta hadde 41 604 pasientar under tilsyn i 006. Dette utgjer omlag 39 % av befolkninga i fylket og er ein auke på om lag %-poeng i høve til 005.
Betre bemanning gjer at nokre av klinikkane har hatt høve til å behandle fleire vaksne betalande pasientar.
Det vert kvart år registrert tannhelsedata på såkalla nøkkelårskull, 5-, 1-, og 18-åringar.
Resultata viser betring for 5-åringane, status quo for 1-åringane, medan for 18-åringane er resultatet dårlegare enn dei seinaste 3 – 4
åra. Resultata er likevel innafor dei tannhel- semåla som er sette, sjå målekartet under indikator T1-3.1.
Takstane for behandling av betalande pasientar i den offentlege tannhelsetenesta har vore uendra i 006.
Sjå elles rapporteringa i vedlegget i høve måla i målekartet.
Effektiviseringstiltak i 2006
I den offentlege tannhelsetenesta er det i 006 utført til saman 10,5 årsverk, av desse 35,7 tannlegeårsverk. Pr 31.1.06 er 4 av tann- legestillingane ledige, sjå indikator T–1.1 i målekartet.
Det er i 006 tilsett ein tannpleiar i full stilling ved kontoret til direktøren for tannhel- setenesta. Til denne stillinga er lagt ansvar for helsefremjande og førebyggande arbeid og samordning av tilbodet til dei prioriterte pasientgruppene.
Tannhelsetenesta er no ein aktiv medspelar i folkehelsearbeidet og er representert i folkehelsegruppa som fylkeskommunen og fylkesmannen har oppretta, i tillegg til at vi og
har folk med i nokre av ressursgruppene.
Det er etablert samarbeid med helsetenesta i 1 av kommunane i fylket, sjå indikator R–1.1 i målekartet.
I Stryn har tannhelsetenesta i 006 arbeidd vidare med forprosjektet som har som målsetjing å setje i gang eit prøveprosjekt for samordning av drifta i offentleg og privat tannhelseteneste for å få betre ressursutnyt- ting og betre tilbodet av tannhelsetenester til befolkninga i Stryn og Hornindal. Til dette forprosjektet har vi fått løyvd midlar frå Sosial- og Helsedirektoratet.
I samsvar med vedtak i fylkestinget vart tannklinikkane på Skei, Davik og Stadlandet lagt ned frå 1.1.006. Alle desse klinikkane var ambuleringsklinikkar utan fast tilsett personale.
Miljørekneskap
I 006 er det arrangert anbodsrunde og vald leverandør til digitalt røntgen slik at ein er klare til å innføre dette i 007. Miljøgevinsten her ligg i at ein ikkje lenger har trong for fotokjemikaliar på tannklinikkane.
Den offentlege tannhelsetenesta
Frå Vassprosjektet ved Måløy vidaregåande skule. Frå venstre: Gerd Olaug Holvik, Sigve Vårdal Itland, Heidi Kvalheim, Pia Gjørsvik Hustuft og Lene Brobakke
Første spadestikk på nye Stryn vidaregåande skule. Frå venstre: Ordførar i Stryn Nils P. Støyva, fylkespolitikar Sissel Loen, fylkesordførar Nils R.
Sandal og fylkespolitikar Johanna Nygjerd.
Mediastudier i fylkeskommunal regi i Sogn og Fjordane.
Vedlegg
Måloppnåing / resultatvurdering i 006 sett i høve til målekarta for sektorane
Side
Opplæring -4
Kultur 5-7
Samferdsle 8-9
Plan og næring 10-11
Tannhelse 1
Opplæring - Resultat sett i høve målekart 2006
STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: TENESTEPRODUKSJON/ BRUKARPERSPEKTIVET
T1 Kritisk suksessfaktor: Desentralisert og heilskapleg opplæringstilbod i regionane for unge/vaksne gjennom eit utbreitt skulesamarbeid
Måleindikator: Tal hybelbuarar
Tal hybelbuarar er målt for Vg1-nivået og samla for alle nivå i vidaregåande skule. Kjelde: SATS.
Nivå/årssteg Tal hybelbuarar i % av totalt elevtal
Vg1 423 23,6
T1-1
Alle samla (Vg1, VKI, VKII) 1234 29,3
Måleindikator: Registrert fråfall
”Fråfall” er definert som elevar/lærlingar/lærekandidatar som avbryt opplæringsløpet før opplæringa er fullført (bestått). Registrert fråfall er målt for elevar med ungdomsrett, lærlingar og lærekandidatar. Kjelde: Oppfølgingstenesta sitt registreringssystem OTTO/SSB.
Gruppe Tal fråfall i % av inntekne elevar/løpande kontraktar
Elevar i vgs med ungdomsrett 182 3,5
Lærlingar (heva lærekontraktar) 40 5
T1-2
Lærekandidatar (heva opplæringskontraktar) 0 0
Måleindikator: Grad av samarbeid om opplæringstilbod i regionane
Samarbeid om opplæringstilbodet mellom dei vidaregåande skulane i regionane (Sogn, Sunnfjord, Nordfjord).
Tal samarbeidsmøte pr skule Tal skular1 Tal skular i %
< 5 6 46
T1-3
> 5 7 54
Måleindikator: Tilbod om fjernundervisning (nettundervisning)
Dette gjeld tilbod om fjernundervisning ved/i regi av dei vidaregåande skulane i fag som ikkje vert gjevne ved den skulen eleven går på.
Totalt 356 elevar (7% av elevane i fylket) gjennomførde fag som fjernundervisning.
Tal kurs pr skule Tal skular Tal skular i %
0 1 7,5
>5 12 85
T1-4
5-10 1 7,5
1 Sogn Jord- og hagebruksskule har landslinetilbod og deltek difor ikkje i regionsamarbeidet om opplæringstilbodet.
Måleindikator: Tilbod til vaksne med rett (”Ny sjanse”)
Dette gjeld tilbod ved dei vidaregåande skulane som er særskild tilrettelagt for vaksne.
Samla tal kurs Tal skular Samla tal deltakarar
T1-5
28 12 380
T2 Kritisk suksessfaktor: Godt læringsmiljø T2-1 Måleindikator: Grad av trivsel
Rapportert på gjennom brukarundersøkinga våren 2006.
T2-2 Måleindikator: Grad av læring
Rapportert på gjennom brukarundersøkinga våren 2006.
T2-3 Måleindikator: Grad av tilpassa opplæring Rapportert på gjennom brukarundersøkinga våren 2006.
T3 Kritisk suksessfaktor: Godt læringsutbyte Måleindikator: Karakterutvikling
Det er her henta statistikk over karakterar i fag med sentralgitt eksamen. Kjelde: nasjonal statistikk utarbeidd av Utdanningsdirektoratet.
Karakterar i høve landsgjennomsnittet Tal fag i %
Over 18 75
Likt 2 8,3
T3-1
Under 4 16,7
T4 Kritisk suksessfaktor: Yrkes- og studierettleiing Måleindikator: Registrert fråfall grunna feilval
Gjeld tal elevar som har oppgjeve feilval som årsak til avbrot av vidaregåande opplæring. Kjelde: OTTO Tal fråfall i % av samla tal fråfall for elevar med
ungdomsrett Merknad
T4-1
22 12 Det ligg ikkje føre tal som viser landsgj.snitt
T4-2 Måleindikator: Eleven sin opplevde kvalitet på rettleiinga Rapportert på gjennom brukarundersøkinga våren 2006.
Måleindikator: Gjennomstrøyming
Etter opplæringslova skal retten til vidaregåande opplæring takast ut innan 5 år etter avslutta grunnskule. Tabellen under viser % av elevar frå årskull haust 2000 som har fullført eller avbrote vidaregåande opplæring i løpet av 5 år. Kjelde: SSB. Samanlikna med landsgjennomsnittet var det 5% fleire av årskullet som gjennomførde vidaregåande opplæring på normert tid.
Fullføringstid/avbrot Tal elevar i % av årskull
Normert tid 61
Utover normert tid 11
I vgo etter 5 år 8
T4-3
Avbrot 20
T5 Kritisk suksessfaktor: Gode rutinar og arenaer for brukarmedverknad Måleindikator: Elevrepresentasjon i råd og utval innan vidaregåande opplæring (vgs)
Råd/utval Tal skular i % av samla tal skular
Skuleutval 12 85,5
T5-1
Skulemiljøutval 13 92,5
STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR
R1 Kritisk suksessfaktor: Opplæringstilbodet er sett i samanheng med offentleg og privat verksemd sine behov Måleindikator: Samsvar mellom tilgangen til læreplassar og tal lærlingar
Viser statistikk på lærefag med for få søkjarar i høve behovet i næringslivet og lærefag med for få læreplassar i høve søkjartalet. Kjelde: VIGO
Tal lærefag Tal læreplassar
8 > søkjartal
R1-1
12 < søkjartal
R2 Kritisk suksessfaktor: Etablert systematisk og forpliktande samarbeid mellom vgo og arbeidsliv Måleindikator: Teikna partnarskapsavtalar
Dette gjeld gjensidig forpliktande avtalar mellom t.d. ein vidaregåande skule og ei bedrift. Dei vidaregåande skulane har til saman 180 partnarskapsavtalar.
Tal partnarskapsavtalar Tal skular Tal skular i %
<5 3 21
R2-1
Opplæring - Resultat sett i høve målekart 2006
Måleindikator: Gjennomstrøyming
Etter opplæringslova skal retten til vidaregåande opplæring takast ut innan 5 år etter avslutta grunnskule. Tabellen under viser % av elevar frå årskull haust 2000 som har fullført eller avbrote vidaregåande opplæring i løpet av 5 år. Kjelde: SSB. Samanlikna med landsgjennomsnittet var det 5% fleire av årskullet som gjennomførde vidaregåande opplæring på normert tid.
Fullføringstid/avbrot Tal elevar i % av årskull
Normert tid 61
Utover normert tid 11
I vgo etter 5 år 8
T4-3
Avbrot 20
T5 Kritisk suksessfaktor: Gode rutinar og arenaer for brukarmedverknad
Måleindikator: Elevrepresentasjon i råd og utval innan vidaregåande opplæring (vgs)
Råd/utval Tal skular i % av samla tal skular
Skuleutval 12 85,5
T5-1
Skulemiljøutval 13 92,5
STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR
R1 Kritisk suksessfaktor: Opplæringstilbodet er sett i samanheng med offentleg og privat verksemd sine behov
Måleindikator: Samsvar mellom tilgangen til læreplassar og tal lærlingar
Viser statistikk på lærefag med for få søkjarar i høve behovet i næringslivet og lærefag med for få læreplassar i høve søkjartalet. Kjelde: VIGO
Tal lærefag Tal læreplassar
8 > søkjartal
R1-1
12 < søkjartal
R2 Kritisk suksessfaktor: Etablert systematisk og forpliktande samarbeid mellom vgo og arbeidsliv
Måleindikator: Teikna partnarskapsavtalar
Dette gjeld gjensidig forpliktande avtalar mellom t.d. ein vidaregåande skule og ei bedrift. Dei vidaregåande skulane har til saman 180 partnarskapsavtalar.
Tal partnarskapsavtalar Tal skular Tal skular i %
<5 3 21
5-10 5 36
R2-1
>10 6 43
R3 Kritisk suksessfaktor: Skulane er lokale/regionale ressursentra og drivkraft i samhandlinga med lokalsamfunn og næringsliv
Måleindikator: Lokalt næringsliv nyttar skulane aktivt i si kompetanseheving
Dei vidaregåande skulane har her rapportert inn tal kurs som dei arrangerte for lokalt næringsliv i 2006. Samla tal kurs var 155, med til saman 1590 deltakarar.
Tal kurs pr skule Tal skular Tal skular i %
<5 10 71
5-10 1 7,5
R3-1
>10 3 21,5
Måleindikator: Tilbod om fjernundervisning (til lokalt næringsliv) Skulane gav til saman 11 (av 155) kurs som fjernundervisning.
Tal kurs pr skule Tal skular Tal skular i %
<5 14 100
R3-2
>5 0 0
R4 Kritisk suksessfaktor: Kort veg til gjennomføring gjennom handlingsplanar og budsjett, og målretta avviksrapportering
R4-1 Måleindikator: Rullering av handlingsplanar (systematisk justering)
Det er ei målsetting at handlingsplanar systematisk skal rullerast for å kunne fange opp endringar i behov og prioriteringar. Strategisk handlingsprogram og utviklingsplanane ved dei vidaregåande skulane vart rullert i 2006. Prioriteringane i strategisk handlingsprogram vart lagt til grunn i budsjettprosessen.
R5 Kritisk suksessfaktor: Vidaregåande opplæring har høg utviklings- og omstillingskompetanse
Måleindikator: Oppleving av skulen som medspelar i regionalt utviklingsarbeid
Målinga viser skulen si vurdering av seg sjølv som medspelar i regionalt utviklingsarbeid på ein skala frå 1-6.
Skala Tal skular Tal skular i %
1 (låg) 0
2 1 7,5
3 3 21
4 4 28,5
5 6 43
R5-1
6 (høg) 0
Opplæring - Resultat sett i høve målekart 2006
STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: RAMMEVILKÅR/ ØKONOMI Ø1 Kritisk suksessfaktor: Samsvar mellom mål og rammer
Måleindikator: Oppfatta samsvar mellom oppdrag/mandat og rammer/handlingsrom
Målinga viser skulane sine vurderingar av samsvar mellom oppdrag og rammer (jf ansvarsbrev) på ein skala frå 1-6.
Skala Tal skular Tal skular i %
1 (låg) 1 7,7
2 1 7,7
3 5 38,5
4 4 30,7
5 2 15,4
Ø1-1
6 (høg) 0
Måleindikator: Avvik i høve budsjett Avvik i høve budsjett for dei vidaregåande skulane:
Akkumulert driftsoverskot for dei vidaregåande skulane varierer frå 0,230 mill kr til 4,147 mill kr. Driftsunderskota går frå 0,250 mill kr til 1,630 mill kr.
Ordninga med resultatoverføring utvidar handlingsrommet for skulane, både i høve til oppsparing med tanke på større tiltak seinare eller gjennomføring av
”notiltak” mot framtidige innsparingar. Målingane viser tal skular med over-/underskot og skulane si vurdering av om dei bevisst har styrt mot eit over- /underskot.
Avvik Tal skular Tal skular i %
Overskot 7 58,3
Underskot 5 41,7
Bevisst styring mot over-/underskot? Tal skular Tal skular i %
Ja 6 46,1
Nei 7 53,9
Avvik i høve budsjett for tenesteområda innan opplæring ekskl. dei vidaregåande skulane (landslinene er medrekna):
Innsparinga er knytt til eksamensutgifter (0,330 mill kr) og oppfølgingstenesta (0,110 mill kr). Overskridinga er knytt til gjesteelevar (1,200 mill kr) , PP- tenesta (0,113 mill kr) , fagprøvar (0,475 mill kr), tilskot til lærebedrifter (4,386 mill kr), landsliner (0,955 mill kr) og drift/vedlikehald av skulebygg – straumutgifter (2,185 mill kr).
Avvik Mill kr Avvik i % av vedteke budsjett
Innsparing 0,440 15,8
Ø1-2
Overskriding 9,314 11,9
Ø2 Kritisk suksessfaktor: Tilfredsstillande økonomikompetanse
Måleindikator: Avvik mellom budsjett, tertialrapportar (prognosar) og årsrekneskap Dette gjeld avvik mellom prognosesetting i løpet av året og årsrekneskap.
Dei vidaregåande skulane har rapportert på om dei har fast rutine for utarbeiding av årsprognose, tal årsprognosar som vert utarbeidd i løpet av eit år og grad av samsvar mellom årsprognosar og faktisk årsresultat.
Fast rutine for utarb av årsprognose? Tal skular Tal skular i %
Ja 10 76,9
Nei 3 23,1
Tal årsprognosar Tal skular Tal skular i %
1 3 23,1
2 2 15,4
3 el fleire 8 61,5
Grad av samsvar mellom årsprogn og årsrekneskap
Tal skular Tal skular i %
Godt 10 76,9
Mindre godt 2 15,4
Lite samsvar 1 7,7
Ø2-1
For tenesteområda innan opplæring ekskl. dei vidaregåande skulane vert det utarbeidd årsprognosar i samband med tertialrapportering. Det viser seg å vere avvik mellom prognosesetting og årsrekneskap for tenesteområda med anslagsløyvingar. Ellers er det godt samsvar mellom prognosesetting og
årsrekneskap.
Ø3 Kritisk suksessfaktor: Effektiv ressursbruk i tenesteproduksjonen
Måleindikator: Kostnad pr elev/lærling (korrigert for studieretning/kvalitetsvurdering)
Det er henta inn statistikk for kostnad pr elev/lærling. Kostnadstala inkluderer skuleskyss. Kostnadstalet er også samanhalde med landsgjennomsnittet.
Kjelde: KOSTRA
Kostnad pr elev/lærling % i høve landsgjennomsnittet
Ø3-1
124 000,- 117,5
