• No results found

PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN?"

Copied!
26
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN?

Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

(2)

Hovedbudskap

 Demografi og kommuneøkonomi = sant

• Dimensjonering av tjenestetilbudet og prioritering av midler

• Alt planarbeid

 Store demografiske endringer med flere eldre og færre barn – vridning av ressurser fra bhg/skole til PLO

 Svak og sårbar kommuneøkonomi

 Kortsiktig planfokus i mange kommuner - årsbudsjettet

• Gap mellom ambisjoner og virkelighet

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-13,2 %

-27,2 %

9,8 %

6,6 % 5,6 %

17,0 %

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Troms Troms u Tromsø Landet

Endring i antall grunnskolebarn (6-15 år)

Endring siste 15 år Endring neste 15 år

(8)

-13,0 %

-22,5 %

3,0 %

11,6 % 11,4 %

18,8 %

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Troms Troms u/ Tromsø Landet

Endring i antall barn 0-5 år

Endring siste 15 år Endring neste 15 år

(9)

Anbefalt nivå: 3 % over tid

Netto driftsresultat 2012 Harstad (t.o.m. 2012) 2,9 %

Tromsø 1,6 %

Kvæfjord -1,1 %

Skånland 3,2 %

Bjarkøy (t.o.m. 2012) 0,5 %

Ibestad 5,2 %

Gratangen 0,5 %

Lavangen 8,0 %

Bardu 4,4 %

Salangen 2,2 %

Målselv 2,4 %

Sørreisa 3,4 %

Dyrøy 3,5 %

Tranøy -0,4 %

Torsken Berg

Lenvik 2,2 %

Balsfjord 1,8 %

Karlsøy 2,4 %

Lyngen 2,3 %

Storfjord -1,4 %

Gáivuotna Kåfjord 2,3 %

Skjervøy 1,6 %

Nordreisa 3,1 %

Kvænangen 21,9 %

Troms 2,4 %

Troms u/ Tromsø 2,9 % Landet uten Oslo 2,9 %

(10)

(11)

Netto lånegjeld 2012

Harstad (t.o.m. 2012) 99,9 %

Tromsø 100,7 %

Kvæfjord 42,8 %

Skånland 90,3 %

Bjarkøy (t.o.m. 2012) 54,9 %

Ibestad 40,1 %

Gratangen 95,8 %

Lavangen 58,1 %

Bardu 78,5 %

Salangen 70,3 %

Målselv 72,2 %

Sørreisa 91,7 %

Dyrøy 75,0 %

Tranøy 64,1 %

Torsken Berg

Lenvik 88,6 %

Balsfjord 80,5 %

Karlsøy 75,0 %

Lyngen 134,9 %

Storfjord 82,1 %

Gáivuotna Kåfjord 64,2 %

Skjervøy 79,8 %

Nordreisa 86,6 %

Kvænangen 57,0 %

Troms 89,3 %

Troms u/Tromsø 82,5 % Landet u/ Oslo 73,7 %

(12)

Underliggende økonomisk balanse

• Lav rente i flere år

• Avdragsutsettelser/minimumsavdrag

• Etterslep på regnskapsførte pensjonskostnader («premieavvik»)

• Momskompensasjon ved investeringer – inntekt som frem til 2009 kunne føres uavkortet i driften

– gradvis nedtrapping, opphører helt fra 2014

(13)

Virkeligheten i kommunene

Nedstyring p.g.a. demografisk utvikling

• Flere eldre og færre barn – vridning av ressursbruk tvinger seg fram

• Vanskelig å tilpasse utgiftene til inntektene

• Opererer og budsjetterer på marginen p.g.a. ingen buffere

• Krevende å ta langsiktige grep, spesielt politisk

– Utnyttes potensialet for kommunalt handlingsrom?

(14)

Økonomisk status i Troms

(15)

Kommunal planlegging – høyt ambisjonsnivå

(16)

Kommunelovens krav til økonomiplanen (§ 44)

• ”Langtidsbudsjett” med årlig rullering: omfatte minst de fire neste budsjettår

• Et sentralt politisk styringsdokument

• Rettslig sett nedtoning av øk.plan etter lovendring i 2000

– ikke bindende kraft, ikke en bevilgning av midler

(17)

Kommunelovens krav til økonomiplanen (§ 44)

• Krav til balanse og realisme

• Relativt fleksible krav til innhold

• Krav til oversiktlighet

– forhold av vesentlig betydning

(18)

Plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd

«Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter

kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.»

• Samordning av økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel er opp til kommunen

(19)

Planlegging under usikkerhet

• Hva vil det økonomiske handlingsrommet være de neste 4 årene?

– Kjennskap til og bruk av demografiske prognoser er essensielt for inntekts- og utgiftssiden i budsjett/øk.plan

– Kommunen må ha økonomiske buffere dersom utviklingen ikke blir iht. planen/prognoser

(20)

Planlegging under usikkerhet

• Krever et solid og dynamisk styringssystem

– gode rutiner for mål-, økonomi- og resultatstyring og oppfølging

• Krever et godt planleggingsapparat (planleggere, økonomisjefer)

– Kapasitet og kompetanse – Være tidlig ute

• Økonomisjefens rolle i organisasjonen – regnskapsfører eller økonomiplansjef?

(21)

Utfordringer i økonomiplanarbeidet

Politikerne mangler

– Adm. finner på mål selv, ikke forankret i kommunestyret – For detaljerte planer

Ettnivå-kommunen :

– Myndighet er delegert til enhetslederne – Egne mål for hver enhet

– Ser ikke skogen for bare trær

Kortsiktig:

– Stor vekt på årsbudsjettet – bevilgning fra kommunestyret – Øk.plan en kopi av årsbudsjettet - bør legge mye mer vekt

på år 4.

(22)

(23)

Utfordringer i økonomiplanarbeidet

Ingen klar status:

– Lite vekt på resultater. Hva er levert?

– Svak rapportering gjennom året – «Sloppy» årsmelding

– Ingen sammenligning med andre kommuner (KOSTRA-tall, nasjonale prøver etc. )

Uklare mål eller ingen mål i det hele tatt – «lykkelige barn», «best i landet»

– Fortelle om tjenestene uten å stille krav

(24)

Utfordringer i økonomiplanarbeidet

Lite sammenheng

– Kommunestyret: Kommuneplanen

– Rådmannen: Balansert målstyring (BMS) – Etatene: Statlige krav til tjenestene

Målene kolliderer og spriker – Må prioritere/redusere antall mål – Må sørge for å nå målene

(25)

Harstad kommunes hovedstyringssystem

(26)

Spørsmål og/eller kommentarer?

Asle Tjeldflåt Økonomirådgiver

fmtratj@fylkesmannen.no

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Denne rapporten ser på hvilke utfordringer kommunene har når de må prioritere ressurser mellom eldre og yngre brukere av pleie- og omsorgstjenester.. Fra å være

Oslo hadde derimot høyest andel unge voksne i gruppen 16-30 år, drøyt 22 prosent, etterfulgt av fylkene Rogaland og Hordaland der andelen ligger på rundt 20 prosent.. Hedmark,

Utviklingen i bosettingsmønsteret på 1980 - tallet kan belyses nærmere ved hjelp en inndeling av landet etter sentralitet, se Foss, Sørlie og Texmon (1987) Landets fem

samfunnsrelaterte driverne som demografiske endringer og epidemiologiske endringer, og endringer på helsesystemnivå (medisinsk faglig utvikling, etterspørsel,

Hoveddelen av rapporten er konsentrert om meldingsutveksling mellom PLO og legekontor, ettersom dette var den kommunikasjonskanalen alle kommunene hadde erfaring med

• Det er barnets subjektive opplevelse av eget miljø som avgjør om det brytes mot barnets rett til et trygt og godt skole- eller barnehagemiljø (Aktivitetsplikt).. • Barnehager

• Styrket kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høgskole.. • Mål for kompetanseløftet for spesialpedagogikk

«Hvis vilkåret brytes, må NAV-kontoret foreta en konkret individuell vurdering av om konsekvensen skal iverksettes. I denne vurderingen skal det tas hensyn til årsaken