prosess i kommunen

(1)

Kostra-analysen, bruk og prosess i kommunen

Økonomisjef 2. desember 2021

(2)

Fakta

◼ 9956 innbyggere

◼ 6. største kommune i areal (2019)

◼ Spennende geopolitisk sted

◼ Nærmeste nabo – likevel sentralt

❑ Finland

❑ Russland

❑ Nesseby

◼ Svanhild Apeland Lande

❑ Økonomisjef fra 2015-

❑ Tidligere regnskapssjef, 2005-2014

❑ Søring med sans for nord – 20 år nord for polarsirkelen

(3)

Hvorfor omstille ?

◼ Høy lånegjeld – økt rente og avdragsbelastning

• Ny skole

• Nytt bo- og omsorgssenter

◼ Eiendomsskatten vil reduseres

◼ Integreringstilskuddet vil reduseres gjennom lavere bosetting flyktninger

◼ Nasjonale føringer for kommuneøkonomien

Rådmannen - 25.06.18

(4)

Vi hadde 1,4 mill.kr på sparekontoen…

(5)

Samfunn og kommune i omstilling

Næringsomstilling møter samfunnsomstilling 2016-2021

◼ Hjørnestensbedriften konkurs

◼ 500 arbeidsledige november 2015

❑ Arbeidsledige på tiltak 71 (69 i nov.17)

❑ Delvis ledige 80 (79 i nov-17)

❑ Helt ledige 185 (150 i nov-17)

◼ Næringsliv under omstilling

◼ SVU AS – etablert og i gang med omstillingsarbeidet

Kommunal økonomisk

omstilling 50 mill.kr – 2018-2021

◼ Reduserte inntekter/økte utgifter

◼ Demografi

◼ Økte rente- og avdragsutgifter

◼ Nedtrapping eiendomsskatt

◼ Økonomisk handlingsrom - statlige føringer og reformer

Rådmannen - 25.06.18

(6)

Demografi – lav befolkningsvekst !

9532 9463 9738

10221101581010310120101201025210374104731051510511

9200 9400 9600 9800 10000 10200 10400 10600

2000 2005 2010 2015 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Befolkning

År

Befolkning i Sør-Varanger fra år 2000 til 2050

Befolkning 2000-2020 Befolkning 2020-2050 (framskrevet)

10146 1015310158 10138

1010110103 10068

9982

9950 10000 10050 10100 10150

Befolkning

KVARTALSVISE BEFOLKNINGSTALL I SØR-VARANGER (UTGANGEN AV

KVARTALET)

(7)

Utgiftsbehov frem til 2031

(kilde: ks.no)

Rådmann 29.09.21

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Prosent

Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg

(målt ved inngangen til det enkelte år)

SØR-VARANGER LANDET

TROMS OG FINNMARK

-14,0 -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0

Prosent

Utgiftsbehov demografi grunnskole

(målt ved inngangen til det enkelte år)

SØR-VARANGER LANDET

TROMS OG FINNMARK

(8)

Vi hadde laget kostraanalyser før, men..

◼

Sammenlignet oss med kostragruppa vår

◼

Sammenlignet oss med Hammerfest, like store, men mer penger

◼

Håvard Moe sammenlignet oss med andre, like, men med mye mindre penger…

◼

Presenterte tall, men stilte ikke tydelige kritiske spørsmål

◼

Presenterte også tall fra Kommunebarometer

◼

Mye tall og tabeller… slitsomt å følge med, selv for oss….

(9)

Kostraanalyse, 13.11.17

www.ifinnmark.no:

(10)

(11)

(12)

(13)

Viljen til endring?

Til syvende og sist, så handler ikke dette om vanskelig

matematikk, ingeniørkunst eller faglige svært vanskelige spørsmål. Det handler om vilje, vilje og atter vilje.

-

Vil vi?

Håvard Moe, KS Konsulent, 13.11.17

(14)

Rundt det politiske

bord…

(15)

Rådmannens ledergruppe:

ALVOR: Galgenhumoren fra KS- konsulenten løftet ikke stemningen nevneverdig. Rådmann Nina Bordi Øvergaard, økonomisjef Svanhild Apeland Lande (i front) og resten av kommunens beslutningstagere lyttet stort sett stille til de relativt elendige tallene da kommunens økonomi ble tatt opp i forkant av de neste årenes

økonomiplan. Foto: Stian Hansen

(16)

Tøff dag - MEN:

◼ Nødvendig dra-hjelp!

◼ Stemmen utenfra kalte en spade for en spade

◼ Økonomisk omstillingsprosjekt

◼ Politisk forankring

◼ Grunnlag for kutt på 50 mill.kr

◼ Noen nye «leveregler»

◼ Hvem er det vi sammenligner oss med?

◼ Alle ekstrainntekter skulle nå spares

◼ Økonomisk rapportering i alle formannskap

(17)

Omstillingsprosjekt 2018 - 2019

Rådmann 1. februar 2018

Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetting om å skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom.

Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med strategisk plan for oppvekst, -plan for helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med næringsplan. Gruppelederne er styringsgruppe for prosjektet. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet

finansieres ved bruk av 2565002 - disposisjonsfond.

Ytterligere omstilling. Rådmannen vurderer hele kommunens virksomhet og kommer med en tiltaksliste på 20 mill som er realiserbar innen neste kommunestyre den

14.02.2018. Ut fra fremlagte tiltaksliste skal tiltak til 10 mill vedtas. All innsparing, 10mill, settes på disp.fondet. Endring i skolestruktur skal ikke være et tiltak i denne

innsparingen.

(18)

Kommunal økonomisk omstilling 2018-2019

• Prosjektplan

• Kommunikasjonsstrategi for omstillingen

• Tiltaksoversikt fase 1

• Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning i Sør-Varanger kommune

• Ros kartleggingsverktøy for omstilling og nedbemanning

• Lederverktøy – «Ledelse i omstilling»

(19)

Prosjektplan

Effektmål for omstillingsarbeidet:

Rådmannen - 25.06.18

(20)

Prioritere og beslutte – struktur og kvalitet

Vedtatt i kommunestyret - februar 18

(21)

Suksess kriterier og målsettinger

fra Fase II

◼ Politisk forankring

◼ Omstillingsprosjektet må sees i tett sammenheng med strategisk planarbeid

◼ Sterkt fokus på økonomistyring i hele kommuneorganisasjon

◼ Samhandling

❑ Samhandling internt mellom de ulike tjenesteområdene

❑ Politikk/administrasjon

❑ Tillitsvalgtapperatet er sentral medspiller, gode prosesser med medvirkning

❑ Brukermedvirkning og pårørende medvirkning

Rådmann 19.mars 2018

(22)

Suksesskriterier forts…

◼

God og tilstrekkelig informasjon internt og eksternt

◼

Fokus på teknologi og nye digitale løsninger

▪ Velferdsteknologi

▪ Digitalisering

◼

Prioritere og beslutte

▪ Tjenestenivå

▪ Struktur

(23)

Hvorfor er det så vanskelig å lykkes?

◼

Omstilling i praksis er krevende – mangel på ressurser, knapphet på tid

◼

Kompetanse på endring må bygges – omstilling forsvinner ikke

◼

Komplementær kompetanse er vesentlig

◼

Realiseringsfasen må følges tett opp for å nå mål. Gevinster skal måles.

◼

Vi har tilsammen høy kompetanse – men vi mangler ofte tid

◼

Vårt felles ansvar å drive omstillingsarbeidet fremover

Rådmannen - 25.06.18

(24)

Hvordan utvikle endringskapasitet?

❑

1. Utvikle endringsressurser

❑

2. Midlertidig øke ressursene

❑

3. Frigjøre ressurser

◼ Stadig nye endringer kan oppleves som frustrerende for medarbeiderne

◼ For topplederne vil det være viktig å opprettholde fokuset til endringen er sluttført, og ikke slippe taket i det endringene skal implementeres

◼ Kjent felle å undervurdere hvor tidkrevende det er å gjennomføre

(25)

Hva har skjedd:

Lagt ned 3 skoler

-Varslet to til i økonomiplan 2022-2025 Startet endring av fordelingskaka

«Smørbrødene» har blitt litt lavere

Men vanskelig å øke inntektene og utnytte potensialet Vedtatt strategiske planer

Revidert regelverk

Endret budsjetteringsprosess til rammer Vedtatt økonomiske handlingsregler

Igangsatt kartleggingsprosjekt grunndata pleie og omsorg

(26)

Økonomisk omstilling og planverk:

(27)

Planverk = Grunnlag

◼

Kommuneplaner

◼

Delplaner

◼

Handlingsplaner

◼

DEMOGRAFI

(28)

«Den røde tråden» -

forbedre styringssystemet og planarbeidet

Kommuneplan • Hva ønsker man?

Økonomiplan • Hvordan skal man få det til på lang sikt?

Årsbudsjett

• Hvordan skal man få det til på kort sikt?

Årsregnskap • Hva har man faktisk oppnådd?

(29)

Kommuneloven - økonomireglement

◼

Langsiktig økonomisk handlefrihet, krav til finansielle nøkkeltall

❑ Netto driftsresultat – over tid 1,75 % av brto. Driftsinntekter

❑ Disposisjonsfond – over tid minimum 5 % av brto. Driftsinntekter

❑ Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige vedtatt 130 % av brto. driftsinntekter.

❑ Egenkapital i investeringer – 30 %

(30)

Hva nå? Vi har fortsatt utfordringer:

◼ Demografien

◼ Høy lånegjeld

◼ Fremdeles for dyr skolestruktur

◼ Fremdeles for lite kontroll på en del av tjenestene i pleie og omsorg

◼ Fremdeles investeringsbehov:

❑ For få plasser for eldre fremover, og dårlig sykehjem

❑ Mangler næringsareal

❑ Eks: Arbeidstilsynets pålegg om ventilasjon på rådhuset

◼ Fokus: Fullføre den røde tråden fra planarbeid til virksomhetsstyring og

(31)

(32)

(33)

Lån, renter og avdrag

◼

Lånegjeld per i dag 1 518 000 000 kroner

❑

204 mill.kr er startlån

❑

Renter og avdrag i budsjett 2022 om lag 85 mill.kr

◼

1 % økning i ett år = 13 mill.kr !

❑

20-25 stillinger

❑

Varslet renteoppgang

Langsiktig planlegging – krav til egenkapital

(34)

Hva nå? Vi lærer av Rana kommune: Kommunal Økonomisk

Bærekraft (KØB)

(kilde: Rana kommune)

(35)

Kontinuerlig forbedring

Kommunedirektør 10. november 2021