Statsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 – videre prosess
• Ny regjering legger fram forslag til
endringer i Prop. 1 (trolig 8. november)
• Stortingets finanskomitè avgir innstilling
om budsjettrammene seinest 20. november
• Innstillingen behandles 26. november
• Fagkomiteenes budsjettinnstillinger behandles seinest 15. desember
Kommuneøkonomien 2013
• Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr)
• Lønnsveksten anslås til 3 ½ pst. (som i RNB)
• Ressurskrevende tjenester – 215 mill. kr belastes kommunene
=> Kommuneøkonomien er styrket
sammenliknet med anslaget i RNB 2013
Kommunesektorens inntekter i 2014 - oversikt
• Samlede inntekter om lag 422 mrd. kroner
• Realvekst i 2014: 7,7 mrd. kr
• Som fordeles slik:
– frie inntekter 5,2 mrd.
– frie inntekter til nye oppgaver mv. 1,0 mrd.
– øremerkede tilskudd 1,2 mrd.
– gebyrvekst 0,3 mrd.
• Særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse og omsorg, samferdsel
Vekst i frie inntekter fra 2013 til 2014
2013 2014
Inntektsnivå RNB 2013
5,2 mrd. kr
1,8 mrd. kr Anslag på regnskap 2013
Frie inntekter i 2013 og 2014
Kommunene 2013
Mill. kr
2014
Mill. kr Pst. endr.*
Skatter i alt 135 817 140 177 3,2
– herav skatt på inntekt og
formue 126 950 131 200 3,3
Rammetilskudd 115 922 121 920 5,2
Sum frie inntekter 251 739 262 097 4,1
Vekst i frie inntekter 5,2 mrd. kr
• Kommunene 4,3 mrd./fylkeskommunen 900 mill.
• Befolkningsvekst
• Pensjonskostnader
• Fylkesveiene
• Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
• Deltids brannpersonell (etterutdanning)
Vekst fra anslag på regnskap 2013-2014
Anslag på frie inntekter 2014
Nominelle
kroner Prosent
Drammen 3 109 344 130 460 4,4 Kongsberg 1 254 661 43 391 3,6 Ringerike 1 361 493 49 403 3,8 Hole 352 479 16 058 4,8 Flå 70 789 1 842 2,7 Nes 179 221 5 354 3,1 Gol 247 764 11 636 4,9 Hemsedal 126 943 2 128 1,7 Ål 259 596 11 852 4,8 Hol 235 819 7 838 3,4 Sigdal 202 348 5 612 2,9 Krødsherad 124 393 6 645 5,6 Modum 645 999 35 596 5,8 Øvre Eiker 835 962 37 548 4,7 Nedre Eiker 1 108 250 55 897 5,3 Lier 1 204 160 49 656 4,3 Røyken 956 390 52 075 5,8 Hurum 446 560 19 859 4,7 Flesberg 154 187 7 881 5,4 Rollag 97 315 3 054 3,2 Nore og Uvdal 155 467 5 576 3,7
Nominell vekst i frie inntekter 2013 – 2014 – anslag regnskap
0 1 2 3 4 5 6 7
Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal
Deflator – pris- og lønnsvekst i
kommunesektoren 2013 og 2014 (pst)
2013 2014
Deflator 3 3
Herav lønnsvekst 3 ½ 3 ½
Lønn teller knapt 2/3 i deflator
Økt rammetilskudd til nye oppgaver
• Knapt 1 mrd. kr i 2014
• Kommer i tillegg til veksten i frie inntekter
• I hovedsak barnehage, skole, barnevern
Endringer i rammetilskuddet til kommunene
1 000
kroner Merknad
Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager 81 500 Helårsvirkning av 2013-tiltak
Reell reduksjon i makspris i barnehager 163 000 Fra høsten 2014. Maksprisen settes til 2360 kr/mnd. Reell reduksjon med 45 kr
Økt likeverdig behandling av kommunale og ikke- kommunale barnehager
169 500 Helårsvirkning av 2013-tiltak. Minimumstilskuddet til ikke- kommunale barnehager er økt fra 92 til 96 pst. fra 1.8.2013.
Opptrapping mot to barnehageopptak 241 000 Fra høsten 2014. Forslag om at barn som fyller 1 år innen 1. nov.
2014 sikres barnehageplass Valgfag ungdomstrinnet 9. trinn 95 700 Helårsvirkning av 2013-tiltak
Valgfag ungdomstrinnet 10. trinn 68 300 Fra høsten 2014. 1 1/2 time per uke, hvorav 1/2 time er ny tid og 1 time omfordeles innenfor eksisterende timetall
Kulturskoletilbud i skole/SFO 1 time 106 200 Helårsvirkning av 2013-tiltak Bergen kommune overtar Hunstad skole fra staten 1 900 Fra høsten 2014
Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner
160 200 Kommunenes egenandel ved plassering i barnevernsinst. øker til om lag 50 000 per barn per mnd. fra 1.1.2014.
Tilsyn med barn i fosterhjem 15 000 Sterkere krav til kommunenes tilsyn, jf. Prop. 106 L (2012-2013).
Gjelder fra 15. juli 2014
Samvær under tilsyn 2 300 Kommunalt ansvar for beskyttet tilsyn med samvær foreldre-barn
inntil 16 timer per år (barneloven)
Vergemålsreformen -66 400 2. årseffekt av ansvarsendringen i 2013
Trekk i rammetilskuddet ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp
-86 000 Samhandlingsreformen. Kommunenes utbygging av ø- hjelpstilbud finansieres ved øremerket tilskudd og bidrag fra RHFene. Dette innebærer en avlastning av medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten
Skjønnsmidler til psykososial oppfølging -51 500 Skjønnsmidlene til oppfølging av 22. juli hendelsene avvikles Nye plasser i statlige og private skoler -80 200 Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet
Sum 820 500
Ressurskrevende tjenester 2004-2013
Ressurskrevende tjenester – endringer i 2014
• Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 80 pst. til 77,5 pst.
• Påvirker kommunenes budsjetter allerede i 2013
• Fortsatt sterk underliggende vekst i antall mottakere og utgift per mottaker
• Innslagspunktet prisjusteres fra 975 000 kr til 1 010 000 kr
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene bygges videre ut i 2014
• 280 mill. kroner
– 140 mill. kroner øremerket (HODs budsjett) – 140 mill. kroner fra RHF-ene
• 86 mill. kroner trekkes ut fra
rammetilskuddet til kommunene
Kommune (1 000 kr)
0602 Drammen -1 057
0604 Kongsberg -414
0605 Ringerike -470
0612 Hole -106
0615 Flå -21
0616 Nes -62
0617 Gol -84
0618 Hemsedal -41
0619 Å l -88
0620 Hol -75
0621 Sigdal -66
0622 Krødsherad -40
0623 Modum -222
0624 Øvre Eiker -289
0625 Nedre Eiker -384
0626 Lier -400
0627 Røyken -325
0628 Hurum -154
0631 Flesberg -52
0632 Rollag -30
0633 Nore og Uvdal -50
Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging ø-hjelp
Helse og omsorg
• Folkehelse
– 180 mill. kroner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner
• Omsorgsplan 2015
– Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser i 2014
– Maksimal anleggskostnad øker fra 2,8 mill.
til 2,885 mill.
Skole
• Innføring av 1,5 timer valgfag på 10. trinn
• Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg – investeringsramme 1 mrd.
• Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg –
investeringsramme 500 mill.
Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)
0602 Drammen 1 176 840 1 306 -986 23
0604 Kongsberg 461 329 511 -386 9
0605 Ringerike 524 374 581 -439 10
0612 Hole 118 84 131 -99 2
0615 Flå 23 17 26 -19 0
0616 Nes 69 49 77 -58 1
0617 Gol 94 67 104 -79 2
0618 Hemsedal 45 32 50 -38 1
0619 Å l 97 69 108 -82 2
0620 Hol 83 59 92 -70 2
0621 Sigdal 73 52 81 -61 1
0622 Krødsherad 45 32 50 -38 1
0623 Modum 247 176 274 -207 5
0624 Øvre Eiker 322 230 357 -270 6
0625 Nedre Eiker 428 305 475 -359 8
0626 Lier 445 317 493 -373 9
0627 Røyken 361 258 401 -303 7
0628 Hurum 171 122 190 -144 3
0631 Flesberg 58 41 64 -48 1
0632 Rollag 33 24 37 -28 1
0633 Nore og Uvdal 56 40 62 -47 1
Overtakelse av Hunstad skole Valgfag 10. trinn
halvårsv. endring i 2014
Valgfag 9. trinn helårsv. av endring 2013
Kulturskole og SFO helårsv. av endring 2013
Korr. for elever i statlige og private skoler
Barnehage
• Opptrapping mot to barnehageopptak
– Rett til plass for barn født i
september og oktober – behov for 2 900 nye plasser
• Reell reduksjon i makspris
– 2 360 kr. per måned i 2014
Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)
0602 Drammen 1 001 2 004 2 963 1 013 1 071
0604 Kongsberg 392 785 1 161 397 419
0605 Ringerike 446 892 1 319 451 476
0612 Hole 100 201 297 102 107
0615 Flå 20 40 58 20 21
0616 Nes 59 118 174 60 63
0617 Gol 80 160 236 81 85
0618 Hemsedal 38 77 114 39 41
0619 Å l 83 166 245 84 89
0620 Hol 71 141 209 71 76
0621 Sigdal 62 124 184 63 66
0622 Krødsherad 38 76 113 39 41
0623 Modum 210 420 621 212 224
0624 Øvre Eiker 274 548 811 277 293
0625 Nedre Eiker 364 729 1 077 368 389
0626 Lier 378 757 1 120 383 405
0627 Røyken 308 616 910 311 329
0628 Hurum 146 292 432 148 156
0631 Flesberg 49 98 145 50 52
0632 Rollag 28 57 84 29 30
0633 Nore og Uvdal 47 95 140 48 51
Opptrapping mot to barnehage- opptak i året
Pros. opp-trapping av tilsk. til ikke-komm. bhg.
fra 92-94 pst helårsv. av endring 2013
Pros. opptr. av tilsk. til ikke-komm. bhg. fra 94- 96 pst helårsv. av endr.
i RNB 2013 Reell reduksjon av
makspris for foreldre- betaling i bhg.
Halvårseffekt 2014 Nominell videreføring av
makspris for foreldrebet.
i bhg. helårsv. av endring 2013
Utsatte barn og unge
• Øremerket tilskuddsordning til kommunalt barnevern videreføres og økes med 85 mill.
kroner
• Styrket tilsyn med barn i fosterhjem
• Økt kommunal egenandel for opphold i barneverninstitusjon
• Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)
0602 Drammen 1 969 28 184 -817
0604 Kongsberg 771 11 72 -320
0605 Ringerike 876 12 82 -363
0612 Hole 197 3 18 -82
0615 Flå 39 1 4 -16
0616 Nes 116 2 11 -48
0617 Gol 157 2 15 -65
0618 Hemsedal 76 1 7 -31
0619 Å l 163 2 15 -68
0620 Hol 139 2 13 -58
0621 Sigdal 122 2 11 -51
0622 Krødsherad 75 1 7 -31
0623 Modum 413 6 39 -171
0624 Øvre Eiker 539 8 50 -223
0625 Nedre Eiker 716 10 67 -297
0626 Lier 744 11 70 -309
0627 Røyken 605 9 57 -251
0628 Hurum 287 4 27 -119
0631 Flesberg 97 1 9 -40
0632 Rollag 56 1 5 -23
0633 Nore og Uvdal 93 1 9 -39
Tilsyn av barn i fosterhjem
Uttrekk vergemåls- reformen
Barnevern økt egenandel
Samvær under tilsyn
Bosetting/integrering av flyktninger
• Integreringstilskuddet: 250 mill. kroner
• Utleieboligtilskuddet: 67 mill. kroner
• Redusert refusjon for barneverntiltak for enslige
mindreårige asylsøkere - 120 mill. kroner
Utdanning av deltidsbrannpersonell
• 36 mill. kroner fordeles særskilt til
kommuner med deltidsbrannpersonell
• Fordelingen tar utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver
kommune/vertskommunesamarbeid
• Midler til vertskommunesamarbeid skal komme alle kommunene i samarbeidet til gode
Pensjonskostnader 2014
• Innstramming i forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for 2014
– Reduksjon i forholdstallet fra 1,1 til 1,0 – Reduksjon i forventet avkastning med
0,35%-poeng
• Økning i amortiseringskostnadene
• Dette bidrar til en samlet
kostnadsvekst i 2014 på 1¾ mrd. kr utover deflator
Redusert amortiseringstid - forslag
• Det akkumulerte premieavviket har vokst de siste årene
• Høringsforslag om å redusere
amortiseringstiden for premieavvik til 5 eller 7 år – høringsfrist 3. januar 2014
• Redusert amortiseringstid vil ha budsjetteffekt fra 2015
Vekst i frie inntekter for kommunene:
Vekst i frie inntekter 4 300 mill. kroner Skal dekke:
• Demografi 2 500 mill. kroner
• Pensjonskostnader 1 400 mill. kroner
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 180 mill. kroner
• Reduksjon ressurskrevende tjenester 215 mill. kroner
• Reduksjon refusjonsordning asylsøkere 120 mill. kroner
• Utdanning av deltidsbrannpersonell 27 mill. kroner
Kommune (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent)
0602 Drammen 10 718 2 978 884 1 662 631 -485 1 447 198 3 109 344 130 460 4,4
0604 Kongsberg 4 198 1 211 269 752 668 -57 366 559 358 1 254 661 43 391 3,6
0605 Ringerike 4 770 1 312 090 650 462 70 338 640 693 1 361 493 49 403 3,8
0612 Hole 1 074 336 421 274 868 -66 495 144 106 352 479 16 058 4,8
0615 Flå 211 68 948 26 375 166 44 249 70 789 1 842 2,7
0616 Nes 630 173 867 80 235 4 193 94 793 179 221 5 354 3,1
0617 Gol 855 236 128 113 529 2 957 131 278 247 764 11 636 4,9
0618 Hemsedal 411 124 815 60 003 -2 132 69 072 126 943 2 128 1,7
0619 Å l 887 247 744 116 783 2 436 140 377 259 596 11 852 4,8
0620 Hol 756 227 981 150 267 -22 421 107 973 235 819 7 838 3,4
0621 Sigdal 664 196 736 89 520 169 112 660 202 348 5 612 2,9
0622 Krødsherad 408 117 748 57 609 -711 67 495 124 393 6 645 5,6
0623 Modum 2 247 610 403 295 773 31 245 318 981 645 999 35 596 5,8
0624 Øvre Eiker 2 933 798 414 408 788 27 240 399 934 835 962 37 548 4,7
0625 Nedre Eiker 3 898 1 052 353 517 049 62 234 528 967 1 108 250 55 897 5,3
0626 Lier 4 050 1 154 503 702 793 -44 558 545 925 1 204 160 49 656 4,3
0627 Røyken 3 292 904 316 531 707 -13 254 437 938 956 390 52 075 5,8
0628 Hurum 1 561 426 702 224 719 7 119 214 722 446 560 19 859 4,7
0631 Flesberg 526 146 306 60 716 4 522 88 949 154 187 7 881 5,4
0632 Rollag 304 94 260 34 306 52 62 957 97 315 3 054 3,2
0633 Nore og Uvdal 506 149 891 74 689 -6 268 87 047 155 467 5 576 3,7
Netto innt.utj.
2014
Ramme- tilskudd 2014, inkl. INGA R
A nslag på frie inntekter 2014
A nslag absolutt korr.vekst 2013-2014
A nslag absolutt korr.vekst 2013-2014 Sum
korreksjoner 2014
A nslag oppgave- korrigerte frie inntekter 2013
A nslag på skatteinntekt 2014, ekskl.
innt.utj.
Skjønn 2014
Skjønn 2014
• Skjønnsramme for Buskerud 49,1 mill. kr
• Herav
– kompensasjon DAA 6,009 mill. kr – Inntektssvake kommuner 8 mill. kr – Tilbakeholdte midler 17,800 mill. kr
Skjønnsmidler 2014 – 1. fordeling
DAA
Inntekts- svake
kommuner Tildeling Sum skjønn 0602 Drammen 3 000 3 000
0604 Kongsberg 750 750
0605 Ringerike 2 315 3 185 5 500
0616 Nes 270 280 550
0617 Gol 370 1 030 1 400
0621 Sigdal 3 770
0623 Modum 1 050 3 500 4 550
0624 Øvre Eiker 1 400 1 500 2 900
0625 Nedre Eiker 1 860 2 040 3 900
0628 Hurum 735 1 015 1 750
0632 Rollag 2 239 991 991
Buskerud 6 009 8 000 17 291 25 291
Tilbakeholdte midler 2013
• Tilbakeholdte midler for 2013– 12,569 mill.kr
• Fordelt til
Kommune
Restmidler 2013
0602 Drammen 2 000
0605 Ringerike 1 500
0616 Nes 500
0617 Gol 750
0622 Krødsherad 750
0623 Modum 1 700
0624 Øvre Eiker 1 950
0625 Nedre Eiker 2 510
0628 Hurum 909
Til sammen 12 569
Skjønnsmidler til prosjekter 2013
• Drammensregionen - 900.000
• Region Vestviken - 550.000
• Kongsbergregionen - 900.000
• Hallingdalsregionen - 700.000
• Midtfylket - 450.000
• Ringeriksregionen - 500.000
• Fellesprosjekter - 1.125.000
