Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

(1)

Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

Dato Tittel Navn Sted Avhandlingstittel Bedømmelseskomité

19.08.2013 Cand.med. Eva Margrethe Schumacher Klinmed Early long-term multichannel EEG recording of the very premature infant: Insights into the brain activity the first three days of life and its usefulness as a predictor of neurodevelopmental outcome

Professor Lena Hellström-Westas, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige; Professor Trond Markestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen; Professor Thor Willy Ruud Hansen, Pediatrisk avdeling, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

28.08.2013 Cand.med. Mia Cathrine Myhre Klinmed Infants and Toddlers at Risk: Injuries, Abuse and Behavioural Problems

Adjungerad professor Staffan Janson, Avdelning för folkhälsovetenskap, Karlstad Universitet, Sverige; Professor Marit S. Indredavik, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim;

Professor Vegard Brun Wyller, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 09.09.2013 M.Phil Gregory Emerson Reckless Klinmed A functional MRI investigation of the relationship between

extrinsic motivation and decision-making: normal characteristics and possible dysfunction in schizophrenia

Professor William Horan, VA Greater Los Angeles Healthcare System, Los Angeles, California, USA; Professor Kerstin Plessen, Institut for Klinisk Medicin, Neuro- og Sansefag, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden, København, Danmark;

Førsteamanuensis Vidar Gundersen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 03.09.2013 Cand.med. Ingvild Sørensen Klinmed Biomarkers for intrauterine environment and risk of childhood type

1 diabetes

Professor Mikael Knip, Institute of Clinical Medicine, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland;overlege Elisabeth Qvigstad, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS HF, Rikshospitalet, Oslo; Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS HF, Aker, Oslo

03.09.2013 Cand.med. Bendik Slagsvold Winsvold Klinmed Migraine and cardiovascular disease. Genetic and epidemiological aspects

Professor Stefan Evers, Department of Neurology, University of Münster, Tyskland; Professor Messoud Ashina, Department of Neurology, Glostrup Hospital, København, Danmark; Professor Benedicte A. Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

11.09.2013 Cand.med. Hans Kristian Opøien Klinmed ENDOMETRIOSIS. Its effect on women undergoing in vitro fertilization treatment.

IMB.

24.09.2013 M.Sc. Daniel Sachse Klinmed The Metabolic Profile at the Crossroads of Pregnancy and Infancy: Exploratory Biomarker Research Using NMR-based Urinary Metabolomics

Professor Allan Vaag, Endokrinologisk afdeling, Rigshospitalet, København, Danmark; Professor Tone Frost Bathen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim; Professor Tore Henriksen, Barneavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 25.09.2013 Cand.med. Andres Neset Klinmed Prehospital cardiopulmonary resuscitation Professor Johan Herlitz, Prehospital vård, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, Sverige; Universitetsadjunkt Katarina Bohm,

Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Stockholm, Sverige; Professor Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

02.10.2013 Cand.san. Jørn Isaksen Klinmed Aspekter ved autismespekterforstyrrelser. Epidemiologi, utredning og behandling.

Professor Bruno Hägglöf, Barne og ungdomspsykiatri, Institutionen for klinisk vitenskap, Umeå Universitet, Sverige; Professor Kristian Sommerfelt, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen; Professor Thor Willy Ruud Hansen, Nyfødtavdelingen, Kvinne- og Barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

03.10.2013 M.Sc. Mone Eli Sæland IMB Eating on the Edge. A study focusing on dietary habits and nutritional status among illicit drug addicts in Oslo, Norway

Forsker Elisabeth Kvaavik,SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo. Docent Frode Slinde, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet.Professor Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning.

27.09.2013 M.Sc. Tirill Medin IMB Altered dopamine receptor density and glutamate receptor

function in hippocampus in an animal model of ADHD

Professor Vivienne Ann Russell, Department of Human Biology,Faculty of Health Sciences, Observatory, University of Cape Town. Professor Ulrik Gether, Department of Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen. Professor Per Ole Iversen, Department of Nutrition, 27.09.2013 Cand.san. Linda Nilsen Bakken IMB Sleep after first-time stroke. A prospective cohort study of patient-

reported and actigraph-estimated sleep and its implications for daily functioning

Forskningsleder Ingrid Poulsen, Forskningsenheden, Glostrup Hospital, Danmark. Professor Bjørn Bjovatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin,Universitetet i Bergen.Førsteamanuensis Harriet Akre, Øre-, nese-, halsavdelingen, OUS.

12.09.2013 Cand.med. Torbjørn Elvsåshagen Klinmed A study of cortical structure and plasticity in bipolar II disorder Professor Eero Castrén, Neuroscience center,University of Helsinki. Professor Sophia Frangou, Mount Sinai, New York, USA Department of Psychiatry. Professor Svend Davanger, Department of Anatomy, IMB.

12.09.2013 M.Sc. Frode Norheim IMB Secretory proteins from skeletal muscle and relation to physical activity

Professor Matthijs KC Hesselink, Department of Human Movement Sciences, School for Nutrition, Toxicology and Metabolism, Maastricht University Medical Centre, Netherlands. Professor Bjørn Richelsen, Medicinsk-endokrinologisk afd. MEA , Aarhus Universitetshospital.

Professor Tore Jahnsen, Department of Biochemistry, IMB.

10.10.2013 Cand.med. Morten Hagness Klinmed Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastases - Clinical and Immunological Considerations

Professor Charles Rosen, Division of Transplantation Surgery, Mayo Clinic Rochester , USA. Professor René Adam, Department of Surgery, Centre Hépato-Biliare, Paul-Brousse Hospital, France. Professor Johanna Olweus, Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, OUS.

01.10.2013 M.Sc. Birgitte Ahlsen Helsam Wounds of Chronic Pain. Narrative analysis of gender and self in stories of chronic pain

Universitetslektor Anncristine Fjellman-Wiklund, Sjukgymnastik, Samhällsmedisin och rehabilitering, Umeå universitet. Professor Vibeke Lohne, Institutt for sykepleie, HIOA. Professor Arnstein Finset, Avd. for medisinsk adferdsvitenskap, IMB.

10.10.2013 Cand.med. Charlotte K. Knatten Klinmed Outcome of Nissen fundoplication and placement of a gastrostomy in children

Professor Mikko Pakarinen, Section of Pediatric Surgery, Hospital for Children and Adolescents, University of Helsinki. Professor Jan G.

Hatlebakk, Medisinsk avdeling, UiB/Haukeland universitetssykehus.Associate Professor Anne Flem Jacobsen,Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Women and Children’s Division, OUS.

21.10.2013 Cand.med. Kirsten Lundgreen Klinmed The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy Professor Andrew Carr, Botnar Research Centre, Oxford, UK; Professor Bernhard Jost, Kantonspital St. Gallen, Sveits; Førsteamanuensis Hanne Solveig Dagfinrud, Helsam, UiO

21.10.2013 M.Sc. Henok Kassahun Biotek Oxidative stress-response pathways maintain fitness of C.

elegans DNA repair mutants

Senior Researcher Maria Doitsidou, Centre for Organelle Research (CORE), Universitetet i Stavanger; Professor Geir Slupphaug, Department of Cancer Research and Molecular Medicine, NTNU; Professor Farrukh Abbas Chaudhry, IMB, UiO

28.10.2013 Siv.ing. Sveinung Gundersen Klinmed Representation and integrated analysis of heterogeneous genomic datasets

Professor Nicholas Luscombe, Cancer Research UK London Research Institute and University College London, UK; Senior Research Associate Brent Pedersen, Department of Medicine, University of Colorado Denver, USA; Professor Philippe Collas, IMB, UiO 25.10.2013 Cand.med. Irene Grundvold Klinmed Long-term Predictors of Atrial Fibrillation in Healthy Middle-aged

Men

Professor Annika Rosengren, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sverige; Professor Lars Hvilsted Rasmussen, Forskningens Hus, Aalborg, Danmark; Professor Nils Einar Kløw, Klinmed, UiO

06.11.2013 M.Sc. Ana Lobato Pascual IMB Molecular characterisation of activating receptors in the rat APLEC gene complex

Professor Gordon Brown, The University of Aberdeen, UK; Professor Régis Josien, Université de Nantes, France; Professor Benedicte Alexandra Lie, Klinmed, UiO

06.11.2013 Cand.med. Kaja Beate Nyquist Klinmed Gene-level consequences of new cancer-specific chromosomal rearrangements

Professor Paola Dal Cin, Brigham and Women's Hospital, Boston, USA; Professor Øystein Bruserud, Haukeland universitetssykehus, Bergen; Professor Anne Hansen Ree, Klinmed, UiO

19.11.2013 Cand.polit. Tor-Ivar Karlsen Klinmed Morbid obesity and health related quality of life Docent Sussanne Börjeson, Linköpings universitet, Sverige; Førsteamanuensis Bård Kulseng, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU; Professor Øivind Ekeberg, IMB, UiO

09.10.2013 Cand.med. Reidunn Jetne Edelmann Klinmed Molecular mechanisms of endothelial cell quiescence and proinflammatory activation, with focus on interleukin 33 and the Notch ligand Jagged1

Professor Michael U. Martin, Justus Liebig University Giessen, Tyskland; Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Klinmed, UiO;

Professor Borghild Roald, Klinmed, UiO

(2)

Dekani fullmakt - oppnevning av bedømmelseskomité

17.10.2013 Cand.san. Yngve Røe Klinmed Shoulder pain within the ICF framework; patient experiences of functioning and assessment methods

Professor Katharina Sunnerhagen, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sverige; Docent Martin Björklund, Umeå Universitet, Sverige;

Førsteamanuensis Ingvild Kjeken, Helsam, UiO 28.10.2013 M.Sc. Christine Zimmermann Klinmed Regulation of the cell cycle and the nutrient response in

Saccharomyces cerevisiae

Group Leader Claudine Kraft, Max F. Perutz Laboratories, Østerrike; Professor Michael Polymenis, Texas A&M University, USA; Professor Linda Hildegard Bergersen, Institutt for oral biologi, UiO

01.11.2013 Cand.med. Sigrid Elisabet Medhus Klinmed Amphetamine and methamphetamine induced psychosis:

toxicological findings, comparison with acute symptoms of schizophrenia and transition of diagnoses. A clinical investigation

Dr. Rebecca McKetin, The Australian National University, Canberra, Australia; Professor Terje Øiesvold, Nordland Hospital, Bodø, Norge;

Professor Einar Heiervang, Klinmed, UiO

30.10.2013 Cand.med. Andreas Lossius Klinmed Epidemiological and Immunological Studies on Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis

Professor Jan Lünemann, Institut für Experimentelle Immunologie, Sveits; Professor Finn Selleberg, Københavns Universitet, Danmark;

Professor Iver Arne Langmoen, Klinmed, UiO 05.11.2013 M.Sc. Anja Nilsen Klinmed In vivo characterization of the mammalian AlkB homologues

ALKBH1 and ALKBH4.

Seniorforsker Hans Kristian Almstrup, Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, København, Danmark; Forsker Thomas Arnesen, Universitetet i Bergen; Førsteamanuensis Line Mariann Grønning-Wang, IMB, UiO

19.11.2013 M.Sc. Camilla Stormo Klinmed Studies on selected genes involved in atherosclerosis and cholesterol homeostasis

Professor Mats Eriksson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige; Forsker Mari Ann Kulseth, OUS HF; Professor Kirsten Bjørklund Holven, IMB, UiO

19.11.2013 Cand.med. Michael Hermann Bernhard Lensing Klinmed Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults: A study of treatment and outcome in different age groups

Associate professor Søren Dalsgaard, School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Danmark; Overlege Terje Torgersen, St.

Olavs hospital, Trondheim; Professor Øivind Ekeberg, IMB, UiO

30.10.2013 M.Sc. Magne Skårn Klinmed MicroRNAs in mesenchymal biology and differentiation Docent Enikö Pivarcsi Sonkoly, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige; Researcher Jan Brinchmann, Institutt for medisinske basalfag, UiO;

Professor Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, UiO 06.11.2013 Kandidat i

sykepleievitens kap

Gunn von Krogh Helsam A theory-based model for nursing documentation in electronic patient record (EPR) —development, implementation, evaluation

Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige; Professor Aksel Hagen Tjora, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, Trondheim; Professor Eivind Engebretsen, Institutt for helse og samfunn, UiO

06.11.2013 MPhil Du Qing Helsam Maternal Mortality in Guizhou Province and Xinjiang Uygur

Autonomous Region, Western China

Associate Professor Xia Wan, Peking Union Medical College, Kina, Professor Staffan Bergström, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige;

Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Institutt for helse og samfunn, UiO 08.11.2013 Cand.polit.

Wenche Bekken

Helsam

Children’s Participation in Paedriatic Rehabilitation. An Exploration of Consultation Practices

Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet, Danmark; Forsker Jan-Kåre Breivik, Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen; Professor Gunnar Tellnes, Institutt for helse og samfunn, UiO

(3)

Dekani fullmakt - godkjenning av enstemmig komitéinnstilling

Dato - Innstilling godkjent Kandidatens tittel Kandidatens navn Enhet

27.08.2013 Cand.med. Tom William Hartgill Klinmed

29.08.2013 Cand.med. Einar Lindalen Klinmed

30.08.2013 M.Phil Mekdes K. Gebremariam IMB

05.09.2013 Cand.med. Ingrid Dieset Klinmed

09.09.2013 M.Sc. Meryl Sønderby Lillenes Klinmed

09.09.2013 Cand.med. Katariina Laine Klinmed

10.09.2013 M.Sc. Fatemeh Kaveh Klinmed

11.09.2013 Cand.med. Arne Didrik Høiseth Klinmed

17.09.2013 Cand.med. Andreas Westenvik Espinoza Klinmed

20.09.2013 M.Sc. Jo Waaler Klinmed

25.09.2013 Cand.med. Renat Latipov Helsam

27.09.2013 Cand.med. Pier Adelchi Ruffini Klinmed

02.10.2013 Cand.med. Kristin Kaasen Jørgensen Klinmed

04.10.2013 Cand.psychol Christine Roth Klinmed

11.09.2013 M.Phil. in International Community Kjersti Mørkrid Klinmed

17.09.2013 Cand.med. Njord Nordstrand Klinmed

27.09.2013 Cand.med. Eirik Klami Kristianslund Klinmed

27.09.2013 Master i helse og sosialfag Anne Marie Mork Rokstad Klinmed 26.09.2013 Master of International health Ylva Helland Klinmed

04.10.2013 Cand.med. Siri Lillegraven Klinmed

08.10.2013 Cand.med. Gunnbjørg Hjeltnes Klinmed

04.09.2013 M.pharm. Ida Grotterød Klinmed

03.09.2013 Cand.med. Olav Erich Yri Klinmed

12.09.2013 M.Sc. Catherine Sem Wegner Klinmed

13.09.2013 M.Sc. Mari Klokkerud Helsam

11.09.2013 Cand.polit. Ole Jacob Thomassen Helsam

11.09.2013 Cand.med. Espen Saxhaug Kristoffersen Helsam

18.09.2013 M.Sc. Halfdan Rydbeck Klinmed

25.09.2013 Cand.med. Renat Latipov Helsam

04.10.2013 Cand.med. Bjørn Espen Gjelsvik Helsam

04.10.2013 Cand.med. Anh Thi Tran Helsam

16.10.2013 Cand.med. Anders Palmstrøm Jørgensen Klinmed

15.10.2013 Cand.med. Sinan Al-Deen Klinmed

24.10.2013 Cand.san. Gro Hjelmeland Grimsbø Klinmed

(4)

21.10.2013 Cand.med. Lene Larssen Klinmed

31.10.2013 M.Sc. Mrinal Joel IMB

06.11.2013 M.Sc. Frode Norheim IMB

04.11.2013 Cand.med. Anne Froholdt Klinmed

16.10.2013 Cand.med. Charles Filip Klinmed

06.11.2013 Cand.san. Therese Brovold Klinmed

07.11.2013 M.Sc. Tirill Medin IMB

07.11.2013 M.Sc. Virginie Follin-Arbelet IMB

19.11.2013 Cand.scient. Frøydis Nordgård Vik IMB

28.10.2013 Cand.med. Bodil Bjerkehagen Klinmed

28.10.2013 Cand.med. Hans Henrik Odland Klinmed

24.10.2013 Cand.med. Tale Mæhre Torjussen Klinmed

24.10.2013 M.Sc. Rasmus Iversen Klinmed

22.10.2013 M.Sc. Anne Stine Kvehaugen Klinmed

15.10.2013 Cand.med. Katrine Verena Wirgenes Klinmed

15.10.2013 Cand.med. Kristin Romvig Øvergaard Klinmed

31.10.2013 Cand.med. Mia Cathrine Myhre Klinmed

18.11.2013 Cand.med. Bendik Slagsvold Winsvold Klinmed

18.11.2013 Cand.med. Helene Caroline Dale Østerholt Klinmed

14.11.2013 Cand.scient. Magnhild Louise Pollestad Kolsgaard Klinmed

11.11.2013 M.Phil. Gregory Emerson Reckless Klinmed

11.11.2013 Cand.med. Olivera Casar-Borota Klinmed

06.11.2013 M.Sc. Kristina Berg Lorvik Klinmed

05.11.2013 Cand.med. Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen Klinmed

04.11.2013 Cand.med. Einar Hopp Klinmed

18.10.2013 M.Sc. Miriam Ragle Aure Klinmed

24.10.2013 Cand.med. Hanne Mari Hamre Klinmed

28.10.2013 Cand.med. Jorunn Skattum Klinmed

04.11.2013 Cand.med. Svein Gjelstad Helsam

19.10.2013 Master of Public Health Brita Askeland Winje Helsam

(5)

ØKONOMIRAPPORT (Basis)

Månedsrapport for oktober 2013

5 MED

og underliggende enheter

1/13

(6)

5 MED per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013 (Prog.)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

Regnskap (HiÅ) Regnskap

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -52 754 -56 028 -56 028 0 -56 028 -35 149

Salgsinntekter -1 826 -1 953 -2 542 -589 -3 709 -3 459

Tilskudd og refusjoner -2 947 -2 810 0 2 810 0 -312

Investeringer i anleggsmidler 34 402 38 422 17 113 -21 309 26 694 54 145 Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -43 414 -39 223 -34 616 4 607 -43 415 -47 915

Inntekt fra bevilgninger -474 280 -471 398 -465 485 5 913 -575 080 -621 733

Overheadinntekter -64 826 -67 394 -74 007 -6 613 -92 371 -90 156

UiOs egenandel 42 103 38 912 46 878 7 966 60 027 63 827

Øvrige inntekter -3 366 -2 146 -8 608 -6 462 -9 957 -8 407

Prosjektavslutning oppdrag NA -113 0 113 0 NA

Inntekter Totalt -514 154 -507 703 -521 268 -13 565 -637 812 -654 010

Varer for videresalg 3 7 0 -7 0 NA

Videresalg Totalt 3 7 0 -7 0 NA

Fast lønn 259 591 282 442 283 516 1 074 346 091 342 252

Overtid 1 588 1 387 0 -1 387 0 NA

Variabel lønn 13 852 16 458 16 472 14 21 063 22 214

Feriepenger, AGA og pensjon 115 948 125 311 125 343 32 153 259 152 185

Offentlige refusjoner -12 169 -10 384 -10 711 -327 -12 851 -12 651

Refusjon frikjøp -7 560 -6 052 -8 020 -1 967 -12 209 -13 220

Kostnad frikjøp 471 329 74 -254 100 298

Refusjon internt fin frikjøp -5 487 -8 446 -6 476 1 969 -9 588 -9 683

Kostnad internt fin frikjøp 0 106 0 -106 0 0

Øvrige personalkostnader 3 070 -7 681 688 1 109 325

Personalkostnader Totalt 369 305 401 144 400 879 -265 486 974 481 721

Av - og nedskriving 43 414 39 211 34 616 -4 595 43 415 47 915

Kostnader vedr. lokaler 56 723 46 205 56 566 10 361 67 879 67 980

Driftsmateriell og bøker 15 302 14 975 18 178 3 204 28 999 31 666

Reparasjon og vedlikehold 1 664 1 635 105 -1 530 175 225

Kjøp av tjenester 6 914 5 760 1 789 -3 971 3 171 3 483

Kurs, konferanse og trykksaker 8 302 10 295 7 928 -2 367 11 068 11 018

Øvrige driftskostnader 2 969 2 272 1 457 -815 1 874 1 874

Transport/reise 10 490 10 697 10 162 -535 13 714 12 239

Overheadkostnader 606 0 0 0 0 0

Representasjon/markedsføring 1 969 2 211 878 -1 333 1 520 1 675

Tilskudd/kontingenter 639 245 42 -203 50 50

Prosjektavslutning bidrag -5 204 -2 153 -68 2 085 -68 -774

Driftskostnader Totalt 143 787 131 353 131 653 300 171 798 177 350

Resultat 814-53 228-31 -44 765 536-13 -35 068 -30 089

Resultat (isolert) -1 059 24 800 11 264 -13 536 20 960 5 060

2010 2011 2012 2013

Regnskap (HiÅ)

Resultatgrad (res./inntekt) 7% 8% 9% 6%

Personalkostnadsgrad 69% 69% 72% 75%

Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 23% 22% 18% 17%

Husleie kostnadsgrad 9% 9% 10% 8%

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 29.nov.2013

Regnskapsresultatet per 31. oktober for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser et overskudd på 31 millioner kroner. Resultatet er 13,5 millioner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene er høyere investeringer enn budsjettert og inndragning av inntekter i forbindelse med omlegging av beregning av internhusleie. Resultatet er 24

millioner lavere enn ved inngangen til året.

Inntektene totalt er 13,5 millioner lavere enn budsjettert. Inntektene fra bevilgninger er ca 3,6 millioner høyere enn budsjettert. UiO har

redusert fakultetets bevilgninger med 11,8 millioner på grunn av lavere internhusleie. Dette kompenseres med lavere kostnader gjennom året.

Investeringer i anleggsmidler er 21 millioner høyere.

Eiendomsavdelingen har satt av 14 millioner til ivesteringer på AHUS i år. Fakultetet står for disse innkjøpene og får pengene refundert. Disse er ikke budsjettert.

Personalkostnader og andre driftskostnader er som budsjettert.

Nettobidrag fra prosjeker utgjør 38,6 millioner kroner hittil i år. Dette er litt lavere enn samme periode i fjor og 3 mill lavere enn budsjettert.

Prognosen for årsslutt er 30 millioner i overskudd. Pronosen er 4 millioner lavere enn årsbudsjettet.

-100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

-53929 -52754 -538 14 -56028 -31228 -3008 9

143118

306018

457141

612013

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember 0

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

80,000 -70,000

-60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0

Inntekter Kostnader

Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)

(7)

I langtidsprognosen falt inntektene på fakultetet felles ut. Dette gjør at figuren øverst til venstre er feil. Fakultetet forventer å gå i balanse i langtidsperioden.

3/13

(8)

Institutt for medisinske basalfag per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

Salgsinntekter -1 150 -1 474 -2 517 -1 043 -3 650 -3 400

Tilskudd og refusjoner -1 044 -216 0 216 0 21

anleggsmidler -3 845 -4 996 -4 020 976 -6 700 -6 700

UiOs egenandel 27 422 33 496 30 623 -2 873 38 100 43 600

Øvrige inntekter -2 980 -4 303 -4 368 -65 -5 542 -3 992

Prosjektavslutning oppdrag NA NA NA NA NA NA

Fast lønn 68 152 73 768 75 650 1 882 92 871 90 791

Overtid 878 885 0 -885 0 NA

Variabel lønn 1 919 2 329 2 723 394 3 379 3 480

Offentlige refusjoner -3 935 -2 056 -3 843 -1 786 -4 700 -3 500

Refusjon frikjøp -714 -1 271 -1 179 92 -2 350 -2 650

Kostnad frikjøp 265 393 0 -393 0 57

Refusjon internt fin frikjøp -2 823 -4 371 -3 692 679 -5 600 -6 600

Kostnad internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0

Øvrige personalkostnader 527 -265 230 494 383 131

Personalkostnader Totalt 95 088 102 601 103 185 584 124 865 121 773

Av - og nedskriving 3 845 4 996 4 020 -976 6 700 6 700

Kostnader vedr. lokaler 109 397 0 -397 0 0

Driftsmateriell og bøker 9 118 9 757 9 625 -132 14 916 15 867

Reparasjon og vedlikehold 630 997 0 -997 0 NA

Kjøp av tjenester 1 349 1 966 760 -1 207 1 266 1 428

Kurs, konferanse og trykksaker 2 191 2 054 838 -1 215 1 230 1 160

Øvrige driftskostnader 1 068 1 090 270 -820 450 450

Transport/reise 2 474 2 202 2 154 -48 3 224 1 790

Representasjon/markedsføring 484 607 0 -607 0 155

Tilskudd/kontingenter 222 85 0 -85 0 NA

Prosjektavslutning bidrag -544 -73 0 73 0 NA

Driftskostnader Totalt 21 554 24 078 17 667 -6 411 27 785 27 550

Resultat 495-18 588 -9 198 -9 786 -511 -962

2010 2011 2012 2013

Regnskap (HiÅ)

Resultatgrad (res./inntekt) 9% 10% 7% -1%

Husleie kostnadsgrad NA 0% NA 0%

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 19.nov.2013

Bevilgningsfinansiert virksomhet

Regnskapet for IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et negativt resultat per oktober 2013 på kr 0,6 mill, som er kr 9,6 mill lavere enn budsjettert. Avviket er en kombinasjon av lavere inntekter, raskere investeringstakt og høye driftskostnader enn budsjettert.

Resultatet per oktober innebærer bundne midler til utstyr (8,8 mill) satsinger (6 mill) startpakker (2 mill).

KD-inntektene er 2,7 mill over budsjett. Før utgangen av 2013 vil IMB få tilført kr 7,2 mill fra Eiendomsavdelingen/UiO sentralt. Dette er restmidler fra byggeprosjektet for anvendelse til formål i Domus

Medica tilbygg. Det antas at en investering på 2,5 mill (hotceller) vil bli regnskapsført i 2013, resten (4,7 mill) overføres til bruk i 2014. Fortsatt ligger investeringer i anleggsmidler noe høyere enn budsjett (2,7 mill), men fra november vil dette utjevnes.

Inntekter fra prosjektporteføljen er lavere enn forventet, bl.a. som følge av færre tilsetninger i prosjekter enn estimert. Konverteringen i mars innebar en overføring av 1,9 mill kr i egenandel fra instituttet til prosjektene. Ved utgangen av året antas nettobidraget fra prosjekter å ligge omlag 2,8 mill under budsjett.

-25,000 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000

-13292 -14505

-18 495

-10370

58 8 -962

968 9

12234

7514

1304

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember 0

5,000 10,000 15,000

20,000 -15,000

-10,000 -5,000 0 5,000

Inntekter Kostnader

(9)

Totalt sett er det et relativt moderat avvik i personalkostnadene.

Lønningsseksjonen har meldt at korrigering av offentlige refusjoner mottatt 2010-2012 i all vesentlighet er avsluttet, og et resultat av korrigeringer samt lavt refusjonsgivende registrert fravær medfører at vi for året som helhet må anta at refusjonene blir ca 1,8 mill lavere enn budsjettert. Innsparinger på lønn utligner denne reduksjonen.

Andre driftskostnader er 5,4 mill kr høyere enn budsjett (avskrivninger ikke medregnet). Avviket antas i hovedsak ikke å være varig, men forårsaket av periodisering.

Ny dyrestall har av bl.a. byggtekniske årsaker ikke hatt den framdriften det var lagt opp til. Inntektssiden er derfor ikke som forventet,

personalkostnadene er som budsjettert, mens driftskostnadene er noe lavere enn budsjettert. For året totalt antas et underskudd på om lag 4 mill kroner, dvs. 1 mill mer enn budsjettert. Det forutsettes at ny dyrestall tjener inn underskudd i oppstartfasen i senere perioder.

Prognosen per 31.12.2013 antas å bli et positivt regnskapsresultat på omlag 5,5 mill. Reelt resultat vil være betydelig lavere, da IMB ved årets slutt vil ha forpliktelser på ca 16 mill kr, bundet opp til bl.a. utstyr (8,5 mill), satsinger (5 mill) og startpakker (1,8 mill).

5/13

(10)

Institutt for helse og samfunn per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose

Overført fra i fjor Totalt -10 668 -9 659 -9 659 0 -9 659 -9 659

Salgsinntekter 0 -346 -25 321 -59 -59

Tilskudd og refusjoner -591 -100 0 100 0 -333

Investeringer i anleggsmidler 612 1 109 980 -129 1 610 1 560

Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -685 -988 -833 155 -1 000 -1 000

UiOs egenandel 9 828 9 743 9 834 91 13 922 14 321

Øvrige inntekter -289 -303 -240 63 -415 -415

Prosjektavslutning oppdrag NA -113 0 113 0 NA

Inntekter Totalt -70 932 -75 169 -70 931 4 238 -89 373 -91 753

Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA

Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA

Fast lønn 47 785 49 947 52 972 3 026 65 028 60 145

Overtid 205 123 0 -123 0 NA

Variabel lønn 2 705 2 629 2 914 285 3 906 3 660

Offentlige refusjoner -1 302 -1 337 -1 417 -80 -1 700 -1 700

Refusjon frikjøp -3 966 -2 452 -3 209 -756 -4 828 -5 539

Kostnad frikjøp 206 -4 37 41 55 196

Refusjon internt fin frikjøp -2 663 -3 509 -2 720 789 -3 891 -2 986

Kostnad internt fin frikjøp 0 106 0 -106 0 0

Øvrige personalkostnader 415 -604 97 701 161 -372

Personalkostnader Totalt 64 456 66 650 71 249 4 599 86 534 79 126

Av - og nedskriving 685 988 833 -155 1 000 1 000

Kostnader vedr. lokaler 1 386 1 180 1 335 155 1 602 1 703

Driftsmateriell og bøker 274 204 200 -4 200 200

Reparasjon og vedlikehold 181 77 105 28 175 225

Kjøp av tjenester 864 414 970 556 1 815 1 965

Kurs, konferanse og trykksaker 1 471 2 157 1 547 -609 2 266 2 286

Øvrige driftskostnader 419 157 5 -152 6 6

Transport/reise 2 086 2 573 4 109 1 536 4 580 4 540

Prosjektavslutning bidrag -200 -1 125 -68 1 057 -68 -774

Driftskostnader Totalt 7 695 7 173 9 301 2 128 12 362 11 935

Resultat -9 448 006-11 -41 10 965 -136 -10 350

Resultat (isolert) 1 220 -1 347 9 618 10 965 9 523 -691

2010 2011 2012 2013

Regnskap (HiÅ)

Husleie kostnadsgrad NA NA NA NA

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 22.nov.2013

Helsam har på basis11,1 mill større overskudd enn budsjettert.

Ikke budsjetterte inntekter (fakultetets reviderte budsjett + andre tildelinger) beløper seg til 6,2 mill . Besparelser i

personalkostnader og drift utgjør resten (5,9 mill). Prognosen for 2013 er korrigert til et framførbart overskudd på 10,3 mill, 2,5 mill lavere enn for 2012. Overskuddet er påvirket av den økte

inntekten, senere oppstart av tilsettinger og endringer i prosjektporteføljen.

Inntekt:

Inntektene er 4,1 mill høyere enn budsjettert. Ubudsjetterte inntekter (6,2 mill), svakere effekt av prosjektene (-2,1) og periodisering av investeringer (-0,2).

Lønn:

Personalkostnad er 4,6 mill lavere enn budsjett. Innsparingen på lønn i form av ikke besatte stillinger.

Drift:

Driftskostnadene er 2,3 mill lavere enn budsjett. Verdien av stengte prosjekt har redusert driftskostnadene med 1,0 mill.

-35,000 -30,000 -25,000 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0

-1068 9 -10668 -9448 -9659 -11006 -10350 -11443

-178 67

-26378

-30707

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember 0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

12,000 -15,000

-10,000 -5,000 0 5,000

Inntekter Kostnader

(11)

De bundne midlene ved utgangen av oktober er 2,5 mill.

7/13

(12)

Institutt for klinisk medisin per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

Overført fra i fjor Totalt -1 902 -15 120 -15 120 0 -15 120 -15 120

Salgsinntekter -676 -133 0 133 0 0

Tilskudd og refusjoner -1 159 -1 294 0 1 294 0 0

anleggsmidler -4 636 -8 293 -5 000 3 293 -6 000 -10 500

UiOs egenandel 4 824 -4 360 6 416 10 777 8 000 5 900

Øvrige inntekter 31 2 900 -4 000 -6 900 -4 000 -4 000

Varer for videresalg NA 3 0 -3 0 NA

Videresalg Totalt NA 3 0 -3 0 NA

Fast lønn 116 006 127 313 122 965 -4 349 149 142 151 298

Overtid 383 201 0 -201 0 NA

Variabel lønn 4 761 6 153 5 208 -945 6 250 7 657

Feriepenger, AGA og pensjon 50 629 55 159 54 244 -915 65 773 67 190

Offentlige refusjoner -6 340 -5 369 -5 000 369 -6 000 -7 000

Refusjon frikjøp -2 877 -2 330 -3 632 -1 302 -5 031 -5 031

Kostnad frikjøp 0 -61 37 98 45 45

Refusjon internt fin frikjøp NA -566 -65 502 -97 -97

Kostnad internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0

Øvrige personalkostnader 554 -81 300 381 500 500

Personalkostnader Totalt 163 116 180 421 174 057 -6 364 210 582 214 562

Av - og nedskriving 4 636 8 281 5 000 -3 281 6 000 10 500

Kostnader vedr. lokaler 47 111 0 -111 0 NA

Reparasjon og vedlikehold 886 543 0 -543 0 0

Kjøp av tjenester 3 099 1 672 0 -1 672 0 0

Kurs, konferanse og trykksaker 2 427 2 734 962 -1 771 1 596 1 596

Øvrige driftskostnader 1 393 680 0 -680 0 0

Transport/reise 3 905 4 238 2 515 -1 723 4 192 4 192

Tilskudd/kontingenter 233 91 0 -91 0 0

Prosjektavslutning bidrag -4 868 -955 0 955 0 NA

Driftskostnader Totalt 17 586 22 594 16 747 -5 847 25 571 31 786

Resultat -9 003 789-12 -16 495 -3 706 -13 768 -11 734

Resultat (isolert) -7 101 2 331 -1 375 -3 706 1 352 3 386

2010 2011 2012 2013

Regnskap (HiÅ)

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 28.nov.2013

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.10.2013 et positivt resultat på 12,8 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 15,1 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 2,3 mill.

2. Kommentarer til hovedpostene:

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.10.2013 194,5 mill.

Dette er 20,7 mill høyere enn budsjettert. 3 mill er ekstra bevilgning til Jebsen sentre, 3,9 mill er ekstra tildeling grunnet overskudd på

fakultetet, 1,8 mill er knyttet til forskerlinjen, 4,2 mill er tildeling av vitenskapelig utstyrsmidler kl I, 4,8 mill er tildeling av vitenskapelig utstyrsmidler kl II og resten skyldes andre mindre ekstratildelinger som har kommet i løpet av året.

b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH):

Overheadinntektene var per 31.10.2013 på 17,4 mill. Dette er 3,1 mill mindre enn budsjettert.

Egenandel: Per 31.10.2013 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 2,1 mill, dette er 4,3 mill mindre en budsjettert. Grunnen til dette avviket er konverteringen av prosjektene. Konverteringen av

prosjektene medførte en tilbakeføring av egenandel fra prosjektene til

-16,000 -14,000 -12,000 -10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000

0-1705 -1902

-9003

-15120

-1278 9

-11734

-13323 -12648

-14395

-13379

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember 0

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

35,000 -25,000

-20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0

Inntekter Kostnader

(13)

basis på 2,1 mill. Mindre aktivitet enn forventet på EFV gir også lavere OH og EA enn budsjettert.

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 127,3 mill per 31.10.2013. Dette er 4,3 mill høyere enn budsjettert. Årsaken til dette avviket er i hovedsak eksternt finansierte stillinger som har blitt

midlertidig belastet basis i påvente av at prosjektene opprettes, samt en ny prof I stilling.

d. Total drift: Totale driftskostnader per 31.10.2013 er 22,6 mill, som er 5,8 mill høyere enn budsjettert. Under her ligger bidrag

prosjektavslutning som utgjør 1 mill. Klinmed har også 3,3 mill mer i avskrivninger enn budsjettert.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den kunnskapen vi har per 31.10.2013 gir oss ingen grunn til å endre på prognosen fra 2.tertial.

9/13

(14)

Det medisinske fakultet felles per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

Overført fra i fjor Totalt -25 679 -20 879 -20 879 0 -20 879 NA

Salgsinntekter 0 0 0 0 0 NA

Tilskudd og refusjoner -152 -1 201 0 1 201 0 0

Investeringer i anleggsmidler 858 848 83 -764 100 100

Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler -34 248 -24 945 -24 763 183 -29 715 -29 715

Inntekt fra bevilgninger -100 839 -90 084 -113 171 -23 087 -140 465 -148 987

Overheadinntekter -303 -333 -633 -300 -771 -783

UiOs egenandel 29 33 5 -28 5 5

Øvrige inntekter -129 -440 0 440 0 0

Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA

Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA

Fast lønn 27 647 31 413 31 929 515 39 051 40 017

Overtid 122 178 0 -178 0 NA

Variabel lønn 4 467 5 348 5 627 279 7 528 7 417

Offentlige refusjoner -592 -1 622 -451 1 170 -451 -451

Refusjon frikjøp -2 NA NA NA NA NA

Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA

Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA

Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA

Øvrige personalkostnader 1 575 942 54 -888 65 65

Personalkostnader Totalt 46 645 51 473 52 389 916 64 993 66 259

Av - og nedskriving 34 248 24 945 24 763 -183 29 715 29 715

Kostnader vedr. lokaler 55 181 44 517 55 231 10 714 66 277 66 277

Reparasjon og vedlikehold -33 18 0 -18 0 NA

Kjøp av tjenester 1 601 1 708 60 -1 648 90 90

Kurs, konferanse og trykksaker 2 212 3 351 4 580 1 229 5 976 5 976

Øvrige driftskostnader 90 345 1 182 837 1 418 1 418

Transport/reise 2 025 1 683 1 385 -299 1 718 1 718

Tilskudd/kontingenter 59 41 42 1 50 50

Prosjektavslutning bidrag 407 NA NA NA NA NA

Resultat 867-16 -8 022 -19 031 009-11 -20 653 -7 043

Resultat (isolert) 8 812 12 857 1 848 -11 009 226 -7 043

2010 2011 2012 2013

Regnskap (HiÅ)

Økonomisk vurdering Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 19.nov.2013

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 8 mill kroner, dette er vel 11 mill kroner mindre enn budsjettert.

Regnskapet viser at vi har ca. 22,4 mill kroner mindre i inntekter enn budsjettert. Dette skyldes at vi fordelte 14,7 millioner kroner av det regnskapsmessige overskuddet fra 2012 til instituttene, noe som ikke var budsjettert. I juni måned ble også vår bevilgning redusert med 11,8 mill i forbindelse med omlegging av internhusleien. Dette gir oss en mindreinntekt på 26,5 mill kroner. Dette betyr at vi i realiteten har en merinntekt på 4,1 mill kroner, hvorav 1,2 mil kroner skyldes at et prosjekt ved Klinmed er blitt ført på fakultetsadministrasjonens basis.

Uten disse ekstraordinære føringene har vi en merinntekt på 2,9 mill som skyldes periodisering av de strategiske midlene. Forklaringene ovenfor er veldig lik forklaringene for september 2013. Dette skyldes at avviket for oktober på inntektene var 86 515 kroner.

For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på 0,9 mill kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere forbruk av fastlønn ved studieseksjon, arkivet og medisinsk informatikk (ca. 1 mill kroner

-100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

-28 243 -25679 -168 67 -208 79 -8 022 -7043

158 195

324298

490401

654794

januar februar

mars april

mai juni

juli august

september oktober

november desember -20,000

-10,000 0 10,000 20,000 30,000

40,000 -40,000

-30,000 -20,000 -10,000 0 10,000

Inntekter Kostnader

(15)

tilsammen). Totalt utgjør dette 3,3 % av periodens fastlønnsbudsjett.

Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 10,4 mill kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at faktureringen av

internhusleien er lagt om ved UiO. Denne omleggingen står for 9,9 mill kroner av mindreforbruket, men har ingen økonomisk betydning, da tildelingen reduseres tilsvarende.

11/13

(16)

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for oktober 2013

5 MED

og underliggende enheter

(17)

5 MED per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -292 159 -267 183 -267 324 -141 -267 324 -272 255

Salgsinntekter -4 853 -5 798 -5 114 684 -7 956 -5 519

Tilskudd og refusjoner -234 395 -231 712 -227 985 3 728 -309 115 -297 564 Investeringer i anleggsmidler 4 990 36 806 31 590 -5 216 37 673 28 585 Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler

-4 109 -4 553 0 4 553 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 268 -4 750 -5 018 -4 750 -4 818

Overheadinntekter 0 -28 -140 -112 -89 0

UiOs egenandel -42 103 -38 912 -50 463 -11 552 -64 137 -65 551

Øvrige inntekter -352 -20 420 -20 306 115 -25 312 -30 623

Prosjektavslutning oppdrag NA 113 0 -113 0 NA

Videresalg Totalt 1 24 0 -24 0 NA

Fast lønn 102 724 110 727 119 048 8 322 147 235 141 162

Overtid 322 255 0 -255 0 NA

Variabel lønn 2 016 2 446 3 266 820 4 532 4 460

Feriepenger, AGA og pensjon 43 925 47 072 51 239 4 167 63 520 61 002

Offentlige refusjoner -6 295 -6 159 -701 5 458 -841 -1 685

Refusjon frikjøp 0 -126 -535 -408 -774 -2 245

Kostnad frikjøp 8 319 5 335 9 070 3 735 13 933 14 766

Refusjon internt fin frikjøp 0 0 0 0 0 0

Kostnad internt fin frikjøp 5 487 8 400 6 476 -1 924 9 588 9 683

Øvrige personalkostnader 8 666 7 324 1 982 -5 341 2 264 3 003

Av - og nedskriving 4 109 4 553 42 -4 511 50 50

Reparasjon og vedlikehold 840 1 245 208 -1 037 250 250

Kjøp av tjenester 26 911 35 864 40 245 4 381 53 147 61 780

Øvrige driftskostnader 1 146 1 512 -371 -1 883 -505 -416

Transport/reise 10 997 11 084 15 377 4 293 21 879 22 192

Overheadkostnader 64 348 67 232 73 653 6 421 92 266 88 780

Representasjon/markedsføring 868 1 101 49 -1 053 254 1 609

Tilskudd/kontingenter 4 043 269 17 -253 20 20

Prosjektavslutning bidrag 5 204 2 153 0 -2 153 0 792

Driftskostnader Totalt 147 377 156 904 175 712 18 809 226 596 241 247 Resultat -262 689 -199 219 -178 933 20 287 -174 956 -176 355

Resultat (isolert) 29 470 67 964 88 392 20 428 92 368 95 900

2010 2011 2012 2013

Regnskap

(HiÅ) Regnskap

(HiÅ) Regnskap (HiÅ)

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 29.nov.2013

Fakultetet har pr 31. oktober 594 aktive eksternt finansierte prosjekter.

35 av disse er finansiert av EU og 136 fra NFR. Totalt overskudd pr 31.

august er 199 millioner. Dette er 20 millioner høyere enn budsjekttert.

Inntekter er 13 millioner lavere enn budsjettert hittil i år. Fakultetet har ikke fått inn penger for et par store prosjekter hittil (Centre for immune regulation, Auto-CD, Helsedirektoratet) I tillegg er det budsjettert på såkalte dummyprosjekter. Dette er forventede nye prosjekter i løpet av året. Vi har vært for optimistiske med disse prosjektene hittil i år. Dette gir utslag på både inntekter og kostnader.

Personal- og driftskostnadene er til sammen 33 millioner lavere enn budsjettert.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

2/11

-350,000 -300,000 -250,000 -200,000 -150,000 -100,000 -50,000 0 -254909

-291550

-26268 9 -266753

-199219

-176355

-140100 -130725

-103478 -93639 _ja^nu

ar februar

mars april

mai

juni juli

august september

oktober november

desember -20,000

0 20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 -300,000

-250,000 -200,000 -150,000 -100,000 -50,000 0

Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse)

Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse)

(18)

Institutt for medisinske basalfag per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

Salgsinntekter -291 -506 0 506 0 -755

Tilskudd og refusjoner -71 359 -77 010 -71 915 5 095 -105 507 -100 183 Investeringer i anleggsmidler 2 616 33 190 29 861 -3 329 35 833 26 745 Inntektsføring for avskrivning

anleggsmidler

-1 741 -1 994 0 1 994 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 283 0 -283 0 0

Overheadinntekter 0 0 -140 -140 -89 0

UiOs egenandel -27 422 -33 496 -30 963 2 533 -38 430 -44 481

Øvrige inntekter -157 -1 821 -493 1 328 -493 -2 474

Varer for videresalg 1 0 0 0 0 NA

Videresalg Totalt 1 0 0 0 0 NA

Fast lønn 29 795 30 950 31 705 755 40 567 37 632

Overtid 201 142 0 -142 0 NA

Variabel lønn 226 525 337 -188 404 236

Offentlige refusjoner -1 505 -1 478 0 1 478 0 -844

Refusjon frikjøp 0 -66 0 66 0 -1 862

Kostnad frikjøp 458 -60 1 179 1 239 2 350 3 008

Kostnad internt fin frikjøp 2 823 4 371 3 692 -679 5 600 6 600

Øvrige personalkostnader 1 039 1 221 1 060 -161 1 250 1 933

Reparasjon og vedlikehold 284 643 0 -643 0 NA

Kjøp av tjenester 1 435 1 691 655 -1 037 866 9 461

Kurs, konferanse og trykksaker 1 167 2 636 893 -1 744 1 041 169

Øvrige driftskostnader 485 1 091 0 -1 091 0 112

Transport/reise 2 828 2 364 4 105 1 741 4 968 5 765

Overheadkostnader 32 368 34 244 35 226 982 44 404 45 324

Prosjektavslutning bidrag 544 73 0 -73 0 NA

Driftskostnader Totalt 51 648 56 089 56 636 547 70 730 88 819

Resultat 628-60 133-39 -28 364 10 769 -33 277 -35 342

Resultat (isolert) -670 23 919 34 687 10 769 29 774 30 636

2010 2011 2012 2013

Regnskap

(HiÅ) Regnskap

Husleie kostnadsgrad NA 1% NA 0%

Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 19.nov.2013

IMBs eksternt finansierte portefølje viser per oktober 2013 et

regnskapsmessig overskudd på kr 39 mill. Resultatet er 10 mill høyere enn budsjettert. Avviket er hovedsakelig forårsaket av framskyndede inntekter (5 mill) og høyere egenandeler fra instituttet til prosjektene (2,6 mill).

Personalkostnadene er 2,5 mill lavere enn budsjett, og bidrar til lavere overhead enn forventet (1 mill). Øvrige driftskostnadene løper omlag som budsjettert.

Prognose for regnskapsresultatet per 31.12.2013 for den eksternt finansierte porteføljen antas ikke å avvike nevneverdig fra opprinnelig budsjett.

-70,000 -60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0

-38 167

-598 18 -60628 -63068

-39133

-35342

-4328 1

-508 13 -51622 -52451

januar februar

mars april

mai

juni juli

august september

oktober november

desember -10,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000

50,000 -70,000

-60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0

(19)

Institutt for helse og samfunn per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

(HiÅ) Avvik (HiÅ) Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt -48 934 -62 668 -62 809 -141 -62 809 -62 668

Salgsinntekter -997 -1 866 -1 001 866 -1 786 -1 524

Tilskudd og refusjoner -57 820 -43 825 -41 921 1 905 -56 644 -49 444

Investeringer i anleggsmidler 5 -5 0 5 0 0

Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler

-30 -16 0 16 0 -1

Inntekt fra bevilgninger -2 250 -15 -4 750 -4 735 -4 750 -4 818

Overheadinntekter 0 0 0 0 0 0

UiOs egenandel -9 828 -9 743 -9 834 -91 -13 922 -15 164

Øvrige inntekter -200 67 -9 500 -9 567 -9 500 -9 900

Prosjektavslutning oppdrag NA 113 0 -113 0 NA

Fast lønn 23 042 27 340 31 604 4 264 38 652 35 863

Overtid 21 53 0 -53 0 NA

Variabel lønn 461 965 236 -729 270 419

Offentlige refusjoner -1 440 -1 419 0 1 419 0 0

Refusjon frikjøp 0 -60 -497 -437 -730 -339

Kostnad frikjøp 4 983 3 026 4 259 1 233 6 553 6 727

Kostnad internt fin frikjøp 2 663 3 463 2 720 -743 3 891 2 986

Øvrige personalkostnader 1 937 1 188 923 -266 1 014 1 070

Av - og nedskriving 30 16 0 -16 0 0

Kjøp av tjenester 2 582 8 267 5 186 -3 081 8 368 8 406

Kurs, konferanse og trykksaker 2 217 1 774 1 844 70 2 730 1 950

Øvrige driftskostnader -281 180 0 -180 0 -23

Transport/reise 3 477 3 210 6 277 3 067 10 905 10 422

Representasjon/markedsføring 103 525 1 -524 194 1 549

Tilskudd/kontingenter 2 163 66 0 -66 0 NA

Prosjektavslutning bidrag 200 1 125 0 -1 125 0 792

Driftskostnader Totalt 25 542 30 934 30 778 -156 44 166 42 563

Resultat 720-52 600-40 -46 485 -5 885 -39 326 -39 078

2010 2011 2012 2013

Regnskap

(HiÅ) Regnskap

Kommentar til prosjektøkonomien Lars Roald den 22.nov.2013

Den eksternt finansierte aktiviteten ved Helsam hadde ved utgangen av Oktober et regnskapsmessig overskudd på 40,6 mill mot budsjett 46,5.

Inntekt:

Inntektsavviket er på 11,8 mill og skyldes vansker med å tidfeste framtidige innbetalinger.

Lønn:

Personalkostnedene viser et avvik på -6,2 mill. Drift:

Drift i prosjektene er på budsjett.

39 prosjekter som fans 31.12.2012 er stengt og til nå er det kommet 33 nye til. Helsam har 156 propsjekter, 7 finansiert av EU, 39 av NFR/RFF og 110 av andre finansiører.

4/11

-70,000 -60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0 10,000 20,000

-47431 -48 508 -52720

-62645

-40600 -39078

-18 520 -18 516

-2603

7201

januar februar

mars april

mai

juni juli

august september

oktober november

desember 0

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

14,000 -70,000

-60,000 -50,000 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 0

(20)

Institutt for klinisk medisin per oktober 2013

2011 (HiÅ)

2014 (Prog.)

2015 (Prog.)

2016 (Prog.)

2017 (Prog.)

2012 2013 2013 2013 2013 2013

(HiÅ) Budsjett

Salgsinntekter -2 333 -3 426 -2 160 1 266 -3 240 -3 240

Tilskudd og refusjoner -103 216 -106 211 -110 059 -3 849 -142 784 -143 758

Investeringer i anleggsmidler 2 368 3 621 1 729 -1 891 1 840 1 840

Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler

-2 339 -2 542 0 2 542 0 0

Inntekt fra bevilgninger 0 0 0 0 0 0

Overheadinntekter 0 -28 0 28 0 0

UiOs egenandel -4 824 4 360 -9 661 -14 021 -11 779 -5 900

Øvrige inntekter 5 -18 616 -10 313 8 303 -15 319 -15 319

Varer for videresalg NA 23 0 -23 0 NA

Videresalg Totalt NA 23 0 -23 0 NA

Fast lønn 49 499 51 999 54 737 2 738 66 790 66 419

Overtid 100 61 0 -61 0 NA

Variabel lønn 1 243 859 488 -370 580 575

Offentlige refusjoner -3 350 -3 262 -701 2 561 -841 -841

Refusjon frikjøp 0 0 -37 -37 -45 -45

Kostnad frikjøp 2 877 2 369 3 632 1 263 5 031 5 031

Refusjon internt fin frikjøp NA 0 0 0 0 0

Kostnad internt fin frikjøp NA 566 65 -502 97 97

Øvrige personalkostnader 1 592 968 0 -968 0 0

Kostnader vedr. lokaler 243 293 0 -293 0 NA

Kjøp av tjenester 22 894 25 905 34 404 8 499 43 913 43 913

Øvrige driftskostnader 942 241 -371 -612 -505 -505

Transport/reise 4 657 5 499 4 956 -544 5 966 5 966

Tilskudd/kontingenter 1 648 142 17 -125 20 20

Prosjektavslutning bidrag 4 868 955 0 -955 0 NA

Resultat -151 290 -121 903 -105 297 16 606 -104 361 -101 777

Resultat (isolert) 32 121 21 706 38 313 16 606 39 248 41 833

2010 2011 2012 2013

Regnskap

(HiÅ) Regnskap

Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 28.nov.2013

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.10.2013 et positivt resultat på 121,9 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 143,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 21,7 mill.

2. Kommentar til hovedpostene:

a. Inntekter: Inntektene var per 31.10.2013 122,8 mill, mot 130,5 mill i budsjettet. Avviket skyldes forsinket fakturering for professorater.

b. Nettoeffekt: Både overheadkostnader på 17,5 mill og EA inntekter på 2,1 mill er lavere enn forventet. De budsjetterte tallene per 31.10.2013 var 20,3 mill i overheadkostnader og 9,7 mill i egenandelinntekter.

Årsaken er forklart under punkt b) på kommentarene til basisøkonomien.

c. Fastlønn: Fastlønn per 31.10.2013 var på 52 mill. Avviket mot budsjett er positivt med 2,7 mill.

d. Total drift: Forbruket er på 69,5 mill pr 31.10.2013 mot budsjettert 87,4 mill. Årsaken er forskyvning i tid av kjøp av forskningstjenester fra OUS.

-200,000 -180,000 -160,000 -140,000 -120,000 -100,000 -80,000 -60,000 -40,000 -20,000 0

-170376 -18 3345

-151290

-143191

-121903

-101777

-77976

-61067

-48 917 -48 045 ^ja^nu

ar februar

mars april

mai

juni juli

august september

oktober november

desember -20,000

-10,000 0 10,000 20,000 30,000

40,000 -160,000

-140,000 -120,000 -100,000 -80,000 -60,000 -40,000 -20,000 0