Statsbudsjettet 2016

(1)

Statsbudsjettet 2016

Kommentarer fra KS pr 8. oktober

(2)

Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger

2

(3)

Økt AKU-ledighet, men klare regionale forskjeller

3

(4)

Regjeringen, som Norges Bank og SSB, venter bare en moderat og kortvarig konjunkturnedgang

4

(5)

Begrenset tiltakspakke for økt sysselsetting i privat sektor – utenfor kommunerammen

5

Mrd kr

Vedlikehold mv 2,5

- kommunale skole-/omsorgsbygg 0,5

- riksveier og jernbane 1,1

- andre tiltak 0,9

Næringsstøtte og omstilling 1,0

- verftsstøtte 0,5

- tiltak for omstilling 0,5

Tiltaksplasser for ledige 0,6

Sum tiltakspakke 4,0

 Arbeidsmarkedet er så langt hardest truffet i oljerelaterte bransjer og på Vestlandet

 Regjeringens tiltakspakke har en tilsvarende profil

 Likevel plass til en viss satsing på kommunalt vedlikehold

– nesten 100 kr pr innbygger – 0,15 promille av BNP FN – pakka i 2009: 2,0 promille

 Om 2009-pakka er malen

– fordeles etter folketall uten søknad

– kontroll med pengebruken i ettertid

(6)

Et lite bidrag til vedlikeholdsbudsjettene..

6

Ca. 27,8 mill.kr til Østfold

Kommune Anslag ekstra vedlikeholdsmidler 101 Halden 2 925 800 104 Moss 3 083 040 105 Sarpsborg 5 247 499 106 Fredrikstad 7 574 304 111 Hvaler 431 928 118 Aremark 134 984 119 Marker 347 816 121 Rømskog 65 228 122 Trøgstad 513 535 123 Spydeberg 551 207 124 Askim 1 502 644 125 Eidsberg 1 098 560 127 Skiptvet 358 704 128 Rakkestad 772 808 135 Råde 703 148 136 Rygge 1 476 052 137 Våler 496 000 138 Hobøl 515 462

(7)

Avtakende inntektsvekst, stødig gjeldsvekst

7

 Kommunesektoren i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikums- sektoren

– bto lånegjeld utgjør nå 425 mrd kroner

– netto renteeksponert gjeld er anslått til 155 mrd

kroner

 1 prosentpoeng økt rente

belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrd kroner

(8)

Lånerentene for kommunesektoren øker!

8

 Mangel på egenkapital begrenser utlånene i Kommunalbanken

– økt behov for egenkapital bl.a. som følge av å være systemviktig bank

– håndteres ikke i budsjettet

 Bankene må sette av egenkapital når de låner til norske kommuner, men ikke til staten og til svenske kommuner.

– betyr høyere lånerenter – øker ytterligere fra 2016 for

lån fra livselskaper

(9)

Kommuneøkonomi

(10)

Redusert skatteanslag i RNB – holder ennå

 Hva blir sluttresultatet?

– hvor mye av august-økningen skyldes forsert innbetaling av restskatt?

– både september og november er særlig store skattemåneder, med betydelig inngang av

forskuddstrekk for personlige skatteytere

10

5,4

4,4 4,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kumulert vekst i skatt på inntekt og formue til kommunesektoren gjennom

året, pst

Budsjett Faktisk

Kilde: Finansdepartementet, SSB

(11)

Regionale forskjeller i skatteinngang

 Særlig lav skatteinngang fra Agder til Sør-Trøndelag, samt Buskerud og Oslo/Akershus

 Klart bedre skatteinngang i Nord-Norge og deler av Østlandet

11

(12)

Stabilt, men svakt netto driftsresultat tom 2015

12

 2015: Vedvarende netto

driftsresultat under anbefalt nivå

 2016: I utgangspunktet samme nivå som 2015, men større usikkerhet

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2004 2006 2008 2010 2012 2014

Nto driftsresultat ekskl investerings-moms i pst av driftsinntekt for

kommunesektoren, konsern Med anslått intervall for 2015

K

(13)

Statsbudsjettet 2016 – hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene?

Mrd kr

Frie inntekter 4,7

Demografi 1,7

Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9

Økte kostnader til fylkesveier 0,2

Helsestasjoner, psykiatri og rus, fleksibelt bhg-opptak 1,0 Underliggende vekst kostnadstunge tjenester 0,4

Sum utgifter 4,2

Kommunale egenandeler i øremerkede ordninger?

?

Handlingsrom 0,5

(14)

Vekst i kostnadstunge tjenester

90 110 130 150 170

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brukerstyrt personlig assistent Antall innbyggere 16-66 år

Brukerstyrt personlig assistent

90 100 110 120 130

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spesialundervisning

Antall med spesundervisning Antall innbyggere 6-15 år

100 110 120 130 140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Barnevernet

Barn med undersøkelse eller tiltak Antall innbyggere 0-17 år

90 110 130 150 170 190 210 230

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utviklingen i ressurskrevende tjenester

Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år

(15)

Skatteinnkreving: Omkamp fra Regjeringen

• KS og et stort flertall av kommunene har frarådet statliggjøring

• Stortinget avgjør – ingen grunn til å snu

(16)

Overraskelsen: Statliggjøring – hva sa kommunene?

16

JA!

NEI!

Halden Marker Rømskog Eidsberg

Fredrikstad Hvaler

Trøgstad Askim Skiptvedt Hobøl

(17)

Tjenesteområdene

(18)

Mindre til ressurskrevende tjenester

• Innslagspunktet økt til 1 081 000 – 10 000 mer enn lønnsvekst

– Kommunene får 75 mill i merkostnader

• For f.eks. Trondheim betyr dette:

 240 brukere = 2,4 mill

(19)

Bostøtte må følge leieprisutviklingen

Husbanken

(20)

Høyere terskel i pleie og omsorg

• 272 000 personer mottok

kommunale omsorgstjenester ved utgangen av 2014

• Høyere terskel for tjenester til skrøpelige eldre, og brukere med uklare diagnoser.

• Trenger mer kunnskap om hva økt og endret aktivitet i spesialist medfører for kommunene.

(21)

Omlegging av tilskuddet til psykologer

• Prioriterer årsverk på bekostning av fleksibel kompetanse innenfor psykisk helse område

• Omlegging til flatt tilskudd på 300.000 kr

• Vil kun finansiere en andel -psykologspesialist koster i overkant av 900.000 kr

(22)

Skolehelsetjeneste og helsestasjon

• 200 mill mer i rammen

• Positivt at midlene kommer i rammen

• Trenger mer flerfaglighet i utvikling av tjenestene

• Bemanningsnormering vil ikke ivareta beste innretning ut i fra lokale forhold

(23)

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

• Kommunene trenger gode tilbud til demente i tidlig fase

• Tilskuddsordning kan bli mer fleksibel

• Måloppnåelse bør ikke ligge på antall plasser

(24)

Lærerens egeninnsats

Skoleeiers bidrag Statens

bidrag

Nye kompetansekrav for lærere – stort behov for kvalifisering

(25)

Fortsatt behov for tidlig innsats…

Utviklingen av andelen elever som får spesialundervisning fordelt på årstrinn.

…hjelper økt lærertetthet?

(26)

Yrkesfagløftet

Foto: Bravida

Lærlinger

• Lærlingetilskuddet øker med 2.500 kroner pr.

lærling

• Stimuleringsmidler til lærebedrifter fortsetter – økt fleksibilitet

Yrkesfaglærere

• Videreutdanning 20 mill.

• Kvalifisering av lærere uten godkjent utdanning.

Særskilt tiltak

• 350 nye studieplasser på PPU/PPUY fra våren 2016

Foto: NHO

(27)

Asylsøkere: krevende situasjon - både menneskelig og økonomisk

• Gjennomsnittlig kostnad per plass per år i mottak: 142 000,

• Gjennomsnittlig kostnad per plass/år for enslige mindreårige: 462 000

603 532 536 582

1225 1142 1394

2328

4904

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep

I alt

Pr 30. sept 2015: 13 246 asylsøknader

(28)

Antall bosatte flyktninger

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

?

(29)

Enslige mindreårige asylsøkere 2014 og 2015

 Søknader akkumulert over året

– 2015 pr 26/5: 559 – 2015 pr 30/9: 2696

 Stor økning i antall enslige under 15 år

29

Kilde: UDI

Søkere pr måned 2014-2015

0 100 200 300 400 500 600 700 800

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2015 2014

(30)

Utgifter ved at barna oppholder seg i omsorgssentre vs at de bosettes

 Grafen viser merkostnaden ved langvarige opphold i omsorgssentre framfor bosetting i en kommune

 Det vil være store besparelser for det offentlige å bosette så raskt som mulig for å unngå langvarige og dyre tiltak i omsorgssentre

30 BUFDIR / 09.10.2015 Nasjonalt utvalg for bosetting mv. 25.09.15

(31)

Bosetting av flyktninger i 2015

 Integreringstilskuddet må økes til kr 767 400 over 5 år for alle

 Eget tilskudd til kommuner som bosetter mer enn anmodningen.

 Rammen for tilskudd til utleieboliger må økes til å realisere 2000 boliger

 Kommunenes utgifter til bosetting av enslige mindreårige må fullfinansieres

Foto: Fredrikstad kommune

(32)

Fylkesvegene i rute - fortsatt mye ugjort

 09.10.2015

NRK Hordaland

(33)

Satsing på bymiljøavtaler trekker ut

(34)

Styrkede oppryddings- og sikringstiltak flom og skred

…men 34 ekstremvær siste ti år må gjenspeiles i permanent økte bevilgninger til

forebyggende arbeid.

(35)

Digitalisering

• Tilskudd til bredbåndsprosjekter i kommunesektoren

– 51,5 mill. kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner - tilskudd for 2015 er 110 mill. kroner

– Kommuner og fylkeskommuner søkte om 654 mill kroner i år – det signaliserer behovet

• Ny medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter – 75 mill kroner – administreres av Difi

– Gjelder kun statlige prosjekter

(36)

36

-150,0 -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold grenseoverskridende

Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger 2013-2016 (2016-kr)

endring fylkesveger endring regionale midler

(37)

37

-150,0 -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0

Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold grenseoverskridende

Reduserte regionale midler og økt tilskudd til fylkesveger 2014-2016 (2016-kr)

endring fylkesveger fra 2014 endring regionale midler

(38)

Ekstra

38

(39)

Enkeltsaker med særlig oppmerksomhet

 Innstramming i

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende

tjenester

 Lærlingtilskudd ytterligere forsterket

39

(40)

Statliggjøring av skatteoppkreving

• Regjeringen ber om omkamp – 3 måneder etter at Stortinget avviste forslaget

• Nytt i løpet av sommeren

• virksomhetsoverdragelse

• foreløpig ingen endring i kontorstruktur

• Men

• kommunene er entydige i sitt nei

• skatteinnkreving fungerer best lokalt

Innlegg Helge Eide i Oppland Arbeiderblad

(41)

Konsekvenser av forsøk med statlig finansering av omsorgstjenester

 Vesentlig inngrep i kommunalt selvstyre

 Stor økonomisk risiko for kommunene

 Kraftigste øremerking siden inntektssystemet ble innført i 1986

 Inntektsanslaget på 4 prosent er anslått til 234 mill kroner årlig

 20 deltakende kommuner vil få et årlig fratrekk i rammetilskuddet på minst 5 850 millioner kroner

 Tilpasningsutfordringer når forsøket avsluttes

(42)

Fortsatt behov for tidlig innsats…

Andelen elever som får spesialundervisning, fordelt på årstrinn.

…hjelper økt lærertetthet?

(43)

Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40

Total Syria

Afghanistan + Irak

Andre land Antall Asylsøkere:

Jan: 603 Sept: 4904

(44)

Hva er kommunenes ansvar?

Asyl- mottak

Bo- setting

Kommunens plikter

Finansiering

Norskopplæring Tolketjenester Helsetjenester Grunnskole Barnehage Barnevern

Bolig

Introduksjons- program

Opplæring i norsk og samfunnsfag

Vertskommune- tilskudd

Tilskudd grunnskole Tilskudd

norskopplæring

Integreringstilskudd Særlig tilskudd

funksjonshemmede Tilskudd norsk og samfunnsfag

+ frie innteksvekst?

(45)

Bedre kart kan lette kommunal saksbehandling

Men også sterkt behov for å bygge kompetanse- og kapasitet til å håndtere den nye kunnskapen

(46)

Antall tiltak 13 643 Kostnadsberegnede

tiltak

1 859

% av totalen 14%

Stipulert kostnad 16, 629 milliarder Samlet for vannregionene

Mangler midler til iverksetting av vanndirektivet

Regnskap 14

Saldert 15

Forslag 16

Generell

vassforvaltning 36 883 50 431 50 280

(47)

Digitalisering

 Modernisering av folkeregisteret – Legger til rette for digitale

tjenester til innbyggere

– Gratis (!) standardtjenester i folkeregisteret for offentlige og private brukere fra nyttår