MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD

(1)

MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD

REGNSKAP

2019

(2)

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Regnskap Reg. Oppr. Regnskap

Note 2 019 budsjett budsjett 2 018 Inntekter

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 579 787 578 000 578 000 573 156 Salg av driftsmidler/fast eiendom - - - -

Refusjoner/overføringer 2 362 816 3 668 000 3 668 000 3 934 983

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 2 116 647 2 116 000 2 116 000 1 942 999

Statlige tilskudd 3 476 658 1 740 000 1 740 000 1 594 000

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 11 686 000 11 686 000 11 463 000 11 304 000 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 48 641 - - 10 000 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 255 342 150 000 150 000 231 161

Sum driftsinntekter 20 525 891 19 938 000 19 715 000 19 590 298

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter 7 12 827 134 13 158 200 12 807 000 12 148 080

Kjøp av varer og tjenester 4 345 851 3 955 000 3 955 000 3 980 567

Refusjoner/overføringer 967 093 851 000 851 000 908 163 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 2 116 647 2 116 000 2 116 000 1 942 999

Tilskudd og gaver 153 850 150 000 150 000 130 850

Sum driftsutgifter: 20 410 574 20 230 200 19 879 000 19 110 660

Brutto driftsresultat: 115 317 -292 200 -164 000 479 638 Renteinntekter og utbytte 51 020 60 000 60 000 32 877 Mottatte avdrag på utlån - - - - Renteutgifter og låneomkostn. 19 042 21 000 21 000 14 308

Avdrag på lån 10 87 577 180 000 180 000 185 402

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. - - - - Netto finansinntekter/-utgifter -55 599 -141 000 -141 000 -166 833 Avskrivninger 9 828 372 - - 678 189 Motpost avskrivninger 9 828 372 - - 678 189

Netto driftsresultat 59 718 -433 200 -305 000 312 806 Interne finansieringstransaksjoner:

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 367 587 367 800 115 000 19 762 Bruk av disposisjonsfond 2 200 000 200 000 200 000 113 620 Bruk av bundne fond - - - - Sum bruk av avsetninger 567 587 567 800 -315 000 133 382 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) - - - - Avsatt til disposisjonsfond 2 162 230 124 600 - 19 762 Avsatt til bundne fond 3-4 833 10 000 10 000 620 Overført til investeringsregnskapet - - - - Sum avsetninger 163 063 134 600 10 000 20 382 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) 464 241 - - 425 806 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) - - - -

(3)

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Regnskap Reg. Oppr. Regnskap

Note 2 019 budsjett budsjett 2 018

Investeringer i anleggsmidler 8 1 968 624 22 825 000 22 825 000 1 793 291 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale - - - - Renteutgifter, låneomkostninger - - - - Avdrag på lån (ekstraord.) - - - - Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 6 53 923 55 000 55 000 58 219 Avsetninger 58 219 58 200 - 53 299 Årets finansieringsbehov 2 080 766 22 938 200 22 880 000 1 904 809 Finansiert slik:

Bruk av lånemidler - - - - Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. - - - -

Refusjoner 301 981 4 565 000 4 565 000 338 249

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale - - - - Tilskudd til investeringer 1 666 643 18 260 000 18 260 000 1 455 042 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) - - - - Sum ekstern finansiering 1 968 624 22 825 000 22 825 000 1 793 291 Bruk av avsetninger 2, 4 112 142 113 200 55 000 53 299

Sum finansiering 2 080 766 22 938 200 22 880 000 1 846 590

Udekket/udisponert - - - -58 219

(4)

OVERSIKT - BALANSE

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018 EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 9 24 310 589 23 079 753 Utstyr, maskiner og transportmidler 9 539 107 629 690 Aksjer og andeler 6 655 620 601 697 Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 1 106 805 566 211 Aksjer og andeler - -

Sertifikater - -

Obligasjoner - -

Kasse, bankinnskudd 4 468 441 5 423 006

SUM EIENDELER: 31 080 562 30 300 357

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond 2 494 183 585 876

Bundne driftsfond 3 45 844 45 833 Ubundne investeringsfond - - Bundne investeringsfond 4 210 184 209 362 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves - - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 5 -315 314 -315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 464 241 425 806 Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd) - - Udisponert i inv.regnskapet - -

Udekket i inv.regnskapet -58 219

Kapitalkonto 11 24 244 484 22 962 731

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - -

Andre lån 10 1 260 832 1 348 409

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 4 676 109 5 095 874

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 31 080 562 30 300 357 Memoriakonti

Ubrukte lånemidler - -

Andre memoriakonti - 58 219

Motkonto for memoriakontiene - -58 219

(5)

Molde kirkelige fellesråd fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kirkelovens § 9 og

§ 14 og Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.

Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører fellesrådets virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i fellesrådet og regnskapsresultatet for året.

Investeringsregnskapet viser fellesrådets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse er finansiert.

Molde kirkelige fellesråds driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden.

Netto driftsresultat i fellesrådet er derimot belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler, som skal påvirke fellesrådets driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler.

Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal kunne vurdere kostnaden i forhold til fellesrådets driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i fellesrådet kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i fellesrådet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

NOTE 2

DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond pr. 01.01.19 585 876

Avsatt fra driftsregnskapet: Overskudd 2018 - sak 005/19 124 627

Gave til Røbekk kirke - sak 007/18 37 603 162 230 Bruk i driftsregnskapet Utgifter vedr. tilstandskontroll av kirkene -200 000 Bruk i investeringsregnskapet: KLP-Egenkapitalinnsk 2019 - sak 002/19 -53 923

Disposisjonsfond pr. 31.12.19 494 183

NOTE 3

BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond pr. 01.01.19 45 833

Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 11

Bundne driftsfond pr. 31.12.19 45 844

NOTE 4

BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundne investeringsfond pr. 01.01.19 209 362

Avsatt fra driftsregnskapet: Renter 822

Bundne investeringsfond pr. 31.12.19 210 184

ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

(6)

NOTE 5

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK

Feriepenger utbetalt 1997 -315 314

NOTE 6

AKSJER OG ANDELER

Egenkapitaltilskudd KLP 01.01.19 600 697

Bevegelse 2018 53 923

Egenkapitaltilskudd KLP 31.12.19 654 620

Aksjer i Kirkepartner - kjøpt i 2015 1 000

Aksjer og andeler pr. 31.12.19 655 620

NOTE 7 PENSJON

Molde kirkelige fellesråd har sine pensjonsordninger i KLP.

2 018

2019

Innbetalt premie inkl. adm.utg. (pensjonsutgift) 1 493 368 1 637 537

Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.

Estimert forpliktelse/midler 31.12:

Brutto påløpt forpliktelse 23 498 388 2 534 817

Pensjonsmidler 20 247 102 21 685 659

Netto pensjonsforpliktelse 3 251 286 3 662 512

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 4,00% 4,00%

Forventet lønnsvekst 2,97% 2,97%

Forventet G-regulering 2,97% 2,97%

Forventet pensjonsregulering 2,20% 2,20%

Forventet avkastning 4,50% 4,50%

Det er anvendt KLP's standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus

Antall aktive 24 23

Antall oppsatte 39 42

Antall pensjonar 16 16

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66

(7)

NOTE 8

INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER

Kirkestue: Oppgradering kjøkken 6 750

Ny gravplass Røbekk: 1 553 317

Ny gravplass Hjelset: Kjøp av grunn 408 558

Sum 1 968 625

NOTE 9

Faste eiendommer Utstyr, maskiner

og anlegg og transportmidler SUM

IB 01.01.19

23 079 753 629 690

^{23 709 443} Tilgang 2019

1 961 875 6 750

^{1 968 625}

Avskrivninger -731 039 -97 333

^{-828 372}

UB 31.12.19 24 310 589 539 107

NOTE 10

LANGSIKTIG GJELD

Lån fra Opplysningsvesenets fond, opptatt i 2014 2 000 000

Avdrag 2014-2018 -651 591

Avdrag 2019 -87 577

Lån pr 31.12.19 1 260 832

Lånet er et annuitetslån med løpetid 10 år .

FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG, UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER

(8)

(9)

Regnskap Buds(end) Regnskap 2 019

2 019 2 018 Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

10111 LØNN FASTE STILLINGER 2 209 579 2 351 000 2 096 321

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 22 912 23 000 22 995 10201 FERIEVIKAR 22 598 - - 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER - 10 000 35 909 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 31 239 20 000 17 553 10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE - - 2 244 10511 TREKKPLIKTIG BIL-, DIETT- OG REISEGODTGJØRELSER 1 274 - - 10512 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 7 875 - - 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 43 600 40 000 20 000 10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 26 111 25 000 20 893

10911 PENSJONSANDEL - KLP 357 159 410 000 330 534

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE KLP - AVG.PL 6 404 - 6 905 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 5 413 5 000 5 078 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 2 029 2 000 1 769

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 372 584 393 000 336 385

11001 KONTORUTGIFTER 25 170 40 000 31 483 11002 FAGLITTERATUR 11 244 4 000 4 336 11003 ABONNEMENTSUTGIFTER 3 650 - 3 364 11202 KJØP AV MATVARER 50 617 20 000 23 115 11206 RENGJØRINGSMIDLER 515 - 274 11207 BEVERTNING - 3 000 - 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 767 - 1 064 11221 VELFERDSTILTAK 7 324 19 000 23 406 11299 ANDRE UTGIFTER 9 293 10 000 14 046 11302 MOBILTELEFON 3 164 4 000 2 949

11306 PORTO 44 926 30 000 42 660

11307 ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER 1 290 - 1 484 11309 BANKOMKOSTNINGER 1 937 2 000 3 376 11401 ANNONSEUTGIFTER 6 176 10 000 6 310 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA - 20 000 -

11412 INFORMASJON 15 500 5 000 1 900

11415 KOPIERING/TRYKKING 47 939 40 000 59 900 11422 GAVER VED REPRESENTASJON 1 325 2 000 225 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 3 490 20 000 12 744 11510 KURSUTGIFTER 700 - 600 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 2 721 10 000 4 151 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 9 972 10 000 8 584 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 193 - 1 295 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 2 625 10 000 10 500 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 5 298 6 000 3 371 11801 ELEKTRISK STRØM 16 653 15 000 17 531 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 3 429 - 4 050 11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKD, IKKE AVG.PL. 17 074 17 000 17 538 11854 FORSIKRINGSPREMIE ANSVARSFORSIKRING 3 075 - 2 975 11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN, IKKE AVG.PL. 64 - 69

11901 HUSLEIE 168 520 160 000 162 840

11952 KONTINGENTER 90 827 90 000 85 221

11953 KOPIERINGSAVTALER 49 211 45 000 46 618 11955 OK-MIDLER ARB GIV ANDEL 12 348 15 000 12 308 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER - - 303 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 83 663 80 000 79 904

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

(10)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

12001 INVENTAR OG UTSTYR 17 845 30 000 9 706 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 15 342 - - 12201 LEASING AV MASKINER 23 117 35 000 34 311

12211 DATAMASKINER 68 930 55 000 2 726

12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - - 1 750 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 25 247 40 000 34 123 12711 KONSULENTTJENESTER EDB 15 000 - 7 950 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 180 458 140 000 162 805 13901 KALK UTG - KONSULENTTJENESTER 58 000 58 000 58 000 13902 KALK UTG - EDB-TJENESTER 11 000 11 000 11 000 13903 KALK UTG - REGNSKAPSTJENESTER 44 000 44 000 44 000 13904 KALK UTG - REVISJON 13 000 13 000 13 000 13905 KALK UTG - TELEFON RÅDHUSET 49 000 49 000 49 000 13907 KALK UTG - KONTORLEIE RÅDHUSET 500 000 500 000 500 000 13908 KALK UTG - POSTTJENESTER, PORTO 13 000 13 000 13 000

14290 BETALT MVA DRIFT 184 356 140 000 141 644

15901 AVSKRIVNINGER 23 176 - 23 174 16212 PURREGEBYR - - 70 17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -110 000 -110 000 -149 650

17101 REFUSJON SYKELØNN -87 185 -30 000 -131 779

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -184 356 -140 000 -141 644 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -112 780 -92 000 -84 238 17701 REFUSJON FRA ANDRE -34 492 - -31 312 17801 FORDELTE INNTEKTER -65 300 -80 000 -66 650 17901 KALK INNT - KONSULENTTJENESTER -58 000 -58 000 -58 000 17902 KALK INNT - EDB-TJENESTER -11 000 -11 000 -11 000 17903 KALK INNT - REGNSKAPSTJENESTER -44 000 -44 000 -44 000 17904 KALK INNT - REVISJON -13 000 -13 000 -13 000 17905 KALK INNT - TELEFON RÅDHUSET -49 000 -49 000 -49 000 17907 KALK INNT - KONTORLEIE RÅDHUSET -500 000 -500 000 -500 000 17908 KALK INNT - POSTTJENESTER, PORTO -13 000 -13 000 -13 000 18003 ANDRE TILSKUDD KIRKERÅDET - -120 000 - 18051 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE -156 875 - - 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -3 965 000 -3 965 000 -3 811 000 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -6 300 -20 000 -47 388 19001 RENTER BANKINNSKUDD - -50 000 - 19002 RENTER BANKINNSKUDD FONDS - -10 000 -

19901 AVSKRIVNINGER -23 176 - -23 174

Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -381 514 -211 000 -481 497 Tjeneste: 1051 NYE MOLDE KIRKELIGE FELLESNEMND

10111 LØNN FASTE STILLINGER 42 517 110 000 68 495

10201 FERIEVIKAR - - 3 515

10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 13 428 - 19 866 10511 TREKKPLIKTIG BIL-, DIETT- OG REISEGODTGJØRELSER 1 531 - - 10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 37 161 50 000 20 893 10812 TAPT ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE 2 209 - - 10911 PENSJONSANDEL - KLP 8 589 25 000 6 465 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 14 897 15 000 17 032 11202 KJØP AV MATVARER 6 294 10 000 6 129

(11)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

11412 INFORMASJON - 20 000 - 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 4 945 30 000 5 600 11511 INTERN OPPLÆR.VIRKSOMHET - IKKE OPPG.PL. - 10 000 - 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 6 680 - 3 250 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 12 356 - 9 325 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 216 - 1 560 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 600 10 000 3 195 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 60 - - 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 59 475 - - 12711 KONSULENTTJENESTER EDB 19 982 80 000 - 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 11 700 - - 14290 BETALT MVA DRIFT 23 764 15 000 544 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -23 764 -15 000 -544 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -300 000 -300 000 -280 000 19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD -114 667 -115 000 -

Sum tjeneste: 1051 NYE MOLDE KIRKELIGE FELLESNEMND -172 027 - -114 677 Tjeneste: 2042 KIRKER

10111 LØNN FASTE STILLINGER 5 255 590 5 273 000 5 061 195

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 457 303 482 000 437 925

10201 FERIEVIKAR 32 776 30 000 41 577

10211 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER 105 346 20 000 30 947 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER 25 359 20 000 8 692 10221 PERMISJONSVIKAR 4 019 - 20 837 10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 59 584 50 000 80 961 10511 TREKKPLIKTIG BIL-, DIETT- OG REISEGODTGJØRELSER 5 113 - - 10512 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 20 549 - - 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 9 625 10 000 - 10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE - - 11 550

10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 21 092 18 000 19 549 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 7 943 7 000 6 771

11001 KONTORUTGIFTER 190 - 429 11002 FAGLITTERATUR - 4 000 373 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER - - 81 099 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 187 169 80 000 155 958 11105 KORARBEID - UTGIFTER - 5 000 2 862 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 90 464 15 000 10 750 11107 VIGSEL -UTGIFTER 5 000 - 5 861 11110 UTGIFTER FORHÅNDBETALTE GRAVSTELLAVTALER - 6 000 - 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR - 5 000 15 037 11202 KJØP AV MATVARER 3 296 - 578 11206 RENGJØRINGSMIDLER 3 567 7 000 7 086 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 38 180 30 000 29 039 11299 ANDRE UTGIFTER 19 889 20 000 26 913

11301 TELEFON 4 213 3 000 5 595

11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 8 173 10 000 8 800 11309 BANKOMKOSTNINGER 60 - 90 11401 ANNONSEUTGIFTER 23 476 - 7 759 11402 ANDRE ANNONSER - KIRKELISTA 85 863 70 000 74 902

(12)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

11412 INFORMASJON 4 137 2 000 1 352 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 21 903 20 000 16 600 11510 KURSUTGIFTER - - 1 650 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 10 091 15 000 14 505 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT 46 895 55 000 53 465 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 1 972 - 7 994 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 7 000 28 000 27 758

11701 DRIVSTOFF 1 581 5 000 1 482

11702 FORSIKRINGSPREMIE, ÅRSAVGIFT 11 007 10 000 10 705 11703 VEDLIKEHOLD, DELER, SERVICE 4 456 10 000 3 248 11721 LEIETRANSPORT 2 000 3 000 2 000 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 9 160 5 000 27 534

11801 ELEKTRISK STRØM 639 280 650 000 664 045

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 273 408 240 000 264 159

11901 HUSLEIE 3 600 10 000 2 600

11951 KOMMUNALE GEBYRER 87 142 80 000 76 922 11956 RENOVASJONSAVGIFT 41 994 40 000 40 881 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER 5 375 6 000 4 842 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 10 124 - 6 696 12001 INVENTAR OG UTSTYR 89 078 30 000 28 777 12211 DATAMASKINER - - 24 384 12301 INNLEID SNØRYDDING 96 790 110 000 105 486 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 29 000 15 000 13 635 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 284 177 200 000 324 314 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 78 181 50 000 77 853 12401 SERVICEAVTALER BYGG 47 945 30 000 51 536 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 940 10 000 1 853 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 45 638 30 000 35 893 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 50 198 20 000 19 248 12512 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV UTEANLEGG 271 - - 12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 19 673 - 15 257 12621 LEIEVASK TEKSTILER 14 986 20 000 22 344 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 59 901 50 000 67 182 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 240 755 250 000 24 460 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 1 300 - - 13501 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD 4 738 - -

14290 BETALT MVA DRIFT 506 434 440 000 447 965

14503 OVERFØRING TIL MENIGHETSRÅD 60 000 60 000 60 000 14701 TAP PÅ FORDRINGER 3 850 - 850 15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 37 603 - -

15901 AVSKRIVNINGER 805 196 - 655 015

16051 REFUSJON UTENSOKNS KIRKELIGE HANDLINGER -37 300 -60 000 -51 725 16052 REFUSJON PRELUDERING -114 100 -120 000 -113 400 16212 PURREGEBYR -602 - -2 450

16301 HUSLEIE -177 163 -160 000 -162 332

17011 ANDRE REF STATEN - REFUSJON DIAKON - -340 000 -324 900 17012 ANDRE REF STATEN - REFUSJON KATEKET - -1 350 000 -1 310 100 17101 REFUSJON SYKELØNN -174 775 -40 000 -7 936 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -506 434 -440 000 -447 965 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -355 051 -420 000 -486 457

(13)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

17801 FORDELTE INNTEKTER -60 000 -60 000 -60 000 18051 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE -1 680 783 - - 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -7 389 000 -7 389 000 -7 051 000 18502 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD -48 641 - -10 000 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -27 262 - -43 668

18702 GAVER -100 000 - -1 020

19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -200 000 -200 000 -113 620

19901 AVSKRIVNINGER -805 196 - -655 015

Sum tjeneste: 2042 KIRKER 268 321 - 185 187 Tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER

11002 FAGLITTERATUR 525 - - 11110 UTGIFTER FORHÅNDBETALTE GRAVSTELLAVTALER 233 822 220 000 224 119 11202 KJØP AV MATVARER 305 - 540 11299 ANDRE UTGIFTER 800 - - 11801 ELEKTRISK STRØM 8 997 8 000 8 646 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 8 603 10 000 7 142 11951 KOMMUNALE GEBYRER 98 - 16 049 11952 KONTINGENTER 6 815 7 000 6 615 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 34 830 35 000 33 659 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 1 550 - 3 784 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - - 72 010 13910 KALK UTG - TJ.YTING FRA PARKVESENET 1 248 647 1 248 000 1 074 999 13911 KALK UTG - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN 180 000 180 000 180 000 14290 BETALT MVA DRIFT 11 569 10 000 32 591 16209 DIVERSE INNTEKTER - ADM.GEBYR GRAVLEGAT -16 800 -18 000 -17 200 16210 INNTEKTER FORHÅNDBETALTE GRAVSTELL -233 822 -220 000 -224 119 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -11 569 -10 000 -32 591 17303 REFUSJON FRA MOLDE KOMMUNE - -10 000 -23 224 17701 REFUSJON FRA ANDRE -7 560 - - 17910 KALK INNT - TJ.YTING FRA PARKVESENET -1 248 647 -1 248 000 -1 074 999 17911 KALK INNT - TJ.YTING FRA BYGARTNEREN -180 000 -180 000 -180 000 18301 OVERFØRINGER FRA MOLDE KOMMUNE -32 000 -32 000 -162 000 Sum tjeneste: 3043 KIRKEGÅRDER 6 163 - -53 979 Tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE

10111 LØNN FASTE STILLINGER 767 413 818 000 729 594 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 32 605 27 000 37 544 10211 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER - - 11 733 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER 40 124 - 20 735 10512 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 5 250 - -

10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 2 721 4 000 2 572 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 1 015 1 000 885

11100 AKTIVITETSUTGIFTER - - 974 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 44 289 45 000 24 069 11103 KONFIRMASJON - UTGIFTER - - 521 11202 KJØP AV MATVARER - - 3 275 11206 RENGJØRINGSMIDLER - - 431 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL - - 511

(14)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

11221 VELFERDSTILTAK 228 2 000 - 11299 ANDRE UTGIFTER - - 263

11306 PORTO - 3 000 -

11412 INFORMASJON 13 937 10 000 10 592

11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 11 100 15 000 - 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL - 5 000 1 830 11601 REISE-KOSTGODTGJ-OPPGAVEPL/AVGFRITT - 4 000 4 081 11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL - - 445 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 1 750 7 000 7 000 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT - - 213 11953 KOPIERINGSAVTALER - 3 000 - 11954 TONOAVGIFT - - 618 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 4 800 5 000 4 800 12001 INVENTAR OG UTSTYR 8 687 - 324 13501 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD - - 51 949 13801 FORDELTE UTGIFTER 75 000 75 000 75 000 14290 BETALT MVA DRIFT 6 740 10 000 4 887 14503 OVERFØRING TIL MENIGHETSRÅD 40 000 40 000 40 000

16301 HUSLEIE - - -2 000

17101 REFUSJON SYKELØNN -48 978 - -94 157 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -6 740 -10 000 -4 887 17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -368 000 -370 000 -370 974

17801 FORDELTE INNTEKTER -101 000 -101 000 -101 000

18002 TILSKUDD KIRKERÅDET - TROSOPPL.MIDLER - -660 000 -635 500 18051 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE -656 000 - -

18701 TILSKUDD FRA ANDRE -121 780 -130 000 -139 085

19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD -71 063 -71 000 - Sum tjeneste: 4144 TROSOPPLÆRING - MOLDE -58 119 - -71 063 Tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY

10111 LØNN FASTE STILLINGER 484 099 526 200 464 354 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 12 203 11 000 11 452 10212 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER - - 9 128 10511 TREKKPLIKTIG BIL-, DIETT- OG REISEGODTGJØRELSER 808 - - 10512 TREKKPLIKTIG TELEFONGODTGJØRELSE 2 625 - - 10911 PENSJONSANDEL - KLP 77 234 86 000 72 015 10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 2 163 2 000 1 851 10952 T-YRKESSKADEFORSIKR/PERSONALULYKKE FRITID, AVG.PL. 964 1 000 956 10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 73 531 80 000 77 345 11001 KONTORUTGIFTER 1 718 3 000 119 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER 784 - 350 11202 KJØP AV MATVARER - - 294 11221 VELFERDSTILTAK - 2 000 - 11299 ANDRE UTGIFTER - - 675 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 3 239 3 000 3 162

11306 PORTO 8 909 10 000 5 873

11412 INFORMASJON 12 188 10 000 10 706

11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 3 085 15 000 3 100 11510 KURSUTGIFTER - - 3 630 11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 1 767 5 000 9 648

(15)

2 019 2 018

Vedlegg 1 - DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 2019

11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL - - 1 422 11650 TELEFONODTGJ - OPPGPL/AVGPL 875 7 000 5 643 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 1 270 - 1 143

11901 HUSLEIE 40 640 42 000 40 200

11953 KOPIERINGSAVTALER - 3 000 - 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 4 800 5 000 4 800 12001 INVENTAR OG UTSTYR 838 5 000 359

13801 FORDELTE UTGIFTER 136 000 136 000 136 000

14290 BETALT MVA DRIFT 18 491 25 000 17 584 14503 OVERFØRING TIL MENIGHETSRÅD 50 000 50 000 30 000 17101 REFUSJON SYKELØNN -68 160 - -3 172 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -18 491 -25 000 -17 584 18002 TILSKUDD KIRKERÅDET - TROSOPPL.MIDLER - -960 000 -958 500 18051 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE -983 000 - - 19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD -57 230 -57 200 -

Sum tjeneste: 4164 TROSOPPLÆRING - BOLSØY -183 496 - -57 230 Tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

15001 RENTER PÅ LÅN 19 042 20 000 14 308

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER - 1 000 -

15101 AVDRAG PÅ LÅN 87 577 180 000 185 402

15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 124 627 124 600 19 762 15501 AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND 11 - 11 15502 AVSETNING BUNDNE INVESTERINGSFOND 822 10 000 609 15801 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD 464 241 - 425 806 19001 RENTER BANKINNSKUDD -50 115 - -32 222 19002 RENTER BANKINNSKUDD FONDS -833 - -620 19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -72 - -35 19301 DISP. AV TIDL. ÅRS IKKE DISP. OVERSKUDD -124 627 -124 600 -19 762 Sum tjeneste: 8089 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 520 673 211 000 593 258 T O T A L T - - -

(16)

Regnskap Buds(end) 2 019

2 019 Prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35202 KJØP AV AKSJER/ANDELER 53 923 55 000

35650 DEKNING AV UDEKKET FRA FORRIGE REGNSKAP 58 219 58 200 39301 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS MINDREFORBRUK -58 219 -58 200

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -53 923 -55 000

Sum prosjekt: 1951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP - - Prosjekt: 4232 OPPGRADERING KJØKKEN KIRKESTUE

32300 BYGGETJENESTER - 260 000

32701 PROSJEKTERING-PROSJEKTERINGSLEDELSE (KONSULENT) 5 400 -

34290 BETALT MVA INVESTERING 1 350 65 000

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -1 350 -65 000

38502 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD -5 400 -260 000

Sum prosjekt: 4232 OPPGRADERING KJØKKEN KIRKESTUE - - Prosjekt: 4302 NY GRAVPLASS RØBEKK

32300 BYGGETJENESTER 34 862 18 000 000

32701 PROSJEKTERING-PROSJEKTERINGSLEDELSE (KONSULENT) 1 202 524 -

33801 FORDELTE UTGIFTER 15 300 -

34290 BETALT MVA INVESTERING 300 631 4 500 000

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -300 631 -4 500 000

38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -1 252 686 -18 000 000 Sum prosjekt: 4302 NY GRAVPLASS RØBEKK - - Prosjekt: 4303 NY GRAVPLASS HJELSET

32801 KJØP AV GRUNN INKL TINGL.OMK 408 558 -

38301 OVERFØRING FRA KOMMUNEN TIL INVESTERING -408 558 - Sum prosjekt: 4303 NY GRAVPLASS HJELSET - -

T O T A L T - -

Vedlegg 2 - DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2019

(17)

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018 EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 9 24 310 589 23 079 753

22799050 BYGNINGER 7 569 417 7 748 243

22799060 TEKNISKE ANLEGG 5 483 685 5 850 840

22799081 GNR 24/975 MOLDE DOMKIRKE 1 295 341 1 457 767 22799082 GNR 36/ 1 RØBEKK KIRKE 614 695 631 309 22799083 GNR 71/51-52 KLEIVE KIRKE 372 211 378 229

22799150 RØVIK KIRKEGÅRD 164 615 164 615

22799151 RØBEKK GRAVLUND 5 360 067 3 806 750

22799152 HJELSET GRAVPLASS 3 450 558 3 042 000

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 539 107 629 690 22499040 MASKINER/VERKTØY/INVENTAR/UTSTYR 539 106 629 689 22499050 EDB-UTSTYR/KONTORMASKINER 1 1

Aksjer og andeler 6 655 620 601 697

22120001 KIRKEPARTNER - AKSJE 1 000 1 000 22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1999 654 620 600 697 Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 1 106 805 566 211

21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 53 490 59 985 21310100 OPPGJØRSKONTO MOMSKOMPENSASJON 169 931 169 121 21350501 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE -135 443 3 578 21350607 MELLOMREGN PROCASSO - MOLDE KOMMUNE - -280 21375700 FAKTURERING KIRKELIG FELLESRÅD 168 740 27 830 21699001 INTERIMSKONTI INNTEKTER 850 087 321 052 21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN - -15 075

Kasse, bankinnskudd 4 468 441 5 423 006

21020001 SMN - drift/OCR - 4212.05.56031 1 302 069 2 183 323 21020200 SP M - GRAVLEGAT 3910.15.63859 2 651 042 2 725 186 21020502 SP M - VEØY LANDSKYLD FOND 4087.61.2 10 904 10 893 21020503 SMN - NY KIRKE BOLSØYA - 4212.05.560 41 459 40 637 21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.56023 462 968 462 968 21098002 DANSKE BANK-8601.57.85405 - DEPOSITU - -

SUM EIENDELER: 31 080 562 30 300 357

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond 2 494 183 585 876

25699003 DISPOSISJONSFOND 388 749 518 045 25699004 GAVE - RØBEKK KIRKE 105 434 67 831

Bundne driftsfond 3 45 844 45 833

25199001 VEØY LANDSKYLD FOND 10 904 10 893 25199002 KAPELL DOMKIRKEN-UTSMYKNING 2 416 2 416 25199005 KIRKEKJELLEREN - OPPGRADERING/TILGJE 32 524 32 524

Bundne investeringsfond 4 210 184 209 362

Vedlegg 3 - DETALJERT BALANSE

(18)

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

Vedlegg 3 - DETALJERT BALANSE

25599001 NY KIRKE BOLSØYA 41 459 40 637 25599003 ÅRØHAGEN KLOKKERGÅRD 168 725 168 725 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 5 -315 314 -315 314 25810001 FERIEPENGER UTBETALT I 1997 -315 314 -315 314 Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd) 464 241 425 806 25950117 OVERSKUDD 2018 - 425 806

25950118 OVERSKUDD 2019 464 241

Udekket i inv.regnskapet -58 219

25970100 UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET -58 219

Kapitalkonto 1 24 244 484 22 962 731

25990001 KAPITALKONTO -605 212 -746 712

25990100 KAPITALKONTO - ANLEGGSMODUL 24 849 696 23 709 443 Langsiktig gjeld

Andre lån 10 1 260 832 1 348 409

24575001 OPPL.V. FOND/LINDORFF AS LÅN NR 2873 1 260 832 1 348 409 Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 4 676 109 5 095 874

23214002 FORSKOTTSTREKK EDB 411 780 403 662 23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 274 460 258 582 23220001 DANSKE BANK-8601.57.85405 - DEPOSITU 3 335 - 23275801 GRAVLEGAT (STELL AV GRAV) 2 487 419 2 633 392 23299001 INTERIMSKONTO UTGIFTER 42 944 33 158 23299102 PÅLØPNE FERIEPENGER - INNEVÆRENDE ÅR 1 036 470 980 246 23299103 PÅLØPT ARB G AVG FERIEP - INNEVÆREND 146 142 138 214

23299300 LEVERANDØRGJELD 273 559 648 619

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 31 080 562 30 300 357

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler - -

Andre memoriakonti 53 299

29400951 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 53 299

Motkonto for memoriakontiene -53 299

29999000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -53 299

(19)

Regnskap Regnskap 2 019

2 018

Prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

11001 KONTORUTGIFTER 13 237 21 328

11002 FAGLITTERATUR 4 140 4 186

11003 ABONNEMENTSUTGIFTER 3 650 3 364

11202 KJØP AV MATVARER 22 353 13 200

11206 RENGJØRINGSMIDLER 175 112

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 119 199

11221 VELFERDSTILTAK 4 969 7 289

11299 ANDRE UTGIFTER 1 023 353

11306 PORTO 403 341

11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG - 704 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 1 715 -

11901 HUSLEIE - 27 200

11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER - 246

12001 INVENTAR OG UTSTYR 7 576 9 706

12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 7 888 -

12201 LEASING AV MASKINER 7 800 17 630

12211 DATAMASKINER 13 831 135

12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 10 717 15 232

12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL - 21 000

14290 BETALT MVA DRIFT 15 692 21 776

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -15 692 -21 776

Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 99 596 142 225

Sum prosjekt: 1001 KIRKEKONTOR - MOLDE 99 596 142 225 Prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

10111 LØNN FASTE STILLINGER - 4 190

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG - 1 325

10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 16 386 4 389

10911 PENSJONSANDEL - KLP 2 491 -

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 662 1 396

11001 KONTORUTGIFTER 9 554 10 156

11202 KJØP AV MATVARER 4 159 7 647

11206 RENGJØRINGSMIDLER 317 162

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 1 648 865

11221 VELFERDSTILTAK - 11 904

11299 ANDRE UTGIFTER - 2 948

11306 PORTO 17 523 11 200

11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL - 230 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 3 839 -

11801 ELEKTRISK STRØM 16 653 17 531

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 1 715 4 050

11901 HUSLEIE 168 520 135 640

Vedlegg 4 - SPESIFIKASJON ADMINISTRASJON

(20)

2 018

Vedlegg 4 - SPESIFIKASJON ADMINISTRASJON

12001 INVENTAR OG UTSTYR 8 914 -

12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 5 013 -

12201 LEASING AV MASKINER 15 317 16 680

12211 DATAMASKINER 13 831 -

12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG - 1 750

12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 14 530 18 891

14290 BETALT MVA DRIFT 68 252 53 761

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -68 252 -53 761

Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 303 071 250 954

Sum prosjekt: 1002 KIRKEKONTOR - BERGMO 303 071 250 954 Prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

11002 FAGLITTERATUR - 150

11202 KJØP AV MATVARER 2 951 404

11221 VELFERDSTILTAK 2 355 4 213

11299 ANDRE UTGIFTER - 1 535

11302 MOBILTELEFON 3 164 2 949

11401 ANNONSEUTGIFTER 136 6 310

11422 GAVER VED REPRESENTASJON 1 325 225 11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 600 4 900

11510 KURSUTGIFTER 700 600

11551 REISEUTGIFTER V/OPPLÆRING - IKKE OPPG.PL 2 721 3 595 11959 ANDRE AVGIFTER OG GEBYRER - 57 12003 LEIE/LEASING INVENTAR OG UTSTYR 2 441 -

12211 DATAMASKINER 545 2 591

12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL - 2 888

14290 BETALT MVA DRIFT 2 073 4 900

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -2 073 -4 900

Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 16 938 30 417

Sum prosjekt: 1003 FELLESRÅDETS KONTOR 16 938 30 417 Prosjekt: 1004 KIRKEVALG

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 8 018 - 10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 42 100 -

10911 PENSJONSANDEL - KLP 118 -

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 7 083 -

11001 KONTORUTGIFTER 390 -

11002 FAGLITTERATUR 7 104 -

11202 KJØP AV MATVARER 1 947 -

11299 ANDRE UTGIFTER 8 306 -

11415 KOPIERING/TRYKKING 8 614 -

(21)

2 018

Vedlegg 4 - SPESIFIKASJON ADMINISTRASJON

14290 BETALT MVA DRIFT 4 141 -

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -4 141 -

18051 TILSKUDD FRA DEN NORSKE KIRKE -156 875 - Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -71 840 -

Sum prosjekt: 1004 KIRKEVALG -71 840 - Prosjekt: 1005 KIRKEBLAD

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG - 20 000

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT - 2 820

11306 PORTO 27 000 31 119

11412 INFORMASJON 15 500 1 900

11415 KOPIERING/TRYKKING 39 325 59 900

14290 BETALT MVA DRIFT 20 456 8 215

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -20 456 -8 215

17505 REF MEN RÅDENE - DIVERSE -5 002 -10 076

18701 TILSKUDD FRA ANDRE -6 300 -47 388

Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON 70 523 58 276

Sum prosjekt: 1005 KIRKEBLAD 70 523 58 276 Prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP

Tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON

17010 ANDRE REF STATEN - KONTORH.GODTGJ DOMPR -110 000 -149 650 Sum tjeneste: 1041 KIRKELIG ADMINISTRASJON -110 000 -149 650 Sum prosjekt: 2101 DOMPROST - ADM. HJELP -110 000 -149 650

T O T A L T 308 288 332 222

(22)

2 018

Prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE

Tjeneste: 2042 KIRKER

11001 KONTORUTGIFTER 190 429 11002 FAGLITTERATUR - 373 11102 TROSOPPLÆRING - UTGIFTER - 81 099 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 43 347 48 202 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 17 950 - 11107 VIGSEL -UTGIFTER 5 000 2 650 11202 KJØP AV MATVARER 3 296 - 11206 RENGJØRINGSMIDLER 2 667 4 659 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 29 997 20 251

11299 ANDRE UTGIFTER 12 033 16 536

11501 OPPL.TILTAK ANSATTE, KURSAVG - IKKE OPPG 1 590 - 11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT 4 738 -

11801 ELEKTRISK STRØM 325 315 292 389

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 99 322 92 667

11951 KOMMUNALE GEBYRER 44 993 43 021

11956 RENOVASJONSAVGIFT 15 066 14 439

12001 INVENTAR OG UTSTYR 52 519 21 853

12211 DATAMASKINER - 24 384

12301 INNLEID SNØRYDDING 830 - 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 96 457 138 611 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 44 024 36 224 12401 SERVICEAVTALER BYGG 16 469 22 390 12411 SERVICEAVTALER UTSTYR 940 1 853 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 13 548 13 472 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 19 333 4 149 12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 8 813 15 257 12621 LEIEVASK TEKSTILER 14 986 20 779 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 15 570 19 493 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 90 755 20 710 12712 ANDRE KONSULENTTJENESTER, IKKE OPPG.PL 1 300 -

14290 BETALT MVA DRIFT 198 672 181 518

16301 HUSLEIE -60 090 -73 401

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -198 672 -181 518 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 920 960 882 489

Sum prosjekt: 2001 MOLDE DOMKIRKE 920 960 882 489 Prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE

Tjeneste: 2042 KIRKER

11801 ELEKTRISK STRØM - 3 685

14290 BETALT MVA DRIFT - 921

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT - -921

Sum tjeneste: 2042 KIRKER - 3 685

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

(23)

2 018

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

Sum prosjekt: 2002 BERGMO SMÅKIRKE - 3 685 Prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE

Tjeneste: 2042 KIRKER

11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 49 537 25 468 11105 KORARBEID - UTGIFTER - 2 862 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 24 450 6 350 11202 KJØP AV MATVARER - 279 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 1 763 11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 2 894 2 911 11299 ANDRE UTGIFTER 3 475 2 267 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 7 614 8 800

11801 ELEKTRISK STRØM 86 784 103 463

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 47 855 51 101 11951 KOMMUNALE GEBYRER 15 754 8 130 11956 RENOVASJONSAVGIFT 8 947 8 612 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 2 232 2 232 12001 INVENTAR OG UTSTYR - 5 406 12301 INNLEID SNØRYDDING 36 900 40 975 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 26 500 13 175 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 89 227 32 457 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 9 246 5 232 12401 SERVICEAVTALER BYGG 9 300 10 950 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 6 540 3 367 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 182 - 12601 KJØPTE RENHOLDSTJENESTER BYGG 10 860 - 12621 LEIEVASK TEKSTILER - 1 566 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 17 101 19 488 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 30 000 1 250

14290 BETALT MVA DRIFT 94 029 70 223

15401 AVSETNING DISPOSISJONSFOND 37 603 -

16301 HUSLEIE -13 080 -18 113

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -94 029 -70 223

18702 GAVER -100 000 -

Sum tjeneste: 2042 KIRKER 409 922 339 989

Sum prosjekt: 2003 RØBEKK KIRKE 409 922 339 989 Prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE

Tjeneste: 2042 KIRKER

10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 1 231 -

10911 PENSJONSANDEL - KLP 187 -

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 200 -

11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 30 270 18 065

11106 GRAVFERD - UTGIFTER 16 100 -

11202 KJØP AV MATVARER - 46

(24)

2 018

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 3 221 927

11299 ANDRE UTGIFTER 583 -

11801 ELEKTRISK STRØM 38 944 43 737 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 31 182 29 784 11901 HUSLEIE - 2 000 11951 KOMMUNALE GEBYRER 4 647 4 866 11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 2 232 2 232 12001 INVENTAR OG UTSTYR 2 486 - 12301 INNLEID SNØRYDDING 26 300 24 663 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 54 682 85 569 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 8 120 - 12401 SERVICEAVTALER BYGG 11 088 12 458 12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 18 777 9 322 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 3 190 - 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 9 386 9 966 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 30 000 - 14290 BETALT MVA DRIFT 54 321 49 293 16301 HUSLEIE -6 299 -3 204 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -54 321 -49 293 18701 TILSKUDD FRA ANDRE -20 907 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 265 620 240 430 Sum prosjekt: 2004 KLEIVE KIRKE 265 620 240 430 Prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 19 412 19 248 11106 GRAVFERD - UTGIFTER 6 500 1 850 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR - 2 400 11202 KJØP AV MATVARER - 93

11206 RENGJØRINGSMIDLER 96 -

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 236 986

11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 358 -

11801 ELEKTRISK STRØM 56 856 57 370

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 29 462 28 552

11951 KOMMUNALE GEBYRER 1 834 2 666

11956 RENOVASJONSAVGIFT 4 648 4 290

11961 LISENSER DATAPROGRAM & ANDRE EDB-KOSTN. 2 232 2 232

12001 INVENTAR OG UTSTYR 8 700 -

12301 INNLEID SNØRYDDING 9 760 13 810

12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 10 725 33 448

12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 8 690 -

12401 SERVICEAVTALER BYGG 11 088 5 738

12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 3 386 6 367

12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 5 091 5 498

(25)

2 018

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

14290 BETALT MVA DRIFT 36 446 34 535

16301 HUSLEIE -4 484 -4 514

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -36 446 -34 535 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 204 588 182 533

Sum prosjekt: 2005 RØVIK KIRKE 204 588 182 533 Prosjekt: 2006 VEØY KIRKE

Tjeneste: 2042 KIRKER

11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 22 629 27 617 11106 GRAVFERD - UTGIFTER - 2 550 11201 ARBEIDSKLÆR/VAREKLÆR - 2 396

11202 KJØP AV MATVARER - 46

11206 RENGJØRINGSMIDLER 56 -

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 236 858

11301 TELEFON - 1 382 11304 TELE-DATASAMBAND - EKSTERN 202 -

11801 ELEKTRISK STRØM 25 559 26 999 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 25 001 24 000 11951 KOMMUNALE GEBYRER 6 474 6 592 11956 RENOVASJONSAVGIFT 4 648 4 290 12001 INVENTAR OG UTSTYR 950 -

12301 INNLEID SNØRYDDING 3 900 3 000 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 1 113 24 716 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 800 -

12412 SERVICEAVTALER ALARMANLEGG 3 386 3 367 12651 ALARMTJENESTER OG VAKTHOLD 8 016 8 000 12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 30 000 - 14290 BETALT MVA DRIFT 20 405 19 720 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -20 405 -19 720 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 132 968 135 813 Sum prosjekt: 2006 VEØY KIRKE 132 968 135 813 Prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 5 025 417

11202 KJØP AV MATVARER - 67

11206 RENGJØRINGSMIDLER - 529

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 822 248

11299 ANDRE UTGIFTER - 267

11801 ELEKTRISK STRØM 14 677 16 661

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 18 499 16 338

11951 KOMMUNALE GEBYRER 1 827 1 308

12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG - 1 600

12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR - 6 630

(26)

2 018

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

12701 KONSULENTTJENESTER BYGG OG ANLEGG 30 000 - 14290 BETALT MVA DRIFT 11 884 4 776

16301 HUSLEIE - -500

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -11 884 -4 776 Sum tjeneste: 2042 KIRKER 70 851 43 564 Sum prosjekt: 2007 SEKKEN KIRKE 70 851 43 564 Prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE Tjeneste: 2042 KIRKER 11104 GUDSTJENESTER - UTGIFTER 15 522 11 617 11202 KJØP AV MATVARER - 46

11206 RENGJØRINGSMIDLER 748 71

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 274 878

11299 ANDRE UTGIFTER - 310

11801 ELEKTRISK STRØM 40 928 45 302 11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 10 043 10 308 11951 KOMMUNALE GEBYRER 6 897 6 950 11956 RENOVASJONSAVGIFT 7 801 9 250 12001 INVENTAR OG UTSTYR 21 213 1 368 12301 INNLEID SNØRYDDING 5 500 9 150 12302 INNLEID VEDLIKEHOLD UTEANLEGG 2 500 460

12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 9 352 7 914 12304 INNLEID VEDLIKEHOLD TEKN ANLEGG & UTSTYR 7 300 29 767 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 4 011 15 099 12512 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD AV UTEANLEGG 271 -

14290 BETALT MVA DRIFT 26 788 32 185 16301 HUSLEIE -49 750 -44 500 17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -26 788 -32 185 18502 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD -19 141 - Sum tjeneste: 2042 KIRKER 63 470 103 992 Sum prosjekt: 2008 NORDBYEN KIRKE 63 470 103 992 Prosjekt: 2204 KLEIVE MENIGHETSHUS Tjeneste: 2042 KIRKER 10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG - 225

10391 LØNNSUTGIFTER EKSTRAHJELP 13 075 10 591 10911 PENSJONSANDEL - KLP 1 987 422

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 124 1 585 11206 RENGJØRINGSMIDLER - 64

11209 ANNET FORBRUKSMATERIELL 500 1 261 11299 ANDRE UTGIFTER 112 -

11801 ELEKTRISK STRØM 22 327 15 926

11851 FORSIKRINGSPREMIE BYGNINGER OG INVENTAR 12 044 11 409

(27)

2 018

Vedlegg 5 - SPESIFIKASJON KIRKENE

11956 RENOVASJONSAVGIFT 513 - 12001 INVENTAR OG UTSTYR 3 210 150 12301 INNLEID SNØRYDDING 13 600 13 888 12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG 22 622 - 12501 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD BYGG 23 482 - 14290 BETALT MVA DRIFT 22 771 8 670