Økonomisk langtidsplan 2022 - 2030

(1)

Økonomisk langtidsplan 2022-2030

Samlet leveranse fra klinikkene 10.mars 2021

Versjon 1.0

10.03.2021

Styresak 42/2021 Vedlegg 2

(2)

Økonomisk langtidsplan 2022-2030 – klinikkenes leveranser

Innhold

ORTOPEDISK KLINIKK ... 2

NEVROKLINIKKEN ... 6

AKUTTKLINIKKEN ... 10

KVINNEKLINIKKEN ... 14

MEDISINSK KLINIKK ... 17

BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN ... 20

KLINIKK FOR HODE, HALS OG REKONSTRUKTIV KIRURGI ... 25

HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN ... 29

KLINIKK FOR KIRURGI, INFLAMMASJONSMEDISIN OG TRANSPLANTASJON .... 33

KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN ... 38

PREHOSPITAL KLINIKK ... 41

OSLO SYKEHUSSERVICE ... 44

KREFTKLINIKKEN ... 47

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET ... 51

KLINIKK FOR RADIOLOGI OG NUKLEÆRMEDISIN ... 55

(3)

Ortopedisk klinikk (OPK)

ORTOPEDISK KLINIKK

1. Oppsummering klinikk

Klinikkens samlede aktivitetsutvikling målt i DRG-poeng er 13,7 %, økt bemanningen 4,8 % og en forventet redusert varekostnad på implantater. Det estimeres at vil gi en

produktivitetsforbedring på 8,9% i perioden. Dette inkluderer befolkningsframskrivingen til SSB på 7% (2020-2030) ¹ og skal forbedre behandlingstider og unngå fristbrudd. Økningen skal i hovedsak løses ved at man tar i bruk flere stuer på Ny Storbylegevakt (heretter benevnt som «Legevakten») og Nye Radiumhospitalet fra 2024. Der planlegges det økt kapasitet og man forventer å hente ut økt produktivitet pga ny bygg og gjennomføring av løpende tiltak. I ordinære bygg vil videre dreining fra døgn til dag være et mål, og økt dagbehandling og poliklinisk behandling.

Forutsetninger i alle klinikkene:

 Det er ikke hensyntatt nye bydeler i tallene.

Nye bygg:

 Nye Radiumhospitalet: Økt operasjonskapasitet (1 dag per uke uten økt bemanning) fra 2024 som følge av nytt bygg.

 Legevakten: Økt operasjonskapasitet pga 2 ekstra stuer i 2024 uten samme vekst i bemanning (23,5 årsverk) gir økt produktivitet.

Produktivitetskravet i nye bygg 2024 bør fordeles 50/50 mellom 2024 og 2025 da økt

kapasitet på ORU ikke gjøres tilgjengelig for bruk før 01.07.2024. Disse årene må derfor sees i sammenheng.

Ordinære bygg:

 Klinikken planlegger omdisponering av bemanning for å imøtekomme kravet om måloppnåelse på 10% produktivitetsvekst de neste 8 årene.

 Det er et fortsatt fokus på å holde implantatkostnadene nede og følge opp KPP-arbeidet videre.

Risikovurderinger

1 Perioden 2020-2030 indikerer 7% befolkningsvekst ihht SSB. Dette er lagt inn for 2022-2030 i tallene. Årsaken til at 7% er justert ned til 8-års periode er grunnet aldersgruppene som treffer klinikken. 65 år og eldre har en forventet befolkningsvekst på 29%. Dette er en pasientgruppe som vil trenger klinikkens tjenester. Basert på dette har klinikken brukt 7% for 8 år.

OPPSUMMERING - KLINIKK OPK

Akkumuler t fra B2021- B2030

DRG-poeng 13,7 %

Bemanning 4,8 %

Endring i arbeidsproduktivitet 8,9 %

Effekt arbeidsproduktivitet (millioner kroner) 56

Andre gevinster (millioner kroner) 8

Uløst effektiviseringskrav (millioner kroner) 0

(4)

 Økonomisk risiko: Det er et stort behov for investeringer søkt om i 2021, både på BYGG-, FOU-, IKT- og MTU-siden. Manglende investeringer truer arbeidsmiljø og trivsel, produktivitet og måloppnåelse.

 Avhengigheter til andre klinikker: Produktivitetskrav til andre klinikker kan true OPKs måloppnåelse.

o Anestesi, intensiv og sterilforsyningen ligger under AKU. AKUs tilgjengelighet er en av premissleverandørene for OPKs produksjon.

o Radiologi og røntgen ligger i KRN og stort sett alle pasienter trenger deres tjenester. KRNs tilgjengelighet er en av premissleverandørene for OPKs pasientbehandling. Med 60 % ø-hjelp på UL er det særs viktig at rask responstid og tilgjengelighet fortsetter.

o Dagpasienter, sengeposter, operasjon på RAD ligger i KIT/KRE og aktiviteten til avdelingen er således prisgitt KITs tilgjengelighet.

o Dagbehandling og dagkirurgi på RH er betinget av samarbeid på HHA da dette foregår i HHA areal, med deres bemanning på pleie- og merkantilsiden. Videre er 50% av pasientene til ORH barn som ligger på KAB3 og tilgjengelige ressurser der påvirker operasjonsplanen på Op2.

Med forbehold om effektiviseringskravet fra nye bygg i 2024 og 2025 og risikovurderingen, har klinikken løst effektiviseringskravet.

2. Aktivitetsutvikling klinikk 2022-2030

For at tallene i matrisen skal gi mening, vises til avdelingsoversiktene. I hovedsak handler økt aktivitet om økt kapasitet i nye bygg og økt dagkirurgi i ordinære bygg.

En foreløpig plan for fordeling av legeseksjoner kan illustreres i matrisen under, men bemerkes at organiseringen ikke er ferdig.

AKTIVITET - KLINIKK OPK 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

DRG døgn 13 901 14 533 14 615 14 754 15 303 15 744 15 907 15 995 16 132 16 296 16 460 13,3 %

DRG dag 1 540 1 589 1 591 1 600 1 842 2 091 2 129 2 148 2 166 2 186 2 205 38,8 %

DRG polk 7 155 7 088 7 092 7 142 7 261 7 386 7 451 7 509 7 573 7 641 7 716 8,9 %

Liggedager 31 270 31 258 31 382 31 550 32 912 33 646 33 868 33 901 34 087 34 288 34 530 10,5 %

Antall døgn 11 617 12 031 12 106 12 211 12 525 12 783 12 903 12 987 13 094 13 219 13 344 10,9 %

Antall dag 3 888 4 060 4 065 4 090 4 615 5 153 5 240 5 285 5 331 5 378 5 426 33,6 %

Antall polk 161 535 161 921 162 041 163 177 166 235 169 457 170 964 172 271 173 720 175 265 176 960 9,3 %

Operasjoner 9 397 9 610 9 651 9 738 10 514 11 242 11 400 11 476 11 582 11 704 11 826 23,1 %

DRG-poeng 22 596 23 210 23 298 23 496 24 406 25 221 25 487 25 651 25 872 26 123 26 381 13,7 %

(5)

3. Bemanning klinikk for å ivareta aktiviteten 2022-2030

Viser til avdelingsoversikter.

4. Andre gevinster klinikk 2022-2030

Varekostnad: Det vil fortsatt være fokus på implantater og utstyr. Dette er en stor kostnad for klinikken og avdelingene og man jobber med å være bevisst på valg av utstyr ved planlegging av operasjon. Det ventes at man får ned noe kostnad pga forbedrede innkjøpsrutiner, bedre prosjektkontroll og mer fokus på valg av utstyr og alternativer fra seksjonsoverlegene.

BEMANNING - KLINIKK OPK 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

(1) Administrasjon/Ledelse 88 97 97 96 97 99 99 98 99 99 99 2,1 %

(2) Pasientrettede stillinger 82 85 84 84 85 86 87 86 86 86 86 1,2 %

(3a) Overleger 71 76 76 76 78 80 80 80 80 80 80 5,3 %

(3b) LIS-leger 73 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

(3c) Turnusleger/LIS 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -15,8 %

(5a) Spesial sykepleier 67 73 73 73 74 75 75 75 76 76 76 4,1 %

(5b) Sykepleier 193 204 200 198 204 210 211 211 213 219 225 10,4 %

(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 20 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -2,8 %

(7) Diagnostisk personell 11 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16,0 %

(9) Drifts/teknisk personell 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 -26,3 %

(11) Forskning 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Totale brutto månedsverk 618 647 642 638 650 663 665 663 667 673 678 4,8 %

Endring i arbeidsproduktivitet 1,2 % 1,5 % 2,1 % 1,5 % 0,8 % 1,0 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 8,9 %

Effektiviseringskrav 1,5 % 1,5 % 2,9 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % 10,1 %

KLINIKK OPK (beløp i MNOK)

Ramme

2021 Krav Løst Rest Gjenværende effektiviseringskrav som ikke

er løst av endring av arbeidsproduktivitet 2021 - 2030

634 64 56 8

(6)

ANDRE GEVINSTER - KLINIKK OPK

(beløp i MNOK) 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Årlig gevinst ved slutten av planperioden Andre driftsinntekter enn aktivitetsrelatert

Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester

Varekostnader eks legemidler 2 0 1 0 1 1 1 1 1 8

Innleid arbeidskraft Andre driftskostnader

Totale andre gevinster 2 0 1 0 1 1 1 1 1 8

(7)

Nevroklinikken (NVR)

NEVROKLINIKKEN

Nevroklinikken har ansvar for pasientbehandling, forskning og utdanning, samt pasient- og pårørende opplæring innen fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, nevrohabilitering, fysikalsk medisin og rehabilitering, kjønnsidentitetsutredning av voksne, samt avdeling for kompleks epilepsi. Klinikken har både lokalsykehus-, regionsykehus- og landsfunksjoner innen disse fagområdene, med aktiviteter i Oslo og Sandvika.

Nevroklinikken forventer en aktivitetsvekst frem til 2030 målt i DRG på 8,7 %. Det er estimert en høyere vekst innen dag og poliklinisk behandling enn på døgnaktivitet. Dette henger sammen med omstillingstiltakene klinikken arbeider med på sengepostene. Det forventes lav vekst innen antall liggedøgn. Skissert vekst innen de ulike omsorgsnivåene er i tråd med overordnede føringer fra sykehusledelsen og myndighetene om høyere vekst på lavere omsorgsnivåer fremover. Størst vekst forventes innen fagområdene nevrohablitering (NHA) og kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV). Etterspørsel etter tjenester innen disse områdene er sterkt økende og denne trenden forventes å fortsette mot 2030.

Klinikken legger opp til en marginal økning i bemanning frem mot 2030. Fagområdene NHA og AKV må øke bemanningen for å håndtere aktivitetsveksten, men med positiv

produktivitet. Bemanningen i de øvrige kliniske avdelingene forventes å være på samme nivå som i dag eller lavere. Klinikken ønsker å øke antall kliniske studier og dette krever en oppbemanning ved forskningsavdelingen med flere studiesykepleierstillinger. Klinikken forventer at økte kostnader for disse stillingene dekkes av økte inntekter fra studiene. Samlet sett forbedres arbeidsproduktiviteten med 8 % frem til 2030. Det er i tillegg identifisert ytterligere gevinster for om lag 10 millioner innen økte inntekter fra kliniske studier, redusert bruk av ekstern innleie og blodprodukter.

Nevroklinikken har estimert med høyere effektivisering enn forventet. Dette skyldes udekket tiltak i budsjettet for 2021. Klinikken mangler fortsatt tiltak i størrelsesorden 25 millioner kroner for å være i budsjettbalanse ved utgangen av 2030. Det arbeides kontinuerlig med å identifisere nye områder som vil bidra til ytterligere effektivisering.

OPPSUMMERING - KLINIKK NVR

Akkumulert fra B2021-

B2030

DRG-poeng 8,7 %

Bemanning 0,8 %

Uløst effektiviseringskrav (millioner kroner) -1

(8)

Nevroklinikken (NVR) 2. Aktivitetsutvikling klinikk 2022-2030

Nevroklinikken estimerer en samlet aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på 8,7 % fra 2021 til 2030. Det forventes høyere vekst innen dag og poliklinikk enn døgnvirksomhet og henger sammen med strategiene om å vri aktivitet fra døgn til dag og videre til poliklinikk. Økt bruk av hjemmebaserte tjenester og hjemmesykehus i perioden fram til 2030 vil også være

medvirkende til reduksjonen. Antall operasjoner ved Nevrokirurgisk avdeling øker med om lag 7 %. Aktivitet ved SSE som måles i kurdøgn forventes å øke med omkring 2 %.

 Antall liggedøgn: Samlet vekst i antall liggedøgn estimeres til å være på 3 %. Det er betydelig lavere enn veksten i antall døgnbehandlinger, og har sammenheng med at avdelingen har fokus på å redusere liggetider på innlagte gjennom bedre organisering av pasientforløpene.

 Antall døgnopphold: Antall døgnopphold estimeres til å øke med 7 %. Det er lagt opp til en marginal vekst fram til 2024 som følge av omstilling fra døgnbehandling til dag. I siste del av ØLP er det lagt opp til en vekst i henhold til

befolkningsframskrivingene. Det forventes en større økning innen sjeldne sykdommer, som vil kreve regelmessige og oftest kortvarige innleggelser.

 Antall dagopphold: Antall dagopphold øker med 9 %. Størstedelen av økningen vil være på Nevrologisk avdeling. Her fokuseres det på å legge om pasientforløp med døgnopphold som har kort liggetid over til dagbehandling.

 Antall polikliniske konsultasjoner: Det forventes en sterk aktivitetsvekst på om lag 20 %. NHA og AKV forventer størst økning. Alle avdelinger estimerer med økt effektivitet gjennom å øke andelen av telefon og videokonsultasjoner.

 Antall operasjoner: Samlet vekst i antall operasjoner fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 7 %. Veksten skal oppnås gjennom reduksjon av ventelister og økt

effektivitet, i tillegg til den generelle veksten som følger av befolkningsøkning i regionen.

AKTIVITET - KLINIKK NVR 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030 DRG døgn 24 424 23 925 24 069 24 215 24 362 24 572 24 786 25 000 25 218 25 436 25 655 7,2 %

DRG dag 426 565 571 576 582 588 594 599 604 609 614 8,7 %

DRG polk 2 988 3 230 3 361 3 401 3 534 3 577 3 633 3 690 3 749 3 810 3 872 19,9 %

Liggedager 42 187 63 400 63 476 63 552 63 630 63 878 64 128 64 384 64 643 64 904 65 167 2,8 % Antall døgn 11 568 11 035 11 084 11 134 11 184 11 284 11 386 11 488 11 592 11 696 11 801 6,9 %

Antall dag 6 866 7 450 7 525 7 601 7 677 7 754 7 831 7 899 7 967 8 036 8 106 8,8 %

Antall polk 49 143 54 680 56 261 56 948 58 549 59 272 60 191 61 132 62 095 63 081 64 091 17,2 %

Operasjoner 4 432 4 413 4 448 4 484 4 520 4 556 4 592 4 629 4 666 4 703 4 741 7,4 %

DRG-poeng 27 838 27 720 28 001 28 193 28 478 28 736 29 012 29 289 29 571 29 855 30 141 8,7 %

(9)

Nevroklinikken (NVR) 3. Bemanning klinikk for å ivareta aktiviteten 2022-2030

Nevroklinikken planlegger med en marginal økning i bemanning på 0,8 %. Denne økningen er helt nødvendig innen de mindre avdelingene for å møte morgendagens behov, samt økt satsning innen kliniske studier. De største kliniske avdelingene har lagt til grunn uendret eller lavere bemanningsutvikling frem mot 2030. Hoveddelen av endringen i bemanning er

planlagt gjennom effektivisering på sengepostområdet med fokus på samling av deler av døgn aktiviteten innen fagområdene nevrologi og nevrokirurgi. Klinikken vil fortsette å arbeide med enda bedre tilpasset bemanning i forhold til aktivitetsnivå, noe som vil redusere bruken av variabel lønn og tilpasning av arbeidsplaner for leger. Vi ser også muligheter for gradvis effektivisering av kontor-tjenesten i takt med økt digitalisering. Dersom det åpnes for samlokalisering av all elektiv nevrokirurgi, vil klinikken kunne redusere bemanningen ytterligere. Størst endring i bemanning er estimert innen følgende stillingskategorier:

 Spesialsykepleiere: Det forventes økt behov for antall intensiv- og operasjonssykepleiere. Det skyldes klinikken har i dag udekket behov for spesialsykepleiere og i tillegg forventer vi et større behov for sykepleiere med spesialkompetanse for å overvåke nevro-pasienter ved intermediær enheter.

 Sykepleiere: Klinikken forventer en reduksjon i antall sykepleiere med 3,6 %. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig to forhold. For det første forventes en dreining av ansatte fra sykepleiere til spesialsykepleiere. For det andre skal klinikken jobbe med å samlokalisere sengeposter, hvilket vil redusere behovet for antall ansatte ved postene som hovedsakelig består av sykepleiere.

 Forskning: I HOD sin fremlagte handlingsplan for kliniske studier er det krav om økning i antall kliniske studier, samt at det skal legges til rette for at kliniske studier skal integreres som en del av behandlingstilbudet til pasienter. Klinikken ønsker å legge til rette for at det kan gjennomføres flere industrifinansierte kliniske studier hvilket vil krever noe bemanningsøkning. Samtidig gir økte antall studier høyere inntekter og bemanningsøkning innen dette område forventes derfor å være økonomisk nøytralt.

BEMANNING - KLINIKK NVR 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

(1) Administrasjon/Ledelse 127 118 118 118 119 119 119 118 118 118 117 -1,3 %

(3a) Overleger 116 127 127 127 127 127 126 126 126 126 126 -0,8 %

(3b) LIS-leger 86 84 84 84 84 85 85 85 85 85 84

(3c) Turnusleger/LIS 1 3

(4) Psykologer 22 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 9,5 %

(5b) Sykepleier 371 373 370 367 366 365 364 363 361 360 359 -3,6 %

(7) Diagnostisk personell 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

(9) Drifts/teknisk personell 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

(11) Forskning 20 17 20 20 21 23 23 24 24 24 24 38,2 %

(10)

Nevroklinikken (NVR) 4. Andre gevinster klinikk 2022-2030

Tabellen over viser hvor mye (antall millioner kroner i gjennomsnitt pr år i planperioden) av effektiviseringskravet som ikke er løst av økt arbeidsproduktivitet.

Klinikken løser størstedelen av effektiviseringskravet i perioden ved økt arbeidsproduktivitet.

Det er identifisert andre gevinstområder for om lag 10 millioner og dette er høyere enn kravet for gjenværende effektivisering. Tabellen og teksten under gir en beskrivelse av

gevinstområder.

 Andre driftsinntekter: Det forventes økte inntekter fra kliniske studier for om lag 3 millioner.

 Varekostnader: Nevrologisk avdeling arbeider for å redusere omfanget av i bruken av blodprodukter, ved at pasienter som tilhører andre helseforetak får disse

behandlingene på sitt eget sykehus. Det er beregnet gevinster på om lag 1,4 millioner.

 Innleid arbeidskraft: Faste ansettelser av sykepleiere på avdelingen, bedre aktivitetsplanlegging og samarbeid med Personalformidling, vil kunne redusere behovet for dyr innleie fra vikarbyrå.

 Andre driftskostnader: Hoveddelen av tiltaket er innen avvikling av vaktsystemet for «librovaktene» for legene innen nevrokirurgi. Legene får dette utbetalt som et tillegg som ikke genererer årsverk. I tillegg er det identifisert andre mindre tiltak, blant annet reduksjon av tolkeutgifter ved økte telefon og video konsultasjoner.

KLINIKK NVR (beløp i MNOK) Ramme 2021 Krav Løst Rest Gjenværende effektiviseringskrav som ikke

er løst av endring av arbeidsproduktivitet 2021 - 2030

873 79 70 9

ANDRE GEVINSTER - KLINIKK NVR

Årlig gevinst ved slutten av planperioden

Andre driftsinntekter enn aktivitetsrelatert 2 1 1 3

Varekostnader eks legemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Innleid arbeidskraft 1 1 1 3

Andre driftskostnader 2 1 0 0 0 0 3

Totale andre gevinster 5 2 2 0 0 1 0 0 0 10

(11)

Akuttklinikken (AKU)

AKUTTKLINIKKEN

Akuttklinikken får kun resultateffekt av avvik på DRG-poeng vedrørende Smerteavdelingen. I tabellen er imidlertid også DRG-poeng knyttet til Avdeling for anestesiologi inkludert.

I prognosen har klinikken antatt mellom 1,3 % - 1,7 % i årlig vekst i DRG-poengene knyttet til Avdeling for anestesiologi. Avdeling for Smerte har lagt opp til en vekst på nærmere 30 % innenfor 10 års perioden.

Akuttklinikken har løst effektiviseringskravet. Klinikken har lagt opp et svært stramt løp mht.

bemanningsvekst. Økningen i arbeidsproduktivitet kommer som et resultat av økning i aktivitet uten tilsvarende vekst i bemanning. En slik resultatutvikling kommer når man etablerer nye metoder og tar i bruk teknologi som bedrer produktiviteten (se addendum).

Klinikken hadde i budsjett 2021 en økonomisk utfordring på 41 millioner kroner og tiltak for ca. 20 millioner kroner, hvor det også kan være en risiko for manglende tiltaksoppnåelse.

Klinikken har krav på å finne ytterligere tiltak. Dette er krevende innenfor dagens rammer for drift. Klinikken har derfor ikke levert inn større besparelser under punkt 4 Andre gevinster.

Akuttklinikken har få egne aktivitetsindikatorer og har for de avdelingene som ikke har egen aktivitetstall forholdt oss til en planlagt generell vekst i DRG-poeng på 1,5 % per år.

 Antall liggedøgn: «Samlet vekst i antall liggedøgn fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 14,3 %.

OPPSUMMERING - KLINIKK AKU

DRG-poeng 19,5 %

Bemanning 2,9 %

AKTIVITET - KLINIKK AKU 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

DRG døgn 1 220 815 827 840 852 865 878 891 904 918 931 14,2 %

DRG dag 0

DRG polk 584 631 660 685 711 731 752 766 781 789 797 26,3 %

Liggedager 1 677 1 000 1 015 1 030 1 046 1 061 1 077 1 093 1 110 1 126 1 143 14,3 %

Antall døgn 353 320 325 329 334 338 343 348 353 358 363 13,4 %

Antall dag 3

Antall polk 6 046 6 480 6 762 7 000 7 247 7 444 7 647 7 792 7 941 8 027 8 113 25,2 %

Operasjoner 215 199 209 219 227 235 243 249 255 259 261 31,2 %

Aktivitet - klinikkspesifikke

Intensivdøgn 14 300 14 443 14 593 14 843 15 003 15 173 15 353 15 543 15 743 15 953 11,6 %

Antall pasienter Akuttmottak 34 495 35 267 36 059 36 871 37 703 38 558 39 433 40 330 41 250 42 192 22,3 %

DRG-poeng 1 804 1 446 1 487 1 525 1 563 1 596 1 630 1 657 1 685 1 707 1 728 19,5 %

Sum DRG i OUS 276 259 289 395 290 366 294 365 298 904 303 511 307 581 311 740 315 800 320 036 324 116 12,0 %

(12)

Akuttklinikken (AKU)

 Antall døgnopphold: «Samlet vekst i antall døgnopphold fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 14,2 %.

 Antall polikliniske konsultasjoner: Det legges opp til en moderat vekst innenfor Avdeling for anestesiologi (14,3 %), mens det i Avdeling for smertebehandling legges opp til en vekst på 27,7 % innenfor polikliniske konsultasjoner

 Antall operasjoner: For Akuttklinikken er det kun Avdeling for Smertebehandling som har egne operasjoner. Vi forventer en vekst i antall operasjoner fra 2021 til 2030 på 31 %.

 Akuttklinikken får kun resultateffekt av avvik på DRG-poeng vedrørende

Smerteavdelingen. I tabellen er også DRG-poeng knyttet til Avdeling for anestesiologi inkludert. I prognosen har klinikken antatt mellom 1,3 % - 1,7 % årlig vekst i DRG- poengene knyttet til Avdeling for anestesiologi. For Avdeling for smertebehandling har klinikken estimert en årlig vekst på rundt 4-5 % i de første 4 årene av

planperioden. Til sammen beregnes rundt 29 % over perioden fra 2021 - 2031.

Estimert DRG-vekst for klinikken fra 2021 til 2030 er på 19,5 %.

 Det er stort behov for behandling av langvarige smerter. Siden 2007 har

oppdragsdokumentene bedt om øket kapasitet og kompetanse til disse pasientene.

Regjeringen har besluttet at det skal innføres pakkeforløp for smertebehandling, og avdelingen har fått i oppgave å planlegge innføring av et slikt pakkeforløp i klinikken.

 Innenfor anestesi (kirurgi og øvrige prosedyrer), baserer klinikken sin årlige vekst i langtidsperioden på summen av hva de somatiske klinikkene vil melde inn i sine økonomiske langtidsplaner for dag- og døgnvirksomhet.

 Akuttmottaket anslår 2,5 % årlig økning i antall pasienter i planperioden. Anslaget er basert på vekst i antall innleggelser de siste sju år. Det er et mål for sykehuset at andelen pasienter som ferdigbehandles i mottak og returneres til hjemmet øker (poliklinikk). Akuttmottakets polikliniske virksomhet er foreløpig ikke optimalisert.

Dette gir en uhensiktsmessig høy innleggelsesprosent i OUS (>80- 85 % av pasientene innlegges) ift andre regionsykehus i Norge og internasjonalt. En slik dreining fordrer en annen organisering, logistikk og styring med klinisk kompetanse i mottak og åpner også for å vurdere akutt- og mottaksmedisinere. Behovet for organisering og

etablering av logistikkverktøy til mottaksvirksomheten møtes med et påbegynt prosjekt i portefølje Forbedring av drift.

Pandemien har gjort det tydelig at man trenger areal for isolering, ulike

hurtigdiagnostikk og egne løp for smittepasienter. COVID pandemien forventes å begrense seg til 2021, men antall smittepasienter, særskilt i infeksjonssesongen vil uansett belaste mottaket. Endret slagorganisering med «en dør inn» på Ullevål har medført en aktivitetsøkning med god logistikk.

 Intensivaktiviteten. Til tross for en reduksjon i antall registrerte intensivpasienter / - døgn har belastningen vært høyere i 2020 grunnet pandemien, og et betydelig antall intensivpasienter med Covid-19. I planperioden ventes antall pasienter i intensiv å øke generelt og spesielt for OUS. Noe av dette skyldes flere eldre i befolkningen, samt sentralisering av spesialisert intensivbehandling i norske sykehus. Dette må veies opp mot effekten av optimaliserte behandlingsløp, utbygget intermediærtilbud og

prioritering av intensivbehandling med vekt på nye prioriteringsregler og økende innslag av graderte behandlingsforløp. Det estimeres foreløpig ingen endring i antall intensivdøgn i planperioden. Antall respiratordøgn ventes å avta, til tross for økt antall pasienter. Dette er i tråd med endringer i etablerte behandlingsmetoder og

internasjonale anbefalinger i intensivmedisin, inkl. styring av sedasjon / analgesi. Det er nødvendig å dokumentere behandlingseffekt av intensivbehandling for å vurdere

(13)

Akuttklinikken (AKU) risiko for komplikasjoner og nye prioriteringer. Dette gjøres ved å etablere post ICU poliklinikk.

 Det estimeres en økning på 20 % i antall organdonasjoner ved innføring av cDCD.

Ved innføring av cDCD trenger klinikken 3 årsverk spesialsykepleiere med spesialkunnskap i organdonasjon (betegnet som SNOD). I årene deretter kan vi forvente en ytterlig økning med et styrket fokus på donasjon med flere kompetente personer som arbeider spesifikt med donasjoner (SNOD). Disse årsverkene har man ikke midler til innenfor dagens rammer.

 Simulering er viktig for å bedre både utdanning og pasientsikkerhet. Klinikken har på handlingsplanen for 2020 å videreutvikle simulering i Oslo universitetssykehus iht.

sykehusets egne behov, kvalitet av utdanning, forbedrete arbeidsprosesser, kvalitet og pasientsikkerhet. Med dagens ressurser estimerer Simuleringssenteret å kunne øke aktiviteten med 1 % per år i planperioden ved økt utnyttelse av simuleringsøktene.

Simuleringsaktiviteten legges til nyetablert teknologiklinikk i 2021

 Intervensjonssenteret og SIM overføres til nyetablert klinikk primo mai 2021. Disse avdelingene vurderes i denne ØLP fra AKU utelukkende ut ifra nåværende aktivitet og budsjetter.

 Forsknings- og innovasjonsvirksomheten i klinikken er samlet i Avdeling for forskning og utvikling. Klinikken har i en femårsperiode tilført faste årlige økninger i budsjettene. I denne utgave av ØLP gir den valgte metodikk en flat ressursutvikling med samme ressurs. Klinikken må finne ressurser innen egen ramme for å holde tritt med utviklingsbehov og ambisjoner i planperioden.

 Traumatologi vil bli ivaretatt med en utviklingsplan med tanke på å sikre

virksomhetens kapasitet og kvalitet frem mot nye sykehus. En slik utviklingsplan vil kunne medføre ressurstilførsel som ikke er definert eller tallfestet idet aktuelle forslag til klinikkens ØLP.

Tabellen over viser bemanningsutviklingen i planperioden. Akuttklinikken planlegger med at bemanningen vil øke med 2,9 % fra 2021 til 2030. Denne bemanningsutviklingen vil være produktet av endring i arbeidsprosesser (planlegging og logistikk, organisering og styring av pasientflyt) tilhørende ressursbruk inkl bemanningskostnad og endringer i pasientbehandling som gir økt aktivitet og forbedret pasientsikkerhet (moderne non- invasive metoder, endret prioritering for pasientene, standardisering av behandling og forebygging av komplikasjoner).

Dette vil samlet gi en økning i arbeidsproduktivitet som forventes å følge det årlige

effektiviseringskravet. Samlet øker derfor bemanning og de tilhørende kostnader mindre enn

BEMANNING - KLINIKK AKU 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

(1) Administrasjon/Ledelse 125 118 109 109 109 109 108 108 108 108 108 -8,8 %

(3a) Overleger 174 181 183 184 186 186 187 187 187 188 187 3,4 %

(3b) LIS-leger 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

(4) Psykologer 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 80,5 %

(5a) Spesial sykepleier 1 007 1 065 1 068 1 071 1 075 1 079 1 086 1 090 1 098 1 103 1 108 4,1 %

(5b) Sykepleier 211 194 190 190 190 191 192 193 194 196 198 2,1 %

(11) Forskning 27 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 5,5 %

Totale brutto månedsverk 1 845 1 883 1 888 1 891 1 897 1 902 1 912 1 917 1 927 1 935 1 937 2,9 %

(14)

Akuttklinikken (AKU) aktiviteten. I noen områder der endringene er mindre uttalte, økes produktiviteten gjennom tiltak som får flere pasienter gjennom behandling i sykehuset uten økt bemanning.

Det er noe ulik utvikling innen for stillingskategoriene i klinikken:

 Overleger: Klinikken forventer at aktivitetsveksten i planperioden i hovedsak vil komme innenfor polikliniske konsultasjoner med tilhørende behov for spesialister. En økt intensivkapasitet vil medføre behov for økte legeressurser.

 Psykologer: Avdeling for smertebehandling vil øke sitt tilbud.

 Pasientrettede stillinger: Ingen reell vekst – kun flytt mellom kategori administrative og pasientrettet stilling innenfor kontortjenesten.

 Spesialsykepleiere: Sykehuset planlegger vekst i operasjonsaktiviteten i perioden 2021 til 2030. Det medfører økt behov spesialsykepleier innenfor operasjon, anestesi og PO/Intensiv. For intensivvirksomheten vil det være det nasjonale styringsmål å utvide intensivkapasiteten. Dette vil føre til særskilte tiltak for å få flere bemannede intensivsenger. For akuttmottaket er det forutsatt en vekst på rundt 2,5 % i aktivitet som også må møtes med økt bemanning for å sikre forsvarlig behandling.

4. Andre gevinster klinikk 2022-2030

Akuttklinikken estimerer andre gevinster som i slutten av planperioden vil redusere

klinikkens årlige kostnader med 4 millioner kroner. Klinikken forventer innsparinger innenfor medisinske forbruksvarer og innleie fra vikarbyrå.

 Varekostnader: Akuttklinikken forventer økt standardisering i bruk av medisinske forbruksvarer i perioden 2022-2024 som vil redusere de årlige varekostnadene med 1 millioner kroner.

 Innleid arbeidskraft: Gjennom målrettet innsats for å få ned sykefraværet samt fokus på å tilby flere utdanningsstillinger vil klinikken få en bedret bemanningssituasjon.

Dette gir redusert behov for ekstern innleie. En styrking av nasjonal intensivkapasitet vil medføre at ansatte dekker en høyere andel av bemanningsbehovet med tilsvarende reduksjon av innleie av utenlandsk arbeidskraft.

KLINIKK AKU (beløp i MNOK)

Ramme

2021 Krav Løst Rest

Gjenværende effektiviseringskrav som ikke er løst av endring av arbeidsproduktivitet 2021 - 2030

1 688 158 154 4

ANDRE GEVINSTER - KLINIKK AKU

Årlig gevinst ved slutten av planperioden Andre driftsinntekter enn aktivitetsrelatert

Varekostnader eks legemidler 1 1 1

Innleid arbeidskraft 2 1 1 3

Andre driftskostnader

Totale andre gevinster 2 1 1 4

(15)

Kvinneklinikken (KVI)

KVINNEKLINIKKEN

Kvinneklinikken estimerer en samlet aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på 10,1 % fra 2021 til 2030. For Kvinneklinikken er det to faktorer som er avgjørende for aktivitetsutviklingen: 1) Ordinær vekst som følger av SSBs prognoser for fødsler og befolkningsvekst (4,3 %) og 2) Innføring av ny bioteknologilov (5,8 %).

Klinikken planlegger med 7,7 % bemanningsøkning fra budsjett 2021 til 2030. Ekskludert oppbemanning i forbindelse med ny bioteknologilov kun 2,3 %.

Klinikken har ikke identifisert andre gevinster enn de som fremkommer av økt arbeidsproduktivitet.

Samlet har klinikken da løst 2,3 % -poeng av effektiviseringskravet i planperioden, og mangler 39 millioner i kostnadskutt. Den ordinære aktivitetsveksten, først og fremst på Fødeavdelingen som er klinikkens største avdeling, gir liten mulighet for økt

arbeidsproduktivitet innenfor eksisterende bemanning med de kvalitetskrav som stilles.

Dersom man ekskluderer effekter av innføring av ny bioteknologilov, er resultatet 2%. Det påvirker altså ikke arbeidsproduktiviteten vesentlig.

Kvinneklinikken estimerer en samlet aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på 10,1 % fra 2021 til 2030. Kvinneklinikken forventer en lavere vekst i antall fødsler enn behov for

gynekologisk behandling. Økning i antall fødsler i perioden er 376 (4,0 %). Dette henger sammen med de oppdaterte befolkningsframskrivingene hos SSB. Kvinneklinikken vil få en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner som følge av innføring av ny bioteknologilov.

OPPSUMMERING - KLINIKK KVI

Akkumuler t fra B2021-

B2030

DRG-poeng 10,1 %

Bemanning 7,7 %

Endring i arbeidsproduktivitet 2,3 % Effekt arbeidsproduktivitet (millioner kroner) 14 Andre gevinster (millioner kroner)

(16)

Kvinneklinikken (KVI)

 Antall liggedøgn: Klinikken forventer at antall liggedøgn synker med 2,5 % i

perioden. Reduksjonen slår imidlertid ikke inn før i 2025. Dette har sammenheng med at de fødende utskrives tidligere fra sykehuset når avtalen med Oslo kommune i 2025 trer i kraft.

 Antall døgnopphold: Samlet vekst i antall døgnopphold fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 4,1 %. Det er på nivå med veksten i befolkningsframskrivingene hos SSB for antall fødsler.

 Antall dagopphold: Samlet vekst i antall dagopphold fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 5 %. Det er først og fremst Gynekologisk avdeling som står for klinikkens dagaktivitet, og veksten er derfor estimert på nivå med veksten i

befolkningsframskrivingene hos SSB for de over 20 år. Gynekologisk avdeling har allerede i dag en stor andel dagopphold og forventer ikke ytterligere vridning fra døgn- til dagbehandling i planperioden.

 Antall polikliniske konsultasjoner: Samlet vekst i antall polikliniske konsultasjoner fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 31,3 %. Veksten her er høyere enn veksten i befolkningsframskrivingene hos SSB for antall fødsler, og har sammenheng med innføring av ny bioteknologilov som gradvis vil innføres i perioden 2021-2023.

 Antall operasjoner: Samlet vekst i antall operasjoner fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 4,8 %. Antall operasjoner følger først og fremst klinikkens utvikling i antall døgn- og dagopphold hos gynekologisk avdeling.

 Antall fødsler: Klinikken forventer en samlet vekst i antall fødsler fra 2021 til 2030 på 4 %.

Klinikken planlegger 7,7 % bemanningsøkning fra budsjett 2021 til 2030. Ekskludert oppbemanning i forbindelse med ny bioteknologilov kun 2,3 %.

Tiltak på bemanningsområdet vil være at bemanningen øker mindre enn aktiviteten, samtidig som det planlegges med reduksjon i bemannede senger.

 Overleger: Klinikken forventer at aktivitetsveksten i planperioden i hovedsak vil komme innenfor polikliniske konsultasjoner, og det vil medføre behov for økte legeressurser.

 Diagnostisk personell: Innføring av ny bioteknologilov medfører stor økning i laboratoriearbeid hos Reproduksjonsmedisinsk avdeling.

BEMANNING - KLINIKK KVI 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

(2) Pasientrettede stillinger 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

(3a) Overleger 57 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 16,3 %

(3b) LIS-leger 41 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 2,7 %

(3c) Turnusleger/LIS 1 0

(5b) Sykepleier 77 74 75 76 77 78 78 79 80 80 81 9,0 %

(5c) Jordmor 256 257 260 262 262 264 265 266 267 268 270 5,0 %

(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 71 71 70 71 71 71 72 72 72 72 73 3,0 %

(11) Forskning 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Endring i arbeidsproduktivitet -0,9 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 2,3 %

(17)

Kvinneklinikken (KVI) 4. Andre gevinster klinikk 2022-2030

Resterende krav etter justering for økt arbeidsproduktivitet er 39 mill. Klinikken har ikke identifisert noen andre gevinster som kan løse dette. Det ligger allerede svært store krav til reduksjon av innleie i budsjett for 2021, og det anses ikke realistisk å redusere dette ytterligere enn allerede budsjetterte kostnader (9 mill). Klinikken har ingen andre store varekostnader eller driftsutgifter.

KLINIKK KVI (beløp i MNOK)

Ramme

2021 Krav Løst Rest

Gjenværende effektiviseringskrav som ikke er løst av endring av arbeidsproduktivitet 2021 - 2030

587 53 14 39

(18)

Medisinsk klinikk (MED)

MEDISINSK KLINIKK

Medisinsk klinikk estimerer en samlet aktivitetsvekst, målt i DRG-poeng, på 19,9 % fra 2021 til 2030. Beregningen er basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger fra SSB for perioden som videre er vektet for alder og bosted. Utover behov skapt av vekst og endringer i

befolkningssammensetning i opptaksområdet forventer Medisinsk klinikk økende behov for tilbud innenfor områdene sykelig overvekt, diabetes og rusbehandling. Medisinsk klinikk har høy andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser som ikke kan planlegges, og som også påvirkes av blant annet eksterne hendelser (stengte grenser) og politiske beslutninger (mottak av

flyktninger) i samfunnet rundt oss (f.eks tuberkulose, hiv, malaria og andre

importsykdommer). Det er dessuten stor usikkerhet knyttet til hvilken aktivitet som vil etterspørres etter Covid-pandemien. Behovet for ø-hjelp har vært redusert i pandemiperioden, og det er vanskelig å vite hvordan dette vil se ut i årene som kommer.

Basert på et effektiviseringskrav på 9 % - poeng for perioden har klinikken planlagt 10,9 % bemanningsøkning tilhørende en forventet aktivitetsvekst på 19,9 % fra budsjett 2021 til 2030. Klinikken forventer altså betydelige gevinster knyttet til økt aktivitet uten tilsvarende økning i bemanning. Dette vil løse effektiviseringsbehovet i perioden. For å møte

utfordringsbildet må klinikken redusere gjennomsnittlig liggetid. Klinikken må effektivisere pasientforløp, bruke mer hjemmesykehus, ta i bruk flere digitale løsninger og utvide

samarbeidet med bydelene. Som en del av dette arbeidet kan det være aktuelt å se på

organiseringen av sengeposter inkludert intensivenheter og observasjonspost. Det er beskrevet betydelig gjennomføringsrisiko fra avdelingene

Effekter av økning i aktivitet i forbindelse med innføring av screening av kolorektalcancer og overføring av dialyseaktivitet til Lovisenberg og samtidig mottak av nyremedisinske pasienter fra A-hus er ikke inkludert i planen.

OPPSUMMERING - KLINIKK MED

DRG-poeng 19,9 %

Bemanning 10,9 %

Effekt arbeidsproduktivitet (millioner kroner) 93 Andre gevinster (millioner kroner)

(19)

Medisinsk klinikk (MED) 2. Aktivitetsutvikling i MED 2022-2030

Aktivitetsvekst er basert på befolkningsframskrivingene fra SSB som videre er vektet i forhold til pasientsammensetning (alder og bosted). Aktiviteten påvirkes sterkt av en økende andel eldre i befolkningen. Klinikken estimerer en samlet aktivitetsvekst målt i DRG-poeng, på hele 19,9 % fra 2021 til 2030. Økningen i døgnaktivitet er høyere enn i poliklinisk

aktivitet. Det skyldes at brukerne av poliklinikk i snitt er yngre og denne aldersgruppen øker prosentvis mindre enn brukergruppen til sengepostene.

 Antall liggedøgn: For å møte utfordringsbildet må klinikken redusere gjennomsnittlig liggetid slik at antall senger øker mindre enn aktiviteten. Allikevel er samlet vekst i antall liggedøgn fra 2021 til 2030 estimert til å være på 14 %, 9894 liggedager (ved 90

% belegg tilsvarende et behov på 30 senger).

 Antall døgnopphold: Samlet vekst i antall døgnopphold fra 2021 til 2030 estimeres til å være 22 %. Dette er på nivå med veksten i befolkningsframskrivingene hos SSB i henhold til alder og bosted for medisinske pasienter.

 Antall dagopphold: Samlet vekst i antall dagopphold fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 15 %. Dette er på nivå med veksten i befolkningsframskrivingene hos SSB i henhold til alder og bosted for medisinske pasienter.

 Antall polikliniske konsultasjoner: Samlet vekst i antall polikliniske konsultasjoner fra 2021 til 2030 estimeres til å være på 11 %. Det er på nivå med veksten i

befolkningsframskrivingene hos SSB i henhold til alder og bosted for antall medisinske pasienter.

3. Bemanning avdeling for å ivareta aktiviteten 2022-2030

Medisinsk klinikk planlegger en bemanningsøkning på kun 10,9 % fra 2021 til 2030. Dette har stor effektiviseringseffekt og bidrar til en økt arbeidsproduktivitet på hele 9 % for planperioden.

AKTIVITET - KLINIKK MED 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

DRG døgn 19 379 19 517 19 815 20 195 20 638 21 150 21 664 22 257 22 788 23 306 23 817 22,0 %

DRG dag 699 1 052 1 069 1 088 1 110 1 134 1 158 1 185 1 209 1 233 1 258 19,6 %

DRG polk 4 502 4 916 4 984 5 054 5 127 5 189 5 250 5 316 5 372 5 425 5 480 11,5 %

Liggedager 70 623 71 300 71 336 71 592 72 064 73 334 74 680 76 174 77 817 79 599 81 194 13,9 %

Antall døgn 14 563 14 851 15 076 15 366 15 707 16 103 16 501 16 961 17 372 17 773 18 167 22,3 %

Antall dag 24 375 24 525 24 882 25 270 25 672 26 095 26 516 26 967 27 393 27 820 28 247 15,2 %

Antall polk 94 434 101 656 103 079 104 542 106 063 107 344 108 583 109 954 111 085 112 121 113 228 11,4 %

DRG-poeng 24 581 25 485 25 868 26 337 26 875 27 474 28 072 28 758 29 369 29 964 30 555 19,9 %

BEMANNING - KLINIKK MED 2019 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 B2029 B2030

Vekst fra B2021-B2030

(3a) Overleger 152 150 150 151 151 153 155 157 160 163 165 10,3 %

(3b) LIS-leger 100 99 99 99 99 100 102 103 105 107 108 9,9 %

(3c) Turnusleger/LIS 1 35 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 6,4 %

(4) Psykologer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14,4 %

(5b) Sykepleier 441 437 437 439 441 448 455 462 471 481 490 12,0 %

(6) Helsefagarbeider/hjelpepleier 57 57 57 57 57 58 60 61 62 64 65 14,9 %

(8) Apotekstillinger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9) Drifts/teknisk personell 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8,0 %

(10) Ambulansepersonell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 %

(11) Forskning 13 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 9,6 %

Totale brutto månedsverk 1 257 1 253 1 254 1 257 1 262 1 279 1 298 1 317 1 340 1 366 1 389 10,9 %