kommunesektoren 1.Regjeringens politikk for

(1)

1. Regjeringens politikk for kommunesektoren

Samordningsstaben, Rådgiver Fakra Butt

(2)

•

Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for 2019:

– Levende lokaldemokrati

– En enklere hverdag

– Trygge og gode boforhold

•

Statsbudsjett legger til rette for bærekraftige velferdskommuner:

Hovedmål og prioriteringer

(3)

2. Kommuneøkonomi 2018

(4)

Kommunesektorens inntekter i 2018

(5)

Skatteinngangen t.o.m august

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %

Vekst i skatteinntekter : 2017 - 2018

Oslo

Akershus

(6)

Skatteinngangen t.o.m august forts.

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %

Utvikling samlet skatt ved månedsskiftet - målt mot i fjor - regionene i Akershus

Follo

Vestområdet

Nedre Romerike

Øvre Romerike

(7)

Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent.

2018 2019

Deflator 3,0 2,8

Herav lønnsvekst 2,8 3,25

•

Lønn teller knapt 2/3 i deflator

•

Prisvekst på konsum/ driftsutgifter og

investeringsutgifter hver bidrar med ca. 1/6

Kommunal deflator

(8)

Laveste antall kommuner i ROBEK noen gang

Samordningsstaben, Rådgiver Fakra Butt 57

81 79 108

118

88

73

42 44 48 49 51

47 46 54

49 47

28 17

0 20 40 60 80 100 120 140

(9)

3. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren-

budsjettforslag for 2019

(10)

Kommuneopplegget for 2019

(11)

Vekst i frie inntekter fra 2018 til 2019

(12)

Vekst i frie inntekter - Akershus

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Anslag på frie inntekter 2019

Vekst fra anslag på regnskap 2018 - 2019

Kommune Nominelle kroner Prosent

(1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0211 Vestby 964 197 34 854 3,8

0213 Ski 1 722 912 49 112 2,9

0214 Ås 1 044 562 34 362 3,4

0215 Frogn 865 311 21 422 2,5

0216 Nesodden 1 035 679 37 671 3,8

0217 Oppegård 1 577 249 48 590 3,2

0219 Bærum 8 020 317 217 047 2,8

0220 Asker 3 777 778 102 469 2,8

0221 Aurskog-Høland 883 441 34 862 4,1

0226 Sørum 997 556 28 538 2,9

0227 Fet 623 771 18 511 3,1

0228 Rælingen 959 284 30 913 3,3

(13)

Vekst i frie inntekter - Akershus

Anslag på Vekst fra anslag på frie inntekter 2019 regnskap 2018 - 2019

Kommune Nominelle

kroner Prosent (1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

0229 Enebakk 582 770 17 893 3,2

0230 Lørenskog 2 076 186 100 980 5,1

0231 Skedsmo 2 917 237 83 467 2,9

0233 Nittedal 1 311 030 47 592 3,8

0234 Gjerdrum 382 133 14 681 4,0

0235 Ullensaker 1 953 825 80 377 4,3

0236 Nes 1 143 188 36 826 3,3

0237 Eidsvoll 1 318 996 36 036 2,8

0238 Nannestad 708 945 31 409 4,6

0239 Hurdal 174 581 7 295 4,4

Fordeles gjennom året 5 000

Akershus 35 045 946 1 114 905 3,3

Akershus fylkeskommune 6 365 895 153 759 2,5

(14)

Vekst i frie inntekter - Oslo

Anslag på Vekst fra anslag

frie på regnskap 2018 - 2019 inntekter Nominelle Prosent

Kommune 2019 kroner

(1000 kr) (1000 kr)

1 2 3

Kommune

0301 Oslo 37 981 310 966 055 2,6

Fordeles gjennom året 5 700 Fylkeskommune

03 Oslo 7 051 179 304 822 4,5

Oslo samlet 45 038 189 1 270 877 2,9

(15)

Vekst frie inntekter for kommuner i Oslo og Akershus

0 1 2 3 4 5 6

Prosent

Deflator:

2,8 %

(16)

Kommune- sektoren (tall i mrd.)

Vekst i frie inntekter 2,6

Demografi -1,0

Pensjonskostnader -0,7

Satsinger innenfor vekst i frie inntekter -0,6

Handlingsrom uten effektivisering 0,3

Vekst frie inntekter 2019- handlingsrom

(17)

Satsinger innenfor kommunesektorens frie inntekter

200 mill. kroner 200 mill. kroner 100 mill. kroner 100 mill. kroner

(18)

Satsing helse og omsorg

130 mill. kroner 185 mill. kroner 281 mill. kroner 50 mill. kroner

100 mill. kroner 25 mill. kroner 50 mill. kroner

(19)

Et kunnskapsløft som gir muligheter for alle (tidlig innsats) og lærerløftet

45,7 mill. kroner 10 mill. kroner 37 mill. kroner 200 mill. kroner

(20)

•

Sterk vekst i ordningen:

– 2004:1,5 mrd. kroner

– 2019: 9,9 mrd. kroner

•

Innslagspunktet i 2019 øker med 50 000 kroner ut over lønnsveksten

•

Innstramming på 325 mill. kroner

•

Kompensasjonsgrad uendret på 80%

Ressurskrevende tjenester

(21)

•

Innlemming av boligsosiale tilskudd i 2019 – tilskudd til boligsosialt arbeid, ASD: 8,9 mill. kr

– Boligsosialt kompetansetilskudd, KMD: 15,6 mill. kr

•

Regjeringen vil legge fram en helhetlig, flerårig

innlemmingsplan i kommuneproposisjonen for 2020

Innlemming av øremerkede tilskudd

(22)

•

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres (med unntak av regionsentertilskuddet)

•

Ved fordeling av distriktstilskuddene vil det bli brukt den «gamle» distriktsindeksen oppdatert for 2017-tall

•

Forslag i kommuneproposisjonen om å bruke

konserntall ved beregning av utgiftsbehovet – dette ønsket ikke Stortinget

•

Veksttilskudd: Grensa på 1,4% videreføres

Inntektssystemet 2019

(23)

2018 2019

Vestby 11 166 9 745

Ski 0 0

Ås 10 913 16 185

Frogn 0 0

Nesodden 0 2 646

Oppegård 0 0

Bærum 0 0

Asker 0 0

Aurskog-Høland 36 0

Sørum 512 3 262

Fet 706 0

Rælingen 4 057 0

Enebakk 0 0

Lørenskog 24 336 41 906

Skedsmo 0 4 983

Nittedal 0 0

Gjerdrum 0 2 181

Ullensaker 25 412 37 996

Nes 4 247 8 083

Eidsvoll 14 997 8 427

Nannestad 8 939 17 694

Hurdal 1 983 677

Oslo 102 485 0

Veksttilskudd for våre kommuner 2019

-200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%

Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo

Prosentvis endring fra 2018 til 2019

(24)

•

Det totale skjønnstilskuddet for 2019 foreslås til 1 619 mill. kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 196 mill. kroner fra 2018

Av dette går:

- 1 237 mill. kroner til kommunene

- 382 mill. kroner til fylkeskommunene

Skjønnsmidler 2019

(25)

Skjønnstilskuddet 2019- tildeling på fylkesnivå

Samordningsstaben, Rådgiver Fakra Butt Fylke

Basisramme 2019 i 1000 kr

Oslo og Viken 137 100

Innlandet 98 600

Vestfold og Telemark 68 000

Agder 57 400

Rogaland 67 600

Vestland 168 300

Møre og Romsdal 64 700

Trøndelag 117 200

Nordland 89 500

Troms og Finnmark 131 600

Sum 1 000 000

Sum 2018 1 100 000

Sum 2017 1 191 000

Sum 2016 1 291 000 0 100 200 300 400 500 600

Oslo og Viken Rogaland Vestfold og Telemark Agder Møre og Romsdal Trøndelag Innlandet Vestland Nordland Troms og Finnmark

Basisramme 2019, per innbygger 1.1.2018

(26)

Total pott: 1, 237 mrd. kroner:

•

Basisrammen, 1 000 mill. kroner (-100 mill. kr)

•

Kompensasjon til «ufrivillig alene», 20 mill. kroner (-20 mill. kr)

•

Reservepott, 120 mill. kroner

•

Prosjektskjønn, 26 mill. kroner

•

Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, 71. mill. kroner

Skjønnsmidler 2019- kommunene

(27)

Skjønn 2019 - Kommunenivå

(28)

Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vestby 3 200 3 200 3 300 2 800 2 600 2 700 2 700 2 600

Ski 0 0 0 0 0 0 0 0

Ås 3 300 3 500 3 600 3 200 3 500 3 300 3 500 3 500

Frogn 2 300 2 300 2 300 1 900 1 700 1 800 2 100 2 000

Nesodden 3 400 3 300 3 300 2 800 3 000 2 900 2 900 2 900

Oppegård 0 0 0 0 0 0 0 0

Bærum 0 0 0 0 0 0 0 0

Asker 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurskog-Høland 3 900 4 000 4 200 3 500 3 300 3 300 3 200 3 200

Sørum 3 000 3 200 3 300 2 900 2 700 2 700 2 700 2 800

Fet 2 900 2 800 2 800 2 400 2 800 2 600 2 700 2 700

Rælingen 3 900 3 800 3 900 3 400 3 200 3 200 3 200 3 400

Enebakk 3 700 3 500 3 600 3 100 2 900 2 900 2 900 2 800

Lørenskog 0 0 0 0 0 0 0 0

Skedsmo 0 0 0 0 0 0 0 0

Nittedal 3 800 3 800 3 900 3 100 3 200 3 100 3 100 3 100

Gjerdrum 1 400 1 300 1 300 1 200 1 300 1 300 1 300 1 200

Ullensaker 6 900 5 800 6 200 5 200 5 400 5 400 5 400 5 600

Nes 4 600 4 200 4 600 3 700 3 800 3 800 3 900 3 900

Eidsvoll 4 400 4 600 5 200 4 300 4 100 3 900 4 000 4 000

Nannestad 6 400 5 500 5 700 4 800 4 900 4 900 4 800 4 700

Hurdal 1 900 1 700 1 700 1 500 1 400 1 500 1 400 1 400

Sum 59 000 56 500 58 900 49 800 49 800 49 300 49 800 49 800

Utvikling av skjønnsmidler over tid….

(29)

•

Skjønnsrammen for Akershus for 2018 er på 54,8 millioner kroner. Størrelsesmessig samme ramme som perioden 2015-2018.

•

Oslo har fått en skjønnsramme på 5,7 millioner kroner. Størrelsesmessig samme ramme som perioden 2015-2018. Tiltenkt kun prosjektskjønn siden oppstart 2014.

Prosjektskjønn

(30)

•

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og- installasjoner avvikles fra og med 2019

•

Gradvis avvikling – over 7 år

•

Kommunene kompenseres for inntektsbortfallet – 71 mill.

i 2019 (opptil 500 mill. i 7 år)

•

I 2018 får kommunene 72,5 mill. kroner ifm. arbeidet med retaksering

Reduserte inntekter av eiendomsskatt

(31)

Fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene

Skatteandelen – skatteøren 2019

Prosent Endring fra 2018

(prosentpoeng)

Kommunene 11,55 -0,25

Fylkeskommunene 2,60 -0,05

(32)

Mye å hente på mer effektive tjenester

12% 13,0 % 13,0 % 13,0 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Barnehage Grunnskole Pleie- og omsorg

Samlet disse tjenestene

Beregnet effektiviseringspotensial i kommunesektoren i 2016.

Samlet for landet

(33)

Effektivitet i kommunene

-15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 %

Prosentvis endring i samlet effektivitetsscore fra 2015 til 2016

(34)

Mrd.

Kroner Vekst i frie inntekter

- Merkostnader til demografi - Merkostnader til pensjon

- Satsinger innenfor veksten i frie inntekter

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav

+ effektiviseringskrav 0,5 pst.

Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 0,5 pst.

2,6

-1,0 -0,7 -0,6

0,3

1,2

1,5

Mer effektiv drift = Mer til tjenester

0,5 prosent

=

1,2 mrd.

Kommunal handlingsrom kan økes ved å identifisere muligheter for smartere organisering og effektiv tjenesteproduksjon.

(35)

Innovasjon og digitalisering

10 mill. kroner + 10 mill. kroner 1,7 mrd. kroner

(36)

Færre i jobb, flere eldre

(37)

Forventet demografisk utvikling

Kilde: SSBs rapport om Befolkningsframskrivingene 2018

(38)

Forventet demografisk utvikling forts.

(39)

-3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % Vestby

Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes (Akershus) Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo

Prosentvis utvikling fra 2018-2040

0-5 år 80 år og over

(40)

Ny kommunestruktur fra 2020

(41)

Ny kommunestruktur 2020

• Fylkesmannens inntrykk er at det jobbes godt og intenst med

sammenslåingsprosessen

• Kommuner har kommet noe ulikt i forhold fremdrift

• Vi benytter anledningen til å minne om å ikke «overinvestere» og drive

gjeldsnivået opp mer enn nødvendig!

Unngå luksusfellen!

Asker Hurum Røyken

Fet Skedsmo Sørum

Aurskog- Høland

Rømskog

Oppegård Ski

Frivillige og ufrivillige sammenslåinger i Akershus:

Fylkesmannen har fortsatt pådriverrollen og skal stimulere til diskusjoner om

utfordringer i de enkelte kommuner

(42)

•

Stortinget mener det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen

•

Fylkesmannen har fortsatt pådriverrollen og skal stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommuner

•

Lagt til rette for gode og langsiktige virkemidler for nye sammenslåinger

– Engangstilskudd ved kommunesammenslåing:

– Inndelingstilskudd: i 15 åretter sammenslåingen, før det trappes ned over fem år

– Informasjon og folkehøring: 100 000 kr. én gang per kommune i en kommunestyreperiode

Kommunereformen fortsetter

(43)

Avgjorte grensejusteringssaker:

Ski Ås

Nes Sørum

Grensejusteringer i kjølevannet av kommunereformen

Det er besluttet at Tandbergløkkai dagens Ås blir en del av Nordre Follo (Ski + Oppegård). Vedtaket er fattet av Fylkesmannen og er endelig.

Det er besluttet at Rånåsfossskal overføres fra Sørum til Nes kommune.

Vedtaket er gjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er endelig.

Pågående grensejusteringssak:

Fylkesmannen har fått et nytt oppdrag fra KMD om å utrede om også områder ved Neslerud og Simarud burde overføres til Nes kommune sammen med Rånåsfoss fra 2020.

(44)

• 24. september ble det kjent at KrF og regjeringspartiene har inngått en avtale som innebærer at

regionsreformen blir gjennomført. I avtalen ligger det også at enkelte oppgaver skal overføres fra

statlige virksomheter til de nye fylkeskommunene.

• 19. oktober skal regjeringen presentere samlet forslag til nye fylkesoppgaver

– Nye oppgaver er siste del av regionreformen

• Oppgaveoverføringen behandles av Stortinget før jul

Ny fylkesstruktur fra 2020

- fortsatt vedtak om 11 fylker

(45)

• Status

Det sammenslåtte

fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud gis navnet

Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 1. januar 2019

• Konsekvenser –Ca. 1,9 millioner

innbyggere

–62 kommuner i 2019

–52 kommuner i 2020

–Pr 31.08.18:

2 ROBEK kommuner (Halden og Nedre Eiker)

Ny fylkesmannsstruktur fra 2019

(46)

Fylkesmannens anbefalinger

(47)

•

Netto driftsresultat 3%+ (Også i planperioden..)

(NB! TBU har en lavere anbefaling for kommunene – i gj.sn. 1,75 % over tid) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Fylkesmannens anbefalinger

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prosent

Snitt Akers.: 4,9 Vår anbefaling.: 3,0 TBU`s anbefaling:

1,75

(48)

•

Øk egenfinansieringen, hvis mulig

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Fylkesmannens anbefalinger

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Snitt Akers.: 17,0

KS vurdering : 8,0

(49)

•

Stresstester lånegjeld – rentenivå : synliggjør!!

Renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

Fylkesmannens anbefalinger

0 50 100 150 200 250 300 350

Oslo Nes Nittedal Bærum Skedsmo Oppegård Nesodden Aurskog-Høland Eidsvoll Hurdal Asker Nannestad Ås Ski Gjerdrum Rælingen Enebakk Vestby Lørenskog Ullensaker Frogn Fet Sørum

Prosent

Snitt Akers.: 153

Snitt Landet u/ Oslo.: 137,2

(50)

Endring i renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter fra 2016-2017

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Prosent

Snitt Akershus: 3,5%

Kilde: Nettavisen –mars 2017

(51)

«Renten blir trolig satt gradvis opp i årene som kommer»- sentralbanksjef Øystein Olsen

Kilde: Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/18

(52)

•

Inntektsanslag er nettopp det, anslag,

•

Bruk egne skatteprognoser

•

Bruk egne befolkningsprognoser

•

Gjør egne beregninger

•

Ikke bruk pengene før de har vært i kassa…

•

Husk utgiftssiden! Vekst i innbyggere fordrer tjenester

•

BUFFRE!!!!

•

BUFFRE!!!!

•

BUFFRE!!!!

•

BUFFRE!!!!

Anslag – prognoser - realiteter

(53)

Ny kommunelov- vedtatt av Stortinget 8. juni

Iverksettelsestidspunkt:

«Departementet antar at ulike bestemmelser av loven vil tre i kraft på forskjellig tid.

Departementet legger opp til at deler av loven vil tre i kraft 1. juli 2019. Det vil imidlertid bli gitt nærmere overgangsregler som tar høyde for kommunestyre- og

fylkestingsvalget i september 2019. Andre deler av loven, for eksempel

økonomibestemmelsene, synes det mer hensiktsmessig å la tre i kraft 1. januar 2020, siden flere av disse bestemmelsene er nært knyttet til kalenderåret. Også når det

gjelder økonomibestemmelsene vil det være aktuelt med overgangsregler for å sikre en god overgang fra dagens til ny lov.»

(54)

•

s. 10 i Prop. 46 L: «Departementet vil fram til loven trer i kraft utarbeide forskrifter til den nye loven, og gjennomføre

informasjons- og opplæringstiltak overfor kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn med flere»

•

Fylkesmannen vil lage et kursopplegg for alle våre kommuner fra Halden til Hemsedal

•

Mulig tidspunkt: Vår/ sommer 2019, fordi forskriftene sendes på høring høsten 2018 og våren 2019

Ny kommunelov- opplæringstiltak

(55)

Takk for oppmerksomheten!!!

Abonner på vår nettside om kommunal styring