Porteføljerapport for regional IKT-prosjektportefølje

(1)

Rapport per 30. juli 2020

Porteføljerapport for

regional IKT-prosjektportefølje

(2)

• Overordnet status med avvik

• Denne rapporten inneholder statusoppdatering av delporteføljene i den regionale IKT- porteføljen

• Ressurser

• Økonomi

Porteføljerapportens innhold

(3)

• Situasjonen er noe bedret siden siste rapportering (RKL).

• Samtlige delporteføljer rapporter fortsatt om utfordringer med ressurser grunnet koronautbruddet, spesielt nevnes:

• RKL

• Regional kurve- og medikasjonsløsning har hatt utfordringer

• VIS

• Regional ERP og Sykehusapotekene ERP (logistikkressurser)

• Regional data- og analyseplattform

• RIF

• Begge prosjektene (Forskningsportalen og Verktøy og tjenester

• Øvrige prosjekter

• Tarmkreftscreening

• Statistisk logganalyse

Koronastatus

(4)

**Forklaring til rapportene (*)**

Parameter GRØNN GUL

Ved gul rapportering vurder beskrivelse av tiltak

RØD

Ved rød rapportering skal tiltak beskrives

KOST Prosjekt: Prognose som prosjektbudsjett per fase eller inntil 5 % over

Prosjekt: Prognose 5-15% over prosjektbudsjett per fase eller over styringsramme (P50)

Prosjekt: Prognose er 15% eller mer over

prosjektbudsjettet per fase eller over kostnadsramme (P85)

TID Som planlagt eller bedre. Innenfor planlagt slakk

Mindre avvik. Utenfor planlagt slakk Vesentlige avvik. Sluttemilepæl ikke mulig å nå

OMF=

Omfang (inkl. kvalitet)

Som planlagt eller ubetydelig endring i omfang.

Litt dårligere enn avtalt, «ikke kritiske» leveranser tas ut av omfang ELLER det er forventning om økning i omfang.

Vesentlig reduksjon i omfang eller økt forventning til omfang. Leveransen blir ikke akseptert.

RISK = Risiko

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er akseptabel (innenfor toleranse).

Prosjektleder/programleder vurderer at det er tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er i grensen av det som kan aksepteres (toleranse).

Prosjektleder/programleder vurderer at det er usikkert om det er tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier.

Risikoeksponeringen i prosjektet/programmet er over det som kan aksepteres (toleranse).

Prosjektleder/programleder vurderer at det ikke er tilstrekkelig tiltak og/eller oppfølging fra risikoeier

BRUK =

Ibruktagelse og gevinstrealisering

Som planlagt eller ubetydelig endring i forberedelse til ibruktagelse og

gevinstrealisering

Litt dårligere enn planlagt forberedelse til ibruktagelse og gevinstrealisering, men det er fortsatt innenfor toleranse.

Langt dårligere (utenfor det som kan tolereres) forberedelse til ibruktagelse og gevinstrealisering

DRIFT =

Forberedelse til overlevering til forvaltning og drift

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning går som planlagt.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er noe forsinket, men det fortsatt innenfor toleranse for avvik.

Forberedelse til overlevering til drift og forvaltning er betydelig forsinket.

(*) Grenseverdiene er til vurdering

(5)

Status pr prosjekt i delportefølje RKL

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Overordnet status er god på inneværende faser i alle prosjekter, med unntak av tre prosjekter.

• AMK IKT i Helse Sør-Øst har nettopp begynt gjennomføringsfasen, og vil bli tatt med i kommende rapporteringer

(6)

Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Norsk Helsenett har foreslått en løsning for utsendelse av individrettet informasjon fra helsenorge.no. Det arbeides med å ferdigstille og forankre løsningen hos alle parter.

Kjernejournal dokumentdeling

• Prosjektet vil ikke kunne ferdigstilles innfor tid og kostnadsramme ettersom utprøving ikke er startet.

• Informasjon til befolkningen er planlagt 25. august med oppstart av utprøving 14 dager senere.

• Behandle endring av omfang, tid og kostnadsnivå i porteføljestyret 10.09.2020.

(7)

Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Byggekloss 1 (journalinnsyn) har store avhengigheter til DIPS-oppgraderingen (OCA- prosjektet) som har forsinkelser og endrer planer.

• Prosjektet har presentert alternativ gjennomføringsplan på programstyremøte 18.juni.

Tilslutning for å endre prosjektets omfang for både byggekloss 1 (BK1) Journalinnsyn og byggekloss2 (BK2) Sikre grensesnitt. Ønsker dette skal innføres ved alle 9 helseforetak.

Regional EPJ journalinnsyn

• Det er utarbeidet en samlet beskrivelse av endring av omfang og kostnadsnivå som er behandlet i programstyret.

• Prosjektet følger nå plan med alle 9 helseforetak i omfang for begge byggeklosser.

• Behandle endring av omfang, tid og kostnadsnivå i porteføljestyret 10.09.2020

(8)

Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Det er fortsatt kostnadsoverskridelse.

Prognosen er lik kostnadsrammen på 9,8 millioner kroner og prosjektet melder defor derfor rød på kostnad

Regional løsning for helselogistikk:

• Jobbe med å levere innenfor kostnadsrammen

• Prosjektet har gjennomført tiltak for å møte styringsrammen, igjennom å redusere

ressursbruk og at helseforetakene inkludert Sykehuspartner selv tar kostnader ved noe av arbeidet.

• Prosjektet har dekket alle ressurser, men har sagt opp ekstern sikkerhetsressurs for å kunne holde kostnadsrammen. Dette utgjør noe risiko.

(9)

Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

Programmet har siden forrige rapportering fått følgende styrende beslutninger:

• IKT-porteføljestyret besluttet å gjenoppta regional EPJ modernisering 11.

juni.

• Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente anskaffelse av nasjonal IKT-løsning for AMK 1. juli, sak 075-2020. Status vil rapporteres fra neste periode.

• Usikkerhetsmargin er utløst for anskaffelse av radiologiløsning og

multimediearkiv i Helse Sør-Øst og budsjett og styringsramme er økt til 23

millioner kroner.

(10)

Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

Programmet har oppnådd følgende leveranser siden forrige rapportering:

• Regional kurve- og medikasjonsløsning har avsluttet ELS-perioden for pulje 1 i Vestre Viken ved Bærum sykehus og Sørlandet sykehus ved psykiatrisk post i Kristiansand og Arendal.

• Regional laboratoriedataløsning har formelt testet og fått godkjent piloten for IHR for patologi ved Sykehuset Østfold.

• Regional EPJ journalinnsyn gjennomførte oppgradering for byggekloss 2 sikre grensesnitt ved Akershus universitetssykehus 12. juni 2020.

• Dialogmelding helseforetak-legekontor har innført ny importlogikk i DIPS overfor kommuner ved Sørlandet sykehus 11. juni.

• Digitale innbyggertjenester digital utsending av brev avsluttet pilotperioden ved Sørlandet sykehus 26.

juni og løsningen er nå innført ved alle somatiske avdelinger (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand).

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv har fått godkjent revidert tidsplan, tildelingskriterier og kravspesifikasjon av prosjekteier. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut den 26. juni.

• Regional ambulansejournal har hatt stabil drift siden innføring av første versjon av regional løsning ved Sykehuset Østfold 8. juni. Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har bestilt nettbrett og utstyr til ambulansene.

(11)

Oppsummering av leveranser i delportefølje RKL siste periode

Regional kurve- og medikasjonsløsning har avsluttet ELS-perioden for pulje 1 i Vestre Viken ved Bærum sykehus og Sørlandet sykehus ved psykiatrisk post i Kristiansand og Arendal.

• Regional laboratoriedataløsning har formelt testet og fått godkjent piloten for IHR for patologi ved Sykehuset Østfold.

• Regional EPJ journalinnsyn gjennomførte oppgradering for byggekloss 2 sikre grensesnitt ved Akershus universitetssykehus 12. juni 2020.

• Dialogmelding helseforetak-legekontor har innført ny importlogikk i DIPS overfor kommuner ved Sørlandet sykehus 11. juni.

• Digitale innbyggertjenester digital utsending av brev avsluttet pilotperioden ved Sørlandet sykehus 26. juni og løsningen er nå innført ved alle somatiske avdelinger (Arendal, Flekkefjord og Kristiansand).

• Regional radiologiløsning og multimediearkiv har fått godkjent revidert tidsplan, tildelingskriterier og kravspesifikasjon av prosjekteier. Konkurransegrunnlaget ble sendt ut den 26. juni.

• Regional ambulansejournal har hatt stabil drift siden innføring av første versjon av regional løsning ved Sykehuset Østfold 8. juni. Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har bestilt nettbrett og utstyr til ambulansene.

Prosjekt Leveranser siste periode Kommende leveranser

(12)

Fremdriftsplan for RKL

(13)

Status og avvik i delporteføljen VIS

Porteføljeadministrativ vurdering

• Alle prosjektene i delporteføljen går i henhold til plan med unntak av

Sykehusapotekene ERP, og det rapporteres ikke på prosjetet i denne rapporten

på grunn av pågående behandling i ledergruppen i Helse Sør-Øst

(14)

Oppsummering av leveranser i delportefølje VIS siste periode

Regional data- og analyseplattform

• Prosjektet har god fremdrift i planfasen og planlegger med BP3 beslutning i oktober

Regional ERP

• Ressurssituasjonen har ført til Sørlandet sykehus har sammen med ERP prosjektet replanlagt med forslag til produksjonssettingsdato 1. februar 2021.

• Innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus holder fortsatt på planen 1. oktober 2021

• Arbeidet med å bygge en ny release R4.2 går som planlagt.

• Sykehuspartners arbeid med å lage ny fakturaflytøsning og konseptarbeidet med å flytte ERP-løsningen over på sikker sone går somplanlagt

(15)

2019 2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

BP2

Felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst

Regional data- og analyseplattform (RDAP)

BP3

Pilot- prosjekter

Etablerings- og første gjennomføringsfase

Utviklings prosjekt

Utviklings prosjekt Anskaffelse ny

fakturaflytløsning

Etablering ny fakturaflytløsning

Anskaffelse Sykehusapotek-ERP

Etablering Sykehusapotek-ERP

SI SS

Planfase

OUS

Fremdriftsplan for Virksomhetsstyring

BP3

(16)

Status delporteføljen RIF

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Det er mindre avvik i fremdrift som følge av prioriterte endringstiltak i Sykehuspartner knyttet til

koronasituasjonen.

(17)

Fremdriftsplan for RIF

(18)

Oppsummering av leveranser i delportefølje RIF siste periode

Forskningsportalen

• Prosjektet … Regional ERP

• Det jobbes med å utarbeide oppdatert styringsdokumenter (BP3), med tilhørende budsjettbehov for Forskningsportalen og Verktøy og tjenester. Planen er å legge det frem for porteføljestyret i november.

(19)

Status og avvik i øvrige prosjekter

Porteføljeadministrativ vurdering:

Med unntak av IKT-løsning for screening tarmkreft går prosjektene i henhold til plan.

• Entydig strekkoding skal til porteføljestyret for BP3-beslutning 10. september

• Interaktiv henvisning og rekvisisjon skal til porteføljestyret for BP3-beslutning i oktober

• MF fødselsnummer i realtid. Del 1 av delprosjektet er gjennomført - Prosjektet er i "pause" i vent på Skattedirektoratets ferdigstillelse.

(20)

Avvik

Konsekvens

Tiltak/Ansvar

• Prosjektet har ferdigstilt færre leveranser enn planlagt

• Styringsgruppa kan ikke beslutte oppstart av utvikling av viktige leveranser på grunn av at forhandlinger om prisstruktur med leverandør vil foregå på RHF-nivå med

leverandøren

IKT-løsning for screening tarmkreft

• Avviket vil ikke påvirke oppstart av screening, men kun gi økte kostnader hvis det ikke hentes inn igjen. Prosjektet må i så fall komme tilbake med et endringsbehov for økte kostnader eller redusert omfang .

• Hvis avviket ikke blir lukket i løpet av høsten vil dette sannsynligvis påvirke screeningoppstart

• Prosjektet må til styringsgruppemøtet i slutten av oktober og gjøre en vurdering om redusert leveranseevne kan hentes inn igjen i løpet av de gjenstående fasene i

gjennomføringsperioden.

• Prosjektet har eskalert dette i Helse Sør-Øst og bedt om at behandling av dette på møter med leverandør

(21)

Status og avvik i øvrige prosjekter

• IKT-løsning for screening tarmkreft, Prosjektet har ferdigstilt færre leveranser enn planlagt.

• Statistik logganalyse, Prosjektet er i gjennomføringsfasen. Fire løsningsleverandører er invitert til dialogfasen i anskaffelsen. Mottaksprosjekter i helseforetakene er påbegynt.

(22)

Status konsepter

Porteføljeadministrativ vurdering:

• Det ble lagt frem en sak for porteføljestyret 11. juni over nye konseptforslag, og følgende vedtak ble fattet:

• Vedtak : Porteføljestyret godkjenner oppstart av følgende 6 foreslåtte konseptutredninger:

• Digital hjemmeoppfølging (1)

• Samvalgsverktøy (2)

• Verktøy for digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser (3)

• Nye integrasjonstjenester del 1: API (4)

• Strategi og standard for bruk av multimedia i pasientbehandling, undervisning og forskning (7)

• Regionale standarder for integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr (10)

• RPAA har begynt prosessen med å bemanne konseptutredningene.

• Det planlegges med orientering om konseptutredningen lukket legemiddelsløyfe i porteføljestyremøtet 10.september 2020

(23)

Oppsummering av leveranser i konseptporteføljen siste periode

Lukket legemiddelsløyfe

• Konseptutredningen ligger 2 uker etter plan grunnet ressursutfordringer.

Modernisert folkeregister -mottak HSØ

• Konseptutredningen er på plan.

(24)

Ressursoversikt RHF*

Ingen vesentlig endring siden forrige rapport.

Ressurssituasjonen er fortsatt påvirket av koronasituasjonen, og det har ført til lavere prioritet og produktivitet for

prosjektaktiviteter og forsinkelser.

Det er iverksatt tiltak

1)Hjemmekontor er innført der det er mulig for å redusere sannsynlighet for smitte.

2) Løpende overvåkning av situasjon. Tydelig kommunikasjon og løpende vurderinger i prosjektene.

3) Tett samarbeid med foretakene, inkl.

Sykehuspartner, om prioritering av ressurser og aktiviteter.

4) Replanlegging der det er nødvendig.

* RKL, VIS, RIF, konseptutredninger og øvrige prosjekter

(25)

Ressursoversikt fra helseforetakene i regionale prosjekter

• Helseforetakene har omprioritert flere av ressursene som var avgitt til den regionale IKT-porteføljen til

koronarelaterte oppgaver i eget helseforetak.

• Tallene dekker kun prosjektressurser, og ikke deltagelse i styringsgrupper og referansegrupper.

• Det jobbes med å kvalitetssikre tallmaterialet bak statistikken

(26)

Økonomi i delportefølje RKL, årets budsjett

Drift og IKT-investeringer, tall i tusen kroner Fase Faktisk hiå Budsjett hiå Avvik Årsestimat Årsbudsjett Avvik Delportefølje RKL

RKL Anskaffelse av regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS) 4 695 6 000 -1 305 12 209 8 000 4 209

RKL Dialogmelding helseforetak - legekontor 3 346 3 200 146 5 197 5 000 197

RKL Digitale innbyggertjenester 8 459 9 840 -1 381 25 868 8 000 17 868

RKL Digitale innbyggertjenester - Min henvisning fase 1 69 394 -325 2 186 6 000 -3 814

RKL Digitale innbyggertjenester - Digital utsending av brev 6 162 6 753 -591 15 248 13 000 2 248

RKL Helselogistikk (anskaffelse) 4 397 3 708 689 11 296 8 000 3 296

RKL Kjernejournal dokumentdeling 7 018 20 000 -12 982 8 818 20 000 -11 182

RKL Klinisk legemiddelsamhandling 5 628 4 133 1 495 20 734 16 000 4 734

RKL Regional EPJ journalinnsyn 16 945 19 939 -2 994 61 557 53 000 8 557

RKL Regional ambulansejournal 11 549 13 637 -2 088 25 633 21 000 4 633

RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 46 962 45 050 1 912 91 052 84 000 7 052

RKL Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 - Patologi 24 478 31 109 -6 631 74 734 81 000 -6 266

RKL Stråledoserapportering Planlegge 0 0 0 6 245 0 6 245

AMK-sentralen (HV) 0 0 0 5 000 -5 000

Fullførte, pausede prosjekter og administrasjon

RKL Regional EPJ modernisering Pauset 9 755 9 650 105 9 755 50 000 -40 245

RKL RKL Programledelse ADM 9 964 8 000 1 964 25 423 24 000 1 423

RKL RKL Arkitektur og design ADM 199 1 667 -1 468 3 892 5 000 -1 108

Ikke vedtatte prosjekter (IVP)

Regional EPJ modernisering - fase 1 del 2 IVP 0 2 000 -2 000

Digital patologi IVP 0 4 000 -4 000

Radiologiløsning, multimediearkiv og samhandlingsløsning IVP 0 35 000 -35 000

Kjernejournal kritisk informasjon IVP 0 3 000 -3 000

Totalt for delportefølje RKL 159 626 183 080 -23 454 399 847 451 000 -51 153

Oppdateres når økonomi er ferdig med å legge inn

(27)

Økonomi i delportefølje RKL, totalt

EPR- K- S- Budsj.

nr ramme ramme totalt

Delportefølj e RKL

RKL Anskaffelse av regional radiologiløsning og multimediearkiv (OUS)105096 apr. 19 nov. 20 25 20 20 23 17 16

RKL Dialogmelding helseforetak - legekontor 104695 des. 18 des. 20 15 14 14 14 12 12

RKL Digitale innbyggertjenester 102564 feb. 17 des. 20 26 25 22 22

RKL Digitale innbyggertjenester - Min henvisning fase 1 106243 apr. 20 sep. 20 2 2

RKL Digitale innbyggertjenester - Digital utsending av brev 104014 aug. 18 des. 20 32 31 30 29 21 20

RKL Helselogistikk (anskaffelse) 105186 des. 19 des. 20 10 9 8 11 5 4

RKL Kjernejournal dokumentdeling 105285 aug. 19 apr. 20 18 16 16 16 16 14

RKL Klinisk legemiddelsamhandling 105485 mai. 20 des. 23 33 31 29 29

RKL Regional EPJ journalinnsyn 101572 sep. 18 jun. 21 126 115 96 145 84 76

RKL Regional ambulansejournal 101582 jan. 19 apr. 21 47 42 42 42 34 23

RKL Regional kurve- og medikasjonsløsning fase 3 101537 mai. 18 des. 21 338 325 310 327 213 216

RKL Regional laboratoriedataløsning fase 3 og 4 - Patologi 101535 feb. 17 des. 22 445 411 385 385 219 213

RKL Stråledoserapportering 103589 Planlegge mai. 20 okt. 20 2 1 1 1

RKL Regional EPJ modernisering 103925 Pauset Pauset jun. 21 44 44 44 44 44 38

RKL RKL Programledelse 101575 Adm. Adm. N/A N/A N/A 24 25 10 11

RKL RKL Arkitektur og design 101580 Adm. Adm. N/A N/A N/A 5 3 2 2

Totalt for delportefølje RKL 1 090 1 016 1 166 1 434 831 826

Regnsk.

pr. d.d.

Del-

portefølje Prosjekt Start Slutt Progn.

Totalt

Budsjett pr. d.d.

Fase

(28)

Økonomi i delportefølje VIS, RIF og øvrige, årlig

Drift og IKT-investeringer, tall i tusen kroner Fase Faktisk hiå Budsjett hiå Avvik Årsestimat Årsbudsjett Avvik Delportefølje VIS

VIS Regional data- og analyseplattform 890 4 000 -3 110 12 000 12 000 0

VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP 17 350 25 030 -7 680 58 642 69 000 -10 358

Totalt innenfr RHF-budsjett 18 240 29 030 -10 790 70 642 81 000 -10 358

VIS Sykehusapotek ERP 0 0

VIS Implementering av ny fakturaflytløsning 0 0

Klargjøre ERP

VIS Anskaffe ny fakturaflytløsning-ERP 0 0

Totalt for delportefølje VIS 18 240 29 030 -10 790 70 642 81 000 -10 358

Delportefølje RIF

RIF Regional Ikt for forskning Gjennomføring 6 517 9 006 -2 488 18 640 19 000 -360

RIF Verktøy og tjenester Gjennomføring 122 1 662 -1 540 3 332 4 000 -668

RIF IKT for forskning - Programledelse ADM 1 583 1 832 -249 3 931 4 000 -69

Totalt for delportefølje RIF 8 222 12 500 -4 278 25 903 27 000 -1 097

Delportefølje Øvrige

Øvrige Entydig strekkoding (GS1) - Planlegging 1 689 0 1 689 3 000 0 3 000

Øvrige IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor 302 6 250 -5 948 11 500 15 000 -3 500

Øvrige IKT-løsning for screening tarmkreft 7 355 10 838 -3 483 37 000 37 000 0

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ 2044 0 2 044 10 300 0 10 300

Øvrige Regional Arkitekturstyring 935 0 935 2 000 0 2 000

Øvrige Statistisk logganalyse 2 217 10 166 -7 949 10 735 24 400 -13 665

Øvrige Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid 148 0 148 350 0 350

Øvrige Modernisert folkeregister - melding om dødsfall 1831 0 1 831 7 800 0 7 800

Totalt for delportefølje Øvrige 14 690 27 254 -12 564 74 885 76 400 -1 515

(29)

Økonomi i delportefølje VIS, RIF og øvrige, total

K- S- Budsj.

VIS Regional data- og analyseplattform mar. 19 feb. 21

VIS Regional økonomi- og logistikkløsning ERP mai. 13 feb. 22 793 773 773 773 669 663

VIS Sykehusapotek ERP mar. 19 feb. 21 125 99 99 99 4 2

VIS Implementering av ny fakturaflytløsning feb. 20 des. 20

VIS Klargjøre ERP

VIS Anskaffe ny fakturaflytløsning-ERP Fullført Fullført jan. 20 1

Totalt for delportefølje VIS 917 872 872 872 673 664

RIF

RIF Regional Ikt for forskning Gjennomføring jan. 19 jul. 20 32 30 30 28 23 15

RIF Verktøy og tjenester Planlegging N/A N/A N/A N/A 4 3 1

RIF IKT for forskning - Programledelse Adm. Adm. N/A N/A N/A 4 4 2 2

Totalt for delportefølje RIF 32 30 30 28 23 15

Øvrige

Øvrige Entydig strekkoding (GS1) - Planlegging Planlegging 3 1

Øvrige IHR (Interaktiv henvisning og rekvisisjon) DIPS Interactor Planlegging 6 6 1

Øvrige IKT-løsning for screening tarmkreft 60 60 16 9

Øvrige Modernisert folkeregister - mottak og bruk i HSØ Planlegging 7 1 2

Øvrige Regional Arkitekturstyring Gjennomføring 2 1

Øvrige Statistisk logganalyse Gjennomføring 43 43

Øvrige Modernisert folkeregister - fødselsnummer i realtid Øvrige Modernisert folkeregister - melding om dødsfall

Regnsk.

Del- Prosjekt Fase Start Slutt Progn. Budsjett

(30)

• Slik prognosene er nå vil vi ikke bruke .. … slik det var planlagt.

Samtidig er det behov for midler til konsepter og prosjekter som ikke har fått midler i 2020. Erfaringer fra tidligere år er at vi ikke klarer å bruke opp investeringsmidlene.

• Det jobbes med tiltak for å etablere mekanismer som gjør det mulig å bruke midlene som er tildelt i 2020, og på

porteføljestyremøtet 10. september legges det frem en egen sak som vil omhandle omdisponeringer av midler i 2020

Økonomi

(31)

Porteføljerapport for regional IKT-prosjektportefølje

Rapport per 30. juli 2020