Økonomi og tjenester i kommunene i Oppland
v/Fylkesmann Kristin Hille Valla, 16.05.2013
‐2
‐1 0 1 2 3 4
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2007‐2012
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
ØKONOMI
‐4
‐2 0 2 4 6 8 10 12 14
16 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
2011 2012
‐6
‐4
‐2 0 2 4 6
8 Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter
2011 2012
‐80
‐60
‐40
‐20 0 20 40 60 80 100 120
140 Bruk av lån i % brutto investeringer
2011 2012
0 5 10 15 20
25 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
2011 2012
TJENESTEYTINGEN I OPPLAND – NOEN UTVALGTE NØKKELTALL
71 72 73 74 75 76 77 78
2010 2011 2012
Andel årsverk med fagutdanning i pleie og omsorg (PLO)
Gjennomsnitt Oppland Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
2010 2011 2012
Legetimer pr uke pr beboer på sykehjem
Gjennomsnitt Oppland Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2010 2011 2012
Andel plasser i sykehjem som er enerom
Gjennomsnitt Oppland Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
89,2 89,4 89,6 89,8 90 90,2 90,4 90,6 90,8 91 91,2
2010 2011 2012
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
70 75 80 85 90 95 100
2010 2011 2012
Andel barn med oppholdstid i barnehage på 33 t pr uke eller mer
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5
2010 2011 2012
Andel ansatte i barnehage med førskoleutdanning
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
80000 85000 90000 95000 100000 105000 110000
2010 2011 2012
Korrigerte brutto driftsutgifter pr elev i grunnskolen
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 10 20 30 40 50 60
2010 2011 2012
Andel elever i kommunal SFO i full plass
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
11,5 12 12,5 13 13,5 14
2010 2011 2012
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i grunnskolen, 1.- 10.trinn
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 1 2 3 4 5 6
2010 2011 2012
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2010 2011 2012
Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over 3 mnd.
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
2010 2011 2012
Stillinger med fagutdanning i barnevernet pr 1000 barn 0-17 år
Gjennomsnitt Oppland Gjennomsnitt Landet uten Oslo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 20-66 år
2010 2012
Konklusjon:
Kommunene i Oppland leverer stort sett gode tjenester og forbedrer seg fra år til år.
Barnevernet trenger litt ekstra oppmerksomhet.
-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
6,0 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene Budsjett 2013
BUDSJETT 2013
Kommuneproposisjonen for 2014 med Opplandsblikk
Hva betyr 4-4,5 Mrd kr vekst i frie inntekter i 2014 for Opplandskommunene?
Det er i år ikke gjort beregninger på kommunenivå, så litt vanskelig å spå hvordan dette slår ut for Oppland.
Endelige tall kommer i Statsbudsjettet, som legges fram mandag 14.oktober.
KS (Stolp) har gjort beregninger på kommunenivå, men har ikke oppdaterte befolkningstall.
Det er sagt at inntektsveksten i alle fall skal være tilstrekkelig til å dekke demografi- og pensjonskostnader.
• Skjønnsrammen videreføres på samme nominelle nivå som i 2013.
• Fylkesmannen skal avsette en sum til innovasjonsprosjekter. (Nye retningslinjer kommer)
• 180 Mill kr av inntektsveksten skal brukes til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
• Midler til bosetting av flere flyktninger kommer i tillegg til veksten i frie inntekter.
• Merutgifter til medfinansiering av sykehustjenester i 2012 på 120 mill kr blir ikke kompensert.
• Merskattevekst i 2012 på 2,3 Mrd kr videreføres
Fylkesmannens råd til Opplandskommunene:
Bruk pengene fornuftig; nedbetal gjeld, avsett til disposisjonsfond, avsett til egenfinansiering av investeringer, skaff økonomisk handlingsrom for framtida Ikke øk de løpende utgiftene mer enn nødvendig for å holde dekningsgraden oppe (kan effektivisere «uten kniven på strupen»)
Sjekk om det er sammenheng mellom inntektsnivået i økonomiplanen og kommuneproposisjonens anslag
Sjekk befolkningsprognosene etter 2020.
Lykke til med budsjettarbeidet for 2014!