AKS – økonomiske konsekvenser
1. mars 2020
Alternativene
• AKS opprettes ikke
• AKS opprettes. Alle emner gis ved HELSAM
• AKS opprettes. Emnene tilbys i samarbeid mellom HELSAM
og Lovisenberg Diakonale Høyskole (LDH) for eksempel i
form av en dobbeltgrad
Dagens situasjon
• HELSAM tilbyr Master i avansert geriatrisk sykepleie (AGS)
– Opptaksramme: 20 studenter per år – Studieplasser tildelt fra UiO: 30
– Antall studenter siste årene: Ca. 10 per år
• Inntekter via undervisningskomponenten
– Ca. 1,765 mill. kr per år
– Fordelt på følgende inntektskilder:
• Studieplasser: 30 plasser a kr. 44280: kr 1328400
• Kandidater: 10 kand a kr. 16820: kr. 168200
• Studiepoeng: 10 kand a kr 29840: kr. 268560
• Undervisningskapasitet ved Sykvit (2020):
– Vitenskapelig årsverk (basis): ca. 5
– Administrative årsverk (studiekonsulent): 1
• Faktiske kostnader (undervisning): Ca 6 mill
– Basert på følgende forutsetninger:
• Gjennomsnittskostnaden ved et vitenskapelig årsverk er 1,3 mill. kr per år og at 300’ av disse dekkes via forskningskomponenten
• Kostnaden ved en studiekonsulent: 1 mill kr.
• Konklusjon:
– AGS er en betydelig økonomisk belastning for HELSAM – Årsaker:
• Høyere undervisningsintensitet ved AGS enn ved andre masterprogrammer (omlag 100% høyere undervisningsinnsats per student)
• Samme inntekter per student som andre masterprogrammer
• Få studenter
AKS opprettes ikke
• Vi antar
– Studieplassene ved AGS kan overføres andre av HELSAMs
masterprogrammer siden to av HELSAMs programmer har lav eller ingen studieplasstøtte
– Inntektene til kandidat- og studiepoengproduksjon vil falle bort
siden vi ikke har veiledningskapasitet på de andre programmene til å øke opptakene
• Inntekter via undervisningskomponenten
– Ca. 1,328 mill. kr per år (kun studieplasser)
• Undervisningskapasitet ved Sykvit:
– 2021:
• Vitenskapelig årsverk (basis): ca. 4,3 (ca. 0,7 midlertidige årsverk tas ned)
• Administrative årsverk (studiekonsulent): 1
– Fra 2022: Kan redusere med en studiekonsulent – Fra 2025: Første avgang ved aldersgrensen
• Faktiske kostnader ved Sykvit
– 2021: Ca 5,3 mill. kr – 2022: Ca 4,4 mill. kr
– Fra 2025/26: Ca 3,4 mill. kr
• Konklusjon: Å ikke opprette AKS vil i lav grad påvirke HELSAMs økonomiske situasjon på kort sikt (2-3 år)
• Årsaker:
– Inntektene reduseres med 3-400’ per år
– Utgiftene reduseres med 1,5 mill. kr fra 2022, men mer fra 2025 – Dersom ansatte søker seg bort som følge av at AKS ikke
opprettes, kan utgiftsreduksjonen bli større alt fra 2022
AKS opprettes. HELSAM tilbyr alle emner
• Inntekter per år:
– Opptaksramme: 20 studenter per år – Studieplasser tildelt fra UiO: 30
– Ca. 10 studenter per år: Kr. 1,765 mill. kr
– Ca. 20 studenter per år (90% gj.føring): Kr. 2,202 mill – Inntekter utover ‘Ikke AKS’: 440’ (10 stud), 880’ (20 stud)
• Utgifter per år:
– Ca. 6,9 mill kr (må øke vitenskapelige årsverk med ca 0,8) – Utgifter utover ‘Ikke AKS’: ca 800’
• Konklusjoner:
– AKS vil på kort sikt (2-3 år) ikke påvirke HELSAMs økonomiske situasjon i nevneverdig grad, men vil være en betydelig økonomisk belastning på lang sikt
AKS opprettes. HELSAM tilbys i samarbeid mellom HELSAM og LDH
• Inntekter per år vil være tilsvarende som i forrige eksempel:
– Ca. 10 studenter per år: Kr. 1,765 mill. kr
– Ca. 20 studenter per år (90% gj.føring): Kr. 2,202 mill – Inntekter utover ‘Ikke AKS’: 440’ (10 stud), 880’ (20 stud)
• Utgifter per år:
– Ca. 4 mill kr (kan redusere vitenskapelige årsverk til 3)
• Konklusjoner:
– AKS vil på kort sikt (2-3 år) ikke påvirke HELSAMs økonomiske situasjon i nevneverdig grad
– På lang sikt vil AKS fortsatt være økonomisk belastning, men i lavere grad
Oppsummering
• Dersom AKS ikke opprettes, vil det i lav grad påvirke HELSAMs situasjon på kort sikt, mens innsparingene på lang sikt (utover 2025) blir store
• Opprettelse av AKS vil heller ikke i nevneverdig grad påvirke den
økonomiske situasjonen på kort sikt, men vil krever at fakultetet går inne med ekstra bevilgninger på lang sikt
• De ekstra bevilgningene blir om lag 4,5-5 mill. kr per år dersom AKS tilbys ved HELSAM alene og 2-3 mill. kr per år dersom AKS tilbys i samarbeid med LDH.
• Dersom finansieringen for AKS forbedres enten ved endring i
finansieringskategori eller ved tildeling av flere studieplasser blir behovet for ekstrabevilgninger fra fakultetet redusert.