Styresak 46/2021 Vedlegg 1 Tabellvedlegg
Rapporteringsperiode: Mai 2021
(Bemanningstall til og med juni 2021)
1
Innhold
Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF
1. Pasientbehandling 1.1 Aktivitet
1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd 1.3 Pakkeforløp
2. Økonomi og finans 2.1 Økonomisk resultat
2.2 Økonomisk resultat klinikker og tiltaksgjennomføring 2.3 Investeringer
3 Bemanning
3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS - med/uten Covid-19 3.2 Bemanningsindikatorer, internt finansierte
3.3 Utvikling sykefravær 3.4 Sykefravær per klinikk 4. Pasientsikkerhet mv 4.1 Brukertilbakemeldinger
4.2 Uønskede hendelser og konsekvens
4.3 Evaluering forbedringstiltak og meldekultur 4.4 Eksterne varsler, klager og tilsyn
5. Forskning og innovasjon 5.1 Kliniske behandlingsstudier 5.2 Inven2 pågående kliniske studier 5.3 Nye innmeldte oppfinnelser 5.4 Pågående innovasjonsprosjekter
Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer:
PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk
HHA Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
NVR Nevroklinikken
OPK Ortopedisk klinikk
BAR Barne- og ungdomsklinikken
KVI Kvinneklinikken
KIT Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
KRE Kreftklinikken
HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken
AKU Akuttklinikken
PRE Prehospital klinikk
KLM Klinikk for laboratoriemedisin
KRN Klinikk for radiologi og nukleærmedisin
KRG Kreftregisteret
OSS Oslo sykehusservice
STA Direktørens stab
FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap
OUS Oslo universitetssykehus HF Andre forkortelser og begrep:
HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern
VOP: Voksenpsykiatri
BUP: Barne- og ungdomspsykiatri
TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng)
3
Merknad:
Ved sammenligning med 2020 er vekter og logikk for 2021 lagt til grunn for begge årene.
1.1 Aktivitet – psykisk helsevern
4
1.1 Telefon- og videokonsultasjoner
5
6
1.2 Ventelisteutvikling
1.2 Ventetid til start helsehjelp per tjenesteområde
8
1.2 Prehospital klinikk - aktivitet
9
1.2
Pakkeforløp kreft
(OF4)
2.1 Økonomisk resultat
10
2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje
11
Art_ØBAK Avvik Kommentarer til de største avvikene hittil i år
Ba sisra mme 4 790Bevilgning gjennom prop. 79, til dekking av kostnader til vaksinering, er inntektsført i mai måned med 4,8 mnok.
IS F-re fusjon da g- og døgnbe ha ndling -181 493 IS F soma tisk poliklinisk a ktivite t -35 778 IS F re fusjon poliklinisk P V H / T S B -1 462 IS F-re fusjon pa sie nta dministre rte
le ge midle r
4 157
U tskrivningskla re pa sie nte r -3 476Det er noe færre utskrivingsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet - derfor lavere inntekter knyttet til dette.
Gje ste pa sie nte r -51 253Salg av gjestepasienter til andre regioner er om lag 51 mnok lavere enn budsjettert hittil i år. Avviket gjelder i hovedsak dag- og døgnvirksomhet innen somatikken og salg av kurdøgn. Det er også noe lavere inntekter knyttet til dgønvirksomheten innen PHA. Avviket vurderes å være en følge av koronapandemien.
S a lg a v konse rninte rne he lse tje ne ste r 69 282Salg av konserninterne helsetjenester er om lag 69 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. Det meste av det positive avviket gjelder lab-området (fortsatt stort og økende omfang av Covid-tester), mens det fortsatt er negativt avvik innen døgnvirksomeheten i somatikken og for salg av kurdøgn.
P olikliniske innte kte r 88 75289 mnok høyere enn budsjettert per hittil i år. Avviket gjelder i hovedsak lab-området og er knyttet til stort omfang av Covid-testing.
Andre øre me rke de tilskudd 87 964I det positive avviket ligger inntektsføring av hele det bevilgede tilskuddet fra HSØ på 136 mnok, for å dekke økonomisk effekt av Covod-19. I budsjettet er tilskuddet periodisert med 1/12 av hver måned. Øvrige øremerkede tilskudd føres også i takt med bruken/kostnadene og bidrar positivt så langt i år.
Andre driftsinnte kte r 80 301Det er blant annet lavere leieinntekter, egenandelsinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter enn budsjettert. Lab.inntekter fra andre regioner og inntektsføring av 137 mnok av overførte covid-midler fra 2020 bidrar positivt. Totalt er det et positivt avvik på om lag 80 mnok hittil i år.
S um driftsinnte kte r 61 785
Kjøp a v off he lse tje ne ste r -11 278Positive avvik for kjøp av helsetjenester fra andre regioner, foruten på lab.området. Negativt avvik for kjøp av lab.tjenester fra andre offentlige virksomheter.
Kjøp a v priva te he lse tje ne ste r 37 202Det positive avviket er i all hovedsak knyttet til behandling i utlandet.
V a re kostna de r 25 829Det lavere kostnader til medikamenter (inkl H-resepter), implantater og medisinsk forbruksmatereiell enn budsjettert, mens kostnadene til laboratoriemateriell og testutstyr er høyere. Totalt er varekostnadene 26 mnok lavere enn budsjettert.
Innle id a rbe idskra ft -10 458Innleiekostnadene er om lag 10 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. Det er variasjoner mellom klinikkene og størst negativt avvik har Barne- og ungdomsklinikken (Nyfødtintensiv) og Akuttklinikken (covid-beredskap intensiv).
Kjøp a v konse rninte rne he lse tje ne ste r -15 360Kostnader til kjøp av konserninterne helsetjenester er om lag 15 mnok høyere enn budsjettert hittil i år og avviket gjelder i hovedsak kjøp av lab-tjenester somatikisk behandling.
Lønn til fa st a nsa tte -72 417
Ove rtid og e kstra hje lp -58 456
P e nsjon -29 116
Off tilskudd og re f ve dr a rbe idskra ft 63 326
Anne n lønn 91
Avskrivninge r -2 100Avskrivingskostnadene er om lag 2 mnok høyere enn budsjettert i hittil i år. Avskrivingskostnadene henger sammen med fremdrift i investeringer.
Andre driftskostna de r 5 101Det er noe høyere kostnader til bl.a. renhold, vakthold, strøm/energi og andre smittevernstiltak enn budsjettert, mens det er lavere møte-, representasjons- og reisekostnader enn budsjettert. Totalt er det et positivt avvik på 5 mnok hittil i år.
S um driftskostna de r -67 636
Fina nsinnte kte r -8 058
Fina nskostna de r 2 672
N e tto fina ns -5 386
T OT ALT -11 237
R E S U LT AT JU S T E R T FOR P E N S JON 17 879
De samlede lønnskostnadene er om lag 97 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. I dette avviket inngår 29,1 mnok i høyere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. Avvik eksl. pensjon er således negativt med om lag 67 mnok.
Negativt bidrag fra datterselskap er hovedårsak til avviket på finansposter hittil i år. Noe lavere rentekostnader bidrar positivt.
De totale ISF-inntektene er om lag 215 mnok lavere enn budsjettert hittil i år. Det er negative avvik i alle de somatiske klinikkene. Størst prosentvis avvik er det i Ortopedisk klinikk og Hjerte-, lunge- og karklinikken med hhv 21 % og 16 %. Minst avvik har Kreftklinikken med om lag 3 % avvik fra budsjett. Aktivitetsnivået hittil i år er betydelig påvirket av koronasituasjonen, med stor reduksjon i øyeblikkelig hjelp – herunder lite infeksjoner, pasienter som avlyser planlagt behandling, andre endringer i pasientsammensetningen og pga utvidede covid-tiltak i Osloområdet. Innen psykisk helse og avhengighet er det også noe lavere ISF-inntekter enn budsjettert, men det er variasjon mellom fagområdene.
Det er noe lavere inntekter innen VOP og TSB, mens inntektene innen BUP er høyere.
