Statsbudsjettet for 2018 –
fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2017-2018) for budsjettåret 2018 og Beregningsteknisk dokumentasjon (”Grønt hefte”) for 2018
Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell
«Bakgrunnsteppe» og status for frie inntekter i Telemark
Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter
Korrigerte frie inntekter (inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter, og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift
0805 Porsgrunn 97,3 96,5
0806 Skien 94,8 94,0
0807 Notodden 102,5 101,6
0811 Siljan 100,6 99,7
0814 Bamble 99,0 98,2
0815 Kragerø 98,4 97,6
0817 Drangedal 96,3 97,5
0819 Nome 98,0 99,2
0821 Bø 99,3 98,5
0822 Sauherad 98,4 97,6
0826 Tinn 133,8 135,1
0827 Hjartdal 122,4 123,9
0828 Seljord 104,4 105,8
0829 Kviteseid 99,7 101,0
0830 Nissedal 120,3 122,2
0831 Fyresdal 121,5 123,1
0833 Tokke 136,9 138,7
0834 Vinje 140,8 142,3
08 Telemark 100,7 100,3
Hovedtabellen som var det umiddelbare
«blikkfanget» i går
Anslag på Anslag på
frie inntekter oppgavekorr. frie Vekst 2017-18
2018 innt. 2017 i 1.000 kr i prosent
0805 Porsgrunn 1 850 143 1 806 612 43 531 2,4
0806 Skien 2 819 871 2 756 030 63 841 2,3
0807 Notodden 718 062 703 627 14 434 2,1
0811 Siljan 136 944 134 298 2 646 2,0
0814 Bamble 724 834 707 216 17 617 2,5
0815 Kragerø 585 679 572 504 13 175 2,3
0817 Drangedal 256 187 251 505 4 682 1,9
0819 Nome 375 988 367 076 8 913 2,4
0821 Bø 347 624 338 428 9 196 2,7
0822 Sauherad 243 148 239 635 3 512 1,5
0826 Tinn 362 682 357 458 5 224 1,5
0827 Hjartdal 110 599 108 743 1 856 1,7
0828 Seljord 186 058 182 037 4 021 2,2
0829 Kviteseid 155 788 152 525 3 264 2,1
0830 Nissedal 104 864 100 212 4 652 4,6
0831 Fyresdal 97 662 95 808 1 854 1,9
0833 Tokke 144 261 142 112 2 149 1,5
0834 Vinje 240 262 231 725 8 537 3,7
Fordeles gjennom året 13 800 12 800
Telemark 9 474 456 9 260 352 214 103 2,3
Nominell vekst i frie inntekter 2018 og
«anvendelsesområder» utenom til lønn og pensjon
Vekst i frie inntekter 2018 Demografikostnader
2018* Del av føringene på 700 mill.
0805 Porsgrunn 43 531 11 896 4 700
0806 Skien 63 841 15 074 7 184
0807 Notodden 14 434 -3 748 1 801
0811 Siljan 2 646 -2 852 320
0814 Bamble 17 617 -4 889 1 819
0815 Kragerø 13 175 1 956 1 460
0817 Drangedal 4 682 -1 141 639
0819 Nome 8 913 407 942
0821 Bø 9 196 3 585 845
0822 Sauherad 3 512 2 363 596
0826 Tinn 5 224 -5 541 840
0827 Hjartdal 1 856 -489 266
0828 Seljord 4 021 326 453
0829 Kviteseid 3 264 -1 222 368
0830 Nissedal 4 652 326 250
0831 Fyresdal 1 854 -163 236
0833 Tokke 2 149 -326 348
0834 Vinje 8 537 0 561
Telemark 214 103 15 726 23 626
Landet 7 772 714 2 222 000 700 000
*): Demografikostnader som må dekkes innenfor veksten i frie inntekter
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 –
dokumentert i detalj
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 – ny
eksempelkommune
Anslag frie inntekter 2017 og 2018 – ny
eksempelkommune (2)
Korreksjonssaker 2018 – fordelt etter samlet kostnadsnøkkel
2017-kroner I makro Porsgrunn Sauherad Nissedal Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i 2018 -265 107 -1 785 76 -100 Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping) 15 107 101 13 5
Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD 27 778 187 24 10
Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD) -31 774 -213 -27 -11
Tilskudd til flere barnehagelærere (innl. 2017 RNB, helårsv. 2018) 240 936 1 618 205 86 Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for
kontantstøtte, helårseffekt 18 031 121 15 6
Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte,
helårseffekt -124 659 -837 -106 -45
Økt inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/12 7 700 52 7 3
Tidlig innats, overgang barnehage - skole 19 493 131 17 7
Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) -293 860 -1 973 -250 -105
Vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene 2 924 20 2 1
Servicehunder -4 873 -33 -4 -2
Uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene -7 602 0 0 0
Økt elevtall stalige/private skoler -134 308 -902 -114 -48
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0 -28 -7 7
Frivilligsentraler 0 -29 302 -14
«Regneøvelse» som foretas for å definere oppgavekorrigerte frie inntekter for inneværende år
«Regneøvelse» som foretas for å definere oppgavekorrigerte frie inntekter for
inneværende år
Utgiftsutjevningen
Endr utg.utjevnendetilskudd/trekk Endr statlige/private skoler Indeks for samlet utgiftsbehov
2017-18 (1.000 kr) 2017-18 (1.000 kr) 2018 2017 Endr. 2017-18
0805 Porsgrunn -5 093 344 0,9792 0,9817 -0,3 %
0806 Skien -4 905 -1 801 0,9938 0,9955 -0,2 %
0807 Notodden 1 004 -707 1,0650 1,0639 0,1 %
0811 Siljan 119 32 1,0225 1,0219 0,1 %
0814 Bamble -546 49 0,9666 0,9670 0,0 %
0815 Kragerø 3 213 -573 1,0409 1,0349 0,6 %
0817 Drangedal 136 8 1,1632 1,1630 0,0 %
0819 Nome -283 -356 1,0668 1,0693 -0,2 %
0821 Bø -2 078 329 1,0256 1,0331 -0,7 %
0822 Sauherad -1 391 412 1,0408 1,0477 -0,7 %
0826 Tinn -3 618 297 1,0721 1,0848 -1,3 %
0827 Hjartdal 212 2 1,2631 1,2601 0,3 %
0828 Seljord -773 923 1,1466 1,1537 -0,7 %
0829 Kviteseid -934 1 1,1379 1,1467 -0,9 %
0830 Nissedal 1 550 27 1,2630 1,2495 1,3 %
0831 Fyresdal -212 10 1,3253 1,3358 -1,0 %
0833 Tokke 840 2 1,1778 1,1691 0,9 %
0834 Vinje 4 182 39 1,1424 1,1205 2,2 %
Telemark -8 577 -960 1,0263 1,0277 -0,1 %
Rammetilskudd – tilskudd med særskilt fordeling
Overgangsordningen ved kommunesammenslåing ligger inne her for 2018.
Tilskudd til frivilligsentral i Sauherad (og til nr 2 i Kragerø) i rammetilskuddet Overgangsordningen ved kommunesammenslåing ligger inne her for 2018.
Tilskudd til frivilligsentral i Sauherad (og til nr 2 i Kragerø) i rammetilskuddet
Helsestasjon og Uttrekk Overgangsordning
skolehelsetjeneste DA Frivilligsentraler sammenslåing
0805 Porsgrunn 4 914 784
0806 Skien 7 502 1 568
0807 Notodden 1 703 392
0811 Siljan 338 0
0814 Bamble 1 957 392
0815 Kragerø 1 325 784
0817 Drangedal 576 -2 648 0
0819 Nome 873 -5 017 0
0821 Bø 879 392 3 002
0822 Sauherad 581 392 305
0826 Tinn 768 392
0827 Hjartdal 219 -1 250 299
0828 Seljord 409 392
0829 Kviteseid 295 392
0830 Nissedal 199 392
0831 Fyresdal 185 244
0833 Tokke 304 0
0834 Vinje 502 392
Telemark 23 529 -8 915 7 207 3 307
Rammetilskudd – Distriktstilskudd Sør-Norge
Ingen prisjustering for 2018. Finmasket intervallinndeling for distriktsindeksen
Ingen prisjustering for 2018. Finmasket intervallinndeling for distriktsindeksen
Veksttilskudd – ingen plagsom representasjon fra Telemark…..
Ingen prisjustering for 2018. Terskel på 1,4 % i gjennomsnittlig, årlig befolkningsvekst siste 3 år
Ingen prisjustering for 2018. Terskel på 1,4 % i gjennomsnittlig, årlig befolkningsvekst siste 3 år
Veksttilskudd Gjennomsnittlig, årlig innbyggervekst (%) i
2018 2017 2014-16 2013-15
0805 Porsgrunn 0,64 0,53
0806 Skien 0,54 0,59
0807 Notodden 0,39 0,58
0811 Siljan -0,66 -1,27
0814 Bamble -0,13 -0,10
0815 Kragerø -0,11 -0,29
0817 Drangedal 0,10 -0,02
0819 Nome -0,29 -0,46
0821 Bø 3 538 1 233 2,39 1,75
0822 Sauherad -0,17 -0,24
0826 Tinn -0,35 -0,18
0827 Hjartdal -0,19 0,08
0828 Seljord -0,11 0,52
0829 Kviteseid -0,35 -0,79
0830 Nissedal 0,57 0,30
0831 Fyresdal 0,41 -0,67
0833 Tokke -0,43 -0,56
0834 Vinje 0,03 0,05
Telemark 3 538 1 233 0,13 -0,01
Landet 0,96 1,07
Rammetilskudd – Skjønnsmidler
Skjønnsmidler
2018 2017
0805 Porsgrunn 0806 Skien
0807 Notodden 3 000 3 500
0811 Siljan 500
0814 Bamble
0815 Kragerø 2 000 2 500
0817 Drangedal 3 000 4 000
0819 Nome 8 000 9 000
0821 Bø 3 000 3 500
0822 Sauherad 3 000 3 500
0826 Tinn
0827 Hjartdal 1 500 1 700
0828 Seljord 1 000 1 000
0829 Kviteseid 1 000
0830 Nissedal 0831 Fyresdal 0833 Tokke
Basisramme. Inkl. komp. for differensiert AGA for Drangedal, Nome og Hjartdal (med hhv. 2, 4 og 0,8 mill. kr for 2018)
Basisramme. Inkl. komp. for differensiert AGA for Drangedal, Nome og Hjartdal
(med hhv. 2, 4 og 0,8 mill. kr for 2018)
Ressurskrevende tjenester
• Økt innslagspunkt til 1,235 mill. kroner. Dette innslagspunktet vil da måtte legges til grunn ved inntektsføringen av kommunenes krav i regnskap 2017.
– Økningen fra 1,157 mill. tilsier en økning på 50’ utover «indeksregulering»
med 2,4 %
(lik lønnsveksten i år)– Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 pst.
• Ved kommunens budsjettering av tilskuddet for 2018 bør en ta høyde
for et innslagspunkt på (1,235 mill. x 1,03) + kanskje 50’ igjen.
Lønn og metodikk for budsjettering av en sentral lønnsreguleringskonto
• Lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) i 2017 x 1,4 %
(= anslått årslønnsvekst for 2018 minus overhenget beregnet til 1,6 %)– Trekk ytterligere 0,2 %-poeng fra (dvs. gang med 1,2 %) hvis også lønnsglidningen er
budsjettert ute på enhetene; eller hvis det ikke synes realistisk og nødvendig å legge til grunn noen lønnsglidning i det hele tatt i din kommune, eller dere sier som så at eventuell lønnsglidning forutsettes finansiert innenfor en gitt ramme for det enkelte budsjettansvarsområde.
– Kap. 3 og 5 må behandles særskilt ut fra lokal kunnskap om overheng.
