Styresak 16/2021 Vedlegg 1 Tabellvedlegg
Rapporteringsperiode: februar 2021
(Bemanningstall til og med mars 2021)
1
Innhold
2
1. Pasientbehandling 1.1 Aktivitet
1.2 Ventelisteutvikling og fristbrudd
1.3 Pakkeforløp (foreligger ikke på rapporteringstidspunktet)
2. Økonomi og finans
2.1 Økonomisk resultat OUS
2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje 3 Bemanning
3.1 Bemanningsutvikling – graf OUS 3.2 Bemanningsindikatorer, hovedtall
3.3 Internt finansierte månedsverk - klinikkfordelt 3.4 Månedsverk fordelt på stillingskategorier 3.5 Sykefravær
Andre forkortelser og begrep:
HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern
VOP: Voksenpsykiatri
BUP: Barne- og ungdomspsykiatri
TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
1.1 Aktivitet somatikk (ISF-poeng)
3
Merknad:
Ved sammenligning med 2020 er vekter og logikk for 2021 lagt til grunn for begge årene.
1.1 Aktivitet – psykisk helsevern
4
1.1 Telefon- og videokonsultasjoner
Andel Andel
Klinikk
Polikliniske konsultasjoner
totalt Telefonkons Videokons
Telefon- og video
Polikliniske konsultasjoner
totalt Telefonkons Videokons
Telefon- og video
PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet 17 900 3 305 1 502 27 % 36 076 7143 2425 27 %
MED Medisinsk klinikk 15 885 1 763 91 12 % 33 553 3 936 136 12 %
HHA Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi 11 391 9 4 0 % 23 336 33 10 0 %
NVR Nevroklinikken 6 051 1 303 363 28 % 12 492 2 874 667 28 %
OPK Ortopedisk klinikk 12 054 113 27 1 % 24 759 415 54 2 %
BAR Barne- og ungdomsklinikken 4 632 255 134 8 % 9 546 657 289 10 %
KVI Kvinneklinikken 7 400 108 21 2 % 15 195 220 60 2 %
KIT Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og
transplantasjon 9 932 699 0 7 % 20 124 1905 1 9 %
KRE Kreftklinikken 17 892 1383 446 10 % 34 720 2768 690 10 %
HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken 3 416 66 9 2 % 7 150 173 14 3 %
AKU Akuttklinikken 1 340 72 62 10 % 2 686 170 134 11 %
KLM Klinikk for laboratoriemedisin 1 213 513 285 66 % 2 558 1181 527 67 %
KRN Klinikk for radiologi og nukleærmedisin 341 0 % 687 0 %
OUS
109 447 9 589 2 944 11 % 222 882 21 475 5 007 12 %
Antall
Denne periode Hittil i år
Antall
1.1
Pakkeforløp kreft
(OF4)
OF4 måler hvor mange pasienter som får sin forløp innenfor normerte tider.
MonthYear 2020-okt 2020-okt 2020-nov 2020-nov 2020-des 2020-des 2021-jan 2021-jan 2021-feb 2021-feb
Pakkeforløp OK% N OK% N OK% N OK% N OK% N
Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 83% 6 80% 5 - - 100% 3 100% 5
Blærekreft 93% 15 83% 12 89% 9 90% 10 100% 10
Brystkreft 76% 33 64% 47 71% 42 65% 40 74% 35
Bukspyttkjertelkreft 100% 7 80% 5 50% 4 100% 2 50% 2
Eggstokkreft (ovarial) 100% 8 100% 5 90% 10 75% 8 100% 5
Føflekkreft (føflekkreft er mer enn bare i hud) 92% 48 97% 36 100% 31 93% 28 96% 25
Galleveiskreft 67% 3 - - 100% 3 100% 1 - -
Hjernekreft 100% 9 67% 6 100% 5 86% 7 89% 9
Hode- halskreft 66% 53 67% 46 70% 47 43% 37 87% 46
Kreft hos barn 67% 6 67% 6 100% 4 83% 6 100% 5
Kreft i spiserør og magesekk 100% 6 100% 6 100% 2 50% 2 100% 3
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL ) - - - -
Livmorhalskreft (cervix) 100% 6 100% 4 100% 6 100% 2 100% 2
Livmorkreft (endometrie) 100% 6 100% 8 89% 9 78% 9 100% 5
Lungekreft 76% 17 88% 16 72% 18 57% 7 60% 10
Lymfomer 92% 13 100% 9 70% 10 54% 13 67% 3
Myelomatose 100% 1 60% 5 50% 2 - - 100% 1
Nevroendokrine svulster 100% 3 100% 5 100% 2 100% 2 100% 1
Nyrekreft 40% 5 50% 4 100% 3 100% 1 75% 4
Peniskreft 67% 3 - - 50% 2 100% 1 - -
Primær leverkreft (HCC) 40% 5 100% 1 100% 3 - - - -
Prostatakreft 57% 44 52% 42 60% 47 38% 53 48% 46
Sarkom 83% 6 100% 3 67% 6 50% 8 0% 2
Skjoldbruskkjertelkreft 100% 6 100% 6 83% 6 100% 5 100% 7
Testikkelkreft 80% 5 100% 6 100% 4 67% 3 67% 3
Tykk og endetarmskreft 67% 12 75% 12 67% 18 54% 13 100% 14
Total 78% 326 76% 295 76% 293 62% 261 79% 243
7
1.2 Ventelisteutvikling
8
1.2 Gjennomsnittlig ventetid påstartet helsehjelp
2.1 Økonomisk resultat
9
2.1 Økonomisk resultat
10
2.2 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje
11
Art_ØBAK
Avvik
hittil i år Kommentarer til de største avvikene hittil i år
Basisramme 1 765Basisramme er økt med 10,6 mnok i endelig inntektsramme for 2021.
ISF-refusjon dag- og døgnbehandling -70 213 ISF somatisk poliklinisk aktivitet -16 386
ISF refusjon poliklinisk PVH/TSB -1 187
ISF-refusjon pasientadministrerte legemidler 2 756
Utskrivningsklare pasienter -1 098Det er noe færre utskrivingsklare pasienter enn forutsatt i budsjettet.
Gjestepasienter -20 632 Avviket gjelder dag- og døgnvirksomhet innen somatikken inkludert kurdøgn.
Salg av konserninterne helsetjenester -2 815Det er et positivt avvik innen lab-området (fortsatt stort omfang av covid-tester), mens det er negativt avvik innen dag- og døgnvirksomeheten i somatikken og kurdøgn. Det negative avviket vurderes i stor grad å være en konsekvens av koronaepidemien.
Polikliniske inntekter 24 490Avviket gjelder i hovedsak lab-området og er knyttet til stort omfang av Covid-testing.
Andre øremerkede tilskudd 130 536I det positive avviket ligger inntektsføring av bevilget tilskudd fra HSØ for å dekke økonomisk effekt av Covod-19 hittil i år. Det er inntektsført om lag 136 mnok av dette - dvs alt - hittil i år. I 2020 er det budsjettert med 1/12 av tilskuddet hver måned - derfor positivt avvik. Øvrige øremerkede tilskudd føres også i takt med bruken/kostnadene.
Andre driftsinntekter -38 086Det er blant annet lavere salgsinntekter (parkering, kantine mv.), egenandelsinntekter og inntekter fra selvbetalende pasienter enn budsjettert.
Inntektsføring av 3 mnok av overførte midler fra 2020 bidrar positivt. Totalt er det et negativt avvik på om lag 38 mnok hittil i år.
Sum driftsinntekter 9 128
Kjøp av off helsetjenester -4 708Det er noe lavere kostnader til kjøp av helsetjenester fra foretak i andre regioner enn budsjettert, mens det er høyere kostnader til kjøp av laboratorietjenester.
Kjøp av private helsetjenester 9 542Det er lavere kostnader til kjøp av behandling i utlandet, mens det er noe høyere kostnader knyttet til fritt behandlingsvalg.
Varekostnader 19 879Det lavere kostnader til medikamenter og medisinsk forbruksmatereiell enn budsjettert, mens kostnadene til laboratoriemateriell er noe høyere.
Innleid arbeidskraft -970Det er variasjoner mellom klinikkene og størst negativt avvik har Barne- og ungdomsklinikken (Nyfødtintensiv), og Ortopedisk klinikk.
Kjøp av konserninterne helsetjenester -5 996Kostnader til kjøp av konserninterne helsetjenester er om lag 6 mnok høyere enn budsjettert i hittil i år og avviket gjelder i hovedsak lab-området.
Lønn til fast ansatte -17 295
Overtid og ekstrahjelp -20 703
Pensjon -11 633
Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft 18 607
Annen lønn -11 080
Avskrivninger -4 691Noe høyere avskrivingskosntader enn budsjettert hittil i år henger sammen med fremdrift i investeringer.
Andre driftskostnader 2 510Høyere kostnader til bl.a. renhold, strøm/energi og smittevernstiltak enn budsjettert, og lavere kostnader til møte- og reisekostnader og forsikringer.
Sum driftskostnader -26 539
Netto finans 522
TOTALT -16 889
Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 11 633 RESULTAT JUSTERT FOR ENDREDE
PENSJONSKOSTNADER
-5 256
De samlede lønnskostnadene er om lag 42 mnok høyere enn budsjettert hittil i år. I dette avviket inngår 11,6 mnok i høyere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet. Lønnsrefusjonene hittil i år nesten 19 mnok høyere enn budsjettert. Avvik eksl. pensjon er negativt med om lag 35,1 mnok.
De totale ISF-inntektene er om lag 85 mnok lavere enn budsjettert per februar. Det er negative avvik i alle de somatiske klinikkene. Aktivitetsnivået hittil i år er betydelig påvirket av koronasituasjonen, med stor reduksjon i øyeblikkelig hjelp – herunder lite infeksjoner, pasienter som avlyser planlagt behandling, nedstengning i Nordre Follo, endringer i pasientsammensetningen og øknende omfang av avbestillinger og kanseleringer pga utvidede covid-tiltak i Osloområdet. Det er også noe lavere inntekter enn budsjettert innen PHA og TSB.
