Budsjettfordeling IMB 2022
Instituttrådsmøte 14.10.2021
Hovedtildeling til IMB fra MED for 2022
08/05/2022 3
4,7% økning i tildeling for utdanning ift. 2021 Økning i antall studieplasser til medisinstudiet Reduksjon i studiepoeng-produksjon (ern.)
Reduksjon i antall ferdig uteksaminerte kandidater (med.) Økning i satser fra MED.
12,3% økning i RBO ift. 2021.
Økning i inntekter fra NFR, EU og BOA.
Redusert antall dr. grader og publikasjonspoeng.
Økning i satser fra MED.
Hovedtildeling fra MED - spesifisert (tall i hele 1000)
Ett årsverk mindre enn i 2021,
økt tild. til rekrutteringsstillinger pga. økte satser.
Et vitenskapelig årsverk tildelt pga.
økning i antall studieplasser til medisinstudiet
Tentativ hovedtildeling IMB 2022 er basert på hovedtildeling til IMB fra fakultetet, vedtatt i fakultetsstyremøte 21. september 2021.
IMBs budsjettfordelings-modell, er benyttet for å fordele midlene fra fakultetet til fagavdelingene, utfra hvor i organisasjonen inntekten hører hjemme eller er forårsaket. Nettobidrag fra eksternfinansiert virksomhet, inkludert leiestedsinntekter, tilfaller avdelingene
uavkortet, og instituttets fellesnivå finansieres av en «inntektsskatt» på 13% av samtlige inntekter til avdelingen.
Det foreslås at avdeling for ernæringsvitenskap i 2022 får et overgangstilskudd på kr 1 mill. Midlene tilføres fra IMB felles.
08/05/2022 5
Tildeling avdelinger 2020-2022. Uten rekrutteringsstillinger.
Overgangsløsning
Avdeling for ernæringsvitenskapAkkumulert mindreforbruk
(fra disponeringsskrivet for 2022)• Kunnskapsdepartementet (KD) har overfor vår sektor fra og med 2021 innført et nytt regelverk som innebærer at mindreforbruk ut over 5% av bevilgningen fra departementet vil trekkes inn.
• Det må derfor planlegges for hvordan pengene skal settes i aktivitet, og prognosen for mindreforbruk må følges nøye gjennom året. Fakulteter og tilsvarende enheter har blitt oppfordret til å benytte innsparte midler fra i variable kostnader som reiser og arrangementer igjennom pandemien til å gjennomføre oppgraderinger av
digital infrastruktur. På den måten kan midlertidig økt handlingsrom utnyttes, uten å skape varig høyere kostnadsnivå. Samtidig blir universitetet rustet for mer digitale og mobile arbeidsformer i fremtiden.
08/05/2022 7
