Informasjonsmøte om statsbudsjett for 2020

(1)

Informasjonsmøte om statsbudsjett for 2020 Informasjonsmøte om statsbudsjett for 2020

Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll

Tor Håkon Skomsvold, Lisbet-Kari Wølner, og Fakra Butt

(2)

2

Dagsorden

10:00 Velkommen

10.05 - 11.00 Gjennomgang av statsbudsjett 11:00 - 11:15 Pause

11:15 - 12:00 Gjennomgang av statsbudsjett forts.

12:00 - 13:00 Lunsj

(3)

Hovedmål og prioriteringer

• Levende lokaldemokrati

• En enklere hverdag

• Trygge og gode boforhold

(4)

4

(5)

(6)

6

Laveste antall kommuner i ROBEK noen gang

(7)

Skatteutvikling

n org

aler r

tad kim vet de ler y Ås en m nd Fet

akk o m s

tad Oslo

erg Hole s al Hol d er Lier m llag 19

0.0 % 2.0 % 4.0 % 6.0 % 8.0 % 10.0 %

0.4 % 1.2 %

Prosentvis vekst i skatteinngangen i 2019 sammenlignet med 2018 (jan.- aug.)

(8)

8

(9)

Kommuneøkonomi 2019

(10)

10

Kommunal deflator

• Årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren. Prosent.

2019 2020

• Deflator 3,0 3,1 Herav lønnsvekst 3,2 3,6

• Lønn teller knapt 2/3 i deflator

• Prisvekst på konsum/ driftsutgifter og investeringsutgifter hver bidrar med ca. 1/6

(11)

Det økonomiske opplegget for

kommunesektoren- budsjettforslag for 2020

(12)

12

(13)

(14)

14

(15)

Vekst i frie inntekter 2020- handlingsrom

Kommunesektoren (Tall i mrd.kr)

Vekst i frie inntekter 1,3

Demograf - 0,9

Pensjonskostnader +

0,45

Satsinger innenfor vekst i frie inntekter - 0,55

Handlingsrom uten effektivisering 0,3

Handlingsrom med effektivisering 1,6

(16)

16

Effektivitet

(17)

(18)

18

(19)

(20)

20

(21)

(22)

22

(23)

(24)

24

(25)

FM oppdrag med kommunereform:

« (…) Fylkesmannen har på bakgrunn av embetets brede kontaktflate mot kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og

svakheter, en viktig rolle med å

utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til

diskusjoner om

kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. (…) »

Gode og langsiktige økonomiske virkemidler

• Engangskostnader ved kommunesammenslåing

• Regionsentertilskudd

• Inndelingstilskudd

• Støtte til utredning

• Informasjon om folkehøring

Kommunereformen fortsetter

(26)

26

Ny kommune pr. 1.1.2020 Innbyggere pr. 1.1.2019

Drammen ( 3 kommuner) 100 581 Asker (3 kommuner) 93 679 Lillestrøm (3 kommuner) 85 757 Nordre Follo (2 kommuner) 58 237 Moss (2 kommuner) 48 871 Indre Østfold (5 kommuner) 44 320

Aurskog-Høland (2 kommuner) 17 173

Klikk på ikonet for å sette inn bilde som passer til det du skal snakke om.

Har du ikke bilde som passer til tema, kan du bruke

en malside uten bilde.

Sammenslåinger i

Viken

(27)

(28)

28

(29)

(30)

30

(31)

Formålet med skjønnsmidlene

• Å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet eller gjennom andre tilskuddsordninger

• Bidra til fornying og utvikling av kommunene

• Utilsiktede virkninger i inntektssystemet for kommuner som slår seg sammen

(32)

32

Restmidler for 2019

• Totalt har vi tildelt 8,7 millioner kroner:

o 2,4 millioner kroner er tildelt 16 kommuner under 5000 innbyggere pga. endring i kommunenummer

o 6,3 millioner kroner er tildelt kommuner for forhold de ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger

(33)

Prosjektskjønn for 2019

• Formål: Prøve ut nye løsninger/ fornying og innovasjon

• Ved tildeling av prosjektmidler har vi prioritert prosjekter som flere kommuner samarbeider om, digitaliseringsprosjekter og prosjekter som har stor overføringsverdi til andre kommuner.

• Oversikt på vår nettside:

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/kommunal-fornying/tildeling-av- prosjektskjonn-for-2019/

(34)

34

Skjønn 2020 tildeling

Rammen har gått ned, vil gå ned ytterligere i årene som kommer

Oslo og Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Roglaland Vestland Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms og Finnmark

-8,000 -7,000 -6,000 -5,000 -4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0

Endring i skjønnsramme fra 2019 til 2020 (i 1000 kr)

Oslo og Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Roglaland Vestland Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms og Finnmark

0 100 200 300 400 500 600

Skjønnsramme 2020 kr per innbygger

(35)

Skjønnsmidler 2020- 1. fordeling

(36)

36

Skjønnsmidler 2020 – 1. fordeling pr.

innbygger

(37)

Prosjektskjønn

• Maks 3 søknader per kommune

• Viktig at kommunen selv setter opp prioritering

• Samarbeid på tvers av kommuner vil bli prioritert

Ekstraordinære forhold

• Kostander som ikke dekkes av

inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger

• Lokale forhold og behov

• Naturskade

• «(...) skjønnsmidler bør tildeles på grunnlag av den overordnede økonomiske situasjonen til

kommunene, og ikke på grunnlag av enkeltstående sektorer» jf.

retningslinjer

Tilbakeholdtemidler for 2020

(38)

38

• Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov

• I ikrafttredelse høsten 2019 og 1. januar 2020

• Status arbeid med forskrifter

o Ny budsjett- og regnskapsforskriften- ferdigbehandlet o Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og

fylkeskommuner- under arbeid

o Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier- under arbeid

o Forskrift om beregning av selvkost- under arbeid

o Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA)-under arbeid

o Forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR)- under arbeid

Ny kommunelov

(39)

Hva handler økonomibestemmelsene om?

(40)

40

• Langsiktig økonomiforvaltning

• Hva bør driftsresultat, gjeldsgrad, disp.fond være, for at det økonomiske handlingsrommet skal sikres over tid?

• Måltallene er ikke bindende for årsbudsjettet

• KS har modeller som kan brukes som støtteverktøy

Finansielle måltall- lokale handlingsregler

(41)

Økonomisk handlingsrom

Nøkkeltall brukt av KS for vurdering av økonomisk handlefrihet

(42)

42

Eksempler på nøkkeltall

Kilde: Telemarksforskningen

(43)

• Ny metode for beregning av minimumsavdraget

o Bedre samsvar mellom årlig kapitalslit og årlig nedbetaling

o En god del kommuner får økt minimumsavdrag o En god del må skape rom for økte avdrag

o Minimumsavdraget skal betales

Avdrag på lån

(44)

44

Netto driftsresultat

Kommuner med netto

driftsresultat under 1,75 % Kommuner med netto

driftsresultat over 1,75 %

(45)

Kommuner med

disposisjonsfond under 8 % Kommuner med

disposisjonsfond over 8 %

Disposisjonsfond

(46)

46

Netto lånegjeld

Landet u/Oslo Østfold Akershus Buskerud Oslo 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Netto lånegjeld Netto renteeksponert gjeld

(47)

Kilde: Pengepolitisk rapport 3.kvartal 2019

(48)

48

Anslag-prognoser- realiteter

• Inntektsanslag er nettopp det, anslag,

• Bruk egne skatteprognoser

• Bruk egne befolkningsprognoser

• Gjør egne beregninger

• Ikke bruk pengene før de har vært i kassa…

• Skjønnsmidler er ikke en påregnelig inntekt

• Husk utgiftssiden! Vekst i innbyggere fordrer tjenester

• BUFFRE!!!!

(49)

Takk for oppmerksomheten!

Abonner på nettsiden vår

www.fylkesmannen.no/ov for mer informasjon