Statsbudsjettet 2019
Kommentarer fra KS v/Dag-Henrik Sandbakken
Rakkestad 9. oktober 2018
8. oktober 2018
Bedring i norsk økonomi – 2 år med oppgang – men ennå ikke helt «i mål»
• Oljenedturen ferdig mot slutten av 2016
• Fortsatt lavkonjunktur
• Litt høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet siste 20 år
• Ute av lavkonjunkturen i løpet av neste år uten tiltak?
Viktige impulser bak utviklingen
• God vekst ute
• Økende/høy oljepris
• Nøytral finanspolitikk framover
• Mindre ekspansiv pengepolitikk
• Tidsforsinkede effekter av svak krone
• Oppgangen ikke solid, men «skjør»
2Brå oppbremsing av stimulerende finanspolitiske impulser
3
• Nøytralt budsjett i 2018 og 2019 - etter 6 år med positive impulser
• Godt tilpasset konjunkturene
• «Underforbruket» i 2018 på 35 mrd.
• Beskjedent rom for videre ekspansjon, men større enn tidligere prognoser
• 3-prosent-banen vil endres mye……opp
og ned…..trenger solid buffer
Oljeprisen lite viktig for handlingsrommet i finanspolitikken på kort sikt – men det er valutakursen!
• Oljefondet er blitt stort og oljeinntektene relativt små
• Oljeprisen nå 20 pst høyere enn anslag i NB for 2019
– Etter ett år gir det 1,5 mrd. kr økning i 3- pst.banen
• 10 prosent sterkere krone: -25,5 mrd. kr – Verdifall på aktiva (aksjer etc.) i
utenlandsk valuta har tilsvarende
«umiddelbar» effekt
Endringer i det økonomiske opplegget for 2018
• Skatteanslaget er oppjustert med 2,4 mrd kroner (engangsinntekt)
– 300 mill. kroner til fylkeskommuner, 2,1 mrd kroner til kommunene
• Lønns- og prisveksten er oppjustert fra 2,6 pst til 3,0 pst – Årsak høyere El-priser
– Økningen på 0,4 prosentpoeng utgjør 1,9 mrd
• Inntektene er engangsinntekter, men utgiftene får vi beholde
Renteøkningene spiser av kommunalt handlingsrom
6
Styringsrente 2017 2018 2019 Nivå, års-snitt 0,5 0,6 1,0 Endring fra
året før i pst.poeng
0,1 0,4
175 175
750
70
680
170
Renteøkning og gjelda i kommunesektoren
7
•
Netto renteeksponert gjeld har vokst ganske
moderat i de senere årene
•
STORE forskjeller mellom kommunene
–
43 kommuner med negativ netto
rentebærende gjeld
Per 31.12 2016 kilde: TBU-K (2017)
Kommunene i Østfold er ikke blant de med høyest renteeksponert gjeld
Lavere befolkningsvekst, men tar tid før dette fanges opp i befolkningsframskrivingene
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Befolkningsvekst, antall personer
Faktisk befolkningsvekst 2012 - framskrivingen 2014 - framskrivingen 2016 - framskrivingen 2018 - framskrivingen
Overvurdering av merkostnadene som følge av befolkningsendringer har bidratt til handlingsrom i kommunene
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TBU
Vekst i kommunesektorens bruttoutgifter som følge av befolkningsutvikling, mrd. kroner
Anslag statsbudsjettet Faktisk befolkningsendring
Nedgang i netto driftsresultatet
Merskattevekst og inntekter fra havbruksfondet trekker opp driftsresultatet i 2018
Netto driftsresultatet anslås til mellom 2½ og 3½ prosent, med et punktestimat på 3 prosent
Svak vekst i frie inntekter i 2019 og bortfall av inntekter fra
Havbruksfondet forventet ytterligere nedgang i 2019.
Punktestimat på 1,5 prosent i 2019 TBU anbefaler et netto driftsresultat på 2 prosent over tid for sektoren samlet sett
Skatteanslaget for 2018 justeres opp
12
• Engangsinntekt påvirker ikke rammen for 2019
• Mye av skatteveksten går til å dekke økte el-priser
Statsbudsjettet 2019 – hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene?
Mrd kr Samlet
Frie inntekter 2,6
Demografi 1,0
Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,65
Handlingsrom 0,85
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene -0,5
Omfordeling 100 millioner fylkeskommunen 0
Pedagog- og bemanningsnorm er underfinansiert med 400 mill.
kroner i 2019
• Både private og kommunale barnehager skal oppfylle bemanningsnormene i 2019.
– Halvparten av barnehagene må ansette for å oppfylle normene
• Kostnader 2019 om private og kommunale barnehager skal oppfylle normene og finansieres samtidig av kommunene:
• 2/3 av kommunene er underfinansiert
Kostnad Bevilgning Underfinansiering
Pedagognorm kommunale 340 215 125
Pedagognorm private 337 209 128
Bemanningsnorm kommunale 113 40 73
Bemanningsnorm private 169 60 109
SUM 960 524 436
Norm for lærertetthet-
Fullfinansiert, men er bindingen på frie inntekter noen styrking?
– «Det foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte GSI-tall på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen»
• Øremerket tilskudd for 2019 skal dekke
– Helårseffekt av norm for lærertetthet fra 2018 – Halvårseffekt av skjerpet norm fra 2019
(15 elever 1-4 trinn og 20 elever 5-10 trinn) – Økt lærertetthet
• En større del av det øremerkede tilskuddet går til å bringe
kommuner opp til normen – mindre andel til generell styrking av lærertetthet (blå del av søyle). Konsekvens mange kommuner vil få redusert sitt øremerkede tilskuddet
• 200 mill. kroner av realveksten i frie inntekter begrunnet i tidlig innsats –for å videreføre 2018 kvalitet må mange kommuner prioritere i samsvar med denne føringen
Stortingsvedtak statsbudsjettet 2018
300 millioner kroner i kutt til ressurskrevende tjenester
• Øker innslagspunktet med 50.000 utover lønnsvekst
• kan gi prioriteringsutfordringer i kommunene og kutt i andre
tjenester
90 110 130 150 170 190 210 230
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ressurskrevende tjenestemottakere Antall innbyggere 16-66 år
Utviklingen i ressurskrevende tjenester
Investeringstilskuddsordningen deles i to
• Ordningen bedret etter Stortingsvedtak:
• Jevnt krav om nettotilvekst på 50 pst bedre enn 60 pst i 2019, og 80 pst i 2020.
• KS vil foreslå at rammen økes i takt med kommunens behov allerede nå.
7099
3294
4569
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Antall nye heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger som kommunen
planlegger å bygge ferdig i planperioden (2018-2021)
Antall omsorgsboliger og alders- og sykehjemsplasser til heldøgnsformål som planlegges
utfaset i planperioden (2018- 2021)
Antall av dagens sykehjemsplasser og omsorgsboliger planlegges
fornyet/modernisert til heldøgnsformål i planperioden
(2018-2021)?
Planer for økonomiplanperioden 2018-2021
Kritisk til betalingsplikt rus og psykisk helse
Kommunal betalingsplikt:
• Usikre konsekvenser av å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare innen rus og psykisk
helse.
Tilskudd til psykologer:
• Kommunene må dekke halvparten av utgiftene til psykologstillinger.
Foto: Siv Dolmen
Nye midler til utslippsfri transport – en god start
• 344 mill. kroner mer til Enova
• Innfasing av null- og lavutslippsteknologi i sjø- og landbasert transport
Kutt i regionale utviklingsmidler – staten prioriterer på vegne av fylkene
• Utviklingsmidlene reduseres med 223 mill. kroner
• Vil påvirke arbeidet med nærings- og
samfunnsutvikling
Ingen økning i flom- og skredsikring
• Stort behov for økte bevilgninger til forebyggende tiltak. ref. klimaendringer
• Behov for 200 millioner kr årlig over ti år
Omlegging i eiendomsskatt reduserer kommunenes handlingsrom
• Bolig og fritidseiendom
– maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille fra 2020
– Innføring av en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendoms- skattetakstene på 30 prosent
– Obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag for verdsettelse fra 2020 (overgangsregel til 2023).
• Verker og bruk
– Øking i grunnrenteskatt fra 35,7 % til 37 % gir lavere eiendomsskatt
– 71 mill. kr. kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjons- utstyr og installasjoner.
Fordelingen avklares først i RNB 2019
Handlingsrommet for kommuner og fylkeskommuner strammes til
KNØ 10. oktober 2017 23
• Bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner, 400 millioner kroner påløper i 2019
• Innstrammingen i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner
• De regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene kuttes videre i 2019
• Endringene i eiendomsskatteloven begrenser det lokale handlingsrommet
• Et økt forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner
KNØ 10. oktober 2017 24
