Rapportering per januar 2020
1. Målekort
2. Kvalitet og pasientbehandling
3. Prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling 4. Aktivitet
6. Produktivitet 5. Bemanning
7. Økonomi/ finans
Målekort
Faktisk Mål Estimat Mål
20,5 % 20 % 20 %
21,3 % 20 % 20 %
Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene - VOP (målt mot 2019)
Redusere avvisningsrater ved poliklinikkene - BUP (målt mot 2019)
Året
Avvisningsrater Denne periode
Måloppnåelse
Faktisk Mål Estimat Mål
Kvalitet Ventetid - somatikk 63,8 54 54
Ventetid - VOP 48,3 40 40
Ventetid - BUP 48,7 37 37
Ventetid - TSB 35,1 30 30
Andel kontakter passert planlagt tid 8,2 % < 6% < 6%
Pakkeforløp kreft -andel behandlet innen
standard forløpstid - alle behandlingsformer 61 % 70 % 70 %
Korridorpasienter somatikk 1,7 % 0 % 0 %
Aktivitet ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge-for-
ansvaret - somatikk 76 913 77 884 874 651 874 650
Bemanning Brutto månedsverk 61 741 61 833 62 467 62 509
Sykefravær (forrige måned) 7,6 %
Økonomi Resultat (tall i 1 000 kr) 88 981 89 870 1 058 000 1058 000
Resultat eksklusive gevinst/tap (tall i 1 000 kr) 89 885 1 059 000
Målekort Helse Sør-Øst - januar 2020 Denne periode
Måloppnåelse Året
Målekort - grenseverdier
Resultater Regionalt mål Rød Gul Grønn
Kvalitet Ventetid - somatikk 54 >= 57 dager > 54 dager og < 57 dager <= 54 dager
Ventetid - VOP 40 >= 43 dager > 40 dager og < 43 dager <= 40 dager
Ventetid - BUP 37 >= 40 dager > 37 dager og < 40 dager <= 37 dager
Ventetid - TSB 30 >= 33 dager > 30 dager og < 33 dager <= 30 dager
Andel kontakter passert planlagt tid < 6% >= 9 % > 6 % og < 9 % <= 6 %
Pakkeforløp kreft Andel behandlet innen standard forløpstid -
alle behandlingsformer 70 % < 60 % >= 60 % og < 70 % >= 70 %
Korridorpasienter somatikk 0 % >=2,0 % >= 1,0 % og < 2,0 % < 1,0 %
Prioriteringsregelen Polikliniske opphold Vekst < 95 % av somatikk Vekst >= 95 % og < 100 % av somatikk >= veksten i somatikk Redusere avvisningsrater ved
poliklinikkene - BUP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %
Redusere avvisningsrater ved
poliklinikkene - VOP 20 % >= 23 % > 20 % og < 23 % <= 20 %
Målekort Sykehuspartner HF
Grenseverdier målekort Sykehuspartner HF
Ingen helseforetak hadde 28 grønne dager i januar.
For de private rusinstitusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes for disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten.
Som VoP BUP TSB Totalt 2018
Akershus universitetssykehus HF 64,8 44,6 51,7 37,5 62,3 62,3 58,7 59,3 58,8 58,2
Oslo universitetssykehus HF 63,5 48,9 62,3 30,4 62,6 62,6 59,9 60,1 58,7 58,8
Sunnaas sykehus HF 66,0 66,0 66,0 58,6 60,0 53,1 52,7
Sykehuset i Vestfold HF 62,1 35,4 49,9 42,3 59,7 59,7 61,8 59,3 56,9 58,2
Sykehuset Innlandet HF 58,6 53,0 46,5 36,6 58,0 58,0 52,0 54,5 54,3 51,1
Sykehuset Telemark HF 62,7 35,0 39,0 29,3 60,9 60,9 52,8 56,9 57,4 55,6
Sykehuset Østfold HF 70,1 57,4 52,0 22,8 68,3 68,3 63,8 56,9 60,0 57,4
Sørlandet sykehus HF 65,6 52,5 38,8 36,9 64,2 64,2 63,5 56,7 65,6 61,5
Vestre Viken HF 57,3 47,1 46,9 34,8 56,1 56,1 55,3 60,3 54,3 57,9
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62,9 47,4 48,7 33,4 61,4 61,4 58,5 58,1 58,1 57,2
Betanien Hospital 80,1 80,1 80,1 76,7 73,3 78,8 72,2
Diakonhjemmet Sykehus 59,4 42,3 26,0 43,5 55,8 55,8 53,1 54,8 57,7 56,0
Lovisenberg Diakonale Sykehus 85,7 53,8 57,6 46,0 79,7 79,7 84,2 83,7 77,1 84,2
Martina Hansens Hospital 68,9 68,9 68,9 86,3 58,2 70,4 63,3
Revmatismesykehuset 62,6 62,6 62,6 74,7 66,1 76,4 73,2
Private institusjoner m/avtale 41,0 65,1 65,1 71,2 62,9 61,9 64,9
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus
og private rusinstitusjoner 63,8 48,3 48,7 35,1 62,2 62,2 60,0 59,1 59,3 58,4
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet
Januar 2020
HiÅ 2020
HiÅ 2019
HiÅ
2018 2019
Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk
Antall langtidsventende
Per fagområde
Fagområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Trend
Øre-nese-hals sykdommer 109 102 114 138 135 136 126 154 180 196 134 93 53
Plastikk-kirurgi 46 35 31 31 45 67 83 92 125 150 124 90 91
Øyesykdommer 36 47 31 28 36 50 54 80 90 100 122 133 42
Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) 29 35 30 27 32 55 67 88 71 83 70 64 38
Urologi 11 11 8 11 8 7 8 10 13 8 6 7 62
Revmatiske sykdommer (revmatologi) 26 20 16 9 6 9 10 10 8 6 12 12 18
Gastroenterologisk kirurgi 12 10 6 13 11 12 16 8 11 13 17 11 6
Fordøyelsessykdommer 9 10 12 14 12 16 12 13 13 10 4 9 9
Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 7 4 9 3 8 7 7 11 8 15 13 11 14
Yrkes- og arbeidsmedisin 109
Psykisk helsevern voksne 8 3 7 5 3 19 12 8 6 6 2 7 9
Endokrinologi 4 3 2 4 8 11 9 8 6 7 10 9 6
Fysikalsk medisin og (re) habilitering 4 5 5 5 6 8 8 7 5 7 7 9 5
Hjertesykdommer 4 3 3 6 6 7 6 4 6 10 6 6 6
Kjevekirurgi og munnhulesykdom 1 3 1 3 3 1 1 6 6 10 14 14 1
Øvrige fagområder 59 58 65 50 59 85 67 56 64 56 52 64 57
Total 365 349 340 347 378 599 486 555 612 677 593 539 417
2019 2020
Antall langtidsventende
Per foretak/sykehus
Helseforetak/Sykehus jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Trend
Akershus universitetssykehus 46 60 72 90 123 146 157 189 221 241 182 145 72
Oslo universitetssykehus 49 32 39 24 32 55 38 26 30 33 44 33 26
Sunnaas sykehus 1 1 1
Sykehuset i Vestfold 6 2 5 4 4 5 6 7 6 1 2 2 10
Sykehuset Innlandet 33 36 28 31 36 41 37 34 41 38 38 35 44
Sykehuset Telemark 41 26 24 24 30 34 32 37 43 44 45 45 85
Sykehuset Østfold 34 34 26 24 29 42 52 70 90 108 119 120 25
Sørlandet sykehus 75 78 68 68 71 93 95 117 127 147 115 87 88
Vestre Viken 26 27 16 16 17 30 29 34 18 24 11 23 22
Betanien Hospital 5 8 9 5 7 7 7 13 11 11 20 22 6
Diakonhjemmet Sykehus 9 6 7 11 14 18 18 11 14 10 7 9 13
Lovisenberg Diakonale Sykehus 8 11 29 44 2 3 1 7 6 4 8 12
Martina Hansens Hospital 22 25 10 3 6 10 8 4 5 9 2 6 7
Revmatismesykehuset 5 2 2 2 1 1 2
Private Helse Sør-Øst 6 4 5 1 4 115 5 6 5 5 3 3 5
Total 365 349 340 347 378 599 486 555 612 677 593 539 417
2019 2020
Pasientene opplever ikke fristbrudd
Som VoP BUP TSB Totalt
Akershus universitetssykehus HF 3,8 0,8 1,4 1,2 3,5 3,5 2,7 2,4 3,3 2,7
Oslo universitetssykehus HF 1,1 0,3 4,7 0,0 1,1 1,1 1,4 1,2 1,5 1,0
Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Sykehuset i Vestfold HF 1,1 0,3 0,8 0,0 1,0 1,0 1,3 2,3 0,9 1,4
Sykehuset Innlandet HF 1,8 1,6 0,8 6,5 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1 2,3
Sykehuset Telemark HF 2,4 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 1,1 1,4 1,6 1,4
Sykehuset Østfold HF 3,1 6,5 1,8 0,0 3,2 3,2 4,3 1,1 3,4 2,5
Sørlandet sykehus HF 5,0 0,8 0,0 1,9 4,7 4,7 3,6 1,9 4,7 2,3
Vestre Viken HF 1,3 1,4 0,5 1,7 1,3 1,3 0,7 3,0 1,0 1,5
Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Diakonhjemmet Sykehus 4,8 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 0,4 0,4 2,4 0,4
Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,8 4,4 0,0 0,0 1,3 1,3 0,7 0,1 0,6 0,5
Martina Hansens Hospital 0,4 0,4 0,4 0,0 1,5 0,5 0,4
Revmatismesykehuset 4,9 4,9 4,9 1,2 1,3 2,1 1,1
Private institusjoner m/avtale 0,0 1,4 0,0 3,8 2,4 2,4 1,5 1,8 2,3 3,3
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private
institusjoner 2,3 1,7 1,1 1,3 2,3 2,3 2,0 1,8 2,2 1,7
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet
Januar 2020
2019 2018 HiÅ
2020 HiÅ 2019
HiÅ 2018 0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2018 2019 2020
Fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet
Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter
0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan
2018 2019 2020
Ande l f ris tbrudd
Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og ventende pasienter
Helsehjelp påstartet Ventende
Andel og antall passert planlagt tid
Topp 15 fagområder per helseforetak
Utvikling antall og andel kontakter med passert planlagt tid
Betanien Hospital er inkludert fra mars 2018, Martina Hansens Hospital fra april 2018 og Revmatismesykehuset fra mai 2018.
8,2 %8,6 % 9,1 %9,3 %
10,0 %9,9 % 9,3 %9,4 %
9,7 %
8,8 %8,6 %9,0 %
8,2 %8,0 %7,9 % 8,7 %
9,2 % 10,1 %
9,2 %9,7 %9,7 %
9,1 %9,0 %9,0 % 8,2 %
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
70 000 75 000 80 000 85 000 90 000 95 000 100 000 105 000 110 000 115 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan
2018 2019 2020
Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid
Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft, alle behandlingsformer
Januar 2020
71%
61%
58% 34%
66%
51%
Regional oversikt alle pakkeforløp kreft - Helse Sør-Øst per helseforetak/sykehus
Januar 2020
Måloppnåelse per pakkeforløp
(Januar til og med desember 2019 og januar 2020)
Andel korridorpasienter - somatikk
Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2020 HiÅ 2019 HiÅ 2018
Akershus universitetssykehus HF 2,3 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,7 %
Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 0,6 %
Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF 2,7 % 4,2 % 4,2 % 3,1 % 3,7 %
Sykehuset Innlandet HF 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,2 %
Sykehuset Telemark HF 1,5 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 1,0 %
Sykehuset Østfold HF 2,7 % 1,6 % 1,6 % 2,7 % 5,0 %
0%
1%
2%
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Andel korridorpasienter somatikk
2019 2020
Prioriteringsregelen – status per tjenesteområde per helseforetak/sykehus
54 40 37 30
Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB
Akershus universitetssykehus HF 64,8 44,6 51,7 37,5 11,2 % -9,6 % -17,4 % -22,5 % Oslo universitetssykehus HF 63,5 48,9 62,3 30,4 3,8 % -3,2 % -0,5 % -11,4 %
Sunnaas sykehus HF 66,0 39,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 62,1 35,4 49,9 42,3 6,8 % 12,8 % -3,0 % 5,3 % Sykehuset Innlandet HF 58,6 53,0 46,5 36,6 0,1 % 3,7 % 5,4 % -9,7 % Sykehuset Telemark HF 62,7 35,0 39,0 29,3 9,4 % -18,4 % -31,2 % -34,4 % Sykehuset Østfold HF 70,1 57,4 52,0 22,8 4,6 % -10,7 % -14,7 % -0,6 % Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF 65,6 52,5 38,8 36,9 0,3 % 5,8 % 4,7 % 2,3 % Vestre Viken HF 57,3 47,1 46,9 34,8 4,1 % 4,2 % 7,0 % 7,3 %
Helse Sør-Øst RHF -7,2 % -8,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62,9 47,4 48,7 33,4 4,7 % -1,4 % -5,5 % -5,8 %
Betanien Hospital 80,1 6,2 %
Diakonhjemmet Sykehus 59,4 42,3 26,0 43,5 -1,8 % 7,2 % -3,6 % 13,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 85,7 53,8 57,6 46,0 5,9 % -27,7 % -14,4 % -27,7 %
Martina Hansens Hospital 68,9 2,0 %
Revmatismesykehuset 62,6 20,5 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle
sykehus 63,8 48,3 48,7 35,1 4,6 % -3,6 % -5,9 % -6,2 % Helseforetak / sykehus
Ventetider hittil i år ift mål Polikliniske opphohd
% endring hittil i år 2019 - 2020
Tabellen er justert for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Kongsvinger i 2019
Antall inntektsgivende polikliniske opphold per tjenesteområde
Per helseforetak/sykehus
F 2019 - årsestimat 2020 Polikliniske opphold
HiÅ 2019-2020
Tabellen er justert for overføring av
spesialisthelsetjenesteansvaret for Kongsvinger i 2019
Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB
Akershus universitetssykehus HF 34 283 13 878 8 256 2 821 38 138 12 547 6 822 2 187 11,2 % -9,6 % -17,4 % -22,5 % Oslo universitetssykehus HF 78 777 8 697 4 669 2 433 81 754 8 416 4 647 2 155 3,8 % -3,2 % -0,5 % -11,4 % Sunnaas sykehus HF 500 - - - 696 39,2 %
Sykehuset i Vestfold HF 23 189 7 662 4 795 2 526 24 765 8 646 4 653 2 659 6,8 % 12,8 % -3,0 % 5,3 % Sykehuset Innlandet HF 29 891 9 438 4 573 2 066 29 932 9 791 4 822 1 866 0,1 % 3,7 % 5,4 % -9,7 % Sykehuset Telemark HF 15 296 5 114 3 146 1 118 16 741 4 175 2 163 733 9,4 % -18,4 % -31,2 % -34,4 % Sykehuset Østfold HF 25 714 6 410 3 959 2 634 26 901 5 724 3 378 2 617 4,6 % -10,7 % -14,7 % -0,6 % Sørlandet sykehus HF 30 918 10 736 4 540 2 832 31 015 11 360 4 753 2 898 0,3 % 5,8 % 4,7 % 2,3 % Vestre Viken HF 40 339 12 080 6 664 3 184 41 994 12 591 7 128 3 417 4,1 % 4,2 % 7,0 % 7,3 % Helse Sør-Øst RHF - 4 312 - 1 959 - 4 002 - 1 792 -7,2 % -8,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 278 907 78 327 40 602 21 573 291 936 77 252 38 366 20 324 4,7 % -1,4 % -5,5 % -5,8 %
Betanien Hospital 2 676 2 842 6,2 %
Diakonhjemmet Sykehus 7 292 4 203 988 567 7 160 4 505 952 646 -1,8 % 7,2 % -3,6 % 13,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 666 9 139 1 935 911 7 062 6 611 1 656 659 5,9 % -27,7 % -14,4 % -27,7 %
Martina Hansens Hospital 3 354 3 422 2,0 %
Revmatismesykehuset 1 090 1 313 20,5 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 299 985 91 669 43 525 23 051 313 735 88 368 40 974 21 629 4,6 % -3,6 % -5,9 % -6,2 % Polikliniske opphold
Hittil i år 2019 Hittil i år 2020 Endring i % 2019 til 2020
Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern
BUP VOP BUP VOP
Akershus universitetssykehus HF 16,9 % 21,9 % 26,0 % 25,9 %
Oslo universitetssykehus HF 21,7 % 33,4 % 32,4 % 30,7 %
Sykehuset i Vestfold HF 14,8 % 14,3 % 13,4 % 12,3 %
Sykehuset Innlandet HF 28,3 % 9,5 % 23,7 % 17,9 %
Sykehuset Telemark HF 10,2 % 30,1 % 18,4 % 21,8 %
Sykehuset Østfold HF 24,7 % 25,2 % 35,6 % 19,3 %
Sørlandet sykehus HF 20,8 % 25,0 % 22,6 % 25,2 %
Vestre Viken HF 21,5 % 15,9 % 25,9 % 9,9 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 20,7 % 21,1 % 25,4 % 20,1 %
Diakonhjemmet Sykehus 2,8 % 17,1 % 0,0 % 14,1 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 24,5 % 25,6 % 25,4 % 29,3 %
Private Helse Sør-Øst 0,0 % 18,2 % 25,9 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private
rusinstitusjoner 20,5 % 21,3 % 24,9 % 20,8 %
Avvisningsrater ved poliklinikkene
Januar 2020 Januar 2019
Aktivitet somatikk
Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år)
40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 75 000 80 000 85 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Antall budsjetterte ISF-poeng 2020 2020 2019 ISF-poeng sørge-for-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk)
ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ∆ % Estimat per
januar
Avvik
budsjett %
ISF-poeng pasientbehandling
ISF (døgn) iht. sørge-for 53 097 55 344 -2 247 -4,1 % - 889 -1,6 % 627 878 0 0,0 %
ISF (dag) iht. sørge-for 7 359 6 994 364 5,2 % 585 8,6 % 74 586 0 0,0 %
Hittil i år HiÅ 2019 mot HiÅ 2020 Årsestimat vs årsbudsjett
Aktivitet somatikk
ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)
Faktisk Budsjett Avvik Avvik i
prosent Endring Prosent ∆ Prosent
Akershus universitetssykehus HF 9 903 9 860 43 0,4 % 1 841 22,8 % 0 0,0 %
Oslo universitetssykehus HF 19 820 20 211 - 391 -1,9 % 40 0,2 % 0 0,0 %
Sunnaas sykehus HF 402 447 - 45 -10,1 % - 19 -4,4 % 0 0,0 %
Sykehuset i Vestfold HF 5 267 5 147 120 2,3 % 8 0,1 % 0 0,0 %
Sykehuset Innlandet HF 8 012 8 140 - 129 -1,6 % - 780 -8,9 % 0 0,0 %
Sykehuset Telemark HF 3 817 3 957 - 140 -3,5 % 15 0,4 % 0 0,0 %
Sykehuset Østfold HF 6 699 6 683 16 0,2 % 286 4,5 % 0 0,0 %
Sørlandet sykehus HF 6 574 6 901 - 327 -4,7 % - 436 -6,2 % 0 0,0 %
Vestre Viken HF 10 495 10 252 243 2,4 % 635 6,4 % 0 0,0 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 70 988 71 599 - 611 -0,9 % 1 591 2,3 % 0 0,0 %
Betanien Hospital 355 423 - 68 -16,1 % - 11 -3,0 % 0 0,0 %
Diakonhjemmet Sykehus 1 922 2 074 - 152 -7,3 % - 131 -6,4 % 0 0,0 %
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 643 1 694 - 51 -3,0 % 36 2,2 % 0 0,0 %
Martina Hansens Hospital 653 654 - 1 -0,1 % 6 1,0 % 0 0,0 %
Revmatismesykehuset 118 110 7 6,6 % - 27 -18,5 % 0 0,0 %
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 75 679 76 554 - 875 -1,1 % 1 464 2,0 % 0 0,0 %
Kjøp fra andre helseregioner 585 680 - 95 -13,9 % 9 1,6 % 0 0,0 %
Kjøp fra private avtaleparter 614 615 - 1 -0,1 % 131 27,1 % 0 0,0 %
Fritt behandlingsvalg 35 35 0 0,0 % 16 0 0,0 %
Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) 76 913 77 884 - 970 -1,2 % 1 621 2,2 % 0 0,0 %
Legemidler 4 692 4 692 0 0,0 % - 15 -0,3 % 0 0,0 %
Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret 81 605 82 576 - 970 -1,2 % 1 606 2,0 % 0 0,0 %
ISF-poeng iht. sørge-for- ansvaret
Hittil i år Endring HiÅ 2019 - 2020 Årsest. mot årsbud.
Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk
ISF-poeng sørge-for-ansvaret (hittil i år)
ISF-poeng sørge-for-ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ∆ % Estimat per
januar
Avvik
budsjett %
VoP - Psykisk helsevern for voksne 12 862 13 641 - 779 -5,7 % 208 1,6 % 144 720 0 0,0 %
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 13 838 14 897 -1 059 -7,1 % - 101 -0,7 % 152 378 0 0,0 %
Totalt PHV - psykisk helsevern 26 700 28 538 -1 838 -6,4 % 107 0,4 % 297 098 0 0,0 %
TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3 005 3 307 - 302 -9,1 % 36 1,2 % 37 255 0 0,0 %
Totalt PHV og TSB 29 705 31 845 -2 140 -6,7 % 143 0,5 % 334 353 0 0,0 %
Hittil i år HiÅ 2019 mot HiÅ 2020 Årsestimat vs årsbudsjett
Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk
ISF-poeng sørge-for-ansvaret per utfører (hittil i år)
Januar 2020 - hittil i år
ISF-poeng Faktisk
HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i
prosent
Faktisk HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i
prosent
Faktisk HiÅ
Budsjett
HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF 1 875 2 075 -200 -9,6 % 2 512 2 658 -146 -5,5 % 294 375 -81 -21,6 % Oslo universitetssykehus HF 1 157 1 189 -32 -2,7 % 1 495 1 634 -139 -8,5 % 235 315 -80 -25,4 % Sykehuset i Vestfold HF 1 226 1 226 0 0,0 % 1 562 1 562 0 0,0 % 320 320 -0 0,0 % Sykehuset Innlandet HF 1 468 1 495 -26 -1,8 % 1 505 1 505 -0 0,0 % 240 240 0 0,0 % Sykehuset Telemark HF 667 747 -79 -10,6 % 804 967 -163 -16,8 % 110 151 -41 -27,1 % Sykehuset Østfold HF 966 1 195 -230 -19,2 % 1 264 1 513 -249 -16,4 % 372 413 -41 -10,0 % Sørlandet sykehus HF 1 711 1 711 - 0,0 % 1 549 1 549 - 0,0 % 409 419 -10 -2,4 % Vestre Viken HF 1 770 1 815 -45 -2,5 % 2 252 2 436 -184 -7,6 % 594 622 -28 -4,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 10 840 11 452 -612 -5,3 % 12 944 13 824 -881 -6,4 % 2 574 2 855 -281 -9,8 % Diakonhjemmet Sykehus 671 617 54 8,8 % 292 355 -63 -17,8 % 86 89 -3 -3,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 164 1 385 -221 -16,0 % 602 717 -115 -16,0 % 95 114 -19 -16,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 12 675 13 454 -779 -5,8 % 13 838 14 897 -1 059 -7,1 % 2 755 3 058 -303 -9,9 % Kjøp fra andre helseregioner 16 16 - 0,0 % - - - 5 3 2 51,1 % Kjøp fra private institusjoner 171 171 0 0,1 % - - - 246 246 - 0,0 % Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) 12 862 13 641 -779 -5,7 % 13 838 14 897 -1 059 -7,1 % 3 005 3 307 -302 -9,1 %
VOP BUP TSB
Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder
Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i
prosent ∆ Prosent ∆ Prosent
Somatikk
Antall utskrivninger døgnbehandling 42 030 42 587 - 557 -1,3 % - 991 -2,3 % 0 0,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 155 478 158 146 -2 668 -1,7 % -9 503 -5,8 % 0 0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 32 319 30 440 1 879 6,2 % 743 2,4 % 0 0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 313 735 304 387 9 348 3,1 % 13 750 4,6 % 10 999 0,3 % VoP - Psykisk helsevern for voksne
Antall utskrivninger døgnbehandling 2 438 2 086 352 16,9 % 198 8,8 % 0 0,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 49 231 45 215 4 016 8,9 % -1 177 -2,3 % 0 0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 152 171 - 19 -11,2 % 12 8,6 % 0 0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 88 368 95 880 -15 496 -16,2 % -3 301 -3,6 % - 1 0,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrivninger døgnbehandling 126 120 6 5,4 % - 6 -4,5 % 0 0,0 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 4 504 4 706 - 202 -4,3 % - 795 -15,0 % 0 0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 69 45 24 53,3 % - 290 -80,8 % 0 0,0 %
Antall inntektsgivende polikliniske opphold 40 974 45 940 -4 966 -10,8 % -2 551 -5,9 % 0 0,0 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelavhengige
Antall utskrivninger døgnbehandling 761 721 40 5,6 % 52 7,3 % 0 0,0 %
Endring HiÅ 2019 - 2020
Årsestimat mot årsbudsjett Januar 2020
Bemanning
Månedsverk
Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i %
Endring 2019 -
2020 %-vis
endring
Akershus universitetssykehus HF 7 612 7 560 52 0,7 % 894 13,3% 10 674 Oslo universitetssykehus HF 19 332 19 499 - 167 -0,9 % 136 0,7% 23 793
Sunnaas sykehus HF 577 560 17 3,0 % 9 1,6% 835
Sykehusapotekene HF 761 757 4 0,5 % 31 4,2% 954
Sykehuset i Vestfold HF 4 015 4 055 - 40 -1,0 % - 13 -0,3% 5 299
Sykehuset Innlandet HF 6 592 6 596 - 5 -0,1 % - 779 -10,6% 8 768
Sykehuset Telemark HF 2 951 2 918 32 1,1 % 14 0,5% 3 850
Sykehuset Østfold HF 5 190 5 213 - 24 -0,5 % 116 2,3% 7 031
Sykehuspartner HF 1 506 1 582 - 76 -4,8 % 39 2,7% 1 599
Sørlandet sykehus HF 5 628 5 610 18 0,3 % - 10 -0,2% 7 326
Vestre Viken HF 7 394 7 287 107 1,5 % 195 2,7% 9 698
Helse Sør-Øst RHF 185 196 - 11 -5,8 % 17 10,0% 207
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 61 741 61 833 - 92 -0,1 % 650 1,1% 80 034 Januar 2020 HiÅ 2019 - 2020 per jan
Totalt antall ansatte per jan (snitt) 58 000
59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000
jan feb mar apr sep okt nov des
2020
Budsjett 2020 2019
2018
Med brutto månedsverk menes all arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Med dette menes faste ansatte, vikarer,
engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger,
timelønn/merarbeid og overtid lønnet av
foretaksgruppen.
Bemanning
Innleie helsepersonell fra vikarbyrå - og lønnskostnader
Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i %
Akershus universitetssykehus HF 2 826 7 193 -4 366 -60,7 % 509 709 511 972 -2 263 -0,4 % -6 629 -1,3 %
Oslo universitetssykehus HF 20 086 12 263 7 822 63,8 % 1 297 782 1 314 877 -17 095 -1,3 % -9 273 -0,7 %
Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 33 715 35 311 -1 596 -4,5 % -1 596 -4,7 %
Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 43 580 44 691 -1 110 -2,5 % -1 110 -2,5 %
Innleie helsepersonell fra vikarbyrå hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn -50 000
-40 000 -30 000 -20 000 -10 000 - 10 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Budsjettavvik innleie 2020 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2020 TNOK
Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader
Bemanning
Lønnskostnader
Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan – herunder planlagte kveld/natt-, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg.
Foretak Fast lønn Overtid og
ekstrahjelp
Offentlige tilskudd og refusjoner
Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp
Offentlige tilskudd og refusjoner
Annen lønn Totalt
Akershus universitetssykehus HF 433 927 37 206 - 32 338 70 913 509 709 286 8 171 - 10 102 - 617 - 2 263 -0,4 % Oslo universitetssykehus HF 1 072 934 110 255 - 70 377 184 969 1 297 782 - 14 807 7 441 - 6 264 - 3 464 - 17 095 -1,3 %
Sunnaas sykehus HF 29 946 834 - 2 141 5 076 33 715 - 228 - 771 - 496 - 102 - 1 596 -4,5 %
Sykehusapotekene HF 39 112 1 203 - 2 914 6 179 43 580 - 328 - 797 - 222 238 - 1 110 -2,5 %
Sykehuset i Vestfold HF 223 603 8 585 - 14 386 36 940 254 741 - 1 737 - 147 - 1 473 - 255 - 3 613 -1,4 %
Sykehuset Innlandet HF 356 404 17 754 - 23 529 58 073 408 702 - 2 644 4 179 - 2 128 - 4 739 - 5 332 -1,3 %
Sykehuset Telemark HF 163 254 7 775 - 9 984 26 704 187 750 - 59 1 195 - 814 407 729 0,4 %
Sykehuset Østfold HF 274 043 20 144 - 19 403 46 589 321 374 - 9 958 9 105 - 236 - 1 744 - 2 833 -0,9 %
Sykehuspartner HF 72 837 2 337 - 2 820 14 517 86 872 - 1 165 - 1 561 - 521 - 1 806 - 5 053 -5,5 %
Sørlandet sykehus HF 299 444 18 880 - 21 137 49 390 346 576 - 3 298 2 147 - 3 163 - 673 - 4 987 -1,4 %
Vestre Viken HF 401 514 24 838 - 29 126 66 312 463 538 1 458 4 787 - 1 750 - 928 3 567 0,8 %
Helse Sør-Øst RHF 16 072 276 - 185 3 430 19 592 - 737 9 - 185 - 426 - 1 340 -6,4 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 3 383 090 250 088 - 228 339 569 093 3 973 932 - 33 218 33 758 - 27 356 - 14 111 - 40 926 -1,0 %
Faktisk hittil i år Avvik hittil i år
Avvik i % av budsjett hittil
i år -100 000
-50 000 - 50 000 100 000 150 000 200 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon
Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2020 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2019 TNOK
Bemanning
Sykefravær
6,0 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 8,0 % 8,5 % 9,0 % 9,5 %
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 2017 2018 2019
Bemanning
Sykefravær per foretak
Helseforetak Desember 2019 Desember 2018 Desember 2017 Hittil i år 2019 Hittil i år 2018 Hittil i år 2017
Akershus universitetssykehus HF 8,6 % 8,0 % 8,4 % 8,0 % 7,9 % 7,9 %
Oslo universitetssykehus HF 7,6 % 7,4 % 8,1 % 7,3 % 7,3 % 7,3 %
Sunnaas sykehus HF 7,5 % 5,8 % 6,7 % 6,5 % 6,3 % 8,2 %
Sykehusapotekene HF 8,5 % 7,3 % 7,2 % 7,2 % 7,3 % 6,9 %
Sykehuset i Vestfold HF 7,4 % 7,9 % 8,0 % 7,4 % 7,4 % 7,2 %
Sykehuset Innlandet HF 7,5 % 7,8 % 8,3 % 7,3 % 7,4 % 7,6 %
Sykehuset Telemark HF 7,2 % 7,0 % 7,7 % 6,9 % 6,9 % 6,7 %
Sykehuset Østfold HF 7,7 % 7,6 % 8,1 % 7,5 % 7,4 % 7,5 %
Sykehuspartner HF 4,5 % 6,6 % 6,7 % 5,6 % 6,1 % 5,8 %
Sørlandet sykehus HF 7,2 % 7,0 % 7,5 % 6,7 % 6,9 % 6,8 %
Vestre Viken HF 7,7 % 7,8 % 8,4 % 7,3 % 7,5 % 7,8 %
Helse Sør-Øst RHF 2,6 % 3,3 % 4,4 % 3,6 % 3,8 % 2,8 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,6 % 7,5 % 8,0 % 7,3 % 7,3 % 7,4 %
Sykefravær
Bemanning
Fast ansatte - deltid
Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høyskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget.
Helseforetak Totalt antall fast
ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent
Korrigert andel deltid
Gj.snittlig korr.
stillingsprosent
Akershus universitetssykehus HF 7 568 1 978 26,1 % 90,4 % 23,9 % 91,1 %
Oslo universitetssykehus HF 17 237 2 666 15,5 % 93,8 % 13,9 % 94,4 %
Sunnaas sykehus HF 574 114 19,9 % 92,3 % 16,9 % 93,7 %
Sykehusapotekene HF 817 135 16,5 % 96,2 % 9,9 % 97,6 %
Sykehuset i Vestfold HF 4 270 1 504 35,2 % 87,3 % 26,4 % 90,2 %
Sykehuset Innlandet HF 6 478 2 365 36,5 % 88,0 % 31,1 % 89,7 %
Sykehuset Telemark HF 2 951 1 082 36,7 % 87,8 % 32,9 % 88,9 %
Sykehuset Østfold HF 5 213 1 900 36,4 % 87,0 % 33,4 % 88,0 %
Sykehuspartner HF 1 559 30 1,9 % 99,3 % 1,9 % 99,3 %
Sørlandet sykehus HF 5 411 1 835 33,9 % 88,1 % 28,5 % 89,8 %
Vestre Viken HF 7 055 2 080 29,5 % 90,1 % 23,6 % 91,8 %
Helse Sør-Øst RHF 197 3 1,5 % 99,5 % 1,5 % 99,5 %
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 330 15 692 26,4 % 90,6 % 22,7 % 91,8 %
Fast ansatte
ISF-produktivitet somatikk hittil i år
Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk.
Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser til tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) fordeles ut på det enkelte tjenesteområde. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.
ISF-produktivitet
Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk)
Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett)
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
(faktisk)
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
(budsjett)
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ (faktisk)
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ (budsjett)
Avvik mot budsjett
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk årsbudsjett
Akershus universitetssykehus HF 10 000 9 949 5 305 5 238 1,88 1,90 -0,01 1,74
Oslo universitetssykehus HF 21 554 21 844 15 630 15 794 1,38 1,38 0,00 1,31
Sunnaas sykehus HF 450 490 577 560 0,78 0,87 -0,10 0,96
Sykehuset i Vestfold HF 5 301 5 174 2 667 2 674 1,99 1,94 0,05 1,85
Sykehuset Innlandet HF 8 208 8 317 4 231 4 204 1,94 1,98 -0,04 1,80
Sykehuset Telemark HF 3 836 3 976 2 042 2 010 1,88 1,98 -0,10 1,79
Sykehuset Østfold HF 6 736 6 698 3 481 3 537 1,94 1,89 0,04 1,78
Sørlandet sykehus HF 6 668 7 043 3 754 3 759 1,78 1,87 -0,10 1,69
Vestre Viken HF 10 621 10 406 5 022 4 956 2,12 2,10 0,02 1,94
Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 373 73 895 42 709 42 732 1,72 1,73 -0,01 1,61
1,88 1,38 0,78 1,99 1,94 1,88 1,94 1,78 2,12 1,721,90 1,38 0,87 1,94 1,98 1,98 1,89 1,87 2,10 1,73
1,74 1,31 0,96 1,85 1,80 1,79 1,78 1,69 1,94 1,61
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ
ISF-poeng
ISF-produktivitet
ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett
ISF-produktivitet somatikk hittil i år 2019 og 2020
ISF-produktivitet
Aktivitet uført i eget foretak
HiÅ
Aktivitet uført i eget foretak
HiÅ 2019
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ
2019
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ
ISF-poeng per brutto mnd.verk
somatikk HiÅ 2019
Akershus universitetssykehus HF 10 000 8 124 5 305 4 575 1,88 1,78
Oslo universitetssykehus HF 21 554 21 418 15 630 15 557 1,38 1,38
Sunnaas sykehus HF 450 459 577 568 0,78 0,81
1,78 1,38 0,81 1,99 1,88 1,88 1,89 1,90 2,06 1,701,88 1,38 0,78 1,99 1,94 1,88 1,94 1,78 2,12 1,72
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ
ISF-poeng
ISF-produktivitet
ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2019 ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ
Resultat
Per foretak
Tall i 1 000
Resultat Faktisk Budsjett-
avvik Estimat Budsjett Avvik
Akershus universitetssykehus HF 13 053 553 0 13 053 150 000 150 000 0
Oslo universitetssykehus HF 4 585 -16 248 10 4 574 250 000 250 000 0
Sunnaas sykehus HF 2 309 1 309 0 2 309 12 000 12 000 0
Sykehusapotekene HF 5 983 7 203 0 5 983 6 000 6 000 0
Sykehuset i Vestfold HF 8 370 36 - 17 8 386 100 000 100 000 0
Sykehuset Innlandet HF 3 904 3 904 - 928 4 832 0 0 0
Sykehuset Telemark HF -1 623 -4 123 0 -1 623 30 000 30 000 0
Sykehuset Østfold HF -7 304 - 804 30 -7 334 -78 000 -78 000 0
Sykehuspartner HF 23 100 11 342 0 23 100 100 000 100 000 0
Sørlandet sykehus HF - 721 -4 054 0 - 721 40 000 40 000 0
Vestre Viken HF 20 601 - 65 0 20 601 248 000 248 000 0
Helse Sør-Øst RHF 16 724 58 0 16 724 200 000 200 000 0
Sum Helse Sør-Øst 88 981 - 889 - 904 89 885 1 058 000 1 058 000 0
Hittil i år Gevinst/tap Årsestimat mot årsbudsjett
ved salg hittil i år
Resultat hittil i år ekskl.
gevinst/tap ved salg
-200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader
Budsjettavvik 2019
Resultat 2019
Budsjettavvik 2020
Resultat 2020