Økonomi og tjenester i kommunene i Oppland v/ass. fylkesmann Sigurd Tremoen, 20.05.2014

(1)

Økonomi og tjenester i kommunene i Oppland

v/ass. fylkesmann Sigurd Tremoen, 20.05.2014

(2)

ØKONOMI

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

«Penger på bok», men lave driftsmarginer

Kommunene i Oppland hadde i 2013 (foreløpige KOSTRA-tall):

• lavere netto driftsresultat enn gjennomsnitt for landet

• bedre regnskapsresultatet enn gjennomsnittet for landet

• lavere lånefinansiering av investeringer enn gjennomsnittet for landet

• litt større disposisjonsfond enn gjennomsnittet for landet

Økonomiske nøkkeltall viser store variasjoner mellom kommunene

• Mange kommuner planlegger negativt netto driftsresultat i 2014

(10)

TJENESTEYTINGEN I OPPLAND – NOEN UTVALGTE NØKKELTALL

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Tjenesteytingen oppsummert:

• Kommunene i Oppland leverer stort sett gode tjenester og forbedrer seg fra år til år.

• Barnevernet trenger litt ekstra oppmerksomhet i noen kommuner.

• Store variasjoner mellom kommunene

(25)

Kommuneproposisjonen for 2015 med Opplandsblikk

Vekst i frie inntekter på 4,2 - 4,5 mrd kr

• Til kommunene 3,75 – 4,25 mrd kr

• Til fylkeskommunene 0,25 – 0,5 mrd kr

Skal dekkes av frie inntekter:

• Demografikostnader på 2,7 – 3,1 mrd kr

• Pensjonskostnader anslås til 0,5 mrd kr

• Rustiltak og psykisk helse 0,2 mrd kr (fordeles etter helsenøkkel)

• Helsestasjoner og skolehelsetjeneste 0,2 mrd kr(særskilt fordeling)

Total inntektsvekst som gjør kommunene i stand til å opprettholde tjenestenivået. Fordelingen mellom kommunene endres.

(26)

Det gjøres en del endringer i inntektssystemet for kommunene fra 2015 som får betydning for kommunenes andel av rammetilskuddet

• Veksttilskuddet økes med 0,3 mrd kr som finansieres ved trekk i innbyggertilskuddet

• Endringer i innretningen av distriktstilskudd Sør-Norge som finansieres ved trekk i innbyggertilskuddet

• Tilskuddet til inntektssvake kommuner i Sør-Norge avvikles fra 2015.

Midlene tilføres innbyggertilskuddet

• Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) legges inn i basisrammen for skjønnstilskudd

(27)

Andre endringer i rammetilskuddet til kommunene:

• Tilskudd til leirskoleopplæring innlemmes i rammetilskuddet (45 mill kr)

• Tilskudd til gjeldsrådgivning (11 mill kr)

• Samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering av sykehusbehandling avvikles fra 2015. Kommunenes ansvar for utskrivingsklare pasienter videreføres.

(28)

Inntektssystemet for fylkeskommunene endres fra 2015

• Nye kostnadsnøkler for videregående opplæring, kollektivtransport, fylkesveger og tannhelsetjenesten

• Ny skatteutjevning

• Endringer = omfordeling

• Ny overgangsordning over 5 år

• Oppland fylkeskommune ser ut til å komme bra ut av endringen

(29)

Fylkesmannens råd til Opplandskommunene:

• Vurder om budsjett 2014 bør endres som følge av RNB (skatt, lønn)

• Sjekk om det er sammenheng mellom inntektsnivået i økonomiplanen for 2015 og kommuneproposisjonens vekstanslag

• Sjekk hvordan endringene i inntektssystemet slår ut for egen kommune (KS har gjort beregninger)

• Skap økonomisk handlingsrom gjennom nedbetaling av gjeld, avsetning til disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer

• Tenk kommunereform før det tas investeringsbeslutninger Lykke til med budsjettarbeidet for 2015!